Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion plejeboliger Møllegården???? 7.1 Åbning af Brovst Friplejehjem???? 7.2 Reduktion plejeb. - Hune Plc.???? 7.5 Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.7 Reduktion visiterede timer hjemmeplejen -1.000-1.000-1.000-1.000 7.9 Fusion af aktivitetstilbud i Fjerritslev -500-500 -500-500 7.11.1 2% besp. lønbudget Væresteder -80-80 -80-80 7.12 Styrket fokus på revisiteringer -500-1.500-1.500-1.500 7.13 2% besparelse lønbudget handicapog socialpsykiatrien -750-750 -750-750 7.14 Ældrepulje, rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 7.15 Ældrepuljen - reduktion i genoptræningindsatsen -400-400 -400-400 7.16 Ældrepuljen - implementering af PPS ophører 31.12.2015-150 -150-150 -150 7.17 Ældrepuljen - aktivitetstilbud vedr. Det gode liv overgår til plejepersonale -800-800 -800-800 P8: Sundhedsområdet i alt -500-500 -500-500 Omlægning i anvendelse af 8.1 vederlagsfri fysioterapi -500-500 -500-500 21
Kapacitetstilpasning af antal plejecenterboliger? kr. 1. Indledning I forslag 7.1.1 beskrives en række muligheder for kapacitetstilpasning af antal plejecenterboliger, således der skabes overensstemmelse og sammenhæng mellem efterspørgsel og den aktuelle venteliste og den plejebolig kapacitet, der er i Jammerbugt Kommune. Social- og Sundhedsudvalget har på mødet d. 30. juni 2015, drøftet udviklingen i behovet for plejecenterboliger i Jammerbugt Kommune, som er beskrevet i rapporten Plejecenterboligplan udviklingen i behovet for plejecenterboliger i Jammerbugt kommune. Der forventes de kommende år et stigende antal ældre borgere i Jammerbugt Kommune. Dette er en tendens, som har været kendt de seneste år, men som ikke har været fulgt af en stigende efterspørgsel på plejeboliger. Tværtimod ses for tiden en faldende belægningsprocent på de enkelte plejecentre. Dette kan forklares med en generation af ældre, som både ønsker og samtidig også er i stand til at blive i egen bolig længere, samt en generation af ældre, som stiller krav og har forventninger til plejeboligens funktionalitet og størrelse, deltagelse i aktiviteter, socialt samvær, mv. Alle sammen krav og forventninger, som kommunes mindste plejecentre vanskeligt kan leve op til. I 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedlægge plejecentrene i Biersted og V. Hjermitslev for at imødegå den faldende søgning. Fortsat faldende belægningsprocenter og ventelister viser dog, at der stadig er en overkapacitet på kommunens plejecentre. Dertil kommer, at der i 2016 etableres et friplejehjem i kommunen (Brovst), hvilket vil øge plejebolig kapaciteten yderligere. Dette betyder, at der vil være behov for at tilpasse plejebolig kapaciteten dels af økonomiske hensyn, da udgifterne til tomgangshusleje stiger, og af hensyn til kvaliteten af den faglige indsats på de enkelte plejecentre. Ved at tilpasse og nedjustere plejebolig kapaciteten så der opnås en høj belægningsprocent på de tilbageværende plejecentre, vil de personalemæssige ressourcer kunne anvendes mere optimalt. Det vil betyde mindre sårbarhed i forhold til den kontinuerlige drift 24 timer i døgnet og større mulighed for individuelle hensyn til gavn for den enkelte beboer. Derudover vil en kapacitetstilpasning give en større personaledækning, grundet høje belægningsprocenter, på de tilbageværende plejecentre, og dermed bedre muligheder for at iværksætte aktiviteter og indsatser ud fra de ældres ønsker og behov. Det forventes således, at de ældre vil opleve en øget livskvalitet gennem muligheden for mere