Effektiviseringsforslag: Børne - og Undervisningsudvalget Forslagets titel Besparelse på Ungdomsskolen. Besparelse SSP Øget betaling i SFO Besparelse på børne- og familie rådgivning Besparelse SPT (udvidet specialundervisning) Ny lærertidsaftale Skolestruktur Netværkspleje (som alternativ til professionel familiepleje/opholdssted) Beskrivelse af forslaget Fjernelse af fransk undervisning, samt div. andre holdaktiviteter Besparelse af en SSP-stilling. Betaling på SFO sættes op med 100 kr. pr. barn. Hurtig indfasning. Konkret udmøntning drøftes pt. i forvaltningen Konkret udmøntning drøftes pt. i forvaltningen Ny aftale med DLF giver flere UV-timer.Midlerne skal blive på skoleområdet ifølge aftalen. Kommer som selvstændigt bilag. Effektivisering realiseres i 2013 (100.000). Skabelonen foreligger til udvalgsmødet i: Økonomiske konsekvenser (2012) Marts 210.000 Marts 210.000 Marts 1.409.000 April 1.300.000 April 400.000 April 4.800.000 April April 0 Total (BU) 8.329.000 Effektiviseringskrav (1,5%) 7.710.000 1
Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Børne- og Undervisningsudvalget Besparelse på 500.000 kr. på Ungdomsskolen (ca. 10 % af budgettet) Ungdomsskolen er en del af Institutionsbevillingen i udvalgets område. I Ringsted kommune er det besluttet - at elever fra 7. kl. (12-13 år) også kan deltage i Ungdomsskolens tilbud - at ungdomsskolen er det sted hvor de unge erhverver knallertkørekort - at ungdomsskoletilbuddet omfatter klub- og fritidsvirksomhed - at ungdomsskolen omfatter Heltidsundervisning (Erhvervsklassen) Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2011 p/l Funktion(er) 2012 2013 2014 2015 Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse +210 (implemen tering fra skoleårets start) +500 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring +210 +500 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Forvaltningen har bedt Ungdomsskolen om, at anvise forslag til reduktioner i aktiviteterne på 500.000 kr. 2
Forslagets indhold Besparelse på 500.000 kr på Ungdomsskolen (ca. 10 % af budgettet) Forslaget er delt op i forskellige portioner: - Lønninger: 92.000 kr Ungdomsskolens lovgivning har både en række SKAL-ydelser og nogle KAN-ydelser, men loven siger ikke noget om, hvilket omfang tilbudet skal have. Det er derfor muligt at regulere i budgettet i tilbuddet ved fx at undlade at tilbyde: Talenthold i sprog (22 timer) 9.000 Kokkeskole (22 timer) 9.000 Jagttegn (tværkommunalt samarb.) 10.000 Smykkehold og sølvarbejde (16 timer) 6.000 Spinning (22 timer) 9.000 Zumba (22 timer) 9.000 Kanotur i Sverige 20.000 Sprogrejse til England 20.000 Der gennemføres årligt 50 60 undervisningshold af forskellig længde. På nogen hold er der undervisning en eller to gange om ugen i hele sæsonen, og andre hold, er der kun undervisning en enkelt dag (fx førstehjælp). Der er derfor også stor forskel, på omkostningerne på de enkelte hold. Hvis ovenstående besparelse gennemføres, betyder det, at ungdomsskolen tilbyder ca. 10 % færre undervisningshold. Derudover gennemføres 50 60 aktiviteter som typisk er endags arrangementer eller ture ud af huset i en weekend, og 8-10 lejrskoler/studierejser. I ovenstående eksempel foreslås besparelse på ca. 20 % af lejrskoler/studierejser. - Befordring 65.000 kr. Ændring af praksis for befordring af elever. Pt. gælder de samme regler som for Folkeskolen, at elever med mere end syv km til Ungdomsskolen kan få deres transport betalt, når de går til undervisning. Dette kan ændres, så det kun er transporten til franskundervisningen (som er et centraliseret folkeskoletilbud) som kommunen betaler. - Undervisningsmidler og elevaktiviteter 83.000 Besparelsen findes ved at udskyde indkøb af nyt inventar og nye materialer og hæve elevernes egenbetaling. - Franskundervisningen 210.000 + ca. 50.000 kr på transport Folkeskolernes tilbud om treårigt prøveforberedende fransk ligger i ungdomsskolen, fordi det sikrer oprettelse af hold, som det er svært at sikre på den enkelte skole. (der er årligt ca. 60 elever som starter til fransk) Stoppes dette tilbud vil vi kunne spare 210.000 kr på lønninger og materiale plus ca. 50.000 kr. i transport af elever. Erhvervsklassen er en KAN-ydelse, men budgettet til Erhvervsklassen kommer fra folkeskolerne, og en besparelse i Erhvervsklassen ville i så fald være en indirekte besparelse for Folkeskolerne. 3
