Budget Nr. AN1-1/2 2015-2018 VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg - anlægsprojekter Sammenhæng til andre bidrag: Nej. Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb til forslag til anlægsprojekter afsættes i budgettet som brutto beløb. Udgiftstype - Afledte driftsudgifter på anlægsprojekter er serviceudgifter. Ændringen vedrører (sæt ) Køb og salg af grunde og bygninger Anlægsudvidelse Anlægsreduktion Afledte driftsudgifter Beløb i 1.000 kr. Forslag til anlægsprojekt Afholdt før 2015 (forbrug før 2014+korr. budget 2014) 2015 2016 2017 2018 Sum projekter Udgifter 200 12.000 12.200 Indtægter Samlet ændring anlæg (netto) 200 12.000 12.200 Afledte driftsudgifter og indtægter Effektivisering Besparelse Udvidelse Samlet ændring afledt drift (Netto) 1. Status Til projektudvikling af VisionPlan Hakkemosen afsættes 200.000 kr. i 2015 til projektering. I 2016 afsættes 12 mio. kr. til bygning af naturhus og undervisningsfaciliteter. Når den endelige visionsplan forelægger, kender man de økonomiske rammer for Hakkemosen.
2. Forslag anlæg Med Hakkemosen skabes et læringsmiljø, der giver gode betingelser for social og faglig læring. Hakkemosen skal med sin centrale placering, udvide rammerne og mulighederne for naturfaglige udeskoleaktiviteter og inklusion. Samtidig øges livskvaliteten, og der sikres et aktivt og sundt liv for institutioner, foreninger, borgere m.fl. Med en variation af aktiviteter og faciliteter, dannes et multifunktionelt område til læring, leg motion, bevægelse, sundhed, natur, kultur og socialt samvær. De mange komponenter gør Hakkemosen til en oase i byen, og Hakkemosen vil dermed understøtte indsatsen for tiltrækning og fastholdelse af bosætningen i kommunen. Ved at indtænke flere fokusområder vil Hakkemosen være for alle og skabe synergi og mangfoldighed på tværs. Området ved Hakkemosen er markeret som kulturelt mødested i forslag til Kommuneplan 2014, Bystrategi for Høje-Taastrup By. Områdets potentiale som mødested for både det almene friluftsliv, læring og nærrekreative oplevelser kan i høj grad understøtte den strategiske udvikling af Høje-Taastrup By og Det regionale Friluftsområde. Hakkemosen udvikles og forankres i lokalmiljøet. Potentialevurdering Hakkemosen skal være et natur- og friluftstilbud, der sætter Høje-Taastrup Kommune på landkortet, som en attraktiv kommune med fokus på natur, friluftsliv og sundhed. Flere undersøgelser viser, at natur- og udeundervisning kan styrke børns udvikling positivt på en række områder i forhold til læring, sundhed og trivsel. Natur og grønne områder som kropsligt udviklingsrum er veldokumenteret. Natur og grønne områder som rekreativt rum i fysisk og psykisk henseende er også velundersøgt. Med Visionsplan Hakkemosen udvides det pædagogiske læringsrum i kommunen, gennem undervisning i grønne omgivelser. Hakkemosen skal være et kommunalt læringsmiljø, der giver lærerne en forståelse for betydningen af uderummets fysiske struktur og dets oplevelses- og læringsmæssige kvaliteter. Hensigten er at forbedre og kvalificere undervisning i relation til udeskole- og naturklasseaktiviteter. En udvikling af Hakkemosen som grønt byrum kan understøtte udviklingen af Høje- Taastrup By herunder også Høje-Taastrup C, og det er derfor vigtigt, at projektet tænkes sammen med resten af byen i form af forbindelser og tilgængelighed for både lokale og regionale brugere. Udvikling af Hakkemosen kan understøtte den videre udvikling af Det regionale Friluftsområde 3. Forslag afledte driftsudgifter Der er fremover behov for afsættelse af driftsmidler til vedligeholdelse af området. Når det endelige forslag kendes kan de økonomiske rammer for afledte driftsugifter bedre budgetteres. 4. Konsekvenser ved forslaget