specialiserede tilbud, flere individuelle hensyn og større udvalg af aktiviteter. I forhold til kapacitetstilpasning af antal plejecenterboliger fokuseres på kommunens mindste plejecentre; Hune, Kaas, Birkelse og Møllegården. Disse plejecentre er valgt på baggrund af plejecentrenes samlede antal boliger, boligernes størrelse og funktionalitet på de enkelte centre, belægningsprocenter, udgifter til tomgangshusleje og plejecentrenes geografiske beliggenhed, set i forhold til den faktuelle søgning til disse plejecentre gennem de sidste 10 måneder. Saltum plejecenter, som er et af kommunens mindste, udfordres også af disse forhold. Det vurderes ikke muligt at medtage dette potentiale, da Saltum Plejecenter sammen med Solgården i Fjerritslev er i udbud for en bunden periode. Det vurderes, at de største gevinster både i forhold til økonomi og i forhold til muligheden for at imødekomme de ældres ønsker og behov vil opnås ved, i prioriteret rækkefølge, at lukke Møllegården og Hune Plejecenter. Samtidig overvejes og beskrives konsekvenserne af, at Plejecentrene i Kaas og Birkelse evt. lukkes over de næste år. 22
En evt. nedlæggelse af yderligere plejecentre, udover Møllegårde og Hune Plejecenter, kan ikke forventes at bidrage i fuldt omfang til indarbejdelse i omstillingskataloget eller besparelser i overslagsårene, idet det må forventes, at der opnås et break even i forhold til budgetreduktion, den stigende udvikling i antal ældre, den stigende kompleksitet i forhold til udviklingen i behovene for specialtilbud og ligeledes i forhold til udviklingen på sundhedsområdet. Besparelserne ved evt. kommende lukning af plejecentre, skal derfor modsvares af budgettilførsel til hjemmeplejen / fritvalgsområdet, svarende til stigningen i opgavemængden, således det nuværende serviceniveau bibeholdes. Derfor arbejder forvaltningen med udarbejdelse af en ny budgettildelingsmodel, som sikrer denne sammenhæng og som sikre en ensartet og gennemsigtig afregningsmodel af den kommunale leverandør, den private leverandør, diakonerne og friplejehjemsleverandøren. Forslaget om lukning af Hune plejecenter indgår i omstillingskataloget, som en varig besparelse indtil videre. Procesbeskrivelse Social- og Sundhedsudvalget behandler på mødet d. 1. september 2015, et oplæg til kapacitetstilpasninger på plejecenterområdet. Kommunalbestyrelsen drøfter oplæg vedr. kapacitetstilpasninger på budgetseminaret d. 3. og 4. september og sagen behandles herefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Oplæg til kapacitetstilpasninger sendes i høring forinden den endelige politiske stillingtagen. Oplæg til kapacitetstilpasninger vil indeholde følgende oplæg og beskrivelser: 1. Lukning af Møllegården i forbindelse med åbning af Brovst Friplejehjem I forbindelse med åbning af Brovst Friplejehjem ultimo 2016 forventes det, at Jammerbugt Kommune skal reducere et antal plejeboliger for at modvirke, at den nuværende overkapacitet øges yderligere. Forudsætningerne baserer sig på følgende: At Brovst Friplejehjem åbner ultimo 2016 At Jammerbugt Kommune benytter 20 ud af de 30 boliger fordelt på 14 somatiske boliger og 6 demensboliger At de 14 plejecenterboliger på Møllegården i Brovst lukkes pr. ibrugtagningsdato for Brovst Friplejehjem At de 12 midlertidige boliger på Møllegården flyttes til et af kommunens øvrige plejecentre 2. Lukning af Hune plejecenter Med henblik på sikring af en tilstrækkelig kapacitetstilpasning, som understøtter udvikling i den generelle venteliste og ledige plejecenter boliger, vurderes det at det er nødvendigt at kapacitetstilpasse yderligere, svarende til antal boliger på Hune plejecenter. Oplæg til kapacitetstilpasninger vil indeholde følgende oplæg og beskrivelser: Driftsvilkår for Hune Plejecenter Sammenhængen mellem lukning af Hune plejecenter, lukning af Møllegården og ibrugtagning af Brovst Friplejehjem. 