Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Transkript

1 opfølgning pr. 30. september - Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) Social- og Sundhedsudvalget , Sundhed og sygdom , Sundhed, forebyggelse og sygehuse , Pleje samt aktivitets- og botilbud , Genoptræning (Ishøj) , Familier med særlige behov , Børn og unge med særlige behov (Ishøj) , Voksne med særlige behov (Ishøj) , Lovbestemte ydelser (Overførsels-/ forsørgelsesudgifter) , Pensioner og personlige tillæg , Boligsikring og boligydelse , Øvrige sociale ydelser , = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter 1

2 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger Social- og Sundhedsudvalget i alt kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlet set mindreudgifter på kr. Beløbet vedrører forventede mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet samt forventede mindreudgifter til merudgiftsydelser vedr. børn med nedsat funktionsevne, tabt arbejdsfortjeneste vedr. børn med nedsat funktionsevne, anbragte børn og unge, boligydelse, enkeltudgifter til flytning og boligindskudslån. Der er forventede merudgifter til plejevederlag til pasning af døende, forebyggelsesområdet for børn og unge, hjælpemiddelområdet samt området for voksne handicappede. Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. Mindreudgift kr. Der forventes mindreudgifter på kr. vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet som følge af at kommunerne i Region Hovedstaden får tilbagebetalt beløb, der blev opkrævet for meget i medfinansiering i Aktivitetstal Antal indlæggelser og ambulante besøg 31. januar 31. marts 30. juni 30. september Antal indlæggels er Antal ambulante besøg Data hentet fra KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag 30. september med efterregistreringer for januar 2014 til og med juli. Der har for perioden januar - juni været et fald på 200 for antal indlæggelser i forhold til samme periode i 2014, svarende til -10,4%. Der har for perioden januar - juni været en stigning på 550 for antal ambulante besøg i forhold til samme periode i 2014, svarende til 3,2%. Tandplejen - Antal børn 1-17 årige (inkl.) januar 31. marts 30. juni 30. september Data hentet fra Statistikbanken 8. oktober. Datagrundlag går til 3. kvartal. Der er en stigning på 57 i antal børn pr. 30. juni i forhold til 2014, svarende til 1,7%. 2

3 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Merudgift kr. Der forventes et merforbrug på plejevederlag til pasning af døende på kr. Aktivitetstal Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp Hjemmeplejen 31. januar 31. marts 30. juni 30. september Private leverandører Der er et fald for hjemmeplejen på timer pr. 30. september i forhold til 2014, svarende til - 4,9%. Der er en stigning for private leverandører på timer pr. 30. september i forhold til 2014, svarende til 80,0%. Deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov. Mindreudgift kr. Der forventes en samlet mindreudgift på kr. Der forventes en mindreudgift på kr. på området for merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Mindreudgiften skyldes primært, at der er arbejdet målrettet med serviceniveauet på området. Der forventes en mindreudgift på kr. på anbringelsesområdet. Dette skyldes bl.a. at en anbringelse endnu ikke er blevet iværksat som forventet og at en anbringelse er afsluttet hurtigere end forventet. Der forventes en merudgift på forebyggelsesområdet på kr., som skyldes en stigning i brug af forebyggende foranstaltninger, primært på området kontaktperson til den unge ligesom flere familier i Vallensbæk har modtaget tilbud om råd-og vejledning og familiebehandling på Familieværkstedet. Deltema 5.2 Voksne med særlige behov. Merudgift kr. Der forventes et merforbrug på kr. 3

4 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger Der forventes merudgifter på hjælpemiddelområdet på kr. Forventningen bygger på det aktuelle bogførte forbrug, hvor budgettet stort set er opbrugt. Der forventes merudgifter til voksenhandicapområdet på kr. Forventningen beror på en konkret uforudset enkeltsag, hvor der har været nødvendigt med en væsentligt dyrere indsats end forventet. Deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg. Aktivitetstal Antal førtidspensionister 31. januar 31. marts 30. juni 30. september Der er et uændret antal førtidspensionister pr. 30. september i forhold til Deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse. Mindreudgift kr. Der forventes samlede mindreudgifter på kr. til boligydelse. Mindreudgiften skyldes primært, at indtægter fra mellemkommunal refusion vedr først er bogført i. Aktivitetstal Antal modtagere af boligydelse 31. januar 31. marts 30. juni 30. september Der er en stigning på 1 modtager pr. 30. september i forhold til 2014, svarende til 0,2% Antal modtagere af boligsikring 31. januar 30. marts 30. juni 30. september Antallet af modtagere pr. 30. september er uændret i forhold til Deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Mindreudgift kr. På hjælp til enkeltudgifter til flytning, aktivloven 81 ( 85) forventes et mindreforbrug på kr. 4