5. Tidshorisont 2015-2016 Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg 6. Relevante dokumenter Vision Hakkemosen sagsnr. 13-28119
Budget Nr. AN1-3 2015-2018 Ombygning af vejnettet herunder signalregulering Sydvej Litauen Allé Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 21-05-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg anlægsprojekter Sammenhæng til andre bidrag: Nej. Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb til forslag til anlægsprojekter afsættes i budgettet som brutto beløb. Udgiftstype - Afledte driftsudgifter på anlægsprojekter er serviceudgifter. Ændringen vedrører (sæt ) Køb og salg af grunde og bygninger Anlægsudvidelse Anlægsreduktion Afledte driftsudgifter Beløb i 1.000 kr. Forslag til anlægsprojekt Afholdt før 2015 (forbrug før 2014+korr. budget 2014) 2015 2016 2017 2018 Sum projekter Udgifter 4.500 4.500 Indtægter Samlet ændring anlæg (netto) 4.500 4.500 Afledte driftsudgifter og indtægter Effektivisering Besparelse Udvidelse 50 50 50 50 200 Samlet ændring afledt drift (Netto) 50 50 50 50 200 1. Status Som konsekvens af åbningen af Copenhagen Market er der behov for ombygning af vejnettet i Transportcentret. Der skal etableres et nyt signalanlæg ved Sydvej Litauen Alle. Til
projektering og etablering af signalanlægget samt ombygning af vejnettet er der behov for 4,5 mio. kr. i 2015 til anlæg samt 50.000 kr. årlig til løbende driftsudgifter. 2. Forslag - anlæg 3. Forslag afledte driftsudgifter Der vil være årlige driftsudgifter til drift og vedligeholdelse af signalanlægget 4. Konsekvenser ved forslaget 5. Tidshorisont 2015 6. Relevante dokumenter
Budget Nr. AN1-4 2015-2018 Digitaliseringsstrategi Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 27-5-2014 Udvalg: Økonomiudvalget Center: Økonomi- og Digitaliseringscenter Politikområde: Anlæg anlægsprojekter Sammenhæng til andre bidrag: Nr. 000-01 Investeringer i infrastruktur er en forudsætning for implementering af digitaliseringsstrategien. Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb til forslag til anlægsprojekter afsættes i budgettet som brutto beløb. Udgiftstype - Afledte driftsudgifter på anlægsprojekter er serviceudgifter. Ændringen vedrører (sæt ) Køb og salg af grunde og bygninger Anlægsudvidelse Anlægsreduktion Afledte driftsudgifter Beløb i 1.000 kr. Forslag til anlægsprojekt Afholdt før 2015 (forbrug før 2014+korr. budget 2014) 2015 2016 2017 2018 Sum projekter Udgifter 11.000 5.000 16.000 Indtægter Samlet ændring anlæg (netto) 11.000 5.000 16.000 Afledte driftsudgifter og indtægter 2.505 2.505 2.505 2.505 10.020 Effektivisering Besparelse Udvidelse 500 500 500 1.500 3.000 Samlet ændring afledt drift (Netto) 500 500 500 1.500 3.000 1. Status Kommunen har udarbejdet en ny digitaliseringsstrateg. I strategien er anført en række nødvendige IT-infrastruktur investeringer for at opretholde samt fremtidssikre en stabil it
drift. Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg 2. Forslag - anlæg Der stilles forslag om investering i følgende IT infrastruktur anlægsinvesteringer: a. Indkøb og implementering af ny datakommunikationsnetværk til eksterne institutioner som ikke er koblet på kommunes nuværende fiber netværk. kr. 3 mio. b. Indkøb og implementering af en ny Microsoft kontorpakke samt nyt elektronisk mail og kalendersystem kr. 8 mio. c. Indkøb og implementering af ny telefoniplatform til hele kommunen. kr. 5 mio. 3. Forslag afledte driftsudgifter Afledte driftsudgifter til forslaget vil vedrører løbende årlige driftsudgifter til det nye datakommunikationsnetværk, når dette er implementeret og sat i drift samt løbende licensudgifter til Microsoft Office pakken. Driftsudgifterne vedrører både ret til opgraderinger og selve opgraderingerne. 