3. Procesplan Oplæg til kapacitetstilpasningen vil indeholde en procesplan for den beskrevne kapacitetstilpasning. Procesplanen vil indeholde og baserer sig på følgende: At der afholdes samtaler med de berørte beboere med henblik på afklaring af ønsker til fremtidig bolig 23
At tids- og handleplanen tilrettelægges således at den baserer sig på at den enkelte beboer kun flyttes én gang At den generelle venteliste holdes på niveau med øvrige kommuners ventelister At procesplanen for tilpasning af ressourcer i relation til antal medarbejdere, udarbejdes efter samme principper, som ved lukningen af Biersted og V. Hjermitslev plejecentre Forvaltningen har aftalt med Brovst Friplejehjem, at ansatte ved plejecentre som skal nedlægges, i en evt. opsigelsesperiode kan få fortrinsret til at komme til en ansættelsessamtale, såfremt de søger på jobopslag annonceret af Friplejehjemmet - men ikke automatisk fortrinsret til at få tilbudt den opslåede stilling. 4. Ny struktur for midlertidige boliger (aflastning og genoptræningspladser) Såfremt Møllegården lukkes i forbindelse med ibrugtagning af Brovst Friplejehjem, nedlægges 14 permanente boliger og 12 midlertidige boliger. Forvaltningen har i den seneste tid arbejdet med en ny struktur for midlertidige boliger. En ny struktur på området er nødvendig for at imødegå udviklingen i forhold til hurtige udskrivninger fra sygehusene og en stigning i behovet for genoptræning som følge af sygehusindlæggelse, men også behov for aflastning i forbindelse med flere borgeres ønske om at forblive i eget hjem. 5. Aftale med Brovst Friplejehjem Procesplanen er naturligvis afhængig af ibrugtagningstidspunkt for Brovst Friplejehjem. I oplæg til kapacitetstilpasninger vil forvaltningen beskrive en mulig aftale med Brovst Friplejehjem for så vidt angår pris, antal disponible boliger og adgang for medarbejdere til ansættelsessamtale. Forvaltningen forudsætter, at prisniveauet på Brovst Friplejehjem er samme niveau som afregningen til Danske Diakoner og kommunale plejecentre. 6. Økonomiske konsekvenser af kapacitetstilpasningerne Sagen vedr. oplæg til kapacitetstilpasninger vil indeholde økonomiske beregninger og besparelsespotentiale, som bliver beskrevet i forhold til ovenstående forudsætninger og i forhold til det tidsmæssige perspektiv i forhold til ibrugtagningstidspunkt for Brovst Friplejehjem og den aktuelle venteliste. 7.1 Lukning af Møllegården og ibrugtagning af Brovst Friplejehjem? kr. Lukning af Møllegården og ibrugtagning af Brovst Friplejehjem Se ovenstående Se ovenstående Med opførelse af et Friplejehjem i Brovst samt faldende efterspørgsel på plejeboliger generelt i kommunen forventes der ingen mærkbare konsekvenser for borgere som søger en plejebolig. De 14 nuværende faste beboere på Møllegården skal flytte til anden bolig. Der skal findes erstatning for 12 midlertidige pladser som i dag er placeret på Møllegården, når Møllegården lukkes endeligt ned. ifm. afviklingsperioden af de 14 faste boliger på Møl- 24
