Forventet tidsforløb på de største anlægsprojekter i 218 222 (Udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 218) Der er medtaget projekter, der dels har afsat rådighedsbeløb i 219 222 eller som har en budgetsum på min. 2 mio. kr. i 218. Indholdsfortegnelse: Udvalg Side Økonomi og Erhvervsudvalget 2 Børne og Ungdomsudvalget 3 Ældre og Aktivitetsudvalget 15 Social og Sundhedsudvalget 2 Kultur og Fritidsudvalget 23 Teknisk Udvalg (skattefinansieret) 3 Teknisk Udvalg (jordforsyning) 36 Klima og Miljøudvalget (skattefinansieret) 38 Klima og Miljøudvalget (forsyning) 49 Landdistriktsudvalget 54 1
Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 219 222 eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 219 222. De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. ØKONOMI OG ERHVERVSUDVALGET (alle beløb i 1. kr.) 66277 De 5 Hald'er Afsat budget 4.19 Forventet overførsel fra året før % 4.19 Forventet forbrug 9 4.19 Tidplan følges. 4 217 221 4.19 4.19 Vej og parkeringspladser i forbindelse med projektet. 2
Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 219 222 eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 219 222. De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 31521 Pulje skoler budget Afsat budget 4.18 4.46 4.46 4.46 4.46 22.2 Forventet overførsel fra året før 22% 94 4.18 5.364 4.46 4.46 4.46 Forventet forbrug 3.276 5.364 4.46 4.46 4.46 22.2 2.2.218 er der bevilget 1.224.2 kr. til diverse opgaver på skoler og klubber. 4 Adskilte, uforudsete opgaver i løbet af året derfor ingen samlet tidsplan. 3
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 31579 Påtrængende bygnings og renoveringsopgaver Afsat budget 3.821 4.25 4.25 4.25 4.25 21.858 Forventet overførsel fra året før 22% 1.37 858 18 18 18 4.858 5.18 4.358 4.358 4.358 Forventet forbrug 4. 5. 4.25 4.25 4.358 21.858 Den forventede overførsel fra 217 på 1.37. kr. + 1.963. kr. fra 218 er søgt fri til renovering af madkundskabslokalerne på Frederiks Skole og Vestfjendsskolen. 4 Pulje til påtrængende bygnings og renoveringsopgaver på skolerne. Derfor ingen tidsplan. 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 31614 Musik, motorik og samling Finderuphøj Skole (helhedsplaner) Afsat budget 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 Forventet forbrug 12.26 Forventet overførsel på 2.17. kr. skyldes et for stort afsat budget fra den fælles "Pulje skoler (helhedsplander). Bevillingssag er på vej i Byrådet hvor 2 mio. kr. søges frigivet i 218 til byggeri Søndre Skole(helhedsplan og AT påbud) 4 Byggeriet er afsluttet. Projektet lukkes så snart det sidste budget er overflyttet til Søndre Skole (helhedsplan). 4
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 31617 Udskoling, samling og personalearbejdspladser Løgstrup Skole (helhedsplaner) Afsat budget 2.564 2.564 1.186 1.186 1.186 1.186 2.564 1.186 1.186 1.186 1.186 Forventet forbrug 21.11 3.75 3.75 Pga. tømrerkonkurs blev byggeriet først færdigt december 217. Forventer et merforbrug på ca. 2 mio. kr. pga. konkursen. Advokat Ole Thiel på vegne af Viborg Kommune fører sag mod forsikringselskabet TRYG Byggeri afsluttet. i forhold til den af TRYG stillede garanti til tømrerfirmaet Ole Grønlund, som i marts 217 blev erklæret konkurs. Sagen kan derfor ikke afsluttes før tvisten mellem Viborg Kommune og TRYG er afgjort. Sidste udgifter i 218 4 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 31619 Skals Skole (helhedsplaner) Afsat budget 1.386 22.54 2.53 43.97 636 5.636 2. 1.386 22.69 26.166 2. Forventet forbrug 75 17.54 24.166 2. 43.97 Overfører 5 mio. kr. fra 221 til 222 starttidspunktet vælges for at undgå vinterperioden i begyndelsen 4 Forventet start på byggeriet 2. kvartal 22 5
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 3162 Stoholm Skole (helhedsplaner) Afsat budget 1.67 19.2 2.267 567 5. 1.67 19.767 5. Forventet forbrug 5 14.767 5. 2.267 Overfører 5 mio. kr. fra 221 til 222 starttidspunktet vælges for at undgå vinterperioden i begyndelsen 4 Forventet start på byggeriet 2. kvartal 221 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 31621 Vestre Skole (helhedsplaner) Afsat budget 1.7 16. 17.7 57 5. 1.7 16.57 5. Forventet forbrug 5 11.57 5. 17.7 Overfører 5 mio. kr. fra 221 til 222 starttidspunktet vælges for at undgå vinterperioden i begyndelsen 4 Forventet start på byggeriet 2. kvartal 221 6
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 31622 Ørum Skole (helhedsplaner) Afsat budget 1.7 16.1 17.17 57 5. 1.7 16.67 5. Forventet forbrug 5 1167 5 17.17 Overfører 5 mio. kr. fra 221 til 222 starttidspunktet vælges for at undgå vinterperioden i begyndelsen 4 Forventet start på byggeriet 2. kvartal 221 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 31624 Pulje skoler (helhedsplaner) Afsat budget 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 Forventet forbrug Søges frigivet til byggeri Søndre Skole(helhedsplan + AT påbud). Bevillingssag er på vej i Byrådet for at flytte det sidste budget til Søndre Skole (helhedsplan) 4 Sidste del af budgettet søges frigivet til Søndre Skole (helhedsplaner) hvorefter puljen lukkes 7
(alle beløb i 1. kr.) 31628 Søndre Skole (helhedsplan) Afsat budget 2.219 13.876 Forventet overførsel fra året før 3% 1.126 65 1.131 1.131 1.131 19.93 14.526 1.131 1.131 1.131 Forventet forbrug 1.557 18.443 24.657 Bevillingssag på vej, hvor budget flyttes fra Pulje skoler (helhedsplaner) og Finderuphøj skole (helhedsplan) Forventet opstart maj 218. 4 218 222 32.969 43.1 (alle beløb i 1. kr.) 31632 Hald Ege Skole tilbyg. og ombyg. (helhedsplaner) Afsat budget 1.67 8. 1.67 8. Forventet forbrug 1.67 8. 4 218 222 9.67 9.67 8
