Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt 0 517.898 119.016 499.929 0 0 0 17.969 Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt 0 517.898 119.016 499.929 0 0 0 17.969 Område/1.000 kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer 0 514.449 119.016 499.929 0 0 0 14.520 Låste - puljer 1) 0 3.449 0 0 3.449 Ordinær drift i alt 0 514.449 119.016 499.929 0 0 0 14.520 Integration 0 11.700 788 9.925 0 0 0 1.775 Førtidspension 0 113.293 26.856 113.293 0 0 0 0 Sygedagpenge 0 53.850 18.751 53.850 0 0 0 0 Kontanthjælp 0 78.204 18.871 77.734 0 0 0 470 Forsikrede ledige 0 67.435 12.211 66.429 0 0 0 1.006 Ressourceforløb og revalidering 0 50.519 11.516 48.634 0 0 0 1.885 Fleksjob og ledighedsydelse 0 67.291 15.140 71.291 0 0 0-4.000 Samlede aktiveringsudgifter 0 28.059 3.428 14.467 0 0 0 13.592 Seniorjob 0 5.095 1.218 4.800 0 0 0 295 Øvrige 0 39.005 10.236 39.506 0 0 0-501 1): p/l - puljer
Forbrugsprocent 2 Center for Familie, Social & Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult. måned 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Forbrugs-% år X Forbrugs-% år X-1 Vejledende forbrugs-%
3 Sammenfatning Beskæftigelses & Integrationsudvalget - drift Udvalgets hovedopgaver er: Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, flexjob og revalidering samt opfølgning i forbindelse med ledighed. Jobrehabiliteringscenteret, der varetager opgaver vedrørende sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Beskæftigelsesprojekter FSU Faxe Sociale Udviklingscenter Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse Det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2018 på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Beskæftigelsesområdet er karakteriseret ved en række ydelsestyper, der i større eller mindre omfang medvirker til at understøtte borgere, der er ramt af ledighed eller sygdom. Ydelserne kan opdeles i egentlige forsørgelsesydelser, enkeltydelser samt løntilskud til virksomheder, hvor løntilskuddet erstatter forsørgelsesydelsen. Forsørgelsesydelser er ydelser, som helt eller delvist skal dække de grundlæggende leve-omkostninger for borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Beskæftigelsesområdet dækker overordnet set følgende ydelser i Faxe Kommune: Dagpenge (herunder aktiveringsydelse), Kontanthjælp, Integrationsydelse, Sygedagpenge, Revalideringsydelse Ledighedsydelse og Ressourceydelse Enkeltydelser er ydelser, der bevilliges i særlige situationer, og til konkrete formål. Eksempler på enkeltydelser er: Hjælp til udgifter ved udøvelse af samvær med egne børn, hjælp til sygebehandling og medicin mv, hjælp til flytning Løntilskud til virksomheder omfatter: Løntilskud til ansættelse af ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med aktivering, Løntilskud til ansættelse af sygedagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere under revalidering, Løntilskud til ansættelse af borgere i fleksjob, løntilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne (over 25 år - voksenlærlinge) og løntilskud til ansættelse af førtidspensionister (tidligere skånejob) Ydelserne er til en vis grad substituerbare, hvorfor man bør se udviklingen på hvert enkelt område i en sammenhæng. Det er væsentligt at holde sig for øje, at de forskellige ydelser udgør en slags forbundne kar, hvor mindreudgifter på ét område kan give afledte merudgifter på andre områder. Det er kendetegnende for beskæftigelsesområdet, at der i hver enkelt berørt borgers ledigheds-, sygdomseller afklaringsforløb kan ske skift mellem de forskellige ydelsestyper. Selvom en stor del af ydelsesmodtagerne går ud i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked efter endt ydelsesforløb, vil der således være en gruppe, der overgår fra en type ydelse til en anden type ydelse efter en periode og således forbliver i forsørgelsessystemet. Der er ligeledes en sammenhæng til ydelsen førtidspension.