5 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger På boligindskudslån, hjælp til enkeltudgifter, forventes et mindreforbrug på kr. 5

6 Politiske målsætninger for sundhed I 2013 blev der lavet en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen udkommer hver fjerde år, hvorfor de opstillede mål forventes at blive indfriet i Indsatser på områderne alkohol, tobak, madvaner og fysisk aktivitet vil forsat blive igangsat og afviklet frem til Sundhedsprofilen giver et godt billede af Vallensbæk Kommunes sundhedsmæssige udfordringer, som de ser ud nu. Med udgangspunkt i Sundhedsprofilen, Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker og ud fra en vurdering af hvilke indsatser, der vil give mest sundhed og livskvalitet for flest borgere, har Vallensbæk Kommune særligt fokus på alkohol, rygning, hash, madvaner og fysisk aktivitet. Politiske målsætninger Politisk strategi og målsætning Status 1. Alkohol: Målet er, at andelen af borgere, der har en risikabel alkoholadfærd falder til 18% inden Strategi for alkoholområdet Andelen af borgere med et moderat eller et storforbrug af alkohol er faldet i perioden Det er andelen af borgere med risikabel alkoholadfærd også. Men der er stadig udfordringer i og med, at 21% af borgerne viser sig at have en risikabel alkoholadfærd, hvoraf 10% har børn i hjemmet. 28% af borgerne ønsker at nedsætte deres forbrug. Sikre et tværgående samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og SSP om at skabe den letteste og korteste vej til hælp for borgeren ved at fremme viden om rådgivnings- og behandlingstilbud. Kommunens hjemmeside opdateres med oplysning om rådgivningstilbud i Vallensbæk Kommune og i Ishøj Kommune. Der lægges informationsmateriale tilgængeligt hos bl.a. institutioner, skoler, fritidsordninger, Fremtidens Borgerhus, kommunale arbejdspladser mv. Der gives information om rådgivnings- og behandlingstilbud til kommunalt frontpersonale, f.eks. Jobcenter, Hjemmeplejen og Center for Børn- og Unge, der kan videreformidle tilbuddene til borgerne. Der arbejdes med at styrke det forpligtende samarbejde på rusmiddelområdet. Der er desuden etableret ikke visiteret alkoholrådgivning i kommunen med vejleder fra Lænken to gange ugentligt. Der skal arbejdes med at uddanne kommunalt frontpersonale i opsporing, kort rådgivende samtale og henvisning af borgere til rådgivnings- og behandlingstilbud. Der skal igennem dialog med Center for IT- og Digitalisering arbejdes med relevante Smart Cityinitiativer og projekter. Indgå dialog med detaihandelen om regler for salg af alkohol. Der er afholdt kursus i at opspore børn og unge i alkoholfamilier, tage den svære samtale og tilbyde familien den nødvendige hjælp. I efteråret afholdes kurser for nøglemedarbejdere om misbrug i børnefamilier. Arbejdet forventes igangsat primo

7 Politiske målsætninger Politisk strategi og målsætning Status 2. Rygning: Målet er, at andelen af daglige rygere falder til 11% inden Strategi for tobaksområdet Andelen af daglige rygere er faldet fra 19% til 14% i perioden Ud af de nuværende rygere ønsker Der skal arbejdes med at forebygge rygestop blandt børn og unge. 71% at stoppe, og 39% heraf ønsker hjælp til et rygestop. Der skal større fokus på opsporing af rygere blandt borgere med KOL, diabetes samt kræft- og hjertekarsygdomme. Der ansættes en rygestop-vejleder for børn og unge primo Projekt "Stærkt koordineret storrygerindsats mellem 9 kommuner, almen praksis og hospitaler på Vestegnen og Sydamager" blev igangsat januar. Projektet har medført en øget rekruttering af borgere til rygestopkurser i alle ni kommuner. I Vallensbæk har 16 borgere deltaget i rygestopkursus. I 2014 var 2 borgere på rygestopkursus. Projektet fokuserer særlig på storrygere, heriblandt borgere med KOL, diabetes samt kræft og hjertesygdomme. I efteråret uddannes praktiserende læger, hospitalspersonale og kommunale frontmedarbejdere til at kunne rekruttere og henvise rygere til kommunens rygestoptilbud. Der skal igennem dialog med Center for IT- og Digitalisering arbejdes med relevante Smart Cityinitiativer og projekter. Arbejdet forventes igangsat primo

