Bevillingsområde 40.39 Klubber og byggelegepladser Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Bevillingsrammen på 40,3 mio. kr. udviser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., svarende til et samlet mindreforbrug på 1,6 pct. i forhold til tet. De væsentligste årsager til afvigelse: Et mindre forbrug på Myndighedsudgifter på 0,8 mio. kr., der kan tilskrives færre udgifter til plejebørn 0,4 mio. kr. og flere indtægter i forbindelse med frit valg fra andre kommuner til 0,4 mio. kr. Mindre forbrug på de decentrale institutioner på i alt 0,4 mio. kr., hvilket kan henføres til mindreforbrug på ejendomsudgifter. Der er ikke overførselsadgang på ejendomsudgifter. Kontiene med overførselsadgang, løn, uddannelse og rammebevilling udviser samlet set et mindre forbrug på i alt 1,0 mio. kr., der overføres til Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende: Fire klubber der har o 12 byggelegepladser og fritidscentre (3 afdelinger i hver klub), o 1 matrikelløst klubtilbud o 4 ungdomsklubber og o 1 takstfinansieret tilbud (Høregruppe) SSP og Det opsøgende team. Klubberne er oprettet og drives efter reglerne i dagtilbudslovgivningen. Lovhjemmel Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven) Politiske målsætninger Med de opnåede resultater har udvalget levet op til de af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætninger, jævnfør nedenfor hvor de opnåede resultater specificeres og sammenholdes med de i tet fastlagte mål. Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år Der er besluttet en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og et forpligtende samarbejde omkring barnets
udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, fritid, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet. Et øget samarbejde med skoler Folkeskolereformen fordrer et samarbejde mellem skole og klub i forhold til den understøttende undervisning. Samtidig har der vist sig et behov for, at skolen og klubben arbejder tættere sammen om børn og unge. Forskellige modeller er etableret. Det klublignede tilbud Kultur- og Fritidsudvalget ønskede et matrikelløst tilbud i Ballerup Midt. Hensigten var at få fat i de unge, der ikke er en del af de kommunale tilbud eller det etablerede foreningsliv. Projektet blev startet i september 2013 og har siden været en vedvarende succes. Projektet har været en succes, fordi det er lykkedes at tiltrække og fastholde nogle af de unge, som normalt ikke bruger etablerede klubtilbud. Projektet blev senest afrapporteret til Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at projektet er en permanent del af Klub Syd fra den 1. januar. Folkeskolereform Reformen giver ligeledes ændringer i klubberne. Også her vil en længere skoledag reducere den samlede åbningstid. Den nye og ændrede eftermiddag/aften i klubberne skal finde sin form. Klub for alle Klubområdet har fået en ny vision Klub for alle. Visionen har tre overordnede målsætninger: Læring, udvikling og trivsel i fællesskaber Ledelse og medarbejdere arbejder visionært og nyskabende Et fleksibelt og udviklingsorienteret klubområde. Samtlige klubber har fået til opgave at udarbejde lokale mål, der omsætter visionen til praksis. Første målopfyldelse vil ske i foråret 2017. Det opsøgende Team Der er ansat fire faste, fuldtidsopsøgende medarbejdere til opsøgende arbejde, dels i lokalområdet, dels i hele Ballerup Kommune. Det Opsøgende Team har base i Ungerådgivningen på stationspladsen i Ballerup og har til opgave at være opsøgende og rådgivende i forhold til unge. Der er udviklet nye metoder i forhold til det opsøgende arbejde med øget fokus på samarbejde med skolerne, klubberne, boligforeninger, biblioteker, foreninger og borgere. Helt konkret er der sket følgende: Styrket samarbejdet med foreninger om unge fritidsliv. Udvalgte unge har modtaget gratis adgang til idrætsforeninger og andre relevante foreninger(fritidspas). Lavet en camp på Bøtø Strandpark, hvor der er arbejdet forebyggende med
unge der er i risiko komme ind i det kriminelle miljø Udviklet partnerskab med andre kommuner og politi på vestegnen. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud: Økonomisk driftsramme (1.000 kr.) (3. BO) Overført til *) Resultat efter overførsler 40.39 Klubber og byggelegepladser 40.360 40.380 38.661 1.047-672 Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter: Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.) (3. BO) Overført til *) Resultat efter overførsler Fritidsklub 38.304 37.962 36.826 728-408 Fritidsklub, forældrebetaling -9.079-8.181-7.882 Ungdomsklub 6.536 6.478 5.850 509-119 Ungdomsklub, forældrebetaling -720-727 -703 24 Høregruppe 1.368 1.158 1.348-190 0 Høregruppe, takstbetaling -1.771-1.484-1.489-5 SSP 2.079 2.229 2.154-75 Myndighedsudgif ter 2.404 2.396 1.621-775 Øvrige fællesudgifter 1.239 549 937 388 I alt 40.360 40.380 38.661 1.047-672 *) + = merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter 298
Fordeling af regnskab : 2,4% -0,4% Fritidsklub 5,6% 4,2% 13,3% Ungdomsklub Høregruppe 74,9% SSP Myndighedsudgifter Øvrige-fællesudgifter OBS: Et negativt tal viser, at der er tale om en indtægt. Gennemsnitlig pris i 1.000 kr. (3. BO) Udgifter pr. medlem fritidsklub 18.712 20.389 19.778 Indtægter pr. medlem fritidsklub -4.435-4.394-4.233 Udgifter pr. medlem ungdomsklub 12.816 12.604 11.382 Indtægter pr. medlem ungdomsklub -1.412-1.414-1.368 Udgifter pr. medlem Høregruppe 68.385 69.052 80.379 Indtægter pr. medlem Høregruppe -88.532-88.532-88.833 Gennemsnitligt antal pr. måned (3. BO) Fritidsklub medlemmer 2.047 1.862 1.862 Ungdomsklub medlemmer 510 514 514 Høregruppe medlemmer 20 17 17
Antal pladser og indskrevne medlemmer I har der i gennemsnit været indskrevet 2.376 børn i institutionerne, der fordeler sig således: Fritidsklub Ungdomsklub I alt Skovlunde 477 46 523 Syd 416 159 575 Nord 440 168 608 Måløv 529 141 670 I alt 1.862 514 2.376 Efter implementeringen af folkeskolereformen i august 2014 har der været stor fokus på udviklingen i medlemstallet. Det udvidede timetal i skoleugen, og dermed reducerede åbningstid, har en effekt på antallet af medlemmer. Medlemstallet er 181 lavere end forudsat i tet for. Oversigt over de decentrale institutioners overførsel fra til. Børnehuse (i 1.000 kr.) (3. BO) Overførsel til Klub Skovlunde 8.145 168 Ungdomsklub 655 113 Overførsel i procent I alt Skovlunde 8.800 281 3 Klub Syd 8.770 357 Ungdomsklub 2.057 98 I alt Syd 10.827 454 4 Klub Nord 7.661 170 Ungdomsklub 1.680 17 I alt Nord 9.342 187 2 Høregruppen *) 1.158-190 -16 Klub Måløv 8.786 33 Ungdomsklub 1.301 281 I alt Måløv 10.088 314 3 Alle institutioner 40.214 1.047 3 *) Underskuddet i Høregruppen skyldes, at der i løbet af var flere udmeldelser end forventet, og dermed lavere indtægter. Tilbuddet er takstfinansieret og en handleplan er under udarbejdelse.