Mål og Midler Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget har i et samlet nettodriftsbudget på 800,4 mio. kr. tet udgør 16 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter fordelt på politikområder (i mio. kr.) 772,0 28,4 Beskæftigelsestilbud Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Vision Visionen for Viborg Kommune udpeger nogle pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen: Viborg er en kommune med gode muligheder for at bo, uddanne sig og arbejde. Derfor er kommunen også attraktiv for nye borgere og virksomheder, jf. Visionen for Viborg Kommune. Politikker Kommunens beskæftigelsespolitik fremgår af Beskæftigelsesplanen, der udarbejdes årligt (lovbestemt). Beskæftigelsesplanen indeholder beskrivelse af udfordringer, mål og indsatser på beskæftigelsesområdet, og kan dermed sidestilles med en politik på området. Beskæftigelsesplanen omfatter begge politikområder under Beskæftigelsesudvalget. I forhold til Beskæftigelsesplanen for har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsatser og målsætninger: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Udover de centralt fastlagte målsætninger indeholder Beskæftigelsesplanen en række lokale målsætninger på sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet samt i forhold til ungegruppen. De konkrete mål herfor er beskrevet nærmere under politikområdet Arbejdsmarkeds og overførselsområdet. Beskæftigelsesplanen for er under udarbejdelse og skal godkendes af Byrådet inden udgangen af oktober. -2016 135
Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder De største områder på politikområdet vedrører: Ungdommens Uddannelsesvejledning Beskyttet beskæftigelse ( 103) Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner I vil det vigtigste nye initiativ være Viborg Kommunes bidrag til, at der oprettes en produktionsskole i Viborg Kommune. Der er i budgettet afsat midler til finansiering af det obligatoriske grundtilskud, som kommunen skal yde til en lokal produktionsskole. Kvalitetsmål Der er ingen kvalitetsmål på politikområdet. -2016 136
Mål og Midler Beskæftigelsestilbud ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i 1000. kr. og i -priser Resultat 2014 2015 2016 Beboelse -12 0 0 0 0 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.212 8.511 7.175 7.169 7.169 7.169 Produktionsskoler 3.462 3.158 3.902 3.902 3.902 3.902 Beskyttet beskæftigelse 16.006 17.303 16.945 16.956 16.956 16.956 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 1.500 1.433 2.616 2.615 2.615 2.615 Servicejob 0-1.779-2.210-2.223-2.236-2.236 I alt 28.168 28.626 28.428 28.419 28.406 28.406-2016 137
Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., P/L) 40000,0 35000,0 30000,0 25000,0 20000,0 15000,0 10000,0 5000,0-2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 Bemærkn.: 2007- er realiseret forbrug. -2016 er det oprindelige budget. Reduktionen fra 2007 til 2008 skyldes at udgifterne vedr. mellemkommunale betalinger vedr. beskyttet beskæftigelse overflyttes til politikområdet Voksenhandicap -2016 138
Mål og Midler Beskæftigelsestilbud forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Ungdommens Uddannelsesvejledning (pris pr. helårsansat) (antal helårsansatte) Ungdommens Uddannelsesvejledning 400.667 415.889 422.059 18 18 17 7.198 7.486 7.175 Produktionsskoler (pris pr. helårselev) (antal helårselever) Elever under 18 år 32.938 33.300 33.800 31 26 33 1.022 865 1.113 Elever over 18 år 56.720 57.344 58.204 43 40 40 2.440 2.293 2.327 Beskyttet beskæftigelse ( 103) (pris pr. helårsperson) (antal helårspersoner) Nørremarken, Serviceloven 77.917 80.896 80.500 48 48 48 3.740 3.883 3.864 Trepas 82.831 84.345 103.658 142 142 117 11.762 11.977 12.128 Løntilskud (pris pr. helårsansat) (antal helårsansatte) Løn til personale med tilskud 284.258 278.507 299.662 163 229 133 46.334 63.778 39.855 Indtægter -254.949-262.337-269.918 177 232 133-45.057-60.888-35.780 Øvrige nettoudgifter 729-768 -2.254 I alt - - - - - - 28.168 28.626 28.428-2016 139
Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., P/L) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Boligplacering af udlændinge -12 - - UU (særligt tilbud til 15-17 årige) 15 1.025 - Produktionsskoler - Grundtilskud - - 462 Beskyttet beskæftigelse 504 1.444 953 Løntilskud (indtægt andre kommuner) 222-1.458-1.459 Rammeregulering - -1.779-2.210 I alt 729-768 -2.254 Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: sresultatet for samt budgetopfølgningen pr. 31. marts er brugt som grundlag for budgetlægningen. Væsentlige ændringer i budgettet: På politikområdet er der på balancekontoen afsat 2,1 mio. kr. i budgetunderskud. underskuddet vedrører flere forhold. Der er for det første en ikke udmøntet besparelse i budgetrammen på 1.357.000 kr. Herudover er der merudgift til Ungdommens Uddannelsesvejledning på 380.000 kr. som følge af flere elever samt merudgift til løntilskud til ledige ansat i kommuner på 991.000 kr. på grund af en højere gennemsnitlig udgift pr. ansat. En mindreudgift til produktionsskoler på 669.000 kr. på grund af færre elever trækker i modsat retning. Der er udviklet en model, der fra budget og fremadrettet sikrer budgetoverholdelse vedr. løntilskud til ledige ansat i kommuner. Ressourcetildelingsmodeller: På institutionerne på området anvendes en Bestiller-, Udfører-, Modtagermodel, hvor myndighedsdelen er adskilt fra udførerdelen. -2016 140