4 Det forventede mindreforbrug skyldes, ud over beskæftigelsesreserven på funktionen 590, samlet set en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt. Primært handler det om faldende aktivitet på en række ydelser, reformer samt fordeling af ydelserne på refusionstrappen. Der har været aktivitetsnedgang på følgende områder: Integrationsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Der har været aktivitetsstigninger på følgende områder: Fleksjob Ledighesydelse Ressourceydelse Mindreforbruget skyldes altså, at flere borgere på integrationsydelse, sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge er kommet i ordinært arbejde, men en del af denne samlede gruppe er også overgået til andre ydelser. Som tidligere beskrevet er de forskellige ydelser substituerbare, og der er visiteret et stigende antal borgere fra kontanthjælp og sygedagpenge over i ressourceforløb. Når disse borgere er tildelt et ressourceforløb, er det ofte med det formål, at afklare om borgerne kan visiteres til et fleksjob eller skal indstilles til førtidspension. Derfor kan der også ses en stigning i antallet af flexjob. Førtidspensionerne forventes at stagnere. I budget 2018 er der forsøgt, og forsøges løbende, at vurdere den forventede udvikling i ovenstående ydelser, deres interne relationer og ikke mindst forventning til borgernes overgang til ordinært arbejde. Men vurderinger/prognoserne er usikre og afhænger af mange faktorer såsom, arbejdsstyrken, efterspørgsel efter arbejdskraft og konjukturudviklingen i DK. Derudover betyder egne indsatser i form af arbejdsmarkedsrettede projekter også en usikkerhed.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Beskæftigelse Hovedtabeller 5 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget Drift Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Beskæftigelses & Integrationsudvalget i alt 517.694 0 517.898 119.016 499.929 0 0 17.969 Faste ejendomme 113 0-3.336-33 230 0 0-3.566 11 Beboelse -350 0-3.799-67 -270 0 0-3.529 18 Driftsikring af boligbyggeri 463 0 463 34 500 0 0-37 Kirkegårde 0 0 0 54 200 0 0-200 40 Komm. udg. Til begravelser 0 0 0 54 200 0 0-200 14 Folkeskolen - UU tilskud 4.270 0 4.270 2.108 4.270 0 0 0 Ungdomsuddannelser 3.772 0 3.172 234 3.474 0 0-302 44 Produktionsskoler 3.274 0 2.674 0 2.674 0 0 0 45 Erhvervsuddannelser 498 0 498 234 800 0 0-302 Tilbud til udlændinge 18.742 0 15.036 997 9.695 0 0 5.341 60 Integration/introduktionforløb 2.631 0 341-2.135-5.000 0 0 5.341 61 Kontanthj og integrationsydelse til udlænding 16.175 0 14.695 3.132 14.695 0 0 0 65 Repatriering -64 0 0 0 0 0 0 0 Førtidpens/pers. tillæg 113.602 0 113.293 26.856 113.293 0 0 0 66 Førtidspens. Tilkendt efter 1/7 2014 eller senere 11.791 0 14.327 3.203 14.327 0 0 0 67 Personlige tillæg m.v. 4.309 0 4.623 715 4.623 0 0 0 68 Førtidspension 50% 97.501 0 94.343 22.938 94.343 0 0 0 Kontante ydelser 232.729 0 224.739 56.214 224.186 0 0 553 71 Sygedagpenge 59.163 0 53.850 18.751 53.850 0 0 0 72 Sociale formål 919 0 1.569 103 1.100 0 0 469 73-74 -75 Kontante ydelser - Kontanthjælp 88.311 0 76.634 18.591 76.634 0 0 0 76 Boligyd til pensionister 18.608 0 18.608 4.711 18.608 0 0 0 77 Boligsikring 11.862 0 12.862 3.099 12.862 0 0 0 78 Dagpenge forsikr ledige 53.781 0 61.132 10.959 61.132 0 0 0 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning 83 0 83 0 0 0 0 83 Revalidering 104.115 0 117.810 26.657 119.925 0 0-2.115 80 Revalidering 10.685 0 11.885 2.347 10.000 0 0 1.885 81 Fleksjob 33.085 0 42.831 8.528 42.831 0 0 0 82 Ressourceforløb 38.485 0 38.634 9.169 38.634 0 0 0 83 Ledighedsydelser 21.860 0 24.460 6.613 28.460 0 0-4.000 Arbejdsmarkedforanstalt 40.421 0 39.372 5.899 24.564 0 0 14.808 90 Driftsudg - komm. Besk. 19.918 0 20.591 1.580 7.000 0 0 13.591 91 Beskæft.indsats - forsikr ledig 7.328 0 5.722 792 4.800 0 0 922 95 Løn fors. ledig. 697 0 497 461 497 0 0 0 97 Seniorjob +55 år 5.095 0 5.095 1.218 4.800 0 0 295 98 Beskæft. ord 7.383 0 7.467 1.848 7.467 0 0 0 99 Støtte til frivilligt soc arb 192 0 92 32 92 0 0 0 76 P/L pulje 0 0 3.449 0 3.449 Teknisk korr. Nulstillet -262 0 0 0 0
Beskæftigelse Hovedtabeller 6