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 31634 Ny Overlund Skole Afsat budget 2. 13.4 46.4 51.5 92.7 26. Forventet overførsel fra året før 25% 5 1.9 2.7 21.2 2. 13.9 57.3 48.8 71.5 Forventet forbrug 1.5 3. 6. 7. 71.5 26. 4 Medio marts opstart af ekstern bygherrerådgiver, hvorefter processen med inddragelse af bruger og indhentning af inspiration påbegyndes. I 4 kvartal 218 forventes udarbejdelse af udbudsmatrialet til EUudbud. (alle beløb i 1. kr.) 31635 Presserende renoveringsbehov nuværende Overlund Skole Afsat budget 3. Forventet overførsel fra året før 67% 2. 1. 3. 2. 1. Forventet forbrug 1. 1. 1. Søgt frigivet 5. til AT påbud sløjdborde og indeklima 3 klasseværelser. Der kan komme ydligere AT påbud som skal udføres og andre presserende renoveringer som der skal søges midler fri til. 4 218 222 3. 3. 9
(alle beløb i 1. kr.) 31637 Nordre Skole, om og tilbygning, indskoling og SFO Afsat budget 862 5.437 7.485 Forventet overførsel fra året før 48% 412 862 5.849 7.485 Forventet forbrug 45 5.849 7.485 4 218 222 13.784 13.784 (alle beløb i 1. kr.) 3859 Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane Afsat budget 4. 45.35 12.36 Forventet overførsel fra året før 24% 2.83 8.17 2.18 1. 6.83 37.18 14.54 1. Forventet forbrug 57 15. 35. 13.54 1 Afventer forbrugstal 4 218 222 64.54 64.54 1
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 514729 Ny børnehave i Ørum Afsat budget 1.6 14.38 15.98 1.6 14.38 Forventet forbrug 1.6 14.38 15.98 Forventes at tidsplan og budget overholdes. Projektet forventes at starte i 219 4 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 514736 Samling af institutionerne i Frederiks Afsat budget 1.87 1.97 Forventet overførsel fra året før 33% 37 3.555 1.97 3.555 Forventet forbrug 963 7.352 3.555 1.97 Der var forudsat byggestart i november 217, men pga. udfordringer med licitationen forventes den først opstartet af byggeriet i marts/april 218. 4 11
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 514739 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Afsat budget 2.8 5.26 9.676 2.336 2.165 2.336 4.245 5.26 Forventet forbrug 664 171 4.245 5.26 9.676 Byggeriet er sat i bero på grund af at nuværende grund er solgt og der skal findes ny beliggenhed 4 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 51474 Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken Afsat budget 2.445 2.445 Forventet overførsel fra året før 1% 2.445 2.445 2.445 2.445 2.445 2.445 2.445 2.445 2.445 Forventet forbrug Er sat i bero, budget bliver brugt på "Samling af institutionerne i Frederiks" 4 Projektet medtages i prioriteringen til budgetlægningen for 219 222 12
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard Afsat budget 2.6 6.34 8.4 2.6 6.34 Forventet forbrug 2.6 6.34 8.4 514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard+329:345 Forventes at tidsplan og budget overholdes. Projektet forventes at starte i 219 4 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 514742 Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P plads Afsat budget 3.57 3.57 Forventet overførsel fra året før 3% 1.7 3.57 1.7 Forventet forbrug 2.5 1.7 3.57 514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard+329:345 4 Forventes at tidsplan og budget overholdes. Projektet forventes at være færdig primo 219 13
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 514745 Nyt børnehus i Arnbjerg Afsat budget 1.3 18.55 6.18 25.76 1.3 18.55 6.18 Forventet forbrug 1.3 18.55 618 25.76 514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard+329:345 Forventes at tidsplan og budget overholdes. Projektet forventes at starte i 219 4 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 514974 Pulje daginstitutioner Afsat budget 2.16 2.8 1.5 1.5 6.34 2.16 2.8 1.5 1.5 Forventet forbrug 2.16 2.8 15 15 6.34 514741 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard+329:345 Forventes at tidsplan og budget overholdes. 4 Mindre projekter forventes at starte i 219. Adskilte, uforudsete opgaver i løbet af året 14
Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 219 222 eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 219 222. De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. ÆLDRE OG AKTIVITETSUDVALGET (alle beløb i 1. kr.) 1865 Servicearealer, nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (Banebo) Afsat budget Forventet forbrug Byrådet 22. april 215 (sag nr. 26) Byggeriet af servicearealerne kører planmæssigt og Viborg Kommune overtager servicearealerne pr. 1. juni 218. Pleje og Omsorgscenter Banebo åbner for beboere i løbet af august 218. 218 219 22 221 222 43.2 43.2 43.2 4 218 222 43.2 43.2 Status og aktiviteter: El entreprisen er forsinket og vil bruge de første 3 uger af juni måned til at justere og tilrette el installationer. Dette vil dog ikke have nogen indflydelse på indflytning i plejecentret p.t. og dermed ibrugtagning pr. august 218 15
