Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Mandag den 4. november 2019 Start kl.: 19:00 Slut kl.: 22:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndal (A) (Medlem) Martin Stokholm (A) (Medlem) Burak Ulrik Ulucan (A) (Medlem) Connie B. Jensen (A) (Medlem) Thomas Bisgaard (B) (Medlem) Grethe Saabye (C) (Medlem) Bjørn Lykke Sørensen (C) (Medlem) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem) Christian Plank (F) (Medlem) Claus Jørgensen (F) (Medlem) Laith Wafiq (F) (Medlem) Ole Blickfeldt (O) (Medlem) Steen Hansen (O) (Medlem) Søren Bo Hansen (V) (Medlem) Lotte Greve (V) (Medlem) Carsten Helles Rasmussen (V) (Medlem) Christian Fjeldsted Andersen (V) (Medlem) Jens K. Jensen (V) (Medlem) Tina Mandrup (V) (Medlem) Flemming Damgaard Larsen (V) (Medlem) Line Holm Jacobsen (V) (Medlem) Ivan Mott (Ø) (Medlem) Inger Marie Vynne (Sekretær)
Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2020-2023...2
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 04-11-2019 Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Åben sag
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 04-11-2019 Side 2 2. ØU - 2. behandling af budget 2020-2023 00.30.14.S00 19/26 Åben sag ØU Resumé I forbindelse med kommunens budgetlægning skal budgettet behandles af Kommunalbestyrelsen to gange med minimum 3 ugers mellemrum. 1. behandlingen fandt sted 10. oktober, og 2. behandlingen sker 4. november 2019 i Kommunalbestyrelsen. Forud for 1. behandlingen har et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af A, B, C, F, O og V indgået budgetaftale, som danner udgangspunkt for 2. behandlingen af budget 2020-2023. Der er endvidere indsendt et ændringsforslag til budgetforslaget fra Enhedslisten. Med 2. behandlingen vedtager Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune budget 2020-2023. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget tager til efterretning, at Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslag 2020-2023 tager udgangspunkt i 2. budgetstatus samt budgetaftale indgået mellem A, B, C, F, O og V, 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget 2020-2023: a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille, d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes uændret til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme 3. at takster for 2020 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget, Takstforslag for 2020 beregnet på baggrund af det her fremlagte budgetforslag og fremgår af bilag 5. 4. at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,05 procent i 2020 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7 5. at administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den 30-10-2019 Indstillingerne anbefales.
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 04-11-2019 Side 3 Sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2020-2023. Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring og at oversende det til 2. behandling i Økonomiudvalget den 30. oktober 2019 og i Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019. Ligesom til 1. behandlingen er det ved 2. behandlingen 2. budgetstatus og indgået budgetaftale mellem A, B, C, F, O og V, som forelægges. Oplægget tager afsæt i den tekniske budgetprognose, som er udarbejdet blandt andet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2020 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden. Budgetforslag 2020-2023 viser et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr. i 2020 og et samlet likviditetsoverskud på mere end 55 mio. kr. i perioden 2020-2023. De væsentligste elementer i 2020 er: Driftsudgifterne udgør samlet 1.603,1 mio. kr. Der er afsat en service robusthedspulje på 12 mio. kr. Der er afsat rådighedsmidler til anlægsprojekter for 93,3 mio. kr., hvoraf 19,2 mio. kr. vedrører 24 plejeboliger i Ammershøjparken Tabel 1 -status på budgetlægning for budget 2020-2023 2020 2021 2022 2023 Driftsudgifter 1.603,1 1.624,3 1.644,0 1.656,5 Service robusthedspulje 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner 1.615,1 1.636,3 1.656,0 1.668,5 B. Anlægsvirksomhed 93,3 113,5 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 37,7 40,7 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 24 Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 40,3 81,8 Drift og anlæg i alt 1.708,4 1.749,8 1.783,7 1.823,6 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER -18,5-14,8 1,3 1,3 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.727,2 1.772,4 1.822,5 1.862,4 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering -1.724,0-1.780,4-1.834,0-1.888,5 Finansiering i alt -1.727,4-1.783,8-1.837,4-1.891,9
Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 04-11-2019 Side 4 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 2020 2021 2022 2023-0,2-11,4-14,9-29,5 Statsgaranti vs. selvbudgettering Beslutningen om hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen, og har dermed bindende virkning for budgetåret. Budgetforslaget bygger fortsat på valg af statsgaranti, og administrationen anbefaler fortsat valg af statsgaranti for udskrivningsgrundlag samt tilskuds- og udligningsbeløb for budgetåret 2020. Administrationens beregning viser, at der vil være en forventet gevinst ved selvbudgettering på 5 mio. kr. ud fra de anvendte forudsætninger. Der skal dog gøres opmærksom på, at der er en række usikkerheder forbundet med valget af selvbudgettering. Statsgarantien kan opfattes som en forsikringsordning. Vælger kommunen statsgaranti er både skatteindtægter og tilskuds- og udligningsbeløb således givet ud fra statens udmeldinger i juli, og der foretages efterfølgende ikke nogen efterregulering af beløbene. Viser det sig fx, at kommunens indtægter fra indkomstskat faktisk blev højere end beregnet, får kommunen ikke del i de ekstra indtægter, ligesom kommunen ikke skal bære tabet, såfremt indtægterne faktisk blev mindre end budgetteret. Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Budgetaftale 2020-2023 83116/19 2 Åben Bilag 2 - Hovedoversigt til budget 2020-2023 83118/19 3 Åben Bilag 3 - Bevillingsoversigt 83207/19 4 Åben Bilag 4 - Investeringsoversigt 2020-2030 83157/19 5 Åben Bilag 5 - Tasktkatalog 2020 83117/19 6 Åben Bilag 6-2. budgetstatus, budget 2020-2023 83119/19 7 Åben Bilag 7 - Kirkelig ligning 2020 83166/19 8 Åben Bilag 8 - Budgetbemærkning 2020-2023 51966/19 Udtalelser Der er indkommet høringssvar til budget 2020-2023. Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på Politikerportalen umiddelbart efter høringsperiodens udløb den 28. oktober 2019. Administrationens vurdering Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget 2020-2023 lægges til grund for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet Handicappolitik Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering Jf. sagsfremstilling.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Hovedoversigt til budget 2020-2023 Dato: 02-10-2019 J.nr.: 19/29 2020 2021 2022 2023 Driftsudgifter 1.603,1 1.624,3 1.644,0 1.656,5 Service robusthedspulje 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner 1.615,1 1.636,3 1.656,0 1.668,5 B. Anlægsvirksomhed 93,3 113,5 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 37,7 40,7 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 24 Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 40,3 81,8 Drift og anlæg i alt 1.708,4 1.749,8 1.783,7 1.823,6 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) -18,5-14,8 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.727,2 1.772,4 1.822,5 1.862,4 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering -1.724,0-1.780,4-1.834,0-1.888,5 Finansiering i alt -1.727,4-1.783,8-1.837,4-1.891,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -0,2-11,4-14,9-29,5
Bilag 3 - Bevillingsoversigt til budget 2020-2023 Bevillingsnr. Bevilling 2020 2021 2022 2023 Overførselsa dgang LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt 1.615.098,5 1.636.264,7 1.656.008,1 1.668.466,0 Økonomiudvalg 205.542,3 203.556,5 202.194,6 203.001,2 Politisk organisation 8.641,9 8.208,0 7.039,9 7.720,9 1 10 10 Vederlag m.v. 5.773,0 5.773,0 5.475,6 5.475,6 UO 1 10 11 Øvrig politisk organisation 1.992,7 1.906,7 1.078,7 1.759,7 UO 1 10 12 Politiske udvalg 695,5 347,7 304,9 304,9 UO 1 10 13 Folkeoplysningsudvalget 31,6 31,6 31,6 31,6 UO 1 10 15 Ældreråd 101,0 101,0 101,0 101,0 UO 1 10 16 Handicapråd 37,0 37,0 37,0 37,0 UO 1 10 17 Hegnsyn 11,0 11,0 11,0 11,0 UO Administrativ organisation 154.494,2 154.774,3 154.633,2 154.272,9 UO 1 20 30 Fælles funktioner 24.802,0 25.132,6 25.004,7 24.658,3 MO 1 20 31 Budgetramme Sekretariat & Implementering 10.342,0 10.342,0 10.342,0 10.342,0 MO 1 20 33 Budgetramme Center for Økonomi & HR 15.823,5 15.823,5 15.823,5 15.823,5 MO 1 20 34 Budgetramme Center for Service & Ejendom 2.304,7 2.304,7 2.304,7 2.304,7 MO 1 20 35 Budgetramme Center for Kulture & Fritid 1.193,8 1.193,8 1.193,8 1.193,8 MO 1 20 36 Budgetramme Center for Børn & Læring 2.780,8 2.780,8 2.780,8 2.780,8 MO 1 20 39 Budgetramme Center for Teknik og Miljø 17.899,0 17.848,4 17.834,9 17.821,1 MO 1 20 41 Budgetramme Center for Job & Social 42.946,2 42.946,2 42.946,5 42.946,5 MO 1 20 42 Budgetramme Center f. Velfærd og Omsorg 9.542,6 9.542,6 9.542,6 9.542,6 MO 1 20 44 Borgerrådgiver 730,4 730,4 730,4 730,4 MO 1 20 45 Tjenestemandspensioner 9.976,2 9.976,2 9.976,2 9.976,2 UO 1 20 46 Budgetramme Center f. Borgerservice/Digi 16.153,1 16.153,1 16.153,1 16.153,1 MO Udlejning m.v. -15.044,9-15.044,9-15.042,3-15.042,3 UO 1 30 50 Udlejningsboliger -2.359,9-2.359,9-2.359,9-2.359,9 UO 1 30 51 Ældreboliger -12.802,7-12.802,7-12.800,0-12.800,0 UO 1 30 52 Forpagtningsafgifter m.v. -144,0-144,0-144,0-144,0 UO 1 30 53 Støttet boligbyggeri 261,6 261,6 261,6 261,6 UO Beredskab 6.788,5 6.801,3 6.856,8 6.819,6 UO 1 35 55 Beredskab 6.788,5 6.801,3 6.856,8 6.819,6 UO IT og Digitalisering 22.314,7 21.014,8 20.714,8 20.714,8 UO 1 38 58 IT OG Digitalisering 22.314,7 21.014,8 20.714,8 20.714,8 MO Forsikringer og Vikarpuljer 17.639,9 17.887,5 18.076,6 18.599,6 UO 1 40 60 BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER 3.872,8 3.872,8 3.872,8 3.872,8 MO 1 40 61 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER 3.374,3 3.607,3 3.785,2 4.308,3 UO 1 40 62 FÆLLES VIKARPULJE 10.392,7 10.407,3 10.418,5 10.418,5 MO Gebyrer -1.188,9-989,3-989,3-989,3 UO 1 50 65 Gebyrer -1.188,9-989,3-989,3-989,3 UO Puljer til sparemål 11.896,9 10.904,9 10.904,9 10.904,9 UO 1 70 80 Råderum og gæld 11.896,9 10.904,9 10.904,9 10.904,9 MO 1 70 83 Gæld 0,0 0,0 0,0 0,0 MO Udvalget for Kultur og Fritid 30.843,1 31.623,1 30.624,0 30.624,0 UO Kultur og Fritid 30.843,1 31.623,1 30.624,0 30.624,0 UO 2 10 10 Fælles faciliteter 4.151,6 4.151,6 4.151,6 4.151,6 MO 2 10 11 Idrætshaller 1.515,5 1.515,5 1.515,5 1.515,5 MO 2 10 12 bibliotek & Arkiv 8.713,8 8.713,8 8.713,8 8.713,8 MO 2 10 13 Musikskolen 3.713,9 3.713,9 3.713,9 3.713,9 MO 1