8 Politiske målsætninger Politisk strategi og målsætning Status 3. Hash: Målet er, at andelen af unge i 9. klasse i Vallensbæk Kommune, der kke har prøvet at ryge hash fastholdes på min. 95% (måling sundhedsplejens udskolingssamtaler). Andelen af årige borgere, der ikke har brugt hash eller andre euforiserende stoffer inden for den senseste måned fastholdes på min 96,4% (Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden). Sundhedsstyrelsens forebyggelsepakker om stoffer implementeres på grundniveau. Andelen af unge årige, der har prøvet at ryge hash, er faldet fra 38% til 37% i perioden strategi for området stoffer Der skal arbejdes med at forebygge unges forsøg med stoffer ved at have øget fokus på flertalsmisforståelser/social pejling via digitale redskaber i undervisningen, forældremøder samt sundhedsplejens indddragelse af digitale redskaber i det årlige sundhedseksperimentarium. Relevante dele af forebyggelsespakken "Stoffer" er planlagt igangsat primo

9 Politiske målsætninger Politisk strategi og målsætning Status 4. Madvaner: Målet er, at andelen af borgere med meget 4.1 Strategi for mad- og måltidsområdet usunde kostvaner, og som ønsker at ændre madvaner, falder til 9%. Der skal arbejdes med at etablere flere madfællesskaber Der er i gangsat et samarbejde mellem 8. klasse på 11% af borgerne har meget usunde madvaner, og antallet igennem projekter. Egholmskolen, som laver mad med en ældre fra Rønnebækhus har ikke ændret sig siden % ønsker at spise eller andet plejecenter. sundere. Dertil er følgende undervejs; Samarbejde mellem Fars køkkenskole og EgPiVa-klubben hvor klasserne bliver udfordret i forskellige missioner i køkkenet. Samarbejde mellem Ungdomsskolen og Fars køkkenskole, hvor børn og deres fædre skiftes til at lave mad og køre motorcross. Vidensdeling mellem pædagogerne fra SFO'erne og Fars køkkenskole om hvordan eleverne kan inddrages i madlavning. Samarbejde med Center for Børn- og Unge om at få beskrevet de overordnede rammer for sund mad og måltidsfællesskaber som dagpleje, daginstituioner, klubber, skoler og SFO'er skal tage afsæt i når de udarbejder lokale mad- og måltidspolitikker. Principperne fra Fars køkkenskole skal overføres til madkundskabsundervisningen. Der skal igennem dialog med Center for IT- og Digitalisering arbejdes med relevante Smart Cityinitiativer og projekter. "Mad i generationer", hvor elever fra 8. klasse og ældre laver mad sammen, er igangsat, er igangsat. Der igangsættes i efteråret 2016 et IT-projekt for borgere med KOL, hvor der fokuseres på muligheden for elektronisk/virtuelt at skabe kontakt mellem borgerne i relation til vidensdeling om kost, mulighed for at mødes og evt. spise sammen m.v. Herudover udvikler Fars Køkkenskole en App til inspiration og evaluering af køkkenskolerne. 9

10 Politiske målsætninger Politisk strategi og målsætning Status 5. Fysisk aktivitet: Målet er, at andelen af borgere, der er stillesiddende i mere end fire timer i deres fritid, falder til 5.1 Strategi for fysisk aktivitet 26%. Andelen af borgere, der bruger mere end fire timer af Der skal arbejdes med mere bevægelse på Vallensbæk Kløverstier. deres fritid om dagen på stillesiddende aktiviteter (f.eks. spille computer, se tv, læse og lign.) er stedet fra 27% til Der skal arbejdes med, at skolegården kan bruges til 29% i perioden % ønsker at øge deres bevægelsesaktiviteter både i skoletiden og i fysiske aktivitetsniveau. weekenderne. Der skal arbejdes med at skabe grønne områder, der giver lyst og mulighed for fysisk aktivitet. Kløversti-løbet er afviklet 10/10 i samarbejde med Dansk Vandrelaug. Der arbejdes med projekt "Leg på streg" med Kræftens Bekæmpelse. Der skal arbejdes med at supplere med nye målgruppespecifikke tiltag. Projekt Cykling uden alder er igangsat. Sommergymnastik med idrætsforeninger er afviklet. 10