4. Konsekvenser ved forslaget Der er udelukkende positive konsekvenser ved at foretage IT-infrastruktur investeringer som anført. Medarbejderne vil opleve langt bedre arbejdsbetingelser ved anvendelse og brugen af IT. For medarbejdere på eksterne institutioner, der i dag har meget ringe netværksdatakapacitet til rådighed, vil modernisering af datakommunikationsnetværket betyde mærkbare forbedringer. Nuværende arbejdsvilkår er ekstrem lange svartider på anvendelse og brugen af IT systemer, som er uholdbar og skaber i dag stor frustration blandt medarbejdere, der anvender og bruger it. Borgere vil ved implementering af ny telefonisystem, opleve betydelig bedre telefonservice end i dag, og vil samtidig skabe større effektivitet samt fleksibilitet for medarbejderne. 5. Tidshorisont Indkøb og implementering af nyt datakommunikationsnetværk til eksterne institutioner som ikke er koblet på kommunes nuværende fiber netværk. Tidsplan. Kan gennemføres fra primo april 2015 med drift fra slut december 2015 Indkøb og implementering af en ny Microsoft kontorpakke samt nyt elektronisk mail og kalendersystem. Tidsplan. Kan gennemføres fra primo januar 2015 med drift fra slut juni 2015 Indkøb og implementering af ny telefoniplatform til hele kommunen. kr. 5 mio. Tidsplan. Kan gennemføres fra primo januar 2016 med drift fra slut juni 2016 6. Relevante dokumenter Der fremlægges en økonomiudvalgssag omkring ny digitaliseringsstrategi, i september. Ovennævnte IT infrastruktur investeringer vil ligeledes fremgår af denne sag.
Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag Budget Nr. AN1-5 2015-2018 Etablering af ungdomscafé i Gadehavegård Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Økonomiudvalget Center: Fritid og kulturcenter og Center for ejendomme og intern service Politikområde: Anlæg - anlægsprojekter Sammenhæng til andre bidrag: Nr. 660-07 - Etablering af ungdomscafé i Gadehavegård. Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb til forslag til anlægsprojekter afsættes i budgettet som brutto beløb. Udgiftstype - Afledte driftsudgifter på anlægsprojekter er serviceudgifter. Ændringen vedrører (sæt ) Køb og salg af grunde og bygninger Anlægsudvidelse Anlægsreduktion Afledte driftsudgifter Beløb i 1.000 kr. Afholdt før 2015 (forbrug før 2014+korr.budget 2014) Forslag til anlægsprojekt 2015 2016 2017 2018 Sum projekter Udgifter 1.000 1.000 Indtægter Samlet ændring anlæg (netto) 1.000 1.000 Afledte driftsudgifter og indtægter Effektivisering Besparelse Udvidelse Samlet ændring afledt drift (Netto) Budgetmappe 2015-2018 Prioriteringsbidrag
Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag 1. Status I Gadehavegård er der en kommunal fritids- og ungdomsklubtilbud, Klub Gadehaven for de 10 18-årige samt et projekt U-turn (værested for unge i alderen 15 23 år). 2. Ændringsforslag Det forslås, at der oprettes en ungdomscafé i Gadehavegård for de 14-23-årige i lighed med ungdomscaféen i Tåstrupgård. Ungdomscafeen skal erstattes i den nuværende kommunal fritids- og ungdomsklubtilbud, Klub Gadehaven og projekt U-turn. Dvs. den nuværende ungdomsklub og U-turn smelter sammen i den ny ungdomscafé. Der oprettes en ungdomscafé for aldersgruppen for de 14-23-årige. Samtidig omdannes fritidsklubben (10-14-årige) til en SFO2, som lægges ind under Gadehaveskolens ledelse. SFO2en placeres på skolen, så Gadehaven kan indrettes til Ungdomscafé. Den eksisterende SFO skal ændres inden for de eksisterende kvadratmeter, således at der kan etableres en SFO2 til børnene i aldersgruppen 10-14 årige som i dag benytter klubben. Etableringen af SFO2 vedrører opsætning af vægge, maling og indkøb inventar for i alt 500.000 kr. Klub Gadehaven skal indrettes til Ungdomscafe. Til etablering af dette skal der flyttes vægge, maling, indkøb af inventar samt videoovervågning. Da ungdomscafeen i Taastrupgaard skulle tages i brug var det et krav fra personalet at der blev etableret videoovervågning. Der påregnes med i alt 500.000 kr. 3. Konsekvenser ved forslaget Målgruppen bliver bedre stillet i forhold til trivsel og uddannelse. Øvrige borgere oplever større tryghed og ro i lokalmiljøet. 