Bilag 3 - Bevillingsoversigt til budget 2020-2023 Bevillingsnr. Bevilling 2020 2021 2022 2023 Overførselsa dgang 2 10 14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys 5.885,7 5.885,7 5.885,7 5.885,7 MO 2 10 16 Tilskud t/ kulturelle opg, museer m.v. 6.392,4 6.692,4 6.392,4 6.392,4 MO 2 10 17 Eksterne projektmidler 470,0 950,0 250,9 250,9 MO 2 10 18 Eksterne projekt for projekt nationalpar 0,0 0,0 0,0 0,0 MO Udvalget for Børn og Ungdom 492.870,7 506.979,4 518.396,8 526.121,4 UO Skoletilbud 279.009,1 284.267,5 290.460,3 294.354,5 UO 3 10 10 Fælles udgifter og indtægter 19.872,1 25.124,3 30.688,5 34.582,6 MO 3 10 11 Forældrebetaling SFO -26.855,9-26.849,1-26.220,4-26.220,4 UO 3 10 12 Fripladser, søskenderabet m.v. 9.476,3 9.476,3 9.476,3 9.476,3 UO 3 10 13 Bet. til/fra stat & kommuner -skoler & s 35.638,4 35.638,4 35.638,4 35.638,4 MO 3 10 14 Allerslev skole 34.528,1 34.528,1 34.528,1 34.528,1 MO 3 10 15 Bramsnæsvig skole 24.628,9 24.628,9 24.628,9 24.628,9 MO 3 10 16 Hvalsø skole 37.190,7 37.190,6 37.190,6 37.190,6 MO 3 10 17 Kirke Saaby skole 20.971,5 20.971,5 20.971,5 20.971,5 MO 3 10 18 Kirke Hyllinge skole 26.641,5 26.641,5 26.641,5 26.641,5 MO 3 10 19 Osted skole 18.860,7 18.860,7 18.860,7 18.860,7 MO 3 10 20 Trællerup skole 20.033,7 20.033,7 20.033,7 20.033,7 MO 3 10 21 Firkløverskolen 18.850,0 18.850,0 18.850,0 18.850,0 MO 3 10 22 Ungdomsskolen 6.077,7 6.077,7 6.077,7 6.077,7 MO 3 10 23 Specialundervisningen mv. 33.095,5 33.094,8 33.094,8 33.094,8 MO Børn, Unge og Familie 95.944,8 99.359,1 101.928,7 102.672,1 UO 3 20 30 Fællesudg. + Kompensation løn/merudg. 7.589,5 7.981,3 8.010,6 8.074,8 UO 3 20 32 Særlige tilbud 61.598,4 64.319,5 66.549,6 67.101,6 UO 3 20 34 Pædagogisk psykologisk rådgivning 11.488,3 11.488,3 11.488,3 11.488,3 MO 3 20 35 Familiehuset 6.966,2 6.966,2 6.966,2 6.966,2 MO 3 20 37 Tandplejen 8.302,4 8.603,8 8.914,1 9.041,3 MO Dagtilbud 117.916,7 123.352,8 126.007,8 129.094,8 UO 3 30 20 Birken 3.365,0 3.307,0 3.241,0 3.191,0 MO 3 30 21 Børnehuset Den Grønne Kile 9.365,0 9.179,0 9.030,0 9.099,0 MO 3 30 22 Børnehuset Fjordly 4.029,0 3.945,0 3.892,0 3.961,0 MO 3 30 23 Børnehuset Skjoldungerne 13.058,0 12.780,0 12.586,0 12.739,0 MO 3 30 24 Hyllebjerget 3.346,0 3.282,0 3.240,0 3.288,0 MO 3 30 25 Lærkereden 3.317,0 3.252,0 3.210,0 3.260,0 MO 3 30 26 Myreturen 3.490,0 3.416,0 3.369,0 3.442,0 MO 3 30 27 Møllebjerghave 7.961,0 7.787,0 7.676,0 7.824,0 MO 3 30 28 Møllehuset 4.031,0 3.947,0 3.889,0 3.940,0 MO 3 30 29 Osted børnehus 3.699,0 3.636,0 3.572,0 3.549,0 MO 3 30 30 Skovvejens børnehave 3.217,0 3.164,0 3.100,0 3.058,0 MO 3 30 31 Solsikken 6.307,0 6.177,0 6.081,0 6.158,0 MO 3 30 32 Tusindfryd 5.062,0 4.964,0 4.882,0 4.917,0 MO 3 30 36 Selvejende institutioner 4.976,0 4.888,0 4.787,0 4.714,0 MO 3 30 40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 3.231,4 3.231,4 3.231,4 3.231,4 MO 3 30 41 Tilskudsordninger og demografi 34.773,0 43.193,0 47.686,0 50.205,0 MO 3 30 42 Forældrebetaling dagtilbud -30.227,0-31.755,0-32.498,0-33.456,0 UO 3 30 43 Fripladser, søskendetilskud m.v. 8.364,0 8.821,0 9.040,0 9.292,0 UO 3 30 45 Dagplejen 18.423,0 18.009,1 17.865,0 18.554,0 MO 3 30 70 Sundhedsplejen 3.404,4 3.404,4 3.404,4 3.404,4 MO 2
Bilag 3 - Bevillingsoversigt til budget 2020-2023 Bevillingsnr. Bevilling 2020 2021 2022 2023 Overførselsa dgang 3 30 71 Ressourcepædagoger i dagtilbud 4.724,9 4.724,9 4.724,0 4.724,0 MO Udvalget for Teknik og Miljø 102.371,8 101.999,8 101.683,0 101.569,8 UO Teknik og Miljø 4.350,8 4.321,0 4.321,0 4.321,0 UO 4 10 10 Natur, Miljø og Plan 3.313,9 3.284,1 3.284,1 3.284,1 MO 4 10 11 IT-Fagsystemer (GIS) 922,8 922,8 922,8 922,8 MO 4 10 12 Byfornyelse 114,1 114,1 114,1 114,1 MO Veje og Trafik 53.114,8 52.977,8 52.638,9 52.511,9 UO 4 20 20 Grønne arealer 26.997,2 26.146,4 26.156,9 26.156,9 MO 4 20 21 Materielgården 0,0 0,0 0,0 0,0 MO 4 20 22 Vejvedligeholdelse 0,0 0,0 0,0 0,0 MO 4 20 23 Vintervedligeholdelse 0,0 0,0 0,0 0,0 MO 4 20 24 Kollektiv trafik 22.595,7 23.309,5 22.960,1 22.833,1 UO 4 20 26 Vejbelysning og vejafvandingsbidrag 3.521,9 3.521,9 3.521,9 3.521,9 MO Forsygningsvirksomhed -2.645,9-2.632,8-2.605,2-2.591,4 UO 4 25 27 Renovation -2.762,8-2.749,7-2.722,1-2.708,2 UO 4 25 28 Rottebekæmpelse 116,9 116,9 116,9 116,9 UO Ejendomsdrift 47.552,1 47.333,8 47.328,2 47.328,2 UO 4 30 30 Ejendomsvedligeholdelse 2.077,5 2.077,5 2.077,5 2.077,5 MO 4 30 31 Drift af administrationsbygninger 2.617,2 2.617,2 2.617,2 2.617,2 MO 4 30 32 Energiforbrug 13.355,8 13.358,9 13.367,9 13.367,9 MO 4 30 33 Energistyring og -mærkning 0,0 0,0 0,0 0,0 MO 4 30 34 Samordnet Rengøring 21.741,2 21.653,3 21.689,4 21.689,4 MO 4 30 35 Tekniske Servicefunktioner 7.760,4 7.627,0 7.576,2 7.576,2 MO Udvalget for Job og Arbejdsmarked 169.512,4 170.359,8 170.448,1 170.371,1 UO Jobcenter 169.512,4 170.359,8 170.448,1 170.371,1 UO 5 10 10 Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd. 9.440,4 10.485,6 10.485,6 10.485,6 UO 5 10 11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser 93.650,3 93.650,3 93.654,0 93.654,0 UO 5 10 12 Introdukt.program udlænd. & ydelser 4.681,7 4.483,9 4.568,4 4.491,4 UO 5 10 13 Sygedagpenge 28.200,0 28.200,0 28.200,0 28.200,0 UO 5 10 14 Dagpenge til forsikrede ledige 33.540,0 33.540,0 33.540,0 33.540,0 UO Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 611.914,6 619.702,6 630.618,1 634.735,0 UO Velfærd og Omsorg 358.180,1 361.303,8 368.837,0 371.316,4 UO 6 10 10 Sundhed og Genoptræning 45.715,2 46.214,2 47.850,7 48.667,9 MO 6 10 12 Akt.bestemt finans. af sundhedsvæsen 120.759,7 120.864,8 120.947,1 121.015,9 UO 6 10 13 Plejecentre og aflastningsboliger 77.325,9 80.827,3 93.795,0 93.795,0 MO 6 10 14 HJEMMEPLEJE, VISITEREDE INDSATSER 56.891,8 55.026,3 47.300,7 48.468,6 UO 6 10 15 Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv. 2.982,3 2.953,0 2.865,0 2.865,0 UO 6 10 16 Hjælpemidler og tilskud mv. 17.549,4 17.884,9 18.147,8 18.367,3 UO 6 10 18 Hjemmepleje - udfører 7.860,1 8.167,6 8.333,5 8.340,7 MO 6 10 19 Nattevagt, Sygepleje & Dagcentre 27.224,9 27.488,3 27.714,8 27.909,4 MO 6 10 21 Aktivitetscentre 1.870,9 1.877,4 1.882,5 1.886,8 MO Sociale tilbud 150.849,7 155.182,3 158.553,1 160.190,6 UO 6 20 30 Fællesudgifter og lederlønninger 0,0 0,0 0,0 0,0 UO 6 20 31 Det specialiserede voksenområde myndighe 150.897,4 155.230,0 158.600,7 160.238,2 UO 6 20 33 Team Bostøtte 1.746,1 1.746,1 1.746,1 1.746,1 MO 6 20 34 Solvang -877,4-877,4-877,4-877,4 MO 6 20 35 Bramsnæsvig -1.004,2-1.004,2-1.004,2-1.004,2 MO 3
Bilag 3 - Bevillingsoversigt til budget 2020-2023 Bevillingsnr. Bevilling 2020 2021 2022 2023 Overførselsa dgang 6 20 36 Bofællesskaber 87,9 87,9 87,9 87,9 MO Diverse ydelser m.v. 102.884,8 103.216,5 103.228,0 103.228,0 UO 6 30 41 Støtte frivilligt socialt arbejde 270,5 270,5 270,5 270,5 MO 6 30 42 Førtidspension 85.600,0 85.600,0 85.600,0 85.600,0 UO 6 30 43 Flygtninge -1.206,9-875,2-863,7-863,7 UO 6 30 44 Udbetaling Danmark m.v. 18.221,2 18.221,2 18.221,2 18.221,2 UO Udvalget for Erhverv & Turisme 2.043,7 2.043,5 2.043,5 2.043,5 UO Erhverv & Turisme 2.043,7 2.043,5 2.043,5 2.043,5 UO 7 10 10 Erhverv & Turisme 2.043,7 2.043,5 2.043,5 2.043,5 MO 4
Bilag 1 -Investeringsoversigt 2020-2029 Anlæg 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 I alt 2020-2029 Skattefinansieret anlæg Faste anlægsrammer Broer 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 31.000 Asfalt og slidlag 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 56.000 Pulje til tilgængelighed handicap 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5.000 Byfornyelsespulje 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Nationalpark 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 4.300 Vedl. kommunale bygninger 18.600 18.600 18.600 18.600 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 152.400 Faste anlæg i alt 39.230 39.230 39.230 39.230 33.630 33.630 33.630 33.630 33.630 33.630 358.700 Anlægsprojekter 1.Ejendomsvedligeholdelse Ekstra ejendomsvedligeholdelse 13.200 15.400 14.700 8.700 0 0 0 0 0 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Ældreområde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plejecenter Hvalsø 0 0 10.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 60.000 Ombygning Hvalsø Ældrecenter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicearealer Ammershøj Plejecenter 4.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 3. Dagtilbudsområde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daginstitution - Allerslev 10.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 Daginstitution - Osted 0 15.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 35.000 Kapacitetstilpasning i Møllebjerghave 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Udbygning Kirke Saaby 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Øvrige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opsætning af målerskabe vejbelysning 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300 Brandhaner 450 450 450 450 0 0 0 0 0 0 1.800 Pulje til ændring af signalanlæg, beplantning mv. Lejre pendlerparkeringsplads 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 Digitalisering 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 Integrationsboliger 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 Skaterpark 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 Netdækning landsbyer 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 Anlægsprojekter i alt 34.150 50.950 48.150 34.150 25.000 0 0 0 0 0 192.400 1