Ungdomsskolens virksomhed udspringer af Ungdomsskolelovgivningen: 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i ungdomsskolen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med andre kommunalbestyrelser om samarbejde mellem kommunernes ungdomsskoler om undervisningstilbud m.v. og optagelse af unge, herunder om afholdelse af de hermed forbundne udgifter. 3. Ungdomsskoletilbudet SKAL omfatte: 1) Almen undervisning. 2) Prøveforberedende undervisning. 3) Specialundervisning. 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere, i dansk sprog og danske samfundsforhold. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen KAN beslutte, at ungdomsskoletilbudet desuden skal omfatte: 1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel. 2) Heltidsundervisning. 3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. 4) Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbudet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Kommunen afholder alle udgifter til ungdomsskolevirksomheden. Konsekvenser for serviceniveau Antallet af undervisnings- og aktivitetshold vil formindskes væsentligt, ligesom Ungdomsskolens samlede tilbud vil udvandes og i mindre grad udstråle den mangfoldighed af indhold, som tiltaler nutidens facetterede unge. En evt. besparelse vil betyde en forringelse af tilbuddet til de unge i kommunen. De unge får forringede muligheder for god voksenkontakt og tilegnelse af faglige og sociale kompetencer i forskellige arenaer, der kan øge deres uddannelsesparathed og kvalificerede dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse, så 95 % målsætningen kan nås. Ca. 1000 unge, svarende til ca. 45 % af målgruppen, bruger ungdomsskolens tilbud. Brugerne repræsenterer befolkningssammensætningen i kommunen, således at vi har brugere fra alle socialgrupper og med forskellige etniske baggrunde. Det primære forebyggende arbejde med de unge i fritiden reduceres. Ungdomsskolens muligheder for at netværke og skabe aktiviteter i den sekundære forebyggende gråzone bliver begrænset. Muligheden for at Ungdomsskolen kan arbejde tværfagligt og indgå i forskellige arrangementer i kommunen formindskes væsentligt. Ungdomsskolens muligheder for at inkludere de "skæve" unge uden at synliggøre dem forringes. 4
Integration af etniske minoriteter forringes, da vi ikke i samme grad som nu, er i stand til at differentiere tilbuddet, så det retter sig mod mange forskellige typer af 2-kulturelle unge. Personalemæssige konsekvenser Ca. 12 af vores 55 timelønnede lærere og klubmedarbejdere vil blive afskediget. Specifikation Implementering af forslaget En evt. implementering af den nævnte reduktioner vil kunne ske i forbindelse med tilrettelæggelse af Ungdomsskolens tilbud for skoleåret 2011-2012 og altså træde i kraft pr. d. 1/8 2011. Nøgletal/benchmarking Det er vigtigt at pointere, at det overskud, som Ungdomsskolen har haft på regnskabet de sidste år, er en opsparing til nyt tag, som i vedligeholdelsesplanen skulle skiftes i 2010, samt opsparing til ny minibus. Samlet budget for området: Ungdomsskolens budget er på 6,4 mio. kr. årligt og er en del af budgetområdet Skoler, der har en samlet ramme på 300,8 mio. kr.. Besparelse på 500.000 kr. på Ungdomsskolen er knapt 10 % af budgettet. 5
Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Børne- og Undervisningsudvalget Besparelse på 500.000 kr. på SSP (ca. 25 % af budgettet) Styringsområde (politikområde), bevilling Ungdomsskolen er en del af Institutionsbevillingen i udvalgets område. Den nuværende SSP-ordning er efter en lang politisk proces vedtaget i oktober 2008 og er beskrevet i sag nr: 08/885 Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2011 p/l Funktion(er) 2012 2013 2014 2015 Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse +210 (Impleme ntering fra skoleårets start d.1. august) +500 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring +210 +500 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) SSP reduceres med en medarbej der Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Samme Baggrunden for forslaget Forvaltningen har bedt Ungdomsskolen om forslag til reduktions på 500.000 kr. på SSP-området. Forslagets indhold Nedlæggelse af 1 SSP-konsulentstilling 6
