Politisk ledelsesinformation på udvalgte områder Social og Sundhed 13.8.219
Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen 6. Udviklingen i antallet af visiterede timer i hjemmeplejen pr. uge i 219 5. 4. 3. 2. 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 111121314151617181922122232425262728293313233343536373839441424344454647484955152 Ugenr. Antal visiterede timer Budget - linært 218
Antal visiterede timer pr. uge Sundhed mængdeudvikling hjemmeplejen 4.5 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Praktisk hjælp udgør 22 % af de visiterede timer til personlig pleje, praktisk hjælp mv. Udviklingen i antal visiterede timer pr. uge i 219 fordelt på personlig pleje, praktisk hjælp mv og delegeret sygepleje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 Ugenr. Samlet Personlig pleje, praktisk hjælp mv Delegeret sygepleje
Sundhed hjælpemidler 4.. Udviklingen i udgifter til hjælpemidler pr. måned i 219 (hele kr.) 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Måned Udgift (kr.) Budget - linært 218
Demografi Befolkningsudvikling i Asens Kommune i 219-231 Alder/År 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231-64 år 31.796 31.517 31.396 31.246 31.114 3.933 3.782 3.616 3.449 3.371 3.232 3.74 29.929 65-69 år 2.647 2.65 2.656 2.668 2.679 2.685 2.678 2.698 2.739 2.734 2.785 2.876 2.949 7-74 år 2.778 2.84 2.725 2.65 2.486 2.443 2.41 2.449 2.46 2.475 2.478 2.471 2.491 75-79 år 1.774 1.887 2.27 2.21 2.347 2.46 2.421 2.349 2.245 2.145 2.113 2.87 2.122 8-84 år 1.154 1.172 1.219 1.252 1.284 1.354 1.44 1.541 1.671 1.779 1.819 1.824 1.763 85-89 år 69 7 697 76 727 748 757 786 83 82 866 92 985 9-94 år 3 298 35 314 317 31 314 31 314 326 335 337 349 95-99 år 83 89 86 84 89 98 97 96 97 99 98 1 97 I alt 41.222 41.72 41.111 41.76 41.43 4.977 4.899 4.845 4.778 4.749 4.726 4.689 4.685 Kilde: For 22-231 er tallene fra Assens Kommunes befolkningsprognose
Antal borgere Demografi Befolkningsprognose Assens Kommune i 219-231 - fordelt på aldersgrupper 34. 32. 3. 28. 26. 24. 22. 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 År -64 år 65-79 år + 8 år
Demografi Beregningsforudsætninger for prognose for udviklingen i antal visiterede hjemmeplejetimer og udgiften hertil: - Hjælpen i hver aldersgruppe er konstant over tid (jf. forskningsresultat fra Center for Aldersforskning, SDU) - De nuværende serviceniveauer og kvalitetsstandarder er konstant over tid - Andelen af borgere i hver aldersgruppe, der modtager hjælp, er konstant over tid - Antallet af plejehjemspladser (322) er konstant over tid - Gennemsnitsprisen pr. visiteret hjemmehjælpstime er konstant over tid - Rammen for det nære sundhedsvæsen er konstant over tid
Antal visiterede timer Demografi prognose for udviklingen i antal visiterede hjemmeplejetimer i 219-231 fordelt på aldersgrupper Alder/år 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231-64 år 32.885 32.648 32.42 32.84 31.948 32.236 32.441 31.929 32.28 32.628 32.134 32.19 31.35 65-79 år 53.14 55.193 57.226 58.777 6.447 62.74 62.23 61.659 6.682 59.5 57.837 58.228 59.284 + 8 år 115.966 118.39 118.26 12.939 124.792 128.571 132.19 137.418 142.491 149.392 154.956 159.143 161.366 I alt 21.99 26.231 27.96 212.52 217.187 222.882 226.69 231.7 235.453 241.25 244.927 249.479 251.955 Prognose for udviklingen i antal visiterede timer i 219-231 - fordelt på aldersgrupper 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 År -64 år 65-79 år + 8 år
Kr. Demografi prognose for udviklingen i udgifter til visiterede hjemmeplejetimer i 219-231 fordelt på aldersgrupper Alder/år 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231-64 år 13.327.694 13.231.661 13.139.49 13.295.54 12.948.85 13.64.827 13.147.882 12.94.447 13.82.529 13.223.344 13.23.296 13.13.218 12.687.389 65-79 år 21.536.51 22.368.92 23.192.776 23.821.17 24.497.95 25.157.47 25.22.89 24.989.424 24.593.12 23.913.826 23.44.122 23.598.64 24.26.892 + 8 år 46.998.89 47.981.326 47.928.8 49.14.235 5.575.932 52.17.679 53.54.818 55.693.3 57.749.155 6.545.94 62.8.98 64.497.663 65.398.61 I alt 81.863.84 83.581.889 84.26.625 86.13.458 88.21.968 9.329.914 91.873.59 93.622.91 95.424.84 97.683.11 99.264.326 11.19.485 12.112.891 Prognose for udviklingen i udgifter til visiterede timer i 219-231 - fordelt på aldersgrupper 11.. 1.. 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 år -64 år 65-79 år + 8 år I alt