Bilag 1 -Investeringsoversigt 2020-2029 I alt 2020 - Anlæg 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2029 Udisponeret anlægspulje 720 0 0 0 16.370 36.602 36.602 36.602 36.602 36.602 200.100 Skattefinansieret anlæg i alt 74.100 90.180 87.380 73.380 75.000 70.232 70.232 70.232 70.232 70.232 751.200 Brugerfinansieret anlæg 24 plejeboliger i Ammershøjparken 22.124 23.330 0 0 0 0 0 0 0 0 45.454 24 plejeboliger i Ammershøjparken grundsalg -2.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2.883 Brugerfinansieret anlæg i alt 19.241 23.330 0 0 0 0 0 0 0 0 42.570 Investeringsramme i alt 93.341 113.510 87.380 73.380 75.000 70.232 70.232 70.232 70.232 70.232 793.770 2
2,4 1
Område Takster 2020 Takster 2019 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.279 1.244 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 250,00 + rente 100,00 + pr. styk x rente 250,00 + pr. styk x rente - Gebyr for underretning om udlægsforretning 450 450 pr. styk x - Retsafgift ved udlæg i ejendom som følge af ejendomsskatterestance Grundafgift på 300kr. Overstiger kravet 3.000 kr. beregnes yderligere en halv procent af det overskydende beløb. Den beregnede afgift afrundes opefter til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 10. min. 300 min. 300 x - Trafikbog 79 77 pr. styk x - sundhedskort 208 202 pr. styk x - adresseoplysning 60 58 pr. styk x - bopælsattest 60 58 pr. styk x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Lokaleudlån: Hal 588 572 Timepris x Hal 2 - Hvalsø 498 484 Timepris x Springgrav i hal 391 380 Pr. gang x Gymnastiksal/Multisal 278 270 Timepris x Mødelokale u/50 m2 267 260 Timepris x Cafeteriaområde u/50 m2 267 260 Timepris x Mødelokale o/50 m2 375 365 Timepris x Cafeteriaområde o/50 m2 375 365 Timepris x Faglokale på skolerne 482 469 Timepris x Lån af lokale til klassearrangementer 50% 50% Timepris x Opstilling af borde, stole og scene (timepris pr. person) 284 276 Timepris x Rengøring (timepris pr. person) 284 276 Timepris x Stole (pr. gang) 15 15 Pr. gang x Delux stole (pr. gang) 21 20 Pr. gang x Bord ca. 120x 80 og ca. 180 x80 (pr. gang) 43 42 Pr. gang x Bordplader 200 x 100m (Pr. gang) 43 42 Pr. gang x Bukke (pr. gang) 15 15 Pr. gang x Flipover (prisen pr. gang) 107 104 Pr. gang x 2
Lærred (prisen pr. gang) 38 37 Pr. gang x Projekter (pris pr. gang) 321 312 Pr. gang x Overnatning (pr. person) 27 26 Pr. gang x Bad (pr. person) 21 20 Pr. gang x Fodboldbane 588 572 Timepris x Forberedelsestid ifm. lokaleudlejning Gratis Gratis x Note: Taksterne er PL-fremskrevet Musikskolen: - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) 630 620 Pr. forløb x - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) 450 440 pr. forløb x - Rytmik/Rytmisk værksted/showteam 630 620 pr. rate x - Minihold - Mini-violin og mini-trompet, 4-6 elever 805 790 pr. rate X - Soloundervisning/instrumentalundervisning 1.205 1.185 pr. rate x - Sammenspil 235 230 pr. rate x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) 235 230 pr. rate x - Instrumentalhold, 3 elever 1.205 1.185 pr. rate x - Musikhold 1.205 1.185 pr. rate x - Hørelære/teori (gratis hvis du går til andet på musikskolen 180 170 pr. rate x - Talentlinie 1.660 1.630 pr. rate x - Studieteknik/improvisationslære 235 230 pr. rate x - Strygersammenspil 280 275 pr. rate x - Fløjtesammenspil 120 120 pr. rate x - Instrumentleje 350 340 pr. rate (3 el. 4 rater) x Note: Takster er fastsat af musikskolens bestyrelse. Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2019 er takster for skoleåret 2018-19 og takster for 2020 er takster for skoleåret 2019-20. 3 rater pr. sæson. Bibliotek: Overskridelse af lånetid Børn: Op til og med 7 dage 0 0 x Op til og med 14 dage 30 30 pr. bog x Op til og med 30 dage 100 100 pr. bog x Voksne fra 14 år Op til og med 7 dage 10 10 pr. bog x Op til og med 14 dage 30 30 pr. bog x Op til og med 30 dage 100 100 pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 5 5 pr. kopi x 3
- fotokopi farvet pr. stk. A3 10 10 pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 5 5 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Note: Taksterne for biblioteket er uændrede fra 2019. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje (0-2 år) - forældrebetaling - dagpleje, fuldtid 3.081 3.027 Juli bet.fri x - dagpleje, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge 1.926 1.892 Juli bet.fri x - dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge - dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge 1.926 1.892 Juli bet.fri x 2.728 2.680 Juli bet.fri x Vuggestue (0-2 år) - forældrebetaling: - vuggestue, fuldtid 3.534 3.608 Juli bet.fri x - vuggestue, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge 2.464 2.538 Juli bet.fri x - vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge - vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge 2.464 2.538 Juli bet.fri x 3.132 3.132 Juli bet.fri x Børnehave - forældrebetaling: - børnehave over 3 år, fuldtid 1.751 1.819 Juli bet.fri x - børnehave over 3 år, delttid ved barselsfravær - 30 timer pr. uge - børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 30 timer pr. uge - børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 timer pr. uge 1.243 1.305 Juli bet.fri x 1.243 1.305 Juli bet.fri x 1.525 1.591 Juli bet.fri x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og dagpleje er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning 751 749 Juli bet.fri x Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige - fuldtid 6.355 6.243 pr. måned x - 3 årige til start i børnhaveklasse - fuldtid 3.612 3.718 pr. måned x Tilskud til fleksibel pasning - kombinationstilbud 4
- 24 uger til og med 2 år - pr. time 28 27 Pr. time x - 3 årige til start i børnhaveklasse - pr. time 16 16 Pr. time x Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år 5.931 5.827 pr. måned x - 3-5 år 3.372 3.470 pr. måned x SFO SFO 0-3. klasse 1.657 1.612 Juli bet.fri x SFO 4. - 5. klasse 968 942 Juli bet.fri x SFO 6+ 659 641 Juli bet.fri x Ungdomsskolen: - Knallertbevis 464 451 pr. styk x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) 313 304 pr. sæson x UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bidrag til parkeringsfond 30.505 29.674 éngangs-beløb pr. Parkeringsplads x Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 0 0 pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 0 0 pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 0 0 pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 0 0 pr. boligenhed 0 0 pr. sag x x Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR 08 1.3.1 og 1.3.2) 0 0 pr. m2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 0 0 pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr 0 0 x Erhvervsbyggeri og etageboliger 0 0 pr. m2 x Rottebekæmpelse Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med ejendomsskatten. 0,093556 0,156422 Promille 5
Renovation: Det faste gebyr: Grundgebyr Administration 63 100 pr. år x Genbrugspladsgebyr Papir, pap og glas 121 97 pr. år x Metal og plast 405 307 pr. år x Genbrugspladsgebyr Farligt affald - helårs 10 7 pr. år x Farligt affald - sommerhus 5 4 pr. år x Storskrald og haveaffald 40 56 pr. år x Genbrugsplads - helårs 1.081 1.167 pr. år x Genbrugsplads - sommerhus 541 584 pr. år x I alt genbrugsgebyr (helårs) 1.720 1.734 pr. år x Variable gebyr: Dagrenovation Restaffald og Bioaffald 180 liter beholder - todelt - Restaffald og madaffald 1.236 973 240 liter beholder - todelt - Restaffald og madaffald 1.272 1.034 360 liter beholder - todelt - Restaffald og madaffald 1.364 1.198 180 liter beholder - Madaffald 1.251 973 240 liter beholder - Madaffald 1.291 1.034 180 liter beholder - Restaffald 1.229 973 240 liter beholder - Restaffald 1.262 1.034 360 liter beholder - Restaffald 1.349 1.229 660 liter beholder - Restaffald 1.633 1.649 Diverse: Ombytningsgebyr 222 215 pr. ombytning x Ekstra sæk 38 41 pr. sæk x Gebyr fejlsortering/overfyldning mm. Gebyr fejlsortering/overfyldning mm. 309 307 pr. tømning x Tilmelding til fællesordning 500 512 x Erstatning af beholder: 6