(alle beløb i 1. kr.) 1861 Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen (Banebo) Afsat budget 5.357 5.992 Forventet overførsel fra året før % 635 5.992 Forventet forbrug 365 5.992 5.992 Byrådet den 21. december 216 (Sag nr. 31) Overordnet set følger projektet tidsplanen. Tidsplanen følges nøje i samarbejde med Bygherre og rådgivende arkitekt. Det forventes at det resterende budget bruges i indeværende budgetår. 218 219 22 221 222 4 218 222 Bygherreleverancer til servicearealdelen skal Viborg Kommune selv finansiere. Bygherreleverancer er mange forskellige ting, herunder bl.a.: kaldeanlæg, antenneforstærker (Das anlæg) inventar, IT og AV udstyr, inventar i modtagekøkkener, træningsudstyr til træninssal, øvrige bygherreindkøb etc. Der er derfor forskellige tidsplaner/tidspunkter på hvornår de enkelte bygherreleverancer skal være udført/indkøbt. (alle beløb i 1. kr.) 18611 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter 218 222 Afsat budget 2.53 53 53 2. 2. Forventet forbrug 23 53 2. 2.53 Ældre og Aktivitetsudvalget 27. februar 218 Ældre og Aktivitetsudvalget 27. februar 218 sag nr. 3 sag nr. 4 Projektet er todelt. Ovenfor er der afrapporteret på fase 1: nedrivning af to bygninger samt opførsel af en ny boligfløj bestående af 1 plejeboliger og nyt serviceareal. Licitationen viste et resultat, som oversteg projektsummen i skema A. Overskridelsen kan finansieres ved dels en forhandling mellem Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og de tilbudsgivende entreprenører dels ved en udnyttelse af rammebeløbet. Ældre og Aktivitetsudvalget besluttede derfor på mødet den 27. februar 218 at indstille til byrådet, at anlægsudgiftsbevillingen forhøjes med 45. kr. og, at byrådet i forbindelse med behandlingen af skema B godkender en forhøjelse af grundkapitallånet med 71. kr. til 1.771. kr. svarende til 1% af anskaffelsessummen. På samme møde indstillede Ældre og Aktivitetsudvalget til Byrådet, at skema B godkendes. Sagerne behandles i Byrådet den 21. marts 218. 16 4 Når Byrådet har godkendt indstillingen fra Ældre og Aktivitetsudvalget i førnævnte sager kan der underskrives kontrakt med entreprenørerne. Boligselskabet Sct. Jørgen forventer, at byggeriet kan påbegyndes medio april og, at boligerne kan ibrugtages i foråret 219.
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 18612 Omdannelse af leve bo miljø på plejecenter Kildehaven Afsat budget 13 3.627 3.73 13 3.627 Forventet forbrug 13 3.627 3.73 Ældre og Sundhedsudvalget den 27. januar 215 Sag nr. 2 Tidsplanen følges 4 Kildehaven er ejet af Boligselskabet Viborg, der skal stå for opførslen af levebo miljøerne, hvorefter Viborg Kommune køber arealerne boligselskabet. Projektet er ikke endeligt besluttet og der der er ikke søgt bevilling. 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 18613 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer) Afsat budget 26 26 24.7 25.112 26 26 24.7 Forventet forbrug 26 26 247 25.112 Ældre og Sundhedsudvalget 29. september 215 Lukket sag Tidsplanen følges. 4 Sagen blev drøftet på et statusmøde med boligselskaberne den 15. september 215. Ældre og Sundhedsudvalget har i flere omgange besluttet at udskyde et planlagt opfølgningsmøde. Projektet er ikke endeligt besluttet og der er ikke søgt bevilling. Ved budgetforliget for 218 blev projektet udskudt et år på anlægsoversigten. 17
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 5276 Renovering / udbygning af plejecentre Afsat budget 813 5.38 5.38 5.38 5.38 22.333 Forventet overførsel fra året før / st.nr. 532458 % 813 5.38 5.38 5.38 5.38 Forventet forbrug 1.276 813 5.38 5.38 5.38 5.38 22.333 Investeringer i vedligehold jf. bygningsgennemgang i 217 i forhold til forebyggelse af skadedyr på alle de kommunale Pleje og omsorgscentre. Herunder indkøb af forebyggende inventar til udvendig og indvendig brug. Investeringer i generel renovering og vedligehold, samt udbygning af indvendige og udvendige forhold som giver mulighed for aktivitet og livskvalitet for beboerne. 4 (alle beløb i 1. kr.) 52762 Renovering af Sjørup ældrecenter Afsat budget 5.14 9.275 Forventet overførsel fra året før NB! Gl. sted nr. 53246 9% 4.64 5.14 13.915 Forventet forbrug 5 13.915 Byrådet 3. august 217 sag nr. 31 Projektet er todelt. Ovenfor er der afrapporteret på fase 2. Fase 2 omfatter nedrivning af en bygning samt første etage af en anden bygning og renovering af administrationsbygningen jævnfør beslutningen på Byrådets møde d. 3. august 217, således der ikke genetableres et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter. 4 218 222 14.415 14.415 18
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 5351 / 5311 Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice Afsat budget 1.4 5.32 Forventet overførsel fra året før % 3.92 5.32 Forventet forbrug 698 5.32 5.32 Byrådet 25. oktober 217 (Sag nr. 23) 4 Byrådet besluttede på deres møde den 25. oktober 217 (sag nr. 23), at forhøje anlægsudgiftsbevillingen med 1,4 mio. kr. til i alt Projektet går i jorden i uge 7 og alle aftaler/forhandlinger med entreprenører er på plads. 6 mio. kr. Dette skyldtes en licitation som viste sig væsentlig dyrere end forudset i budgetoverslaget. Dette har bevirket at projektet er forsinket med 7 måneder. Projektet forventes færdig ultimo september 218 og forventes at overholde bevillingen. 19
Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 219 222 eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 219 222. De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 48827 Sundhedssatelitter (Stoholm og Bjerringbro) Afsat budget 6.5 866 866 866 6.5 6.5 866 866 866 Forventet forbrug 5.184 5.184 4 På byrådsmødet den 21. februar blev følgende besluttet: at kommunen erhverver stueetagen som et ejerlejlighedsmål på ca. 27 Sundhedssatellitten i Stoholm er etableret i Stoholm Fritids og Kulturcenter og er derfor ikke relevant i kvadratmeter af Boligselskabet Sct. Jørgen efter endt ombygning med overtagelse senest den 1. juni 219 jf. købsaftalen i bilag 4,at der gives forhold til anlægsbudgettet. en samlet anlægsudgiftsbevilling på 6.5. kr. til kontoen Sundhedssatellitter (Stoholm & Bjerringbro) med rådighedsbeløb i 219, og at Sundhedssatellittens aktiviteter i Bjerringbro foregår indtil etableringen af en ny fysisk lokalitet i Bjerringbro udgiften på i alt 6.5. kr. i 219 finansieres ved at tilsvarende rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten i 217, Idrætspark. henholdsvis til Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro) på 5.184. kr. og ikke forbrugt rådighedsbeløb på kontoen Sundhedssatellitter (Karup) på 866. kr. i alt 6.5. kr., overføres til 219. 2
(alle beløb i 1. kr.) 48829 KOL indsats Afsat budget Forventet forbrug 1.85 1.85 1.85 4 Tilslutning vedr. det fælles udbud af telemedicin er underskrevet fra Viborg Kommunes side. Telemedicinsk hjemmemonitorering skal være gennemført med udgangen af 219. Der åbnes op for at kunne gå i gang med indkøb af udstyr ultimo 218. Forventningen er af kunne gå i Alle aktiviteter foregår på nuværende tidspunkt på det tværsektorielle niveau. I Midtklyngen er man i første gang med bestilling ved årsskiftet. Anlægsindvesteringerne består af indkøb af forskelligt materiel til at gennemfører en telemedicinsk opgave. fase til at gå i gang med at evaluere de faglige aspekter i monitoreringsprogrammet. Samtidig arbejdes der Det være sig Tablets, kropsvægt, og forskellige målere til at måle iltmætning i blodet og blodtrykket. på de forventede omkostninger til projektet pr. kommune. Der vil ikke blive sat noget i gang før dette foreligger. 218 222 1.85 1.85 (alle beløb i 1. kr.) 5296 Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften Afsat budget 4.35 Forventet overførsel fra året før / st. nr. 53351 3% 361 1.2 4.396 1.2 Forventet forbrug 7.112 3.196 1.2 Tidsplan og økonomi afhænger af hvem der skal stå for byggeriet Viborg Kommune eller Boligselskabet Sct. Jørgen som i forvejen ejer servicearealerne på Klostertoften. 4 218 222 4.396 4.396 Social og Sundhedsudvalget beslutter den 26. april, om forvaltningen skal arbejde videre med mulighederne for etablering af træningssal og opholdslokaler i atriummet på Klostertoften. 21
(alle beløb i 1. kr.) 542112 Vibohøj fase 2 og 3 Afsat budget 4.725 8.991 Forventet overførsel fra året før % 3 4.695 8.991 Forventet forbrug 3 4.695 8.991 Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om frigivelse af anlægsmidler til fase 2 og 3. Det følger efter rådgiverudbuddet. 4 218 222 13.686 13.686 Der er i februar 218 udarbejdet projektbeskrivelse for byggeriet, mhp. at afholde rådgiverudbud i 2. kvartal 218. (alle beløb i 1. kr.) 55141 Pulje til mindre anlægsbehov under Social og Sundhedsudvalget 218 222 Afsat budget 1. 1.3 1.3 1.3 1.3 5.12 Forventet overførsel fra året før % 1. 1.3 1.3 1.3 1.3 Forventet forbrug 1. 1.3 1.3 13 13 5.12 4 Anlægsbehov afklares i foråret 218 mhp. udførelse af mindre udbedringsopgaver i efteråret 218. 22
Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 219 222 eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 219 222. De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 31513 Tingpladsen, Viborg Sport og Event (alle beløb i 1. kr.) Forventet overførsel fra året før 28% Forventet forbrug Byr. 175217 sag nr.4 Bevillingssag til byrådet i april 218: 5.52 kr. ønskes flyttet fra 218 til 219 samt 1.5 kr. fra 219 til 22 5.45 2. 42.5 2.935 5.52 1.5 22.935 47.57 1.5 17.415 37.52 1.5 4 218 222 64.985 64.985 23
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 3154 Bjerringbro Cross Klub motorcross anlæg i Fårup Afsat budget 2.9 2.914 Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! 14 14 2.9 Forventet forbrug 66 14 2.9 2.914 Byr. 18516 sag nr. 11 Afklaring af projektet ventes i starten 218, herunder miljøgodkendelse I fald projektet kan realiseres fastholdes budgetbeløb som beløb. Farvemarkeringerne vedr. forundersøgelse, projekttering m.v. er klubbens tidsplan. Budgettet, der er afsat i 22 er et tilskud. 4 218 219 22 221 222 (alle beløb i 1. kr.) 318561 Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej Afsat budget 1.3 Forventet overførsel fra året før % 6.67 7.97 Forventet forbrug 4.341 7.97 Byr. 21514 sag nr. 18 Kultur og Fritidsudvalget har reserveret 6,9 mio. kr. af restbeløb til byggeprojekt på byggefelt ved Rughavevej. Viborg FF er bygherre på et projekt til ca. 2 mio. kr. som ventes realiseret i 218. Uafklaret om der kan skaffes fondsfinansiering til realisering af resten af helhedsplanen for området. Ventes afklaret i 218. Se punktet "Tidsplan og økonomi". 4 218 222 7.97 7.97 24
(alle beløb i 1. kr.) 318568 Game Streetcenter i Baneby Afsat budget 6.12 Forventet overførsel fra året før % 3.95 1.25 Forventet forbrug 18.795 1.25 Byr. 19417 sag nr. 18 Projekt afsluttes i 218 4 218 222 1.25 1.25 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 318579 Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner Afsat budget 1.5 1.5 1.5 3.15 Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! 1.5 1.5 1.5 Forventet forbrug 1.5 1.5 15 3.15 Der er tale om en pulje. Flere projekter 4 25