legården, vil ledige boliger på de plejecentre som skal nedlægges blive anvendt som midlertidige pladser. Efter tilpasning skal der findes permanent placering af de 12 midlertidige pladser. Her kunne en mulighed være Solbakken, som ejes af kommunen. Her er støttefunktioner tæt ved (sygepleje, træning) og med et nyt friplejehjem til dækning af Brovsts optageområde, vurderes der at være et tilstrækkeligt antal plejeboliger i Jammerbugt Kommune. Behov for personaletilpasning i form af uansøgte afskedigelser vil være til stede. Årsagen hertil er dels, at der p.t ikke forefindes ledige stillinger i organisationen og dels retningslinjer for virksomhedsoverdragelse ikke finder anvendelse i forbindelse med opførelse af Friplejehjem. Forvaltningen har indledt dialog med Friplejehjem Brovst om muligheden for, at ansatte ved plejecentre som skal nedlægges, i en evt. opsigelsesperiode kan få fortrinsret til at komme til en ansættelsessamtale, såfremt de søger på jobopslag annonceret af Friplejehjemmet - men ikke automatisk fortrinsret til at få tilbudt den opslåede stilling - det vil fortsat være op til Friplejehjemmet, hvem der ansættes i den/de annoncerede stillinger. Ultimo 2016 7.2 Reduktion af plejeboliger Hune Plejecenter? kr. Lukning af 18 somatiske boliger på Hune Plejecenter og ibrugtagning af Brovst Friplejehjem se ovenstående. Se ovenstående Med opførelse af et Friplejehjem i Brovst samt faldende efterspørgsel på plejeboliger generelt i kommunen forventes der ingen mærkbare konsekvenser for borgere som søger en plejebolig. De nuværende beboere på Hune plejecenter skal flytte til anden bolig. Det vil være et tab lokalt for Hune ikke længere at have et plejecenter beliggende i lokalområdet. Der vil være behov for personaletilpasning. Da der for nuværende ikke er ledige stillinger forventes det nødvendigt med opsigelser. Forvaltningen har indledt dialog med Friplejehjem Brovst om muligheden for, at ansatte ved plejecentre som skal nedlægges, i en evt. opsigelsesperiode kan få fortrinsret til at komme til en ansættelsessamtale, såfremt de søger på jobopslag annonceret af Friplejehjemmet - men ikke automatisk fortrinsret til at få tilbudt den opslåede stilling - det vil fortsat være op til Friplejehjemmet, hvem der ansættes i den/de annoncerede stillinger. 25
Ultimo 2016/Primo 2017 7.5 Sammenlægning Frit Valg 15 min og Klippekortsordning -500.000 kr. Med indførsel af klippekortsordning pr. 1. juli 2015 findes der i Jammerbugt Kommune 2 modeller for Frit Valgs Ydelser. Jammerbugt Kommune har visiteret til en Frit Valg Ydelse på 15 min., hvor borgeren, selv bestemmer indhold i ydelsen. Frit Valg Ydelsen i Jammerbugt Kommune er i sin form og materielle indhold sammenlignelig med i Klippekortsmodellen, som er målrettet de svageste hjemmehjælpsmodtagere. I målgruppen er bl.a. borgere, med væsentlig fysisk og psykisk funktionsniveau, som fx nedsat stå / gangfunktion eller demens. Jammerbugt Kommune har modtaget tilskud til finansiering af Klippekortsmodellen svarende til 591.128 kr. i 2015 og 1.181.236 kr. i 2016. Fremadrettet vil det være hensigtsmæssigt at fusionere og harmonisere disse to Frit Valgs Ydelser. Det foreslås, at der fra 1. januar 2016 ikke længere visiteres til nuværende ordning, men udelukkende til Klippekortsordningen. Fra 1.8.2015 indføres endvidere kvalitetsstandard vedrørende rehabilitering, som ikke umiddelbart er foreneligt med Frit Valg Ydelser, da rehabilitering som udgangspunkt ikke er hensigtsmæssig, hvis borger samtidig kan vælge at få opgaver løst. Derfor foreslås at Frit Valgs Ydelsen udfases, så nye brugere ikke længere tilbydes Frit Valg, men at vi fremadrettet i stedet tilbyder Klippekortsordning. Jammerbugt Kommunes udgift til den nuværende Frit Valg Ydelse er ca. 2,0 mio. kr. (helårseffekt). Frit