140 l. 586 640 pr. beholder x 180 l. 606 640 pr. beholder x 240 l. 627 645 pr. beholder x 360 l. 789 768 pr. beholder x 660 l. 1275 1.408 pr. beholder x 180 l. - todelt 705 701 pr. beholder x 240 l. - todelt 724 840 pr. beholder x 360 l. - todelt 1025 983 pr. beholder x Erhvervsaffaldsgebyr Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg 185 185 pr. besøg Gebyr på ARGOs modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation 525 525 pr. år Forbrændigsegnet affald 525 650 pr. år Forbrændigsegnet affald til neddeling 750 875 pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) 619 619 pr. år Haveaffald 213 275 pr. år Rødder, stød og grene 138 138 pr. år Deponeringsegnet - særlig behandling 1.614 1.614 pr. år Deponeringsegnet - sorteret 1.213 1.213 Deponeringsegnet - til sortering 1.769 1.769 Blandet affald til sortering 1.769 1.769 pr. år Genbrug papir 219 219 Genbrug pap 469 469 Genbrug plastik 981 982 UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Egenbetaling for borger pr. hovedret 55 52 pr. hovedret x Plejecentre, servicepakker: Egenbetaling for borger: Mad og drikkevarer 2.837 2.800 Pr. måned Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linned 404 400 Pr. måned x I alt - takst for plejecentrenes servicepakker 3.241 3.200 7
Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetaling for borger: Mad og drikkevarer 94 94 pr. døgn Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linned 45 45 pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold 139 139 pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp 347 300 pr. time x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) 381 380 pr. time x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) 490 443 pr. time x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.711 1.638 pr. døgn x Genoptræning (mellemkommunal) 838 822 pr. time Opholdsbetaling dagcenter (mellemkommunal) 556 554 pr. gang x Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 38 37 pr. gang x Botilbud kommunens egne tilbud Solvang ABL 105/SEL 85 1.956 1.907 pr. døgn Bramsnæsvig ABL 105/SEL 85 2.350 2.355 pr. døgn Bofælleskaberne ABL 105/SEL 85 893 891 pr. døgn Socialpædagogisk støtte kommunens egne tilbud Bofælleskaberne 85 362 362 pr. time 8
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020 2023 1. Sammenfatning Denne 2. budgetstatus for budget 2020 2023 giver et samlet overblik over Lejre Kommunes budgetbalance og redegør for de ændringer af både generel og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Derudover redegøres i notatet for valget af henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering i forhold til kommunens indtægter. 2. budgetstatus viser et samlet likviditetsoverskud på 0,6 mio. kr. i 2020 ved valg af statsgaranti. Prognosen bygger endvidere på Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2019 om, at der ikke foretages løn- og prisfremskrivning i budget 2020 og 2021. I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. Som en del af budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget, hvilket kaldes selvbudgettering. Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Såfremt der vælges selvbudgettering, vil der være en gevinst på 5,0 mio. kr. KL og regeringen har den 6. september 2019 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2020. Hovedelementerne i aftalen er et løft på serviceudgifterne på 1,7 mia. kr. i forhold til aftalen for 2019 til at imødegå det demografiske pres samt et anlægsniveau på 19,1 mia. kr. Derudover videreføres finansieringstilskuddet svarende til 7,1 mio. kr. for Lejre Kommune i 2020.
2. Hovedresultat i 2. budgetstatus Lejre Kommunes budgetlægning er som alle andre kommuners budgetlægning underlagt en række eksterne grundvilkår. Indtægter Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag, og KL har udsendt prognosemodel for 2021 til 2023. Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får flere indtægter fra tilskud og udligning, svarende til 23,4 mio. kr. i forhold til forventningen i budgetaftalen for 2019-2022. I de 23,4 mio. kr. indgår finansieringstilskud på 7,1 mio. kr., engangsindtægt på 9,2 mio. kr., øvrige konsekvenser af Økonomiaftalen 2020 og udligning mellem kommuner. Dertil kommer, at Lejre Kommune får 5 mio. kr. mindre i indtægter fra selskabsskat end oprindeligt forventet i budget 2020. I alt får Lejre Kommune 33,6 mio. kr. mere i indtægter i 2020 end forudsat ved budgetvedtagelsen for 2019-2022. Tabel 1 -Skatteindtægter og tilskud og udligning Mio. kr. Budget 2019 Opr. Budget 2020 BF 2020 Kommunal indkomstskat -1.358,0-1.359,0-1.372,2 Andel af skat af dødsboer -0,4 0,0 0,0 Selskabsskat -32,4-40,3-35,3 Grundskyld -151,3-151,5-153,4 Anden skat på fast ejendom -0,3-0,3-0,3 Skatter i alt -1.542,4-1.551,1-1.561,3 Tilskud og udligning -115,6-139,3-162,7 Indtægter i alt -1.658,0-1.690,4-1.724,0 Side 2 af 9
Figur 1. Procentvis fordeling af indtægter i budget 2020 Anlæg Lejre Kommunes andel af den samlede bruttoanlægsramme på 19,1 mia. kr. svarer til ca. 84 mio. kr. Budgetforslag 2020-2023 indeholder bruttoanlægsudgifter for 75,6 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. mindre end vores andel af bruttoanlægsrammen. Dertil kommer udgifter til 24 plejeboliger, der ikke indgår i bruttoanlægsrammen, på 19,2 mio. kr. I alt indeholder budgetforslag 2020 anlægsudgifter for 94,8 mio. kr. i 2020. Serviceramme Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.241,3 mio. kr. i 2020. I 2. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.249,8 mio. kr. hvilket er 8,5 mio. kr. mere end den vejledende tekniske serviceramme for Lejre Kommune. Såfremt kommunerne samlet overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter, vil det udløse sanktioner, hvor 60 pct. vil blive fordelt individuelt mellem de kommuner, som bidrager til overskridelsen og 40 pct. vil blive fordelt kollektivt mellem alle landets kommuner. Som det fremgår af tabel 2 nedenfor viser 2. budgetstatus et likviditetsoverskud på 0,6 mio. kr. i 2020 og ca. 15-31 mio. kr. i overslagsårene. Tabel 2. budgetstatus for budget 2020-2023 BF 2020 BF 2021 BF 2022 BF 2023 Driftsudgifter 1.601,1 1.622,1 1.642,5 1.655,0 Service robusthedspulje 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner 1.613,1 1.634,1 1.654,5 1.667,0 B. Anlægsvirksomhed 94,8 112,0 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 39,2 39,2 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 Side 3 af 9
BF 2020 BF 2021 BF 2022 BF 2023 24 Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 40,1 81,7 Drift og anlæg i alt 1.708,0 1.746,1 1.782,0 1.822,0 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) -18,5-14,8 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.726,7 1.768,7 1.820,8 1.860,9 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering -1.724,0-1.780,4-1.834,0-1.888,5 Finansiering i alt -1.727,4-1.783,8-1.837,4-1.891,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -0,6-15,1-16,6-31,0 3. Statsgaranti eller selvbudgettering I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet - som udgør størstedelen af Lejre Kommunes indtægter ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Statsgarantien findes kun for budgetåret (2020), mens overslagsårene (2021-23) altid er selvbudgetteringsskøn. Lejre Kommune har de senere år valgt statsgaranti, dog selvbudgettering for 2019. I 2. budgetstatus vises både resultatet ved valg af det statsgaranterede indtægtsgrundlag (A) og en foreløbig beregning ved valg af selvbudgettering (B). Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning beregnet ud fra et udskrivningsgrundlag og et folketal. De to beløb er beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udmeldt kort tid efter indgåelse af økonomiaftalen. Folketallet følger prognosen fra Danmarks Statistik for befolkningsudviklingen. Ved selvbudgettering skønner Lejre Kommunen selv sit beskatningsgrundlag for personindkomster og sit folketal, mens tilskuds- og udligningsbeløb beregnes som konsekvens heraf. Det beregnede tal indgår i budgetlægningen, men både skatteindtægter, tilskud og udligning genberegnes senere ud fra den faktiske udvikling i beskatningsgrundlag og udgifter for både kommunen selv og for landet Side 4 af 9
som helhed. Forskellen mellem beløbet modtaget i budgetåret og de genberegnede beløb afregnes med kommunen som efterregulering tre år efter. Den endelige efterregulering kan opgøres med den såkaldte maj-afregning for indkomstskat, der for indkomståret 2020 først kendes i maj 2022. Det samlede provenu eller tab for selvbudgetterende kommuner indgår i beregningen af kommunernes balancetilskud i 2023. Bloktilskuddet forhøjes eller reduceres, alt efter om den faktiske vækst i skat, udgifter og folketal viser sig lavere eller højere end forudsat i statsgarantien. Det er kun de selvbudgetterende kommuner som efterreguleres direkte, men summen af efterreguleringer finansieres via bloktilskudspuljen, som fordeles mellem alle landets kommuner. Derfor vil det typisk være en fordel, at flere kommuner selvbudgetterer, da flere så deler risikoen for en negativ efterregulering. I budget 2019 valgte Lejre Kommune selvbudgettering, og de foreløbige tal viser, at gevinsten for Lejre Kommune bliver på 10,3 mio. kr. Dette er 6,4 mio. kr. mindre end forventet ved budgetvedtagelsen for 2019. Tilbagebetalingen på 6,4 mio. kr. er indregnet i budgetoverslagsår 2022. Opfølgning på selvbudgettering 2019: Statsgaranti 2019 Selvbudgettering 2019 Ny vurdering okt. 2019 Gevinst (+) / Tab (-) ved selvbudgettering Forskel til budget Indkomstskatteprovenu 1.319.920 1.360.442 1.338.485 18.565-21.956 Foreløbigt tilskud og udligning 141.490 117.684 133.218-8.272 15.534 Nettoprovenu 2019 1.461.410 1.478.125 1.471.703 10.293-6.422 Beregningsparametre 2019: 0 Folketal pr. 1/1-2019 27.447 27.718 27.703 256-15 Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. 5.237.778 5.398.578 5.311.450 73.672-87.128 Der er fortsat tale om en pæn gevinst, hvor vurderingen af folketallet pr. 1. januar 2019 stort set svarer til det faktiske folketal, men hvor der pt. ses et fald i udskrivnings-grundlaget. Hvis denne udvikling fortsætter, så der kommer et yderligere fald, når den endelige afregning opgøres, så kan den endelige efterregulering bliver større end de her skønnede 6,3 mio. kr. Beregningerne for 2020 peger på, at der kun vil være en beskeden gevinst på ca. 5 mio. kr. ved selvbudgettering, jf. nedenstående tabel: Statsgaranti 2020 Selv budgettering 2019 Gevinst (+) / Tab (-) ved selvbudgettering Side 5 af 9