4. Tidshorisont Opstart 1. januar 2015. 5. Relevante dokumenter Prioriteringsforslag Nr. 660-07, dok:147828-14 Budgetmappe 2015-2018 Prioriteringsbidrag
Budget Nr. AN1-6 2015-2018 Døgnrehabiliteringspladser Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Økonomiudvalget Center: Sundheds- og omsorgscentret og Center for ejendomme og intern service Politikområde: Anlæg anlægsprojekter Sammenhæng til andre bidrag: Prioriteringsforslag Nr.991-03 - Døgnrehabiliteringspladser. Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb til forslag til anlægsprojekter afsættes i budgettet som bruttobeløb. Udgiftstype - Afledte driftsudgifter på anlægsprojekter er serviceudgifter. Ændringen vedrører (sæt ) Køb og salg af grunde og bygninger Anlægsudvidelse Anlægsreduktion Afledte driftsudgifter Beløb i 1.000 kr. Forslag til anlægsprojekt Afholdt før 2015 (forbrug før 2014+korr. budget 2014) 2015 2016 2017 2018 Sum projekter Udgifter 1.000 1.000 Indtægter Samlet ændring anlæg (netto) 1.000 1.000 Afledte driftsudgifter og indtægter Effektivisering Besparelse Udvidelse Samlet ændring afledt drift (Netto) 1. Status I forbindelse med budgetforliget for 2014 vedtog Byrådet i Høje-Taastrup Kommune at igangsætte en budgetanalyse på sundhedsområdet. Hovedformålet med budgetanalysen er,
at Høje-Taastrup Kommune sættes i stand til at etablere målrettede sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsatser, således at udgifterne til den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter kan nedbringes eller veksles til højere kvalitet i tilbuddene til borgerne. Budgetanalysen har blandt andet haft fokus på anvendelse af akut- og rehabiliteringspladser til at afværge eller afbøde virkningen af hospitalsindlæggelse. 2. Forslag - anlæg Det foreslås, at der oprettes 14 døgnrehabiliteringspladser på Torstorp Plejecenter og at 12 af de nuværende aflastningspladser nedlægges. (To skærmede aflastningspladser til borgere med demensrelaterede adfærdsproblematikker bibeholdes.) Det vurderes, at der vil være behov for at foretage tilpasninger i forbindelse med ibrugtagning, hvorfor der tillige afsættes 1,0 mio. kr. til etableringsomkostninger. Disse forventes anvendt til modernisering af faciliteter på fællesarealer målrettet træning og rehabilitering samt f.eks. faste hjælpemidler, inventar der kan tåle afspritning, ITarbejdspladser, træningsredskaber, måleredskaber etc. Konkret anlægsprojektering udestår hvorfor anlægsudgiften er en anlægsramme. 3. Forslag afledte driftsudgifter Ingen. 4. Konsekvenser ved forslaget Borgerne vil opleve mulighed for et fokuseret og målrettet træningstilbud, der kan hjælpe dem til at fastholde den livskvalitet, der er forbundet med at kunne klare flest mulige gøremål selv. Endvidere undgår borgerne at opholde sig unødigt længe på hospitalet og undgår dermed den risiko hospitalsophold medfører. 5. Tidshorisont Gradvis indfasning fra 2015 i takt med at boliger bliver ledige. Fuld indfasning forventes mulig fra 2017. 6. Relevante dokumenter Der henvises til baggrundsnotatet Fælles baggrundsnotat tidlig opsporing og døgnrehab dok.nr 178214/14, Endelig afrapportering vedr. Analyse af sundhedsudgifter i Høje-Taastrup -dok.nr 181797/14.