Valgs Ydelsen vil gradvis kunne udfases efterhånden som Klippekortsordningen indføres. Ingen konsekvens for nuværende borgere Ingen 2016 7.7 Reduktion i visiterede timer hjemmepleje 1.000.000 kr. Forvaltningen har udarbejdet en business case vedr. en investeret indsats af revisitationer, i en periode på12 mdr. for at sikre kvaliteten af visitationer til hjemmepleje. Det sker bl.a. ved en tættere opfølgning, ved at man midlertidigt har tilført visitationen flere ressourcer både til revisitation og rehabiliterende indsats. Der er en forventet effekt af denne indsats, som fortsætter ind i 2016, men det er overordentlig vanskeligt at vurdere det økonomiske potentiale for 2016, hvilket betyder, at det estimerede beløb er overordentlig usikkert. 26
Der kan ikke foretages en konkret beregning, derfor er det angivne beløb estimeret. Øget kvalitet i tilbud om rehabilitering/visitation Da der for nuværende ikke er ledige stillinger forventes det nødvendigt med opsigelser. Ansættelse af 2 medarbejdere i Visitationen. Den estimerede besparelse er en nettobesparelse. 2016 7.9 Fusion af aktivitetstilbud i Fjerritslev -500.000 kr. Aktivitetscentret for frivillige på Parkvænget fusioneres med aktivitetscentret for visiterede på Solgården. Færre personaleudgifter til fagpersonale samt rengøringspersonale ved lukning af det ene aktivitetscenter (ejendomsfunktionen). Reduktion i udgifter til drift (varme, el mv.). Der kommer i dag ca. 15 borgere i aktivitetscenteret daglig varierende fra 12 borgere om mandagen til 16 borgere om fredagen. Disse borgere vil sagtens kunne rummes i de fysiske rammer på Parkvænget, og der vil endvidere være mulighed for at skabe større netværk for den enkelte borger ved at benytte samme aktivitetssted, som de ikke visiterede borgere. Der er enkelte af de visiterede borgere, der benytter sig af træningslokalet på Solgården, men dette tiltag vil også kunne fortsætte på Parkvænget, da der allerede er kommunale træningsmaskiner til rådighed for Parkvængets brugere. Den enkelte bruger af aktivitetscenteret på Solgården vil måske opfatte det som et lidt reduceret serviceniveau i forhold til det nuværende. Reduktion i personale forsøges løst ved naturlig afgang/rokering. 2016 7.11.1 2 % besparelse lønbudget Væresteder -80.000 kr. Der er beregnet en besparelse på 2 % af det fremskrevne lønbudget. 27
2% besparelse på det fremskrevne lønbudget. Der vil ske en mindre nedjustering i serviceniveauet for brugerne. Det vil dog også være muligt at reducere i øvrige omkostninger (ejendomsdrift). Der må forventes en reduktion i personalenormeringen. 7.12 Styrket fokus på revisitering - Handicap -500.000 kr. Handicapområdet vil udvide med 2 sagsbehandlere for at styrke fokus på revisiteringer. Formålet med investeringen er, at et øget fokus på revisitering vil give en besparelse på allerede eksisterende sager. Der vil blive udarbejdet en businesscase som indeholder detaljeret beskrivelse af investering, mål og besparelse. Der forudsættes at investeringen vil indeholde ansættelse af 2 sagsbehandlere svarende ti en udgift på 0,850 mio. kr. årligt. Merudgiften forventes finansieret af besparelse som en naturlig følge af revisiteringerne. 