(alle beløb i 1. kr.) 31858 Viborg Gymnastik center, ny idrætshal (Hal 3) Afsat budget 8.4 Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! 8.15 25 25 25 25 25 25 25 Forventet forbrug 8.15 Jf. bevillingssag, byråd aril 218, hvor budgettet ønskes fremrykket fra 219 til 218. 8.4 kr i budget 219 svarer til 8.15 kr. i 218 priser. 4 218 222 8.4 8.15 (alle beløb i 1. kr.) 318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal Afsat budget 1.4 Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! 1.4 Forventet forbrug 1.4 4 218 222 1.4 1.4 26
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 318585 Renovering af Overlundhallen Afsat budget 5.11 6.13 11.24 Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! 5.11 6.13 Forventet forbrug 5.11 613 11.24 4 (alle beløb i 1. kr.) 318586 Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller Afsat budget 7.15 7.15 14.3 Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! 7.15 7.15 Forventet forbrug 7.15 715 14.3 Der er tale om en pulje. Flere projekter 4 218 222 27
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 318587 Medfinansiering af ny forenings svømmehal med 5 m bane Afsat budget 1. 1.2 1.2 21.4 Forventet overførsel fra året før % 1. 1.2 1.2 Forventet forbrug 1. 1.2 1.2 21.4 4 En ny svømmehal koster ca. 6 mio. kr. Finansiering afklares i budgetlægning 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 318596 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv. Afsat budget 1.24 2.643 Forventet overførsel fra året før 1% 1.24 1.24 1.43 2.643 Forventet forbrug 117 2.643 2.643 Budget 218 ønskes flyttet til 219. Bevillinssagen skal behandles i byrådet i april 218. 4 218 222 28
(alle beløb i 1. kr.) 36252 Viborg Teater renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr Afsat budget 3.2 948 4.148 Forventet overførsel fra året før #DIVISION/! 3.2 948 Forventet forbrug 3.2 948 4.148 4 218 222 29
Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 219 222 eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 219 222. De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. TEKNISK UDVALG SKATTEFINANSIERET 218 219 22 221 222 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 1523 Områdefornyelse i Baneby Afsat budget 11.775 19.456 13.81 2.46 73 48.696 Forventet overførsel fra året før 1% 1.68 66 66 66 66 13.383 19.522 13.147 2.112 796 Forventet forbrug 339 13.317 19.456 13.81 2.46 73 48.63 TU 1/8 216 TU 25/1 217 + Byråd 22/2 217 TU 31/5 217 + Byråd 21/6 217 4 Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægarbejdet forløber over en periode på max. 5 år. I 218 opstarter anlæg af 1. del af "Den grønne sti". Programmet er godkendt af Byrådet 22/2 217. Trafik, Bygge og Boligstyrelsen har i marts 217 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Der arbejdes p.t. med køb af areal til Banebyparken og rådgivere der skal projektere projektet. Planchef Karl Johan Legaard Jensen 218 219 22 221 222 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 15231 Pulje til områdefornyelse løftes til 1 mio. kr. årligt Afsat budget 8.25 8.25 Forventet overførsel fra året før % 8.25 Forventet forbrug 8.25 8.25 Byråd 24/1 218 Puljen til områdefornyelse er i 218 planlagt anvendt til stier, som hører under Teknisk Udvalg ifølge styrelsesvedtægten. Derfor foreslås det, at De afsatte midler vil i løbet af 218 blive anvendt til etablering af cykelstier budgetbeløbene fra 219 21 overføres til Landdistriktsudvalget. Denne deling følger af budgetforliget, hvori det blev aftalt, at de ekstra tilførte midler både kan anvendes til områdefornyelse/byfornyelse og cykelstier. 4 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 15552 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring Afsat budget 94 97 97 97 97 5.867 Forventet overførsel fra året før 111% 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.987 2.17 2.17 2.17 2.17 Forventet forbrug 94 97 97 97 97 4.82 Byråd 21/6 217 (sag nr. 28) Byråd 3/8 217 Når Kommunen modtager tilsagn fra Ministeriet om rammebeløb for byfornyelse og boligforbedring, vil dette, som tidligere år, primært blive anvendt til støtte til renovering af bevaringsværdige bygninger. Afventer udmelding fra Trafik, Bygge og Boligstyrelsen for 218. Planchef Karl Johan Legaard Jensen 4 3
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 22214 Pulje cykelstier Afsat budget 2 4.6 1.57 4.6 4.6 13.95 Forventet overførsel fra året før % 2 2 4.6 1.37 4.6 4.6 Forventet forbrug 2 4.26 1.37 4.6 4.6 13.95 Byråd d. 31/8 216 (sag nr. 26) Beløbet forventes anvendt til cykelstiprojekter 4 De afsatte midler vil i løbet af 218 blive anvendt til etablering af cykelstier sammen med projekt 15231 Pulje til områdefornyelse løftes til 1 mio. kr. årligt (alle beløb i 1. kr.) 22216 Den Midtjyske Cykelstjerne Afsat budget 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 Forventet forbrug 12.249 Projektet er under evaluering sammen med Staten, idet projektet har opnået statslige cykelpuljemidler. En del af det uforbrugte beløb skal "refunderes" til Staten. anlægsarbejderne er afsluttet. Vejdirektoratet. Projektet kan afsluttes, når der foreligger svar. 218 222 4.27 4 Selve Der afventes svar fra (alle beløb i 1. kr.) 22226 Cykelstier mellem skole og hjem 215 Afsat budget 1.36 56 56 56 56 1.36 56 56 56 56 Forventet forbrug 7.851 854 Status og aktiviteter mv. Der bliver et merforbrug på projektet på 56. kr. Årsagen er en større ændring af projektet ved Mønsted by (ca. 8 m), hvor projektet er Selve anlægsarbejderne er afsluttet. Der mangler afregning for erstatning til fredsskov ca. 5. kr. ændret væsentligt i forhold til udgangspunktet. Ændringerne af projektet er primært foretaget for at imødekomme Politiets vilkår for tilladelse til projektet, samt følgeudgifter til ændringer af eksisterende forhold (lokalt omlægning/udvidelse af vejen). 218 222 1.36 854 4 (alle beløb i 1. kr.) 22233 Banebroen i Viborg Baneby Afsat budget 33.76 15.715 Forventet overførsel fra året før % 21.286 55.46 15.715 Forventet forbrug 13.85 55.46 15.715 218 222 Tidsplan følges. Dog medfører forsinkelse vedr. gymnasium at hærvejsplads og passage først kan ibrugtages med 6 måneders forsinkelse. Der Anlæg/Byggeri er startet op februar 218. Banedanmarks godkendelser er modtaget. Vejret er p.t. eneste pågår samtdig klagenævnssag. Projektet forventes dog realiseret indenfor den økonomiske ramme. udfordring udover verserende klagenævnssag. 7.761 7.761 4 31
(alle beløb i 1. kr.) 2224 Vej i banegraven, Viborg Baneby Afsat budget 4.75 Forventet overførsel fra året før % 1.2 2.875 Forventet forbrug 112.46 2.875 Projektet med Banevejen består af 2 delprojekter. Baneprojektet er afsluttet i 216. Vejprojektet fra Banegårds Alle til Gl. Århusvej er afsluttet i Entreprenøren arbejder på strækningen langs Regionshospitalet og Gl. Århusvej. 217. Der udestår anlægsarbejdet omkring Regionshospitalet i 218. Økonomien forventes at holde på nuværende vidensniveau. 218 222 2.875 2.875 4 (alle beløb i 1. kr.) 22248 Baneby Hærvejsruten Afsat budget 2. 3.5 Forventet overførsel fra året før 243% 4.652 4.865 7.915 7.915 7.915 6.652 7.915 7.915 7.915 7.915 Forventet forbrug 2.948 1.787 Hærvejen syd skal være færdigt sammen med Banebo byggeriet 1. maj 218 (ændret til 1. juni efter aftale med Banebos byggeledelse). Det forventes på nuværende tidspunkt at dette kan overholdes og tidsplanen dermed følges. Der forventes anvendt 7.6. kr. til Hærvejen fordelt på 217 og 218. Opstartstidspunkt for Hærvejen nord er pt. ukendt men budgetsat i tidligere budget til 219 22. Ift. forventet forbrug 218 skyldes det lave tal, at der også er byfornyelsespenge som skal anvendes i 218. Anlægsarbejdet opstartes september 217. Ansvarlig chef er Per Christensen 218 222 9.72 1.787 4 (alle beløb i 1. kr.) 22267 Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej Afsat budget 3.627 2.223 2.223 2.223 2.223 3.627 2.223 2.223 2.223 2.223 Forventet forbrug 7.373 5.85 Ny Absalonsvej forventes færdig omkring 1. juni 1. august 218. Det forventes på nuværende tidspunkt at tidsplanen følges. Der forventes forbrugt 5.85. kr. inkl. (forventet 4.85. kr. til ekspropriation) i 218. Derudover forbruges der 4.. kr. på vejen som dog føres under byfornyelse. Der vil udestå færdiggørelsesarbejder til 219 22 Anlægsarbejdet opstartes september 217. Ansvarlig chef er Per Christensen 218 222 3.627 5.85 4 (alle beløb i 1. kr.) 22273 Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event Afsat budget 3.75 6.3 Forventet overførsel fra året før 14% 7 523 6.823 6.823 6.823 3.743 6.823 6.823 6.823 6.823 Forventet forbrug 573 3.22 Tingvej Tingvej forventes færdig (vejen forlagt samt pladsarealet på vestsiden af Tingvej er omdannet) omkring 1. juni 1. august. Det forventes på nuværende Anlægsarbejdet er udbudt til entreprenører i off. Lic. Anlægsopstart marts 217. tidspunkt at tidsplanen følges men forlægningen af vejen skal nøje koordineres med Tinghallens udvidelse. Der forventes forbrugt 3.75. kr. ekskl. pladsarealer på østsiden i 218 og ekskl. inventar og belysning. (Kulturudvalget har kun bevilget 3.2. kr. til projektet i januar 218) Chef for Trafik og Veje, Per Christensen 218 222 1.43 3.22 4 32
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 22276 Stibro ved Borrevej ved Glullev Afsat budget 319 3.9 3.49 319 3.9 Forventet forbrug 319 3.9 3.49 først i efteråret 218, når budget er godkendt for 219, så der kan hyres rådgiver ind, og man kan komme i gang Projektet opstartes 4 (alle beløb i 1. kr.) 22278 Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro Afsat budget 1.5 37 1.5 37 Forventet forbrug 1.5 37 Der tages hånd om opgaven når investeringsoversigten er vedtaget i 219. 218 222 1.42 1.42 4 22279 Vejomlægning i den nordlige del af Stoholm Afsat budget 1.34 3.195 4.535 1.34 3.195 Forventet forbrug 1.34 3.195 4.535 (alle beløb i 1. kr.) 218 222 4 (alle beløb i 1. kr.) 22294 Cykelsti mellem Gammelstrup og Birkesø Afsat budget 1.417 Forventet overførsel fra året før 2% 1.165 282 282 282 282 2.582 282 282 282 282 Forventet forbrug 211 2.3 fuld gang og forventes afsluttet inden sommeren Anlægsarbejdet er i 218 222 2.582 2.3 4 33
(alle beløb i 1. kr.) 22252 Parkeringspladser ved Mercantec Afsat budget 11. 6.771 Forventet overførsel fra året før % 2.938 8.62 6.771 Forventet forbrug 11.138 8.62 6.771 Gymnasiebyggeriet er forsinket. Råhus er forsinket 3,5 måned. Der forventes yderligere forsinkelse på 2,5 måned på øvrige entrepriser. Dette vil få afsmittende virkning på ibrugtagningstidspunkt for parkeringsetagen. Derimod vil konsekvensen for forventet forbrug ikke være særlig påvirket. 