Konsekvenser for serviceniveau Pt. dækker SSP-konsulenterne hvert sit, af de fire distrikter Ringsted Skolevæsen også i andre sammenhænge er opbygget i (Benløse og Vigersted overbygningsskoler er et distrikt). Hvis den ene stilling nedlægges, skal arbejdet organiseres anderledes, så de 3 konsulenter dækker hele kommunen. Det enkelte distrikt vil således ikke kunne råde over sin egen konsulent, og SSP-konsulenterne vil ikke kunne have den samme kontakt til eleverne. Det betyder naturligvis, at nogle af de opgaver, der løses i dag, ikke vil kunne løses. Serviceringen af den enkelte skole forringes: Færre unge og deres familier vil kunne modtage rådgivning og vejledning fra SSP-konsulenterne. Der bliver mindre tid til gadearbejde. Der vil være færre generelt forebyggende undervisningstilbud. Kampagnelignende aktiviteter i forebyggelsesøjemed vil lide under beslutningen. I den nuværende struktur arbejder SSP-konsulenterne meget med unge, der mistrives, for at forebygge at de ender i misbrug og/eller kriminalitet. Det er vores opfattelse, at flere og flere unge trives dårligt og har ondt i livet, derfor bør forebyggelse ikke nedprioriteres. En evt. besparelse i det forebyggende arbejde går imod intentionerne med regeringens vedtagelse af Ungepakke 1 & 2. Ungepakkerne fokuserer på at få de sidste unge til at bide sig fast i det etablerede (uddannelses-)system, og der er i den forbindelse brug for alle kræfter til at understøtte de unge, der har behov for hjælp. SSP-konsulenterne har modsat mange andre mulighed for at arbejde med unge, uden at disse stigmatiseres ved at blive gjort til en egentlig sag. Ligeledes vil en besparelse gå imod Ungdomskommissionens anbefalinger, samt intentionerne i Barnets reform om en helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende tidlig forebyggende indsats. I forbindelse med Ungepakkerne er det ydermere i Folketinget besluttet, at alle kommuner skal etablere en plan for en sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet og SSP er naturligvis en meget central part i denne opgave, hvorfor en eventuel beslutning om denne besparelse kommer stærkt på tværs af den nye opgave. Personalemæssige konsekvenser En besparelse på 500.000 kr., årligt vil betyde nedlæggelse af én SSP-konsulentstilling. Specifikation Implementering af forslaget En evt. besparelse kan implementeres fra august 2012, ved skoleårets start, og vil følge de gældende personalejuridiske regler, lokale aftaler indgået i HMU og Ungdomsskolens Medudvalgs principper for reduktion i personalet. 7
Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området: Ungdomsskolens budget er på 6,4 mio. kr årligt og er en del af budgetområdet Skoler, der har en samlet ramme på 300,8 mio. kr. Til SSP er givet en samlet bevilling på ca. 2 mio. kr., hvorfor en besparelse på 500.000 kr. svarer til ca. 25 % af budgettet. 8
Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Børn - og Undervisningsudvalg Forældrebetalingen for SFO l +ll stiger med 100 kr. pr.mdr. SFO er en del af Børne- og Undervisningsudvalgets bevilling på skoleområdet Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2011 p/l Funktion(er) 2012 2013 2014 2015 Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse +586 +1.409 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring +586 +1.409 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Forslaget stilles i forlængelse af byrådets vedtagne økonomiske politik, idet der ikke er lovgivningsmæssige begrænsninger på forældrebetalingen for SFO. Forslagets indhold Forældrebetalingen til SFO foreslås forhøjet med 100 kr. pr. mdr., for SFO 1 og 2. Konsekvenser for serviceniveau Forældrebetaling for SFO foreslås forhøjet med 100 kr. pr. måned for SFO 1 og 2. Forældrebetalingen vil herefter udgøre 1740 kr. pr måned(baseret på 2011-tal) i 12 måneder for SFO 1, hvilket bliver ca. 270 kr. over den gennemsnitlige månedstakst i Region Sjælland. Det skal dog her bemærkes, at Indenrigsministeriets taksttal for de øvrige kommuner i Region Sjælland, ikke er opdateret og derfor er 2010-tal. SFO 2 taksten vil med en stigning på 100 kr. udgøre ca. 1063 kr. pr måned (baseret på 2011-tal) i 12 måneder, hvilket bliver ca. 276 kr. over den gennemsnitlige månedstakst. Ligeledes her skal det bemærkes at tallene fra de øvrige kommuner i Region Sjælland er 2010-tal, mens tallene fra Ringsted Kommune er fra 2011. 9
