Grønne områder - Badebroer nedlægge badebroen ved Aborg Strand -40-40 -40 Badebroen ved Aborg Strand kræver inden for en kort årrække en større renovering med udskiftning af pæle med mere, udgiften vil være i omegnen af kr. 150.000 Badebroer har såfremt der ikke kommer isvintre en forventet levetid på max 15. år. De årlige alm. driftsudgifter beløber sig til ca. kr. 25.000 hertil skal lægges afskrivning. Badebroerne i ved Aborg og Løgismose strande er de eneste kommunale badebroer uden for Assens byområde, badebroen ved Løgismose vedligeholdes til dels uden beregning af Løgismose camping. Oprindeligt budget 140 Nyt budget 100 100 100 0,1 0,1 0,1
Vejområdet hegnsklipning. -200-200 -200 Reducering i hegnsklipning langs off. veje. I henhold til nuværende plan klippes alle hegn hvert andet år, ved en reducering vil hegnene kun blive klippet hvert tredje år. Ulemper ved en reduceret hegnsklipning kan hegnene blive så brede, at de svage trafikanter tvinges længere ud på kørebanearealet Oprindeligt budget 800 Nyt budget 600 600 600 0,15 0,15 0,15
Idrætsanlæg driftsopgave på idrætsanlæg. -150-150 -150 Assens Kommune har ca. 63 boldbaner, på en lang række af boldbanerne har klubberne stående i gennemsnit 10 mål af forskellig størrelse. Inden der kan udføres driftsopgave (græsslåning) skal målene flyttes uden for banearealet. Såfremt klubberne pålægges selv at flytte målene uden for banearealet efter træning og kampe, vil der ligge en årlig driftsbesparelse på kr. 150.000 Oprindeligt budget 1800 Nyt budget 1650 1650 1650 0,25 0,25 0,25
Grønne områder - Legepladser -100-100 -100 Kun varekøb og anskaffelser Assens Kommunes legepladser har de senere år gennemgået en omfattende renovering, herunder udskiftning af udrangerede legeredskaber, så den fremtidige drift vil primært være alm. sikkerhedsmæssige vedligeholdelsesopgaver Oprindeligt budget 200 Nyt budget 100 100 100
Vejområdet P. pladser, rastepladser og bytorve -200-200 -200 Rammebesparelse på drift af p. pladser, rastepladser og bytorve. Reducering græsslåning, hegns / hækklipning og renhold I henhold til nuværende plan slås alle græsarealer på rastepladser 1 gang hver 14 dag. Fremadrettet omlægges relevante græsarealer til naturgræs. Omlægge hække til levende hegn som kun klippes hvert andet år Minimere renhold af bede ved at omlægge til bundækkende planter. Oprindeligt budget 1000 Nyt budget 800 800 800 0,3 0,3 0,3
Grønne områder rabatklipning. -200-200 -200 Reducering i rabatklipning på indfaldsvejene i byområder I henhold til nuværende plan slås rabatterne ved en græshøjde på 8 cm, hvilket svarer til ca. 2 gange slåning pr. måned i sæsonen. Græsslåningen foreslås ændret til 1 gang slåning pr. måned. Ulemper ved kun 1 gang slåning vil der forekomme større mængder afklip, som kan vindspredes. Det kan overvejes, at omlægge rabatterne langs indfaldsvejene til blomsterrabatter med stauder, det forventes i løbet af en kortere årrække, at kunne generere en yderligere besparelse på rabatvedligeholdelsen. Oprindeligt budget 600 Nyt budget 400 400 400 0,2 0,2 0,2
Vejområdet rabatklipning. -400-400 -400 Reducering i rabatklipning i det åbne land på kl. 2 og 3 veje I henhold til nuværende plan slås alle rabatter 1 skår (1,25 m fra asfaltkant) i forårsklipning og 2 skår (2 m fra asfaltkant) i efterårsklipningen, der ud over slås hele rabatarealet hvert 3 år. Fremadrettet reduceres i rabatklipningen så der kun slås 1 skår både forår og efterår. Hvert 3.år slås hele rabatarealet på klasse 1 veje. Ulemper mere uønsket vækst i rabatterne, men samtidig en forbedret biodiversitet. De trafiksikkerhedsmæssige udfordringer vil være minimale, på enkelte vejstrækninger kan en reduceret rabatklipning dog betyde forringede oversigtsforhold. Oprindeligt budget 900 Nyt budget 500 500 500 0,3 0,3 0,3