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan som beskriver, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer det kommende år. I forhold til Beskæftigelsesplanen for har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsatser og målsætninger. o Flere unge skal i uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. o Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge at så mange personer førtidspensioneres. o Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt. o En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Udover de centralt fastlagte målsætninger indeholder Beskæftigelsesplanen en række lokale målsætninger på sygedagpenge og ledighedsydelsesområdet samt i forhold til ungegruppen. Generelle arbejdsmarkedsudfordringer i Viborg Kommune : o Stagnerende arbejdsstyrke og arbejdskraftefterspørgsel = lav vækst o Stigende antal borgere udenfor arbejdsstyrken = flere skal forsørges o af fællesskabet o Større kvalifikationskrav = ufaglærte jobs nedlægges o Flere borgere på kontanthjælp og ledighedsydelse i end i Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig med at ressourceanvendelsen optimeres. Frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet i Viborg giver mulighed for nye rammer o Nyt ståsted medborgerskab, som bygger på evne, vilje og muligheder. o Forenkling af kontaktforløb og aktivering for alle målgrupper o Frit redskabsvalg for borgerne indenfor de afstukne rammer på baggrund af viden om effekter. o Forventning om besparelser på sigt! Første trin er via forenklinger at kunne flytte ressourcer fra administration til indsats. Resultatmålene er: Andelen af ledige og sygemeldte er lavere eller minimum på samme niveau som i. Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i Fastholdelsen i job/uddannelse 3 mdr. efter afslutningen på offentlig forsørgelse er bedre eller minimum på samme niveau som i. -2016 141
Kvalitetsmål Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt, vedtaget af Byrådet den 10. oktober. Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt. 2014 2015 2016 Minimum 70 % af aktiveringsindsatsen for forsikrede ledige er virksomhedspraktik, job med løntilskud eller voksenlærlingeforløb. Minimum 62 % af aktiveringsindsatsen for ikke-forsikrede ledige er virksomhedspraktik, job med løntilskud eller voksenlærlingeforløb. Minimum 68 % af aktiveringsindsatsen for ikkearbejdsmarkedsparate ledige er virksomhedspraktik, job med løntilskud eller voksenlærlingeforløb. Minimum 16 % af de sygemeldte skal være omfattet af en delvis raskmelding. Udarbejdelse af uddannelsesplan for samtlige unge efter 9. klasse. Samtlige unge, som forlader grundskolen inkl. 10 klasse skal være omfattet af en uddannelsesparathedsvurdering. Senest 5 arbejdsdage efter, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er blevet bekendt med, at den unge ikke følger sin uddannelsesplan kontaktes de 15-17-årige. -2016 142
2014 2015 2016 Senest 30 kalenderdage efter, at UU har sikret kontakten tilbydes 15-17-årige unge en ny aktivitet. Samtlige unge uden gennemført ungdomsuddannelse tilbydes vejledning. Fra visiteres der unge svarende til 2-2,5% af en ungdomsårgang til STU-forløb. 85% af disse bør modtage lokalt forankrede tilbud. ( : STU-forløb: 3,4 %. Lokalt forankrede tilbud: 80 %). -2016 143
ramme Beløb i 1000. kr. og i -priser Resultat 2014 2015 2016 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 8.160 10.666 10.652 10.652 10.652 10.652 Sygedagpenge 172.449 170.670 167.097 167.669 168.669 168.669 Kontanthjælp 72.881 45.049 87.324 86.541 88.776 88.776 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 74.122 86.575 58.938 58.938 58.938 58.938 Dagpenge til forsikrede ledige 165.854 187.457 197.047 193.085 193.085 193.085 Revalidering 19.538 22.544 22.359 22.359 22.359 22.359 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 118.251 110.192 120.318 116.338 117.594 117.594 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 67.365 53.966 57.834 57.718 57.950 57.950 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 36.898 44.139 28.236 28.236 28.236 28.236 Andet 5.305 12.035 22.130 22.227 22.167 22.166 I alt 740.824 743.293 771.935 763.763 768.426 768.425 Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt -2016 144
Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., P/L) 900000,0 1% 800000,0 7% 4% 3% 22% 700000,0 600000,0 500000,0 16% 400000,0 300000,0 3% 11% 200000,0 100000,0 25% 8% - 2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 Bemærkn.: 2007- er realiseret forbrug. -2016 er det oprindelige budget. Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstilling Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Andet Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes, at kommunerne overtog opgaven vedr. de forsikrede ledige fra staten. Med virkning fra 1. januar blev der gennemført en større finansieringsomlægning, hvor store beløb blev omlagt fra statsrefusioner til bloktilskud. Bloktilskuddet indgår under Økonomiudvalgets budgetområde. -2016 145
forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Erhvervsgrunduddannelser (pris pr. helårselev) (antal helårselever) Skoleophold 136.000 177.767 177.533 60 60 60 8.160 10.666 10.652 Introduktionsydelse (pris pr. helårsperson) (antal helårspersoner) Kontanthjælp til udlændinge 43.484 46.029 68.612 93 103 103 4.044 4.741 7.067 Sygedagpenge (pris pr. helårsperson) (antal helårspersoner) Sygedagpenge, løntilskud, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 149.901 145.105 150.367 1.132 1.195 1.143 169.688 173.401 171.869 Kontanthjælp og løntilskud 68.089 75.572 75.555 2.055 1.700 1.895 139.923 128.472 143.177 Dagpenge til forsikrede ledige 133.334 123.423 131.264 1.192 1.490 1.544 158.934 183.900 202.672 Revalidering, ledighedsydelse samt fleksjob 74.039 79.141 82.209 1.765 1.630 1.690 130.679 129.000 138.933 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 86.861 58.742 51.542 395 749 544 34.310 43.998 28.039 Seniorjob (pris pr. helårsansat) (antal helårsansatte) Løn til personer i seniorjob 291.000 290.476 296.290 5 42 31 1.455 12.200 9.185 Tilskud til kommunale seniorjob -132.400-130.262-129.806 5 42 31-662 -5.471-4.024 Øvrige nettoudgifter 94.292 62.387 64.365 I alt - - - - - - 740.823 743.293 771.935-2016 146
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., P/L) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -5.220-3.285 3.631 Repatriering -52 0 0 Sygedagpenge 2.761-2.731-4.772 Sociale formål 1.704 2.023 2.017 Kontanthjælp 3.641-50 -50 Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge -25 0 1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 3.438 3.136 3.138 Dagpenge til forsikrede ledige 6.920 3.557-5.625 Revalidering 1.413 930 932 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 5.615 2.817 2.818 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 67.441 54.014 57.873 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2.595 149 149 Beskæftigelsesordninger 4.061 1.827 4.253 I alt 94.292 62.387 64.365-2016 147
Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: sresultatet for samt budgetopfølgningen pr. 31. marts er brugt som grundlag for budgetlægningen. Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for udbetalingen af barselsdagpenge pr. 1. november : Udgiften har hidtil været omfattet af 100% statsrefusion, så ændringen medfører ingen ændring i nettobudgettet. Væsentlige ændringer i budgettet: Der er indregnet en merudgift på 7 mio. kr. vedrørende introduktionsprogram mv. 4,1 mio. kr. vedrører nedsættelse af grundtilskuddet fra staten, mens 2,9 mio. kr. vedrører sprogcenter Viborg, hvor der er budgetteret med balance. Vedrørende integrationsydelse er der indregnet en merudgift på 2,4 mio. kr. på grund af forhøjede ydelser fra. ner og et fald i aktiverede kontanthjælpsmodtagere på 354 personer fra 1.125 til 771 personer. Der er indregnet en mindreudgift til dagpenge til forsikrede ledige på 4,0 mio. kr. i og 8,0 mio. kr. i overslagsårene 2014-2016. Der er indregnet en mindreudgift i -2016 på 5,9 mio. kr. vedrørende fritagelse fra lov om en aktiv beskæftigelsesindsats minimumskrav til varighed og hyppighed i henhold til frikommuneforsøget. Der er endvidere indregnet en mindreudgift i -2016 på 2,1 mio. kr. vedrørende uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, som falder bort i. I er der indregnet en merudgift på 4,0 mio. kr. vedrørende den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år. Der er indregnet en merudgift på 12,4 mio. kr. vedrørende ledighedsydelse og fleksjob. Der forventes en tilgang på 30 personer i fleksjob fra 1.070 til 1.100 personer og en tilgang på 30 personer på ledighedsydelse fra 360 til 390 personer. fra politikområdet Arbejdsmarkedsog overførselsområdet til Økonomiudvalgets politikområde administrativ organisation. Der er indregnet en merudgift på 3,5 mio. kr. vedrørende forhøjet pris på 6 ugers selvvalgt uddannelse, samt en merudgift på 2,5 mio. kr. på grund af flere ledige kontanthjælpsmodtagere. Der er indregnet en mindreudgift på 16,1 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er forudsat et fald i antallet af personer i de forskellige typer af løntilskud på 203 personer fra 639 til 434 personer. Der er indregnet en merudgift vedrørende kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere på i alt 15,3 mio. kr. Der forventes en stigning i kontanthjælpsmodtagere på 549 personer fra 575 til 1.124 perso- Viborg Byråd har på møde den 23. november (sag nr. 266) behandlet budgetopfølgning pr. 30. september og besluttet, at der overføres 2,5 mio. kr. vedrørende hjemtagelse af anden aktør opgaven -2016 148