Forslaget vil betyde en øget brugerbetaling for borgerne, idet forældreandelen stiger uden at medføre øgede bevillinger på området. Forslaget vil muligvis medføre et vigende antal børn der benytter SFO tilbud. Personalemæssige konsekvenser Hvis den forhøjede takst medfører et fald i antallet af tilmeldte børn i SFO, vil skolerne skulle tilpasse personaleforbruget. Specifikation Implementering af forslaget Forslaget forudsætter implementering 1/8, 2012 Nøgletal/benchmarking Takstsatser i Ringsted Kommune (2011-tal) over 12.måneder, ved takststigning på 100 kr. Gennemsnitlig månedstakst i Region Sjælland (baseret på 2010-tal for øvrige kommuner.) SFO 1 SFO 2 1740 kr. 1063 kr. 1470 kr. 787 kr. Difference 270 kr. 276 kr. Samlet budget for området SFO er en del af institutionsbevillingen Skoler, og den samlede bevilling, udgør i 2011, 272,7 mio. kr. 10
Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Børne- og Undervisningsudvalget Besparelse på myndighedsområdet Børne- og familierådgivningen Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2011 p/l Funktion(er) 2012 2013 2014 2015 Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse +1.300 +1.300 +1.300 +1.300 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring 1.300 1.300 1.300 1.300 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Der skal findes besparelser og kvaliteten bevares så vidt muligt. Forslagets indhold Der vil blive sat ind på flere områder i Børne- og familierådgivningen; 1. Der udarbejdes en analyse af alle dagskoleforanstaltninger med henblik på at vurdere om nogle børn kan have glæde af et mere inkluderende tilbud, tættere på deres lokalmiljø. Dette kan ske ved at børn der er blevet klar til at indgå i den ordinære folkeskole skal støttes i et godt forløb, så de oplever en succes ved at vende tilbage til folkeskolen og blive inkluderet i lokalmiljøet. Dette vurderes dels at have en række positive effekter, dels vil der på den måde kunne findes en besparelse på 800.000 kr. fra 2012. 2. Indsatserne fra tidligere sparerunder fortsættes, herunder fortsat fokus på anbringelser i familiepleje, nedbringelse af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste m.v. Indsatserne har været en succes, hvorfor der ikke kan hentes besparelser i samme omfang som tidligere. Alligevel vil der kunne hentes en besparelse på i alt kr. 400.000, ved dels at fortsætte stramning af tabt arbejdsfortjeneste og udvide fokus (fx til handicapridning), dels at spare på de samlede forebyggende foranstaltninger. Det vil betyde, at serviceniveauet for familiebehandling, støttekontaktpersoner mv. vil forringes. For eksempel vil der være flere unge, der ikke får tilknyttet en støttekontaktperson, selvom 11
det vurderes at være meningsfuldt, ligesom familier vil skulle være i større krise end nu, før de tilbydes familiebehandling. I forlængelse af besparelsen på forebyggende foranstaltninger vil der søges et udvidet samarbejde med Sundhedsplejen, da netop spædbørn og de helt små børn ofte med hurtig indsats kan komme i trivsel. Ligeledes vil et udvidet med skole- og familiehuset Østre Parkvej forventes at bringe flere børn hurtigere i trivsel. Konsekvenser for serviceniveau Serviceniveauet har gennem de to sidste år været nedadgående som følge af borgernes stigende behov samtidig med fastholdelse og overholdelse af budgetterne. Dertil er kommet delingen med Ungeenheden, hvilket alt andet lige har medført mere arbejde og færre stordriftsfordele. Det har i sagens natur medført flere klager, længere sagsbehandlingstid og serviceniveauet har nu nået en grænse, hvor afgørelserne fra klagenævnet i nogle tilfælde går i mod Ringsted kommune og hvor der ikke er plads til en eneste uforudset udgift fra fx tilflyttere. Disse forhold forværres af at Statsforvaltningen mangler sagsbehandlere, hvorfor der sker en opgaveglidning, der belaster rådgivergangen. Med de foreslåede besparelser vil denne udvikling fortsætte, og der vil givetvis komme flere sager som Ringsted kommune vil tabe i klagenævnet, ligesom man kan forvente en stigning i antallet af borgere, der klager til politikere eller til pressen over serviceniveauet i kommunen. Personalemæssige konsekvenser Som udgangspunkt ingen. Specifikation Implementering af forslaget Analysen af dagskoleområdet vil foregår efter præcis samme koncept som analysen af særligt dyre enkeltsager, som det blev præsenteret for Børne- og undervisningsudvalget i 2009 og 2010. De andre måltal, vil kun kunne følges ved succesfuldt samarbejde med økonomisk afdeling. Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området Der er ikke endeligt taget politisk stilling til delingen af budgettet mellem Ungeenheden og Børne- og familierådgivningen. Derfor er kun det samlede budgettal på 112,8 mio. kr. kendt. 12
Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Børne- og Undervisningsudvalget Besparelse på 400.000 kr. på budgettet til vidtgående specialundervisning (20.2) Styringsområde (politikområde), bevilling Den vidtgående specialundervisning er en del af udvalgsbevillingen til SPT under Børne- og Kulturforvaltningen Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2011 p/l Funktion(er) 2012 2013 2014 2015 Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse +400 (Impleme ntering fra skoleårets start d.1. august 2012) +400 +400 +400 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring +400 +400 +400 +400 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Forslaget vil betyde, at der vil kunne visiteres ml. 1-2 børn mindre pr. år afhængig af konkret tilbud. De personalemæssige konsekvenser vil vise sig på det/de konkrete tilbud, der grundet fald i det samlede antal visitationer, vil skulle reducere tilsvarende i medarbejderstaben eller serviceniveauet Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Forslaget er en del af forvaltningens samlede bud med henblik på at nå det formulerede besparelseskrav 13
Forslagets indhold Forslaget vil betyde, at der skal ske en reduktion i antallet af børn, der visiteres til vidtgående specialundervisning. Den afledte følge af dette er, at der skal etableres inkluderende tilbud på de eksisterende folkeskoler for de pågældende børn Konsekvenser for serviceniveau Såfremt forslaget effektueres vil konsekvensen være, at færre børn visiteres til vidtgående specialundervisning. Dette ligger i tråd med kommunens overordnede målsætning om, at færre børn skal ekskluderes fra den almene folkeskole. Samtidig betyder forslaget dog, at de inkluderende tilbud, der skal etableres for disse børn i den almene folkeskole, kan betyde en udhuling af ressourcen, da der ikke følger penge med børnene Specifikation Implementering af forslaget En evt. besparelse kan implementeres fra august 2012, ved skoleårets start, idet visitation til vidtgående specialundervisning foregår i perioden fra december til februar i skoleåret før. Det betyder, at visitationer til skoleåret 11/12 allerede er effektueret, hvorfor forslaget først kan få effekt pr. 1.8.2012 Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området: Det samlede budget til vidtgående specialundervisning er 32,7 mio. årligt og er en del af budgetområdet SPT. En besparelse på 400.000 kr. svarer til ca. 1,22 % af budgettet. 14
Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Børne- og Undervisningsudvalget Konsekvenser af arbejdstidsaftale på folkeskoleområdet i skoleåret 2011/12. Skoler. Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2011 p/l Funktion(er) 2012 2013 2014 2015 Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse +4800 +4800 +4800 +4800 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring +4800 Samlet anlægsændring Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Den eksisterede arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere udløber med det igangværende skoleår. Der er derfor indgået en ny aftale mellem Ringsted-Sorø Lærerforening og Ringsted Kommune for skoleåret 2011/12. Aftalen har i forhold til den tidligere frigjort en økonomisk ramme til fornyet disponering på den enkelte skole. Rammerne for de kommende år fastlægges ligeledes gennem aftale med Danmarks Lærerforening. Det er vurderingen, at begge parter også her vil være indstillet på at nå et resultat, som også kan imødekomme ønsker fra Byrådet til særlige indsatsområder på skoleområdet. Forslagets indhold Aftalen er indgående med bl.a. følgende forudsætning: Der er enighed i forhandlingsudvalget om, at den ressource, der frigøres ved ændring af de hidtil kendte omregningsfaktorer, drøftes mellem tillidsrepræsentant og skoleleder i forbindelse med skolelederens udarbejdelse af endeligt budget til forelæggelse i skolebestyrelsen. Det er således en forudsætning for indgåelse af aftalen, at den frigjorte ressource gendisponeres på skolerne og ikke overføres til andre områder. Det er som nævnt aftalt, at anvendelsen af den frigjorte ressource i skoleåret 2011/2012 skal drøftes mellem TR og skolelederen. Aftalen skal genforhandles i 2012 og her kan der tages højde for Byrådets ønsker til indsatsen i skolerne. De 4,8 mio. kr. kan således anvendes til enten øget lokalt råderum som 15
i første skoleår eller til finansiering af nogle af de kvalitetsforbedrende indsatser på skoleområdet. Konsekvenser for serviceniveau Det kan forventes, at skolerne med den nye aftale vil have bedre muligheder for efter interne drøftelser på skolen at kunne prioritere. Personalemæssige konsekvenser Eventuelle personalemæssige konsekvenser vil afhænge af de lokalt trufne beslutninger. Specifikation Implementering af forslaget Forslaget implementeres med igangsætning af skoleåret 2011/12. Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området: 300,8 mio.(budget 2011; s.84). Forslaget udgør 1,2 % heraf. 16
Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Børne- og Undervisningsudvalget Netværksanbringelser Børne- og familierådgivningen Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2011 p/l Funktion(er) 2012 2013 2014 2015 Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse +250 +350 +450 +450 Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift) 250 250 250 250 Implementerings-/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Samlet nettoændring Samlet driftsændring 0 100 200 200 Samlet anlægsændring Personalemæssige 1/2 1/2 1/2 1/2 konsekvenser (årsværk) Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Der skal findes besparelser og kvaliteten bevares så vidt muligt Forslagets indhold Forslaget betyder, at der sættes større fokus på at etablere netværksanbringelser, herunder aflastning. En netværksanbringelse betyder, at en person i barnets netværk vederlagsfrit modtager barnet i pleje eller aflastning, dog kan særlige udgifter dækkes. Formålet er at sikre flere børn varige og nære relationer under indsatsen. Hvis det skal lykkes, skal familiens og netværkets egne ressourcer i langt højere grad end nu afsøges. Desuden kræver dette, at der ansættes mere personale, da netværksanbringelser kræver langt mere supervision og tilsynsbesøg. Samtidig er afdækningen af det private netværk tidskrævende, inden anbringelsen/aflastningen. Det første år tænkes udgiftsneutralt, men 2. år (2012) tænkes en besparelse på 100.000 kr. og i de følgende år tænkes besparelse på 200.000 kr. Konsekvenser for serviceniveau 17
Personalemæssige konsekvenser Der kan opnormeres i afdelingen svarende til en halvtidsstilling. Specifikation Implementering af forslaget Der er allerede indarbejdet strukturer, der tager højde for at der fokuseres på netværksanbringelser jævnfør lovkravene fra anbringelsesreformen. Disse strukturer styrkes og understøttes med vidensdeling og kurser. Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området Der er ikke endeligt taget stilling til delingen af budgettet mellem Ungeenheden og børne- og familieafdelingen. Derfor er kun det samlede budgettal kendt. 112,8 mio. kr. 18