218 222 14.833 14.833 4 (alle beløb i 1. kr.) 22355 Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan Afsat budget 5.69 4.27 Forventet overførsel fra året før % 1.366 6.975 4.27 Forventet forbrug 686 6.975 4.27 Byråd d. 24/1 218 (sag nr. 19) Byråd d. 21/2 218 (sag nr. 12) Byråd d. 21/3 218 (sag nr. 12) Beløbet forventes anvendt til trafiksikkerhedsprojekter 218 222 11.245 11.245 4 De afsatte midler vil i løbet af 218 blive anvendt til etablering af trafiksikkerhedsprojekter som besluttet på mødet i Byrådet 24/1 18 og Byrådet 21/3 18 218 219 22 221 222 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 22388 Ombygning af kommuneveje til modulvogntog Afsat budget 712 532 1.136 18 5 18 662 532 Forventet forbrug 1.885 58 662 532 1.136 4 Ombygning af vejnettet til modulvogntog (MVT) til Danroots A/S ved Tange er udført i 4. kvartal 217 og færdiggøres med slidlag i foråret 218. Anlægget er udført med undtagelse af, at der mangler udlagt asfaltslidlag ved krydset Rute 26 Højbjeg Der er p.t. ikke modtaget flere ansøgninger fra firmaer, som ønskes forsynet med MVT. Møllevej, hvilket sker i foråret 218. Lovlig kørsel med MVT til Danroots A/S ved Tange vil kunne ske her i foråret 218. (alle beløb i 1. kr.) 22391 Fornyelse af Kompagnistræde / Sct. Mathias Gade Afsat budget 4.31 Forventet overførsel fra året før 12% 28 518 518 518 518 4.518 518 518 518 518 Forventet forbrug 91 4. Byråd 21/2 218 (sag nr. 18) Der foregår hovedprojektering, og udførsel til efteråret 218 218 222 4.518 4. 4 34
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 22313 Sct. Mathias Port Afsat budget 3.477 7.3 1.927 Forventet overførsel fra året før 32% 15 1.15 3.627 8.45 Forventet forbrug 342 2.522 8.45 1.927 31.5.217 Tidsplanen følges. Dog forventes forbrugt 2.522. kr. i 218 og resten i 219. Projekteringen er igangsat og forventet anlægsopstart august 218. Chef for Trafik og Veje, Per Christensen 4 (alle beløb i 1. kr.) 22316 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby Afsat budget 715 4.16 Forventet overførsel fra året før 3% 5 215 4.375 4.375 4.375 215 4.375 4.375 4.375 4.375 Forventet forbrug 218 222 4.375 4 (alle beløb i 1. kr.) 223124 Færdiggørelse af Storegade, belægninger Afsat budget 3 3 2.16 2.16 Forventet forbrug 3 2.16 31.5.217 TU 21.6.217 BYR Byrådet har besluttet at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3. kr. til udarbejdelse af projektforslag m.m. i 217. Anlægsarbejdet påregnes udført i 218. Projektudarbejdelse og anlægsarbejdet forventes forsinket med ét år. 218 222 2.46 2.46 4 Udarbejdelse af projektforslag til forbedring af gågademiljø og helhed i midtbyen søges igangsat i 218, således at anlægsarbejdet kan udføres i 219. (alle beløb i 1. kr.) 22323 Energirenovering af gadebelysning (ELENA) Afsat budget 1.5 2.1 3.27 Forventet overførsel fra året før 4% 4 3 1.926 1.5 19.7 8.356 11.926 1.926 Forventet forbrug 36.29 1.9 19.4 1. 1.926 218 222 33.87 42.226 4 Projektets udfordring er, at Kommunen ikke kan fremskaffe armaturer fra leverandørerne i det tempo, som der oprindeligt var planlagt. Det betyder, at den samlede modernisering først kan være færdig omkring 22. 35
JORDFORSYNING 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 2622 Kokholmvej, Viborg, III etape lokalplan 231 (Palleshøje 5 33) Afsat budget 2.16 2.16 2.16 Forventet forbrug 2.235 2.16 2.16 Projektering udføres marts april med henblik på udbud ultimo april Udførelse forventes maj september 4 Der er korrespondance med privat bygherre omkring dennes planer for tætlav område i umiddelbar forlængelse af ny boligvej. Der afventes tilbagemelding omkring forholdet. (alle beløb i 1. kr.) 2639 Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 (status 887639) Afsat budget 9.276 Forventet overførsel fra året før 27% 2.41 2.485 7.235 2.485 Forventet forbrug 18.294 4.75 2.485 Der arbejdes i 218 fortsat med afslutning af 1. deletape af lokalplan 421. Derudover udstykkes nye grunde i vestlige del af Skabermøllevej. Anlægsarbejder Skabermøllevej vest 18 grunde: februar juli. Ekspropriation af areal for regnvandsbassin: april august Projektering og udbud: sep nov. Udførelse: nov(17) mar(18). Der pågår anlægsarbejde for udstykning af 18 grunde i den vestiige del af Skabermøllevej. Der påbegyndes ekspropriation af areal øst for Skabermøllevej, til brug for regnvandssbassin. Regnvandsbassin er nødvendigt for etablering af østlige grunde på Skabermøllevej. Projektering og udbud af østlige del forventes gennemført i 2. halvdel af 218. 218 222 7.235 7.235 4 (alle beløb i 1. kr.) 2658 Arnbjerg, 2. etape, lokalplan 477 Afsat budget 41.9 Forventet overførsel fra året før % 75 42.65 Forventet forbrug 42.65 Arkæologiske forundersøgelse jan marts. Projektering af delområderne Ia Ig pågår januar maj, udbud løbende i perioden marts til maj. Anlægarbejdet pågår løbende fra april til november. 218 222 42.65 42.65 4 Viborg Museum er pt. i gang med forundersøgelse af hele området med henblik på klarlægning af områder med arkæologiske værdi. Der er primo marts lavet søgerender i ca. 55% af det i 218 planlagt udstykkede område. Området krydses af højspænding kabel, der skal omlægges i forbindelse med byggemodningen. 36
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 266 Veldsvej, Ørum (lokalplan 464) Afsat budget 2.75 2.75 Forventet overførsel fra året før 18% 5 2.75 5 Forventet forbrug 2.25 5 2.75 Byrådet har givet bevilling til byggemodning af 11 boliggrunde (åben lav) ved Veldsvej i Ørum. 4 Igangsætning af byggemodningen afventer jorderhvervelse, hvorfor projektet tidligst forventes igangsat i 2. halvår af 218 med diverse færdiggørelsesarbejder i 219. Kaj Jensen Trafik og Veje 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 3568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby lokalplan nr. 143 Afsat budget 6.5 1.3 9.518 Forventet overførsel fra året før 62% 4. 6.5 1.988 7.18 Forventet forbrug 8.712 2.5 7.18 9.518 Byggemodningen for Gymnasium er afsluttet 3. juli 217 knap 2 måneder før planlagt, hvilket giver tidsmæssig råderum til erhvervsgymnasium Projektering af pulje 2 arbejder. og parkering. Da omfanget af "ren jord" er mindre end forudsat, vil der dog kunne forventes mindre øknomisk overskridelse. Byggemodning omfattende nedrivning af Middagshøjvej 46&48 afsluttes i 218. Diverse belægningsarbejder til parkering, biler, gående og cyklister (pulje 2 arbejder) er omfattet af byggemodningen og udføres fra ultimo 218 ultimo 219. Dette arbejde må afvente færdiggørelsen af gymnasiet, som er forsinket med et 1/2 år. 4 37
