MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG VANDREHJEM KONFERENCE HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS CAMPING HAL 1 SOMMERPLÆNE NY SAL OMKL. DEPOT LETHAL OVERSIGTSPLAN
MIDTFYNS FRITIDSCENTER Grundkort Fyn A/S Dato: 24-04-2012 Målestoksforhold: 1:500 2/10
3 / 1 0
MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS HAL 1 NY SAL OMKL. DEPOT LETHAL 4/10
5 / 1 0
6 / 1 0
7 / 1 0
MIDTFYNS FRITIDSCENTER NYBYGGEDE VÆRELSER RINGE SØ UDKIK TIL SØEN SØ VE J RENOVERET VILLA FÆLLESRUM OG VÆRELSER NYBYGGEDE VÆRELSER KONFERENCE VANDREHJEM 8/10
9 / 1 0
Anlægsøkonomi- Groft overslag- Midtfyns Fritidscenter- Vision Omfang I alt: Delprojekt 1: Nyt center for forebyggelse og genoptræning Eksisterende vandrehjem nedrives 800.000 Udvidelse til forebyg. og genopt. i facade 1.000.000 Etablering af omklædnings- og behandlerrum (opbevaring/lockers) i kld. 722.000 Nybygning af to sale til holdtræning mv. 6.900.000 Butik/reception ved indgang 250.000 Nyt depot ved køkken inkl. nedrivning 520.000 Wellnessafd ved svømmehal 5.800.000 Delprojekt 2: Hal 1, renovering heraf samt af tilstødende faciliteter samt etablering af stort depot. Eksisterende tribuner fjernes, ink. installationer 1.140.000 Nyt trægulv i hal 1.600.000 Nye mobile tribuner, antal sæder 3.200.000 Nordlænge moderniseres 2.400.000 Indretning af depot i eksisterende omklædning 1.000.000 Delprojekt 3: Nyt vandrehjem samt nyindretning af eks. villa Nybygning på ca. 750 kvm vandrehjem 15.000.000 Eks. villa moderniseres 229 kvm + kælder 4.375.000 I alt - Håndværkerudgifter ex. Moms 44.707.000 Omkostninger Rådgivning 6.000.000 Grund 3.500.000 Landinspektør 50.000 Geotekniske undersøgelser 150.000 Myndighedsbehandling og krav 50.000 All Risk forsikring 150.000 Udlæg og diverse 350.000 Uforudseelige udgifter 5.000.000 I alt - Håndværkerudgifter og omkostninger ex moms 59.957.000 1 0 / 1 0
Fonden af 12.12.2005, Søvej 34, DK-5750 Ringe Tlf. 62 62 21 51, CVR-nr. 29 21 04 70 midtfyns-fritidscenter.dk, mfc@midtfyns-fritidscenter.dk Ringe den 1. maj 2012 Til Økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune Vedr. Midtfyns Fritidscenters fremtid en økonomisk ansøgning I forbindelse med forestående økonomiforhandlinger tillader jeg mig, at sende et kort ideforslag. Forslaget er båret af en simpel målsætning. Midtfyns Fritidscenter vil tjene sine egne penge. Det betyder, at driftstilskuddet fra Faaborg-Midtfyn Kommune i fremtiden skal udgøre en støt faldende del af centrets omsætning. Det er ikke nogen hemmelighed at centrets økonomi har været dårlig over en lang årrække. Jeg er derfor klar over, at de respektive udvalg vil se med naturlig skepsis på nedenstående forslag. Vi er imidlertid i gang med, at vende centret til en fornuftig økonomisk forretning. 1 Det skyldes i stor grad den spirende tiltro, vi oplever fra brugerne af centret. Det er i denne ramme af håb og forventninger, at jeg ønsker at melde klart ud. Lad os angribe de 3 største udfordringer samtidigt. Udfordring nr. 1 Folkesundheden er ikke hvad den burde være. Heller ikke i Faaborg-Midtfyn Kommune. Midtfyns Fritidscenter er midt i en proces, hvor samarbejde mellem behandling, vejledning og træning viser gode resultater. Vi har brugere af centret, der til deres lægers store forundring, kan trappes ud af deres medicinforbrug. Vi har brugere, der reducerer deres BMI, og brugere der kommer sig over skadesforløb. Brugerne skal traditionelt findes blandt centrets fitnessmedlemmer, men vi udvider nu også samarbejdet, så det gælder interesserede klubber hjemmehørende i Midtfyns Fritidscenter. 2 Vi ønsker at øge fokus på disse testresultater. Fitnessafdelingen skal derfor i fremtiden i langt højere grad arbejde med forebyggelse og genoptræning. Til dette arbejde får vi brug for at rammerne forbedres. 1 Som et lille første skridt kan jeg fortælle, at vi foreløbigt er foran budget i alle 2012 s måneder. 2 Vi er p.t i gang med et pilotprojekt med Risøhøj håndbold. Idrætshaller Svømmehal Fitnesscenter Massage og Zoneterapi Kursuscenter Møde- og fest lokaler Cafe Vandrerhjem Campingplads