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene. Umiddelbart har det ingen konsekvens for borgerne, men forslaget baserer sig på en forventning om, at borgerne vil kunne forvente hurtigere sagsbehandling. Forslaget vurderes ikke at have personalemæssige konsekvenser. Ansættelse af 2 sagsbehandlere til en estimeret udgift på ca. 0,850 mio. kr. Primo 2016 udarbejdes en businesscase, som beskriver investering samt præcisering af mål og effekt. Nr. 7.13 2 % besparelse lønbudget takstfinansieret områder -750.000 kr. Lønbudgetterne på det takstfinansierede område nedskrives med 2% besparelse. Besparelserne svarer til ca. 1.1 mio. kr. på løndelen, men får kun delvis effekt på voksen/-handicap området, da der i 2016 er indregnet et underskud fra 2015 fordelt ud på alle tilbuddene, hvilket giver en mindre takstforhøjelse. Derudover er ca. 24% af borgerne, som benytter disse tilbud, ikke fra Jammerbugt Kommune, hvorfor der ikke kan opnås besparelse på disse borgere. 28
Ved en reduktion i lønbudgetterne med 2% spares der ca. 1.1 mio. kr. på lønninger, men jfr. ovenstående har det kun en effekt på ca. 617 t. kr. Hertil kommer reduktion i lønningerne på de områder som ikke har nul budget og som ikke direkte er takstfinansieret, da dette kun omfatter Jammerbugt kommune borgere. Det drejer sig om Støtte-kontakt personkorps med 0,320 mio. kr. og Bostøttekorps med 0,131 mio. kr. r. i alt en forventet besparelse på 0,750 mio. kr. Værestederne ses under punkt 7.9.1. Der vil ske en mindre reduktion i serviceniveauet for beboerne/brugerne. Lønbudgetterne udgør på områderne mellem 87% og 90%, hvorfor det vil være meget vanskeligt at reducere / effektivisere på andet en lønudgifter. Der vil skulle ske reduktion i normeringen for personalet for ca. 1.1. mio. kr. I gennemsnit svarer det til ca. 2,75 fuldtidsansatte. 7.14 Ældrepuljen Rammebesparelse -1.000.000 kr. Ældrepuljen vil fra 2016 blive udbetalt via det kommunale bloktilskud modsat i dag, hvor kommunen modtager puljebeløbet som et øremærket tilskud (ca. 7,9 mio. kr. i 2015) Ældrepuljen er blevet anvendt/anvendes til at styrke det tværgående samarbejde omkring ældre borgere. De iværksatte indsatser har medført øget kvalitet og aktivitet på kommunens plejecentre, hurtigere træningsforløb, forløbskoordinering, som følger op på faglige indsatser og styrker den løbende dokumentation. Følgende indsatser er iværksat i 2015: Centersygeplejersker Forløbskoordinator IT Koordinator Rehabiliteringsindsats Ernæringsscreening og bistand Udvidet træningspakke Genoptræningsindsats Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfaglige indsats Indsats for demente og pårørende Der vurderes et væsentligt behov for, at de igangsatte indsatser i 2014 og 2015 videreføres i 2016. Dog er der i Omstillingskataloget peget på enkelte tiltag, hvor en mulighed for reduktion af udgiften vil være til stede i 2016. De enkelte punkter er beskrevet nedenfor under punkt 7.13, 7.14 og 7.15 29
Rent finansieringsmæssigt er det relevant at pointere, at samtlige iværksatte indsatser - igangsat og finansieret med baggrund i Ældremilliarden - naturligt nok ikke vil kunne videreføres, afsluttes og/eller finansieres indenfor det eksisterende budget på ældreområdet. Dermed vil de efterfølgende punkter i omstillingskataloget heller ikke kunne effektures, hvis de samlede midler ikke tilføres ældreområdet. 7.15 Ældrepuljen reduktion i særlig indsats på træning. -400.000 kr. 1. Indledning Ifm. med Ældrepuljen, blev der ansat 2 medarbejdere til en særlig indsats for at nedbringe de lange svartider på træning. I dag er svartider på et acceptabelt niveau, og det vurdere at der kan reduceres i indsatsen, uden det får væsentlig betydning for svarfrister. 2. Kort beskrivelse af forslag Halvering af den særlige indsat for at nedbringe svarfrister på træning. Da man igangsatte indsatsen var ventelisterne lange. Indsatsen har haft god effekt og ventelisterne er nu reduceret til at acceptabelt niveau. En reduktion i indsatsen svarende til 1 stilling vurderes at kunne gøres uden væsentlige ændringer i ventelisterene, nu da de er blevet reduceret. 3. Beregning Personaleudgifter 1 person = 400.000 4. Konsekvens for borgere/brugere Lidt længere ventetider for borgere. 5. Konsekvens for personale herunder MED-systemets kommentarer Bør kunne ske ved alm. tilpasning. 6. Investeringsbehov 7. Tidshorisont 2016 7.16 Ældrepuljen PPS implementering reduceres -150.000 kr. Der er i 2014 indkøbt Praktisk Procedurebeskrivelser for Sygepleje (PPS). I 2015 har man igangsat en implementering af PPS som et led i kvalitetsudviklingen af Jammerbugt Kommunes hjemmepleje, plejecentre og sygepleje. PPS bliver brugt som grundlag for udarbejdelse af kliniske retningslinjer i Jammerbugt kommune og implementeres via en bredt sammensat DI (Dokumentation- og Instruksgruppe) således at de kliniske retningslinjer i Jammerbugt Kommune er baseret på evidensbaseret viden. Undervisning er p.t. gennemført for ½ delen af området. Denne særlige indsats ift. implementering kan stoppes pr. 31.12.2015. Budget 2016 er estimeret til 150.000 kr. 30
Det vil få betydning for implementeringen af det iværksatte arbejde, som vil ske langsommere. Ingen konsekvenser 2016 7.17 Ældrepuljen aktivitetstilbud Det gode liv overgår til plejepersonalet -800.000 kr. Der er i 2014-2015 igangsat aktiviteter på kommunens plejecentre med ansættelse af 2 aktivitetsterapeuter, som bistår personale, pårørende, beboere og frivillige i udviklingen af Det gode liv på plejecentrene. Det gode liv handler om at styrke indholdet i dagligdagen hos vores svageste borgere på plejecentrene. Det er planen, at bibeholde denne indsats, for at sikre aktivitetsniveauet. Dette kan dog afvikles pr. 31.12.2015. Opgaven vil da overgår til plejepersonalet. Budget 2016 er estimeret til 800.000 kr. svarende til to aktivitetsterapeuter. En reduktion af 2 aktivitetsterapeuter vil betyde, at det målrettede fokus på styrkelse af hverdagslivet vil overgå til plejepersonalet. Personaletilpasning. 31
Nr. 8.1 Omlægning i anvendelse af vederlagsfri fys. -500.000 kr. Der foreslås etableret kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi på plejecentre, aktivitetscentre og andre kommunale institutioner. Dels giver det mulighed for at levere ydelser, der er lidt billigere, dels mulighed for synergi ift. samarbejdet med personalet og fysioterapeuter. Det forventes at kunne reducere forbruget ved privat praktiserende fysioterapeuter med kr. 500.000,- Besparelsen forventes opnået da der bedre kan etableres et tværgående samarbejde mellem kommunal fysioterapeut og plejepersonalet i forhold til supplerende og understøttende indsats i hverdagen. Det må dog understreges at henvisningspraksis på området vederlagsfri fysioterapi er henlagt til egen læge og at borgeren har frit valg af leverandør. Det er forbundet med en vis usikkerhed om alle borgere der nu modtager vederlagsfri fysioterapi ønsker at skifte til et kommunalt tilbud. Der kan sandsynligvis opnås bedre sammenhængseffekt mellem andre træningsydelser leveret af andre afdelinger i Social- og Sundhedsafdelingen. For borgeren kan det betyde at de skal skifte leverandør. Borgeren vil opleve bedre koordinering af træningsydelser og indsatser i plejen. Det må forventes at der bliver mere sammenhæng i hverdagen for borgeren. Foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Ansættelse af en fuldtidsfysioterapeut i Sundhedsafdelingen. Januar 2016 32