Indkomstskatteprovenu 1.374.489 1.362.631-11.858 Foreløbigt tilskud og udligning 163.655 180.479 16.824 Nettoprovenu 2019 1.538.144 1.543.110 4.966 Beregningsparametre 2019: Folketal pr. 1/1-2019 27.735 27.854 119 Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. 5.454.321 5.407.266-47.055 Denne gevinst skal ses i lyset af risikoen for et fortsat fald i udskrivningsgrundlaget, og administrationen vil derfor ikke anbefale, at Lejre Kommune vælger selvbudgettering i 2020. 4. Befolkningsprognose et væsentligt element i selvbudgettering Et væsentligt element i vurderingen af skønnet for udskrivningsgrundlaget i 2020 er udviklingen i antallet af skattepligtige og dermed udviklingen i folketallet. Hvis der forudsættes et højere folketal end den faktiske befolkningsudvikling vil det øge risikoen for, at beregningerne overvurderer gevinsten ved selvbudgettering. Den væsentligste forudsætning for befolkningsprognosen 2020 er befolkningstallet pr. 1. januar 2019 samt Lejre Kommunes forventninger til boligbyggeri i de kommende år, fertilitet og dødelighed. Der henvises endvidere til befolkningsprognosen i budgetmappen på Politiker Portalen hvor der kan læses mere om forudsætninger for befolkningsprognosen. I den oprindelige befolkningsprognose forelagt politisk i april 2019 blev forudsat en vækst i folketallet på i alt 307 borgere mellem 1. januar 2019 og 1. januar 2020. Administrationen har efterfølgende revurderet prognosen på baggrund af en ny vurdering af boligbyggeprogrammet, og denne revurdering peger på, at der kun kommer 153 flere borgere i Lejre frem mod 1. januar 2020. Revideret befolkningsprognose: Aldersgrupper 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0-5 år 1.615 1.663 1.709 1.815 1.905 1.916 17-24 årige 2.154 2.156 2.106 2.139 2.179 2.182 25-64 årige 13.661 13.789 13.819 14.139 14.481 14.691 6-16 årige 4.109 4.056 4.046 4.144 4.249 4.343 65-79 år 4.848 4.919 5.001 5.052 5.106 5.078 80+ år 1.157 1.192 1.247 1.315 1.377 1.479 I alt 27.544 27.775 27.928 28.604 29.297 29.689 Side 6 af 9
5. Pris- og Lønregulering (PL) Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2019 besluttet, at der ikke foretages prisog lønfremskrivning i budget 2020 og 2021 på en række bevillinger inden for servicerammen. I de øvrige år er anvendt KL s seneste skøn fra september 2019 for udviklingen i priser- og lønninger i forhold til drift og anlæg. Tabel 4 - KL s pris- og lønfremskrivning indarbejdet i budgetforslag 2020-2023 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Lønstigninger 1,6 0,0 0,0 2,8 2,8 Lønpuljer 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Prisstigninger 1,5 0,0 0,0 1,9 1,9 Løn- og prisstigninger 1,7 0,0 0,0 2,5 2,5 6. Budget 2020-2023 forudsætninger og væsentlige elementer A. Drift Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2020 fra det vedtagne budget 2019-2022 (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget 2019-2022, PL-fremskrivning (delvist), påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner. 2. budgetstatus for budget 2020-2023 tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetforslaget dannes ud fra oprindeligt budget 2020 samt overslagsår 2021-2023. 2. Konkrete politiske beslutninger i Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2020 2023 er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). 3. Budgettet er fremskrevet med KL s seneste prognose for udviklingen i priser- og lønninger fra 2021 til 2022 og 2022 til 2023. 4. Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med indvirkning på budgettet for Lejre Kommune forventes at udgøre i alt ca. 1,1 mio. kr. som er indarbejdet i budget 2020. Side 7 af 9
5. Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder. 6. For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelser, sikringsydelser, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau 2020. 7. UTM s beslutning i forhold til Movia omkring: Udvidelse af 233 til at køre to juleweekender til Sagnlandet Tilpasning af linje 207 s køreplan Reduktion af telebusordning i henhold til Alternativ 1 Der udestår finansiering på 0,4 mio. kr. jf. reviderede trafikbestilling 2020 8. I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er der er indarbejdet uændret udgiftsniveau i forhold til 2019. 9. På de specialiserede socialområder er der indarbejdet et skøn for de forventede udgifter i 2020 og frem. Dette betyder, der i alt er indarbejdet 41 mio. kr. på de to områder med henblik på at opnå retvisende budgetter, jf. særskilt notat om budgetforudsætninger på de to områder, vedlagt som bilag til 1. behandling af budget 2020-2023. B. Anlæg Anlægsudgifterne udgør i budgetforslag 2020 i alt 94,8 mio. kr. Der henvises til den 10 årige investeringsoversigt med bemærkninger, der er vedlagt som bilag. C. Finansiering Lejre Kommune har søgt om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet og 19 i forhold kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder. Derudover er der søgt i forhold til lånepuljer målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. I ansøgningen er der søgt til følgende 2 projekter: Sammentænkning af arealer til skole, daginstitutioner og SFO (12 mio. kr.) Kirke Hyllinge Skole (15 mio. kr.) Såfremt Lejre Kommune skulle opnå lånetilsagn er vi ikke forpligtet til at udnytte denne mulighed. Side 8 af 9
7. Budgetproces status I 2. budgetstatus 2020-2023 er indarbejdet følgende markerede elementer: Status Aktivitet X X X X Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2020 23 er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger) frem til 1. budgetstatus. Demografi (Ældre, daginstitutioner, undervisning, SFO samt Tandpleje) Øvrige tekniske korrektioner Pris- og lønfremskrivning (KL skøn april) X Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2017 og tidligere år. X X X X X X X X Låneoptagelse Skøn for renter og afdrag Takstkatalog Prisregulerede takster Satsreguleringer Investeringsoversigt Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi Lov- og Cirkulæreprogram Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag Søgt Ansøgning afsendt i forhold til særtilskudspulje 16 og 19 Søgt X X Ansøgning omkring lånepulje målrettet effektiviseringspotentiale Beslutninger i forbindelse med FR-1 Beslutninger i forbindelse med FR-2 Side 9 af 9
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR Dato: 21. oktober 2019 J.nr.: 19/29 Kirkelig ligning 2020 Som grundlag for budgetlægningen for 2020 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag 2020. Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2020 udgør 78,62 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr. 5.454.321.000 jf. det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr. 4.288.179.000. Landskirkeskat 2020. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 26. september 2019 at der for regnskabsåret 2020 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr. 6.357.739 i landskirkeskat. Ligning 2020. Ligningsbeløb 2020 Kirke- og præstegårdskasser kr. 26.525.800 Anlægskonto kr. 9.642.340 5% pulje kr. 1.000.000 Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr. 1.500.000 Landskirkeskat kr. 6.357.739 I alt til opkrævning i 2020 kr. 45.025.879 Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,05 kr. -45.025.879 Forventet mellemregning ultimo 2020 i kirkens favør kr. -1.313.414
Indholdsfortegnelse Indledning...2 Budgettet kort fortalt...3 Økonomiudvalget...7 Udvalget for Kultur & Fritid...13 Udvalget for Børn & Ungdom...15 Udvalget for Teknik & Miljø...24 Udvalget for Job & Arbejdsmarked...29 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre...31 Udvalget for Erhverv & Turisme...35 1
Indledning Budget 2020-2023 giver et overblik over Lejre Kommunes økonomi de næste fire år, og beskriver nye aktiviteter og fokuspunkter for kommunen, som udspringer af budgetvedtagelsen for 2020. Det indledende kapitel Budgettet kort fortalt givet et samlet billede af kommunens økonomi. I kapitlet beskrives de eksterne rammer for kommunens budgetlægning 2020-2023, og der redegøres for kommunens samlede udgifter og indtægter. Derudover opridses de væsentligste temaer fra budgetaftalen 2020-2023. De efterfølgende kapitler er opdelt efter de politiske udvalg i kommunen: Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Erhverv og Turisme. God læselyst 2
Budgettet kort fortalt Lejre Kommunes budgetlægning er som alle andre kommuners budgetlægning underlagt en række eksterne grundvilkår. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag, og KL har udsendt prognosemodel for 2021-2023. Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får flere indtægter fra tilskud og udligning, svarende til 47,1 mio. kr. i forhold til forventningen i budgetaftalen for 2019-2022. I de 47,1 mio. kr. indgår finansieringstilskud på 7,1 mio. kr. samt et engangstilskud på 9,2 mio. kr. som vedrører ændring i kriterierne for udligning vedr. udlændinges uddannelsesniveau. For budget 2019 valgte Lejre Kommune selvbudgettering, og de foreløbige tal viser, at gevinsten for Lejre Kommune bliver på 10,3 mio. kr. Dette er 6,4 mio. kr. mindre end forventet ved budgetvedtagelsen for 2019. Tilbagebetalingen på 6,4 mio. kr. er indregnet i budgetoverslagsår 2022. Samlet set får Lejre Kommune i alt 33,6 mio. kr. mere i indtægter i 2020 end forudsat ved budgetvedtagelsen for 2019-2022. Drift Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.241,3 mio. kr. i 2020. I Lejre Kommunes 2. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.251,8 mio. kr., hvilket er 10,5 mio. kr. mere end den udmeldte tekniske serviceramme for Lejre Kommune. Anlæg Lejre Kommunes andel af den samlede anlægsramme på 19,1 mia. kr. svarer til ca. 84 mio. kr. Budgetforslag 2020-2023 indeholder bruttoanlægsudgifter for knap 75,3 mio. kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. mindre end vores andel af anlægsrammen. Dertil kommer der anlægsudgifter til 24 plejeboliger på 19,2 mio. kr. som ikke indgår i bruttoanlægsrammen. Samlet set indeholder budget 2020 anlægsudgifter på 93,3 mio. kr. Der redegøres nærmere for både udgifter og indtægter på de følgende sider. 3