Fonden af 12.12.2005, Søvej 34, DK-5750 Ringe Tlf. 62 62 21 51, CVR-nr. 29 21 04 70 midtfyns-fritidscenter.dk, mfc@midtfyns-fritidscenter.dk Udfordring nr. 2 Fleksibilitet er et kodeord. Ikke mindst økonomisk. Midtfyns Fritidscenter har aldrig haft så mange forskellige arrangementstyper, som vi har nu. Vi spænder fra undulat- og reptil udstillinger til politiske møder, idrætskampe- og stævner, fester- og generalforsamlinger, LAN 3 arrangementer, banko, militær- og hjemmeværnssamlinger, fællesskabende arrangementer 4 m.fl. Vi er placeret centralt i landet. Vi er absolut konkurrencedygtige, hvad angår pris og kvalitet. Vi mangler bare lidt mere plads for yderligere at kunne optimere indtjening på arrangementssiden. Vi ønsker derfor, at renovere hal 1, ved at nedrive de faste siddepladser og erstatte dem med flytbare tilskuerrækker. På den måde kan vi i langt større grad forme hallen til arrangementerne. Udfordring nr. 3 De eneste overnatningsmuligheder der er i Ringe, ud over Bed & Breakfast, er Ringe Vandrerhjem placeret ved Midtfyns Fritidscenter. Vandrerhjemmet er af en sådan kvalitet, at det med stor sandsynlighed mister sin Danhostel status ved næste godkendelse i 2014. Det er primært bygget til lejrskoler og henvender sig således ikke til forretningsfolk og grupper med tidssvarende overnatningsbehov. Vi ønsker at drive et nyt vandrerhjem placeret på den sydlige del af campingpladsen eller på hjørnegrunden syd for centret. 5 Løsning Se vedhæftede tegninger og overslag. Økonomi samlet pris kr. 59.957.000 ex moms. Heraf: Faaborg-Midtfyn Kommune Fonde Investorer vandrerhjem Midtfyns Fritidscenter kr. 18.500.000 ex moms. kr. 7.500.000 ex moms. kr. 22.875.000 ex moms. kr. 11.082.000 ex moms. 3 Hal 1 fyldes med 400-600 computerspillende unge mennesker i 2 til 7 dage. 4 Hvoraf Midtfyns Fritidscenter selv afholder 4 arrangementer årligt. 5 Som vist på vedhæftede tegninger. Idrætshaller Svømmehal Fitnesscenter Massage og Zoneterapi Kursuscenter Møde- og fest lokaler Cafe Vandrerhjem Campingplads
Fonden af 12.12.2005, Søvej 34, DK-5750 Ringe Tlf. 62 62 21 51, CVR-nr. 29 21 04 70 midtfyns-fritidscenter.dk, mfc@midtfyns-fritidscenter.dk Tidslinje 1. maj 2012 1. november 2014 Rejsning af kapital 1. november 2014 1. april 2015 Færdiggørelse af projekt 1. april 2015 1. maj 2016 Byggefase Med håb om positiv respons på ovenstående projekt står jeg gerne til rådighed med yderligere information. Med venlig hilsen Rune Bille Centerchef Midtfyns Fritidscenter Idrætshaller Svømmehal Fitnesscenter Massage og Zoneterapi Kursuscenter Møde- og fest lokaler Cafe Vandrerhjem Campingplads
Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af Ferritslev Fritidshus Plan og Kultur Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Kultur, fritid og friluftsliv Kultur- og fritidsudvalg Funktion: 00.32.35 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Ferritslev Kort projektbeskrivelse: Fritidhus for ønsker en - udvidelse herunder af sammenhæng den store sal med med 8-12 vision meter i og længden indsatsområde med tilhørende forbedringer af forholdene for gæster. I forbindelse med denne ombygning skal den offentlige parkeringsplads udvides med 15 pladser. Projektet rummer flere ideer, herunder udbygningen af salen, forbedret cafeområde, større garderober, flytning af el og ventilation. Det endelige projekt vil blive tilpasset efter hvor mange kommunale- og fondsmidler det kan lykkes at rejse. Før man kender til disse beløb, vil der ikke blive anvendt midler til arkitekthonorarer. Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2013 2013 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering 200 Hovedprojekt/udførelse 700 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 900 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: 2014 2015 2016 Evt. lånefinansiering 2013 2014 2015 2016 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 900 Afledt drift 2013 2014 2015 2016 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Projektet tilpasse hvad der kan skaffes af kommunal og fondstøtte. Den økonomiske ramme er meget bred og ligger mellem 2 og 5 millioner. Kun et mindre beløb kan finansieres gennem optagelse af kreditforenings-lån, da der i forvejen er lån i bygningen fra overtagelsen i 2008 samt fra tilbygningen i 2011. Realistisk vil en lånefinansiering på 600.000 kr. være en mulighed. Kommunen ansøges om en støtte på 900.000 kr.
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Ferritslev Fritidshus er et aktivitetshus for alle aldre. Ud over en stribe aktiviteter for børn og pensionister foregår en række kulturelle tilbud. Huset har 70 friville hjælpere og aktiviteter på 275 af årets dage. Ferritslev Fritidshus holder hvert år 16-18 koncertarrangementer. Foreningen overtog bygningerne fra kommunen i 2009 og har tilbygget et depot, samt ombygget husets lille scene i 2011. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Ferritslev Fritidshus er et kulturelt fyrtån ikke mindst i forbindelse med afholdelse af større musikarrangementer i den nordlige del af kommunen, og en udviddelse af salen vil muliggøre afvikling af koncerter for et større publikum og dyrere kunstnere. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Da projektet er afhængig af ekstern fondsstøtte, kan en igangsættelse af byggeriet formentlig først ske i den sidste del af 2013. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger: