Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger Social- og Sundhedsudvalget i alt -453.000 kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlet set mindreudgifter på 453.000 kr., som vedrører forventede mindreudgifter i forbindelse med indgået overenskomst på det kommunale område, der indebærer lavere lønstigninger i end forventet. Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. Mindreudgift 39.000 kr. Den overenskomst, der er indgået på det kommunale område, indebærer lavere lønstigninger i end forventet ved budgetlægningen for. Der skal ske en reduktion af lønbudgetterne i således, at lønfremskrivningen fra 2014 til kommer til at svare til overenskomstresultatet for. Reduktionen udgør 0,6 % af lønbudgetterne i. Der forventes mindreudgifter på 39.000 kr. Aktivitetstal Antal indlæggelser og ambulante besøg 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 2014 2014 2014 2014 Antal indlæggels 4.000 349 282 999 1.928 2.840 er Antal ambulante besøg 34.000 3.195 2.982 8.927 17.266 25.633 Data hentet fra KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag 31. januar med efterregistreringer for januar 2014 til og med december 2014. Der har for perioden januar været et fald på 67 for antal indlæggelser i forhold til samme periode i 2014, svarende til -19,2%. Der har for perioden januar været et fald på 213 for antal ambulante besøg i forhold til samme periode i 2014, svarende til -6,7%. Tandplejen - Antal børn 1-17 årige (inkl.) 2014 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 2014 2014 2014 3.457 3.436 3.491 3.436 3.436 3.443 Data hentet fra Statistikbanken 5. februar. Datagrundlag går til 1. kvartal. Der er en stigning på 55 i antal børn pr. 31. januar i forhold til 2014, svarende til 1,6%.
Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger OBS-punkt: Hvad angår medfinansieringen af sundhedsvæsenet er der et lavere aktivitetsniveau i starten af end sammenlignet med året før, hvilket på nuværende tidspunkt indebærer en forventning om budgetoverholdelse. Da aktivitetsniveauet traditionelt kan svinge meget, følges området meget tæt. Det bemærkes, at en række kommuner i især Region Hovedstaden oplever udfordringer med budgetoverholdelse på medfinansiering af sundhedsvæsenet. Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Mindreudgift på 414.000 kr. Den overenskomst, der er indgået på det kommunale område, indebærer lavere lønstigninger i end forventet ved budgetlægningen for. Der skal ske en reduktion af lønbudgetterne i således, at lønfremskrivningen fra 2014 til kommer til at svare til overenskomstresultatet for. Reduktionen udgør 0,6 % af lønbudgetterne i. Der forventes mindreudgifter på 414.000 kr. Aktivitetstal Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp Hjemmeplejen 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 2014 2014 2014 2014 52.862 4.570 4.779 12.802 13.791 26.514 41.199 Private leverandører 5.399 429 564 1.283 1.758 3.052 3.449 Der er en stigning for hjemmeplejen på 989 timer pr. 31. marts i forhold til 2014, svarende til 7,7%. Der er en stigning for private leverandører på 475 timer pr. 31. marts i forhold til 2014, svarende til 37%. Deltema 4.3 Genoptræning. OBS-punkt: tet på det samlede deltema er under pres. Der arbejdes i Ishøj Kommune med en række tiltag med henblik på at få budgettet til at balancere. Administrationen har afholdt møder med Ishøj Kommune for at tydeliggøre Vallensbæk Kommunes forventning om budgetoverholdelse. På Økonomiudvalgets møde den 16. juni vil et eventuelt merforbrug og eventuelle handlemuligheder i forhold hertil blive beskrevet nærmere.
Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger Deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov. OBS-punkt: tet på det samlede deltema er under pres. Der arbejdes i Ishøj Kommune med en række tiltag med henblik på at få budgettet til at balancere. Administrationen har afholdt møder med Ishøj Kommune for at tydeliggøre Vallensbæk Kommunes forventning om budgetoverholdelse. På Økonomiudvalgets møde den 16. juni vil et eventuelt merforbrug og eventuelle handlemuligheder i forhold hertil blive beskrevet nærmere. Deltema 5.2 Voksne med særlige behov. OBS-punkt: tet på det samlede deltema er under pres. Der arbejdes i Ishøj Kommune med en række tiltag med henblik på at få budgettet til at balancere. Administrationen har afholdt møder med Ishøj Kommune for at tydeliggøre Vallensbæk Kommunes forventning om budgetoverholdelse. På Økonomiudvalgets møde den 16. juni vil et eventuelt merforbrug og eventuelle handlemuligheder i forhold hertil blive beskrevet nærmere. Deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg. Aktivitetstal Antal førtidspensionister 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 2014 2014 2014 2014 244 264 242 262 240 254 245 Der er et fald i førtidspensionister på 22 pr. 31. marts i forhold til 2014, svarende til -8,3%. Deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse. Aktivitetstal Antal modtagere af boligydelse 31. januar 31. marts 30. juni 30. september 2014 2014 2014 2014 461 452 455 456 453 456 455 Der er et fald på 3 modtagere pr. 31. marts i forhold til 2014, svarende til -0,7%
Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger Antal modtagere af boligsikring 31. januar 30. marts 30. juni 30. september 2014 2014 2014 2014 267 310 311 320 324 315 318 Der er en stigning på 4 modtager pr. 31. marts i forhold til 2014, svarende til 1,3%.
opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) Social- og Sundhedsudvalget 259.546 54.193 263.188 20,59-3.642-3.189-453 4. Sundhed og sygdom 150.633 33.443 150.896 22,16-263 190-453 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse 70.679 12.984 70.718 18,36-39 0-39 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 75.462 20.776 75.686 27,45-224 190-414 4.3 Genoptræning (Ishøj) 4.492-316 4.492-7,03 0 0 0 5. Familier med særlige behov 68.431 11.064 71.810 15,41-3.379-3.379 0 5.1 Børn og unge med særlige behov (Ishøj) 18.075 2.919 21.479 13,59-3.404-3.404 0 5.2 Voksne med særlige behov (Ishøj) 50.356 8.145 50.331 16,18 25 25 0 6. Lovbestemte ydelser (Overførsels-/ forsørgelsesudgifter) 40.482 9.686 40.482 23,93 0 0 0 6.1 Pensioner og personlige tillæg 23.782 5.804 23.782 24,41 0 0 0 6.2 Boligsikring og boligydelse 7.805 1.454 7.805 18,63 0 0 0 6.3 Øvrige sociale ydelser 8.895 2.427 8.895 27,29 0 0 0 + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter
Politiske målsætninger for sundhed I 2013 blev der lavet en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen udkommer hver fjerde år, hvorfor de opstillede mål forventes at blive indfriet i 2017. Indsatser på områderne alkohol, tobak, madvaner og fysisk aktivitet vil forsat blive igangsat og afviklet frem til 2019. Sundhedsprofilen giver et godt billede af Vallensbæk Kommunes sundhedsmæssige udfordringer, som de ser ud nu. Med udgangspunkt i Sundhedsprofilen, Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker og ud fra en vurdering af hvilke indsatser, der vil give mest sundhed og livskvalitet for flest borgere, har Vallensbæk Kommune særligt fokus på alkohol, rygning, hash, madvaner og fysisk aktivitet. 1. Alkohol: Målet er, at andelen af borgere, der har en risikabel alkoholadfærd falder til 1.1 Strategi for alkoholområdet 18% inden 2017. Andelen af borgere med et moderat eller et storforbrug af alkohol er faldet i perioden 2010 2013. Det er andelen af borgere med risikabel alkoholadfærd også. Men der er stadig udfordringer i og med, at 21% af borgerne viser sig at have en risikabel alkoholadfærd, hvoraf 10% har børn i hjemmet. 28% af borgerne ønsker at nedsætte deres forbrug. Sikre et tværgående samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og SSP om at skabe den letteste og korteste vej til hælp for borgeren ved at fremme viden om rådgivnings og behandlingstilbud. Kommunens hjemmeside opdateres med oplysning om rådgivningstilbud i Vallensbæk Kommune og i Ishøj Kommune. Der lægges informationsmateriale tilgængeligt hos bl.a. institutioner, skoler, fritidsordninger, Fremtidens Borgerhus, kommunale arbejdspladser mv. Der gives information om rådgivnings og behandlingstilbud til kommunalt frontpersonale, f.eks. Jobcenter, Hjemmeplejen og Center for Skole og Dagtilbud, der kan videreformidle tilbuddene til borgerne. Der arbejdes med at styrke det forpligtende samarbejde på rusmiddelområdet. 1
Der skal arbejdes med at uddanne kommunalt frontpersonale i opsporing, kort rådgivende samtale og henvisning af borgere til rådgivnings og behandlingstilbud. Der er afholdt kursus i at opspore børn og unge i alkoholfamilier, tage den svære samtale og tilbyde familien den nødvendige hjælp. Der skal igennem dialog med Center for IT og Digitalisering arbejdes med relevante Smart City initiativer og projekter. Indgå dialog med detaihandelen om regler for salg af alkohol. 2
2. Rygning: Målet er, at andelen af daglige rygere falder til 11% inden 2017. 2.1 Strategi for tobaksområdet Andelen af daglige rygere er faldet fra 19% til 14% i perioden 2010 2013. Ud af de Der skal arbejdes med at forebygge rygestop blandt børn og unge. nuværende rygere ønsker 71% at stoppe, og 39% heraf ønsker hjælp til et rygestop. Der skal større fokus på opsporing af rygere blandt borgere med KOL, diabetes samt kræft og hjertekarsygdomme. Der skal igennem dialog med Center for IT og Digitalisering arbejdes med relevante Smart City initiativer og projekter. Projekt "Stærkt koordineret storrygerindsats mellem kommuner, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager" er igangsat januar. Projektleder er ansat, og der er kickoff uge 12+13. 3
3. Hash: Målet er, at andelen af unge i 9. klasse i Vallensbæk Kommune, der kke har prøvet at ryge hash fastholdes på min. 95% (måling sundhedsplejens udskolingssamtaler). Andelen af 16 34 årige borgere, der ikke har brugt hash eller andre euforiserende stoffer inden for den senseste måned fastholdes på min 96,4% (Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden). Sundhedsstyrelsens forebyggelsepakker om stoffer implementeres på grundniveau. Andelen af unge 16 34 årige, der har prøvet at ryge hash, er faldet fra 38% til 37% i perioden 2010 2013. 3.1 strategi for området stoffer Der skal arbejdes med at forebygge unges forsøg med stoffer ved at have øget fokus på flertalsmisforståelser/social pejling via digitale redskaber i undervisningen, forældremøder samt sundhedsplejens indddragelse af digitale redskaber i det årlige sundhedseksperimentarium. 4
4. Madvaner: Målet er, at andelen af 4.1 Strategi for mad og måltidsområdet borgere med meget usunde kostvaner, og som ønsker at ændre madvaner, falder til Der skal arbejdes med at etablere flere Der er i gangsat et samarbejde mellem 8. 9%. madfællesskaber igennem projekter. klasse på Egholmskolen, som laver mad 11% af borgerne har meget usunde med en ældre fra Rønnebækhus eller madvaner, og antallet har ikke ændret sig andet plejecenter. siden 2010. 41% ønsker at spise sundere. Dertil er følgende undervejs; Samarbejde mellem Fars køkkenskole og EgPiVa klubben hvor 5. 6. klasserne bliver udfordret i forskellige missioner i køkkenet. Samarbejde mellem Ungdomsskolen og Fars køkkenskole, hvor børn og deres fædre skiftes til at lave mad og køre motorcross. Vidensdeling mellem pædagogerne fra SFO'erne og Fars køkkenskole om hvordan eleverne kan inddrages i madlavning. Samarbejde med Center for Børn og Unge om at få beskrevet de overordnede rammer for sund mad og måltidsfællesskaber som dagpleje, daginstituioner, klubber, skoler og SFO'er skal tage afsæt i når de udarbejder lokale mad og måltidspolitikker. Principperne fra Fars køkkenskole skal overføres til madkundskabsundervisningen. Der skal igennem dialog med Center for IT og Digitalisering arbejdes med relevante Smart City initiativer og projekter. 5
5. Fysisk aktivitet: Målet er, at andelen af borgere, der er stillesiddende i mere end 5.1 Strategi for fysisk aktivitet fire timer i deres fritid, falder til 26%. Andelen af borgere, der bruger mere end Der skal arbejdes med mere bevægelse på Vallensbæk Kløverstier. fire timer af deres fritid om dagen på stillesiddende aktiviteter (f.eks. spille Der skal arbejdes med, at skolegården Der arbejdes med projekt "Leg på streg" computer, se tv, læse og lign.) er stedet fra kan bruges til bevægelsesaktiviteter med Kræftens Bekæmpelse. 27% til 29% i perioden 2010 2013. 73% både i skoletiden og i weekenderne. ønsker at øge deres fysiske aktivitetsniveau. Der skal arbejdes med at skabe grønne områder, der giver lyst og mulighed for fyskisk aktivitet. Der skal arbejdes med at supplere med nye målgruppespecifikke tiltag. Projekt Cykling uden alder forventes igangsat juni. Sommergymnastik med idrætsforeninger afvikles i sommeren. 6