Budgettet i tal Tabel 0.1. Budgetoversigt 2020-2023 Budget 2020-2023 2020 2021 2022 2023 Driftsudgifter 1.603,1 1.624,3 1.644,0 1.656,5 Service robusthedspulje 12,0 12,0 12,0 12,0 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner 1.615,1 1.636,3 1.656,0 1.668,5 B. Anlægsvirksomhed 93,3 113,5 87,4 73,4 Faste anlægsudgifter 37,7 40,7 39,2 39,2 Anlægsprojekter 35,7 49,5 48,2 32,6 Udisponeret pulje 0,7 0,0 0,0 1,6 24 Plejeboliger 19,2 23,3 0,0 0,0 Pris- og lønstigninger 0,0 0,0 40,3 81,8 Drift og anlæg i alt 1.708,4 1.749,8 1.783,7 1.823,6 C. RENTER 9,5 9,5 9,5 9,5 D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger) -18,5-14,8 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER 27,7 28,0 28,0 28,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.727,2 1.772,4 1.822,5 1.862,4 Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -3,4-3,4-3,4-3,4 Finansiering -1.724,0-1.780,4-1.834,0-1.888,5 Finansiering i alt -1.727,4-1.783,8-1.837,4-1.891,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -0,2-11,4-14,9-29,5 Hvad bruger vi pengene til? Lejre Kommunes driftsbudget er på 1,6 mia. kr. Vi bruger hver dag mere end 5 mio. kr., primært på kernevelfærden, herunder: På børns trivsel og læring i dagpleje, børnehaver, skoler, SFO og i deres fritid På at støtte unge og voksne i at komme i job eller gennemføre en uddannelse med henblik på at blive selvforsørgende, og i det hele taget få et aktivt og selvstændigt liv På at skabe åbne, engagerende fællesskaber, hvor borgere kan være sammen med andre mennesker på tværs af alder, livssituation og geografi På at sikre fremtidens lokalsamfund gennem en aktiv erhvervs-, turisme-, by- og boligudvikling. Det skal ske med respekt for de unikke og stedbundne ressourcer i Lejre Kommune og i hvert eneste lokalsamfund. Hvor kommer pengene fra? Lejre Kommunes indtægter kan henføres til to indkomsttyper, nemlig 1) skatter samt 2) tilskud og udligning. 4
Skatteindtægterne dækker over provenu fra indkomstskatter, selskabsskat, grundskyld samt anden skat på fast ejendom. Tilskuds- og udligningsindtægterne dækker dels tilskud fra staten, dels nettoindtægter fra udligning mellem kommunerne. Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men der er som udgangspunkt forskelle i deres finansieringsmuligheder og udgiftsbehov. Nogle kommuner har således et lavere skattegrundlag end gennemsnittet og/eller en større andel af befolkningen i meget udgiftskrævende aldersgrupper. Udligningssystemets formål er til en vis grad at udjævne disse forskelle. Gennem udligningen mindskes således forskellene i kommunernes skatteprocenter og/eller serviceniveau. Nedenfor beskrives de enkelte indtægtsposter nærmere. Tabel 0.2. Skatteindtægter, tilskud og udligning Mio. kr. Budget 2018 (2018 PL) 2020 Budgetaftale 2019-2022 Budgetforslag 2020 Kommunal indkomstskat -1.290,9-1.335,5-1.372,3 Selskabsskat -35,0-36,9-35,3 Grundskyld -148,7-149,0-153,4 Anden skat på fast ejendom -0,3-0,3-0,3 Skatter i alt -1.475,2-1.521,7-1.561,3 Tilskud, udligning og moms -144,1-123,4-162,7 Indtægter i alt -1.619,3-1.645,1-1.724,0 Kommunal indkomstskat Skat af personlig indkomst er kommunens største indtægtskilde. Det samlede grundlag for den kommunale indkomstbeskatning kaldes for kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget beregnes forenklet set som befolkningens personlige indkomst og kapitalindkomst fratrukket personlige og ligningsmæssige fradrag. Selskabsskat Ud over de personlige indkomstskatter modtager kommunen også en andel af selskabs- og fondsskatter. Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2017 afregnes i 2020. Derfor er provenuvurderingen for kommunernes andel af skalskabsskatten i 2020-2023 baseret på tal for selskabsskatten i 2017 og statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2017-2020. Kommunens selskabsskat afhænger dels af virksomhedernes overskud, placering af moderselskabet samt antallet af ansatte i selskabernes afdelinger i kommunen. Indtægten kan påvirkes erhvervspolitisk med henblik på at øge antallet af selskaber og antallet af ansatte i selskabernes afdelinger i Lejre Kommune. Grundskyld Lejre Kommune modtager desuden skatteindtægter fra grundskyld (også kaldet ejendomsskat). Det er staten (SKAT), der foretager vurderingerne. Kommunerne har ingen indflydelse på disse vurderinger. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indfrysningsordning. Lejre Kommune har mulighed for at finansiere udlånet ved lånoptagelse hos KommuneKredit, idet lånebekendtgørelsen giver adgang til at optage 5
lån hertil. Lejre Kommune forudsætter at beløbet lånefinansieres via KommuneKredit. Tilskud og udligning Opgørelsen af tilskud og udligning er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldinger i Kommunal udligning og generelle tilskud 2020. Tilskuds- og udligningsindtægterne i overslagsårene er beregnet i KL s tilskudsmodel. KL forventer et faldende balancetilskud i overslagsårene, hvilket betyder, at kommunerne får faldende tilskuds- og udligningsindtægter. Forventet befolkningsudvikling De anvendte befolkningstal fremgår af tabellen nedenfor. Lejre Kommune regulerer budgettet i forhold til den demografiske udvikling på henholdsvis dagtilbud, skoleområdet og ældreområdet. Tabel 0.3. Forventet befolkningsudvikling 2020-2023 Antal borgere pr. 1. januar 2019 2020 2021 2022 2023 Små børn 0-2 år 783 770 806 838 837 Mindre børn 3-5 år 880 939 1.009 1.068 1.079 Skolebørn 6-16 år 4.056 4.046 4.144 4.249 4.343 Unge 17-24 år 2.156 2.106 2.139 2.179 2.182 Erhvervsaktive 25-64 år 13.789 13.819 14.139 14.481 14.691 Seniorer 65-79 år 4.919 5.001 5.052 5.106 5.078 Ældre 80+ år 1.192 1.247 1.315 1.377 1.479 I alt 27.775 27.928 28.604 29.298 29.689 6
Økonomiudvalget Budgetfordeling i budget 2020 Øvrige områder 21% Politisk organisation 4% Administrativ organisation 75% (mio. kr.) B 2020 Politisk organisation 8,6 Administrativ organisation 154,5 Øvrige områder 42,4 I alt 205,5* *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Nye tiltag og budgetændringer for 2020 Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale og administration samt planlægning af Lejre Kommunes samlede virksomhed. Digitalisering og effektiv drift Den kommunale organisation skal drives effektivt, med fokus på kerneopgaverne. Aftaleparterne er med budgetaftalen 2020-2023 sat fokus på at kortlægge og effektivisere arbejdsgange gennem digitalisering og automatisering. Nærvær, sygefravær Der er et mål om, at sygefraværet skal bringes yderligere ned, så det ved udgangen af 2020 er på 10,3 dage i gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder. Service robusthedspulje Der er i budget 2020 afsat en robusthedspulje under Økonomiudvalget. Puljen er udisponeret, og såfremt den ikke bruges helt eller delvist til andre udgifter i løbet af 2020, skal puljen anvendes til gældsafvikling. Gælden bliver fastfrosset pr. 31/12-2018, og det er således maksimalt dette beløb, som afskrives for de institutioner, der har gæld fra tidligere år. Tabel 1.2. Budget 2010-2023, anlæg, Økonomiudvalget Anlæg (1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 Digitalisering 0 3,0 3,0 0 24 lejebol. Ammerhøsparken grundsalg -2,9 0 0 0 Udisponeret pulje 0,8 0 0 1,6 I alt -2,2 3,0 3,0 1,6 7
Politisk organisation Politisk organisation omfatter udgifter og indtægter vedrørende det politiske niveau i Lejre Kommune, herunder vederlag til politikere, partistøtte, udgifter i forbindelse med valg, de politiske udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældreråd, Handicapråd samt Hegnsynsnævn. Bevillingen til vederlag indeholder vederlag til borgmester, 1. viceborgmester, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udvalgsvederlag, tillægsvederlag mv.. udvalgsmedlemmerne et årligt vederlag. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, kommunalbestyrelsens beslutninger samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune 20 og 21. Bevillingen til Øvrig politisk organisation dækker udgifter til partistøtte, venskabsby-samarbejde, kurser, møder samt forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forhold til de politiske udvalg i kommunen dækker bevillingen bl.a. møder og konferencer. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag årligt. Derudover modtager Tabel 1.3. Politisk organisation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 1.10.10 Vederlag m.v. 5,8 5,5 5,8 5,8 5,5 5,5 1.10.11 Øvrig politisk organisation 1,0 2,0 2,0 1,9 0,9 1,8 1.10.12 Politiske udvalg 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3 0,3 1.10.13 Folkeoplysningsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10.15 Ældreråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1.10.16 Handicapråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10.17 Hegnsynsnævn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt* 7,2 8,0 8,6 8,2 6,9 7,7 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 8