Kollektiv trafik - råderumsblok -600-600 -600 Der laves en rammebesparelse på kollektiv trafik, med aftag i det nye teletaxa koncept samt nedlæggelse af nogle sene afgange. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om de specifikke muligheder for besparelser i den kollektive trafik, idet teletaxa koncepten lige nu er under evaluering. Hvis det nye koncept for teletaxi ikke bliver vedtaget og den gamle fortsættes kan der laves besparelser på åbningstiderne og zoneinddelingerne samt nedlæggelse af sene afgange af skolebusser. Hvis det nye teletaxikoncept besluttes, kan man dreje på følgende knapper i teletaxikonceptet til en rammebesparelse: Mellem takst - besparelse ca. 100.000 kr. Høj takst - besparelse ca. 900.000 kr. Justering af åbningstiderne besparelse variere efter hvilke tidsbånd man vælger Ændring af geografien, således byer er undtaget af ordningen, på både plustur og flextur besparelse ukendt Ændring af knudepunkter på Plustur besparelse ukendt Mulighed for besparelser på skolebusser (busdrift) Nedlæggelse af sene afgange på skolebusser med færrest passagertal besparelse ca. 300.000 kr. Vej og Trafik vil senere på året, så hurtigt som muligt, når revision af teletaxi konceptet er kendt, beskrive mulighederne for udmøntning af rammebesparelsen for politisk stillingtagen. Bemærk dog, at udgifterne til teletaxa er en variabel udgift og dermed er besparelsen forbundet med usikkerhed. 0 0 0
Sammenlægning af havn og færge Netto i hele 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 Sammenlægning af de to organisatoriske enheder havn og færge -100-250 -250-250 Havn og færge blev i løbet af 2018 integreret i den kommunale organisation, som to selvstændige enheder. Færgen med et årligt nettobudget på 2,6 mio. og en bemanding på 5 årsværk, og havnen med et budget med en nettoindtægt på 170.000 kr. og en bemanding på 2,5 mand. Ved en sammenlægning af de to enheder kan der ske en optimering af ressourceanvendelsen. I Netto i hele 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 Oprindeligt budget 2400 2400 2400 2400 Ændring i bemanding 100 250 250 250 Nyt budget 2300 2150 2150 2150 Årsværk netto 2020 2021 2022 2023-0,5-0,5-0,5 -,05
Miljøvagt Netto i hele 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 Nedlæggelse/Ændring af Fælles kommunal Miljøvagtordning -50-50 -50-50 Svendborg Kommunes ønsker at udtræde af den fælleskommunale fynske Miljøvagtordning. Hermed vil den fælleskommunale ordning alene omfatte 5 kommuner på Fyn og ordningen er derfor mindre omkostningseffektiv, idet ordningen består i en fælles fynsk vagtordning udenfor almindelig arbejdstid i de administrative forvaltninger. Miljøvagtordningen assisterer beredskabet på hændelser med miljømæssig betydning. Set i lyset af Svendborgs udtræden arbejdes der i fællesskab med de andre kommuner på alternative løsninger, herunder på etablering af aftaler med private firmaer og på et reduceret serviceniveau. Dette arbejde er ikke pt. afsluttet, men der forventes at der er mulighed for at etablere en billigere løsning. Netto i hele 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 Oprindeligt budget 135 135 135 135 Nyt budget 85 85 Antal personer 2019 2020 2021 2022 Der vil ikke ske afskedigelser, men der vil ske opsigelse af vagtordning.