Forundersøgelse Projekteing Forklaring til oversigterne Formålet med oversigten: Økonomi og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 217, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 219 222 eller hvor der isoleret set i 218 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 217 på disse projekter. Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 219 222. De anvendte smileys: De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 218 budgettet, der skønnes overført til 219. Hvis der efterfølgende er godkendt andre interne tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften Fremdrift markeret, om disse følges. Visning af tidsforløb: Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering. Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side. KLIMA OG MILJØUDVALGET SKATTEFINANSIERET 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 52 Birke Sø Afsat budget 35 26 625 Forventet overførsel fra året før % 249 599 26 Forventet forbrug 3.816 599 26 625 Klima og Miljøudvalget 27 4 217 Følger tidsplanen Opgravet materiale fra søen skal sorteres og spredes ud på landbrugsarealer i 218. 4 38
218 219 22 221 (alle beløb i 1. kr.) 525 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Afsat budget 1.89 27 Forventet overførsel fra året før 14% 71 1.961 5 1.961 2.168 5 Forventet forbrug 229 1.668 5 Byrådet 3 4 214 Supplerende forundersøgelse forventedes gennemført i løbet af 218 til kortlægning af, om myndighedstilladelser til restaurering kan forventes opnået samt for beregning af et budgetoverslag for anlægsudgifter. Sideløbende er det aftalt, at godset undersøger om de har mulighed for at (med)finansiere fjernelse af slam fra søen. Godsets stillingtagen endnu ikke modtaget. Fjernes slammet vil der efterfølgende skulle gennemføres en supplerende kemisk behandling af søvandet med tilskud fra staten. 222 4 Staten har ultimo 216 bevilget tilskud til suppl. forundersøgelse. Restaureringsindsats forventes igangsat i 219 (sedimentfjernelse). 218 222 2.168 2.168 (alle beløb i 1. kr.) 526 Etab. Pramdragerstien Kjælling til Engvej Afsat budget 2.512 2.512 Forventet forbrug 455 2.512 Byrådet 22 3 217 Tidsplanen følges nu planmæssigt efter tidligere forsinkelser af realisering. 4 Realiseringen er i gang ved entreprenør, og der forventes indvielse til foråret som planlagt. 218 222 2.512 2.512 39
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 533 Indsatsplan for klimatilpasning Afsat budget 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 5.635 Forventet overførsel fra året før % 415 1.435 1.5 1.5 1.5 1.5 Forventet forbrug 1.435 1.5 1.5 15 15 5.635 Klima og Miljøudvalget Byrådet Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne partnere. 5 1 217 25 1 217 4 Klimatilpasningsplanen: Kortlægningen af hele Viborg Kommune er afsluttet og risikoområder er udpeget. Der er udarbejdet et prioriteringsliste ud fra de udpegede områder. Klimatilpasningsplanen er endelig vedtaget i BYR i januar 217. Projekterne gennemføres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen: Allerede gennemførte projekter i 216 17: Klimatiltag vedr. Falkevej; Klima asfalt (P plads), Karup; Forundersøgelse høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro. Igangværende projekter: Klimasikring af Grundfos; klimasikring i Tastum; Forundersøgelse af risikoområder i kategori 1 og 2. 4
218 222 (alle beløb i 1. kr.) 537 Udtagning af lavbundsarealer og Afsat budget 1.565 1.66 1.67 1.67 7.78 Forventet overførsel fra året før 16% 2.943 2.58 4.58 3.574 1.67 1.67 Forventet forbrug 57 2. 3.574 1.67 167 7.78 Klima og Miljøudvalget Byrådet Projektet planlægges indarbejdet i Life IP projektet: "Landmanden som Naturforvalter", der har en samlet økonomi på 13 mio. kr. og løber over 8 år fra 218 226. Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Det forventede forbrug i 216 er ikke realieret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelsen af ansøgningen til Life projektet, dels fordi den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådalen delvist forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life og igangsætning derfor har afventet LIFE IP projektets opstart. 2 3 217 22 3 217 4 Projektoplæg blev behandlet i KMU d. 1. september 216 og budgetbeløb for 216 på 1,5 mio. kr. blev frigivet i Byrådet den 21. september 216. Viborg Kommunes medfinansiering til LIFE projektet blev behandlet i KMU d. 2. marts 217 og budgetbeløb for 218 på 1,58 mio.kr. blev frigivet i BYR d. 22. marts 217. Lavbund: Der er søgt om tilskud til realisering af 2 lavbundsprojekter, der forventes at køre i 218 22. Der planlægges ansøgt om yderligere 1 3 forundersøgelsesprojekter og 1 3 realiseringer i 218 22. 218 222 (alle beløb i 1. kr.) 5112 Pulje til mindre anlægsbehov Afsat budget 1. 1. 1. 1. 1. 5. Forventet overførsel fra året før % 1. 1. 1. 1. 1. Forventet forbrug 1. 1. 1. 1 1 5. Klima og Miljøudvalget 1 3 218 Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Årets pulje forventes realiseret som planlagt efter politisk godkendelse. 4 41