219 Handicap Udgifter Køb af pladser 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 15 m/d 15 u/d 18 17 14 13 85 Forventet årsudgift ultimo jan Forventet årsudgift ultimo mar Forventet årsudgift ultimo maj Korr. Budget Forventet årsudgift ultimo feb Forventet årsudgift ultimo apr Forventet årsudgift ultimo juni ABL 15 med SEL 85 = Bosteder med døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) ABL 15 u/d = Bosteder uden døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) SEL 18 Længerevarende botilbud SEL 17 Midlertidig botilbud SEL 14 Aktivitets- og samværstilbud SEL 13 Beskyttet beskæftigelse SEL 85 Støtte i eget hjem
219 Handicap Indtægter Salg af pladser 39.. 38.5. 38.. 37.5. 37.. 36.5. 36.. 35.5. Forventet årsindtægt ultimo jan Forventet årsindtægt ultimo mar Forventet årsindtægt ultimo maj Korr. Budget 15 m/d Forventet årsindtægt ultimo feb Forventet årsindtægt ultimo apr Forventet årsindtægt ultimo juni ABL 15 med SEL 85 = Bosteder med døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt)
219 Handicap Indtægter Salg af pladser 4.5. 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 15 u/d 14 13 85 Forventet årsindtægt ultimo januar Forventet årsindtægt ultimo marts Forventet årsindtægt ultimo maj Korr. Budget Forventet årsindtægt ultimo februar Forventet årsindtægt ultimo apr Forventet årsindtægt ultimo juni ABL 15 u/d = Bosteder uden døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) SEL 14 Aktivitets- og samværstilbud SEL 13 Beskyttet beskæftigelse SEL 85 Støtte i eget hjem
Antal visiterede timer 219 Handicap 85 korps egne borgere 26. 85 korps - visiterede timer 25.5 25. 24.5 24. 23.5 23. 22.5 22. Ultimo Jan 219 Ultimo Feb 219 Ultimo Mar 219 Ultimo Apr 219 Ultimo Maj 219 Ultimo Juni 219 Timer pr. år Opr. budget timer Oprindeligt budget: Forventet udgift ultimo januar: Forventet udgift ultimo februar: Forventet udgift ultimo marts: Forventet udgift ultimo april: Forventet udgift ultimo maj: Forventet udgift ultimo juni: 6.156. kr. 6.185. kr. 6.295. kr. 6.41. kr. 6.44. kr. 6.587. kr. 6.587. kr. Opr. Budgettimer: 24.331 Forventet timer pr. år januar: 24.888 Forventet timer pr. år februar: 24.851 Forventet timer pr. år marts: 25.36 Forventet timer pr. år april: 25.423 Forventet timer pr. år maj: 26.3 Forventet timer pr. år juni: 26.3
Kendt overgang fra unge-området til Myndighed Social Tilgang fra Børn/Unge Udgiften i 219 8 7 6 5 4 3 2 1 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. Nye borgere Samlet tilgang Udgift i 219 Samlet udgift Overgangen i løbet af 219 vil få helårsvirkning på udgifterne i 22. Der er en løbende dialog mellem unge-området og Myndighed Social omkring den kommende overgang. Overgangen kan ske fra de fylder 18-23 år afhængig foranstaltningen.
219 Psykiatri Udgifter Køb af pladser 18.. 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 15 m/d 15 u/d 18 17 14 13 85 Forventet årsudgift 1. totalopfølgning Forventet årsudgift ultimo juni Korr. Budget ABL 15 med SEL 85 = Bosteder med døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) ABL 15 u/d = Bosteder uden døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) SEL 18 Længerevarende botilbud SEL 17 Midlertidig botilbud SEL 14 Aktivitets- og samværstilbud SEL 13 Beskyttet beskæftigelse SEL 85 Støtte i eget hjem
219 Psykiatri Indtægter Salg af pladser 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 15 u/d 15 m/d 14 85 Forventet årsindtægt 1. totalopfølgning Forventet årsindtægt ultimo juni Korr. Budget ABL 15 u/d = Bosteder uden døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) ABL 15 med SEL 85 = Bosteder med døgndækning og støtte (egen lejlighed med egen lejekontrakt) SEL 14 Aktivitets- og samværstilbud SEL 85 Støtte i eget hjem
Antal visiterede timer 219 Psykiatri 85 korps egne borgere 15. 14.5 14. 13.5 13. 12.5 12. 11.5 11. 1.5 1. 9.5 9. 85 korps - visiterede timer 1. total opfølgning Ultimo Juni 219 Timer pr. år Opr. budget timer Oprindeligt budget: Forventet udgift 1. total opfølgning: Forventet udgift ultimo juni: 3.331. kr. 3.337. kr. 3.388. kr. Opr. Budgettimer: 13.166 Forventet timer pr. 1. total opfølgning 13.189 Forventet timer pr. år juni: 13.393