Administrativ organisation Administrativ organisation dækker en bred vifte af udgifter til dels fælles funktioner, dels bevillinger til lønninger til administrativt personale i kommunens 9 centre, erhvervschef samt øvrige administrative udgifter. Øvrige administrative udgifter er udgifter, der vedrører den samlede organisation fx udgifter til inventar, udviklingspuljer, forberedelse af udbud, annoncer, konsulentbistand, digitaliseringspulje, kontingent til kommunale sammenslutninger, kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktionens løn og centerchefer samt administrativt bidrag til Udbetaling Danmark. Administrationsudgifter til drift af Borgerservice og udgifter til Borgerrådgiveren samt administrative udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner samt fælles projekter som indsatser omkring nedbringelse af sygefravær er også omfattet af politikområdet Administrativ organisation. Tabel 1.4. Administrativ organisation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 1.20.30 Fælles funktioner 28,2 29,7 24,8 25,1 25,0 24,7 1.20.31 Budgetramme Sekretariat & Implementering 9,9 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3 1.20.33 Budgetramme Center for Økonomi & HR 15,1 16,1 15,8 15,8 15,8 15,8 1.20.34 Budgetramme - Center for Service & Ejendom 2,8 3,0 2,3 2,3 2,3 2,3 1.20.35 Budgetramme - Center for Kultur & Fritid 1,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1.20.36 Budgetramme - Center for Børn & Læring 2,4 2,1 2,8 2,8 2,8 2,8 1.20.39 Budgetramme - Center for Teknik & Miljø 18,7 18,5 17,9 17,8 17,8 17,8 1.20.41 Budgetramme - Center for Job & Social 44,7 42,0 42,9 42,9 42,9 42,9 1.20.42 Budgetramme - Center for Velfærd & Omsorg 8,4 9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 1.20.44 Borgerrådgiver 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1.20.45 Adm.udg. fra forsyningsvirks. (tjenestemandspension) 8,8 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1.20.46 Budgetramme Center for Borgerservice/digitalisering 15,9 15,2 16,2 16,2 16,2 16,2 I alt* 157,3 158,7 154,5 154,8 154,6 154,3 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 9
Øvrige politikområder De øvrige politikområder under økonomiudvalget er Udlejning, IT og kommunikation, Beredskabet, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt puljer til sparemål. Udlejning indeholder kommunens driftsindtægter og udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Politikområdet omfatter også erhvervslejemål, boliger til midlertidig boligplaceringer til flygtninge, herunder også private lejemål kommunen har måtte indgå for at opfylde boligplacerings Tabel 1.5. Øvrige politikområder - udlejning, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 forpligtigelser, samt andre ejendomme, hvor indtægter og udgifter er afhængige af individuelle aftaler. Derudover dækker politikområdet bevillingen til forpagtninger baseret på kommunens forpagtningsaftaler på landbrugsjord og indeholder således indtægter og udgifter vedrørende jord, der er forpagtet ud. Endelig indeholder politikområdet udgifter til kommunens andel af statens udgifter til renter og afdrag på lån til støttet boligbyggeri. Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 1.30.50 Udlejningsboliger -2,7-2,3-2,4-2,4-2,4-2,4 1.30.51 Ældreboliger -13,4-12,9-12,8-12,8-12,8-12,8 1.30.52 Forpagtningsafgifter m.v. -0,2-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 1.30.53 Støttet boligbyggeri 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt* -16,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb IT og kommunikation dækker en række forskellige driftsområder, herunder driften til telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og vedligehold, IT-infrastruktur, leasingaftaler samt KMD systemer og fagsystemer. Tabel 1.6. Øvrige politikområder - IT og kommunikation, driftsbudget Forbrug Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 1.38.58 It og kommunikation 17,9 21,4 22,3 21,0 20,7 20,7 I alt 17,9 21,4 22,3 21,0 20,7 20,7 Beredskab dækker Lejre Kommunes bidrag til Vestsjællands Brandvæsen, hvoraf Lejre Kommune er én af fem kommuner, der indgår. Brandvæsnet har to hovedopgaver: Det operative beredskab og myndighedsopgaver også kaldet forebyggelsesopgaver. Tabel 1.7. Øvrige politikområder- Beredskab, driftsbudget Forbrug Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 1.35.56 Beredskab 5,9 6,0 6,8 6,8 6,9 6,8 I alt 5,9 6,0 6,8 6,8 6,9 6,8 10
Forsikring og vikarpuljer dækker bygnings- og løsøreforsikringer, ulykkesforsikringer, rejseforsikringer, forsikringer vedrørende kriminalitet og forurening samt løsøre- og ansvarsforsikring. Derudover er der tegnet forsikringer vedrørende bygninger, entreprise, motorforsikringer, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade. I forhold til arbejdsskader er kommunen selvforsikret, men der budgetteres med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes på bevillingen for arbejdsskader. Fælles vikarpuljen er også omfattet af dette bevillingsområde, og det dækker refusion i forbindelse med barsel på arbejdspladser i hele kommunen samt udgifter til fællestillidsrepræsentanter og HU-medlemmer. Denne pulje finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder Tabel 1.8. Øvrige politikområder - forsikring og vikarpuljer, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 1.40.60 Bygnings- og løsøreforsikringer 2,1 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 1.40.61 Arbejdsskadeforsikringer 3,2 4,1 3,4 3,6 3,8 4,3 1.40.62 Fælles vikarpulje 6,4 9,9 10,4 10,4 10,4 10,4 I alt 11,7 17,7 17,6 17,9 18,1 18,6 Gebyrer omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen. Det kan for eksempel være gebyr for opkrævning eller sygesikringsbeviser. Tabel 1.9. Øvrige politikområder - gebyrer, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 1.50.65 Gebyrer -1,1-0,8-1,2-1,0-1,0-1,0 I alt -1,1-0,8-1,2-1,0-1,0-1,0 Der er afsat en pulje som omfatter en besparelse på ejendomsdrift og en robusthedspulje som skal sikre at Lejre Kommune har en robusthed, for at kunne imødegår yderligere pres på kommunes økonomi. Supplerende oplysninger, Økonomiudvalget Tabel 1.11. skatteudskrivning Skatteudskrivning R2017 B2018 B2019 Udskrivningsprocent 25,2 % 25,2 % 25,2 % Kirkeskatteprocent 1,05 % 1,05 % 1,05 % Grundskyldspromille 28,23 28,23 28,23 Kilde: OIM nøgletal og Budgetaftale 2020 11
Tabel 1.12. Nøgletal Nøgletal R2018 B2019 B2020 kr. pr. indbygger Serviceudgifter 43.337 43.169 44.822 Politisk organisation 262 249 271 Administrativ organisation 6.867 7.295 7.510 Kilde: ECO nøgletal og OPUS 12
Udvalget for Kultur & Fritid Budgetfordeling i budget 2020 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 21% Fælles faciliteter 14% Idrætshaller 5% (mio. kr.) B 2020 Fælles faciliteter 4,2 Idrætshaller 1,5 Bibliotek & Arkiv 8,7 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningslo ven 19% Musikskolen 12% *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Bibliotek & Arkiv 29% Musikskolen 3,7 Fritidsaktiviteter m.v. under 5,9 folkeoplysningsloven Tilskud til kulturelle opgaver, 6,4 museer m.v. Eksterne projektmidler 0,5 I alt 30,8* Nye tiltag og budgetændringer i 2020 Der er i budgettet afsat penge til, at Futureland forsætter i 2020 og 2021 og skal medvirke til, at Lejre Kommune er ligeså attraktiv som bosætningskommune for de unge som for familie og seniorerne. I 2019 har erfaringerne vist, at samskabelsesmøder mellem unge og den offentlige forvaltning, virksomheder, institutioner og lokalsamfundet bringer de unges viden og erfaring i spil og ind i udviklingen af livet udenfor storbyen. Tabel 2.2. Budget 2020-2023, anlæg, Udvalget for Kultur og Fritid Anlæg (1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 Nationalpark 0,4 0,4 0,4 0,4 Skaterbane 0,2 0 0 0 I alt 0,6 0,4 0,4 0,4 13
Kultur & Fritid Kultur og fritidsområdet udgøres af en række forskelligartede aktiviteter, der har til formål at skabe at rigt fritids- og kulturliv til glæde for borgere og besøgende i Lejre Kommune. Der er otte sportshaller og to multihaller i Lejre Kommune. Desuden har kommunen fra 2020 3 biblioteker, et lokalarkiv samt en musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnefestivallen Kram Kamelen. Hertil kommer omkring 100 frivillige folkeoplysende foreninger med ca. 12.000 medlemmer, hvoraf 5.000 er under 25 år, samt 8 aftenskoler med en række af tilbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. Sagnlandet og Tadre Mølle. Tabel 2.3. Driftsbudget, Udvalget for Kultur & Fritid Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 2.10.10 Fælles faciliteter 4,0 3,5 4,2 4,2 4,2 4,2 2.10.11 Idrætshaller 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2.10.12 Bibliotek & Arkiv 8,2 8,7 8,5 8,5 8,5 8,5 2.10.13 Musikskolen 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 2.10.14 Fritidsaktiviteter mv. under folkeoplysningsloven 5,2 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer mv. 5,8 6,4 6,4 6,7 6,4 6,4 2.10.17 Eksterne projektmidler -0,8 0,0-0,6 0,3 0,3 0,3 I alt* 28,2 29,8 30,8 31,6 30,6 30,6 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Supplerende oplysninger, Kultur & Fritid Tabel 2.4. Nøgletal, Udvalget for Kultur & Fritid Nøgletal R2018 B2019 B2020 kr. pr. indbygger Fritid, biblioteksvæsen, kultur 1.242 1.271 1.272 Folkeoplysning 188 214 211 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2020 14
Udvalget for Børn & Ungdom Budgetfordeling i budget 2020 Børn, Unge & Familie 19% Dagtilbud 24% Skoletilbud 57% (mio. kr.) B 2020 Skoletilbud 279,0 Børn, Unge & Familie 95,9 Dagtilbud 117,9 I alt 492,9* *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Nye tiltag og budgetændringer for 2020 Ny skolevision Ambitionen med skolevisionen er, at børnene i Lejre Kommune har en skolegang, der både er med til skabe fundamentet for deres fremtid og samtidig give de bedste mulige rammer for en barndom, hvor alle indgår i berigende fælleskaber med trivsel, læring og udvikling. Visionen skal have virkning fra skoleåret 2020-2021 Tidlig forebyggende indsats på børne- og ungeområdet Der skal være fokus på at opspore og forebygge børn og unges problemer. Forventningen er at tidlig indsats er til gavn for børn, unge og deres forældre. Samt mindske at flere og flere ressourcer flyttes fra velfærdsområderne og til det specialiserede børn- og voksenområde. Dagtilbud Fra 2020 er ledelsesstrukturen ændret for de kommunale og selvejende daginstitutioner, så hver daginstitution har sin egen selvstændige leder. Samtidig er bevillingsstrukturen tilpasset, så den enkelte institution har egen leder og egen bevilling. Dette er ændring fra tidligere, hvor der var områdeledelse, med en bevilling for hvert område. Ledelsen af dagplejen er samtidig fra 2020, lagt ind under lederen fra en af de store institutioner, men bibeholder egen bevilling. Budgettet for dagtilbud er udarbejdet, på grundlag af befolkningsprognose for 2020-2030 med tilretning af forventning om forsinket boligbyggeri i forhold til den oprindelige befolkningsprognose. 15
Tabel 3.2. Budget 2020-2023, anlæg, Udvalget for Børn & Ungdom Anlæg (1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 Daginstitution Allerslev 10,0 9,0 0 0 Daginstitution Osted 15,0 20,0 0 Daginst. udbygning Hvalsø 0,9 0 0 0 Daginst. udbygning Kirke Saaby 0,2 0 0 0 I alt 11,1 24,0 20,0 0,0 16
Skoletilbud Der er syv folkeskoler i Lejre Kommune med 0. til 9. klasse og SFO. Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Kommunens specialskole, Firkløverskolen, tilbyder specialundervisning for elever med særlige behov. 10. klasse tilbydes på Hvalsø Skole og i Roskilde i samarbejde med hhv. Holbæk EUC og Roskilde Kommunes tiendeklassecenter. I Lejre Kommunes ungdomsskole tilbydes klubaktiviteter og undervisning for unge fra 7. klasse til deres fyldte 19. år. Eleverne i folkeskolerne modtager undervisning i et timetal svarende til undervisningsministeriets vejledende timetal. Det vejledende timetal er: 0.-3. klasse: 30 timer 4.-6. klasse: 33 timer 7.-9. klasse: 35 timer Det bærende princip i beregningen af rammen til skoleområdet er antallet af børn og unge i skolealderen. Et par enkelte områder bliver prisog lønfremskrevet, herunder Ungdomsskolen og Firkløverskolen. Området finansierer samlet set budgettet til de enkelte skoler i Lejre Kommune, Firkløverskolen og Ungdomsskolen, bidrag til statslige og private skoler og efterskoler. Tabel 3.3. Skoletilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter 22,0 19,4 19,9 25,1 30,7 34,6 3.10.11 Forældrebetaling SFO -26,3-26,3-26,9-26,8-26,2-26,2 3.10.12 Fripladser, søskenderabat mv. 9,2 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 3.10.13 Bet. til/fra stat og kommuner - skoler og SFO 36,8 38,0 35,6 35,6 35,6 35,6 3.10.14 Allerslev skole 34,1 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 3.10.15 Bramsnæsvig skole 24,4 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 3.10.16 Hvalsø skole 37,7 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 3.10.17 Kirke Saaby skole 19,9 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 3.10.18 Kirke Hyllinge skole 26,1 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 3.10.19 Osted skole 18,4 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 3.10.20 Trællerup skole 19,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 3.10.21 Firkløverskolen 18,8 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 3.10.22 Ungdomsskolen 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 3.10.23 Specialundervisning mv. 32,8 32,6 33,1 33,1 33,1 33,1 I alt* 279,2 281,0 279,0 284,3 290,5 294,4 Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 17
Supplerende oplysninger, Skoletilbud Tabel 3.4. Befolkningstal pr. 1. januar 2019-2023 Befolkning pr. 1. januar 2019 2020 2021 2022 2023 6-16 årige 4.109 4.046 4.144 4.249 4.343 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2020 Tabel 3.5. Nøgletal Nøgletal R2018 B2019 B2020 Folkeskoler kr. pr. 6-16 årig 42.739 44.376 44.048 Skolefritidsordning kr. pr. 6-10 årig 11.823 13.678 13.825 Klassekvotient 20,6 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2020 18
Børn, Unge & Familie Politikområdet dækker den sociale indsats, som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området ledes af chefen for Center for Job & Social, dog undtaget fra Tandplejen og PPR, der organisatorisk er forankret i Center for Børn & Læring. De sociale indsatser dækker fx særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk og psykologisk vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt familierådgivning og behandling. PPR er et tværfagligt team, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning til de voksne omkring børn og unge fra 0-18 år. De har fokus på at understøtte inklusion i almenområdet i tæt samarbejde med forældre og fagfolk. Tandplejen giver tilbud til kommunens børn i alderen 0-17 år. Tilbud om tandbehandling er for de 0-15 årige på den kommunale tandklinik, mens unge på 16-17 år frit kan vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Familiehuset yder familierådgivning til familier med børn i alderen 0-17 år, der har behov for hjælp til at håndtere de udfordringer, som har indflydelse på barnets trivsel. Familiehuset rummer ligeledes konsulenter, der bl.a. fungerer som kontaktpersoner for unge eller som arbejder med flygtningefamilier. Tabel 3.6. Børn, Unge & Familie, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 3.20.30 Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter 5,4 6,5 7,6 8,0 8,0 8,1 3.20.32 Særlige tilbud 55,4 45,8 61,6 64,3 66,6 67,1 3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning 10,8 10,7 11,5 11,5 11,5 11,5 3.20.35 Familiehuset 4,9 6,6 7,0 7,0 7,0 7,0 3.20.37 Tandplejen 8,1 8,3 8,3 8,6 8,9 9,0 I alt* 84,7 78,0 95,9 99,4 101,9 102,7 *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 19
Supplerende oplysninger, Børn, Unge & Familie Tabel 3.7. Befolkningstal pr. 1. januar 2019-2023 Befolkning pr. 1. januar 2019 2020 2021 2022 2023 0-17 årige 6.103 6.113 6.341 6.564 6.661 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2020 Tabel 3.8. Nøgletal Nøgletal R2018 B2019 B2020 Pædagogisk psyk. rådg. kr. pr. 6-16 årig 2.657 2.852 2.858 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. pr. 0-22 årig 3.231 3.714 3.689 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. pr. 0-22 årig 4.612 2.464 4.999 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. pr. 0-22 årig 368 309 374 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2020 20
Dagtilbud Dagtilbudsområdet dækker pasning af børn i alderen 0-5 år (indtil skolestart). Der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består fra 2020 af i alt 14 virksomheder, fordelt på 13 kommunalt ejede daginstitutioner, én selvejende daginstitution, med to børnehuse samt den kommunale dagpleje. Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer fire privatinstitutioner, tre puljeinstitutioner samt private pasningsordninger. Kommunen yder desuden 75 pct. tilskud til pasning af egne børn. Derudover betaler Lejre Kommune tilskud til puljeinstitutionerne, private og selvejende institutioner. Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antallet af børn, jf. princippet om at pengene følger barnet. Tabel 3.9. Dagtilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 3.30.20 Birken 3,4 3,3 3,2 3,2 3.30.21 Børnehuset Den Grønne Kile 9,4 9,2 9,0 9,1 3.30.22 Børnehuset Fjordly 4,0 3,9 3,9 4,0 3.30.23 Børnehuset Skjoldungerne 13,1 12,8 12,6 12,7 3.30.24 Hyllebjerget 3,3 3,3 3,2 3,3 3.30.25 Lærkereden 3,3 3,3 3,2 3,3 3.30.26 Myretuen 3,5 3,4 3,4 3,4 3.30.27 Møllebjerghave 8,0 7,8 7,7 7,8 3.30.28 Møllehuset 4,0 3,9 3,9 3,9 3.30.29 Osted Børnehus 3,7 3,6 3,6 3,5 3.30.30 Skovvejens børnehave 3,2 3,2 3,1 3,1 3.30.31 Solsikken 6,3 6,2 6,1 6,2 3.30.32 Tusindfryd 5,1 5,0 4,9 4,9 3.30.36 Selvejende institutioner 5,0 4,9 4,8 4,7 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud mv. 4,2 5,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3.30.41 Tilskudsordninger og demografi 22,4 24,8 34,8 43,2 47,7 50,2 3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud -28,5-29,7-30,2-31,8-32,5-33,5 3.30.43 Fripladser, søskenderabat mv. 7,6 8,0 8,4 8,8 9,0 9,3 3.30.45 Dagplejen 22,3 21,5 18,4 18,0 17,9 18,6 3.30.49 Område A 29,9 29,6 3.30.50 Område C 13,0 13,5 3.30.52 Område B 26,3 25,2 3.30.60 Selvejende institutioner 4,8 4,9 3.30.70 Sundhedsplejen 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3.30.71 Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 5,0 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 21
I alt* 110,5 111,1 117,9 123,4 126,0 129,1 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 22
Supplerende oplysninger, Dagtilbud Tabel 3.10. Befolkningstal pr. 1. januar 2019-2023 Befolkning pr. 1. januar 2019 2020 2021 2022 2023 0-2 årige 783 770 806 838 837 3-5 årige 880 939 1.009 1.068 1.079 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2020 Tabel 3.11. Nøgletal Nøgletal R2018 B2019 B2020 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 69.847 69.514 71.333 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2020 Tabel 3.12. Lejrebørn der forventes passet 2020 2021 2022 2023 Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (0-2 årige) 551 586 497 538 Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (0-2 årige) 29 29 29 31 0-2 årige Lejrebørn der passes i alt 580 517 537 562 Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (3-5 årige) 1.074 1.110 1.122 1.174 Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (3-5 årige) -3-3 -3-3 3-5 årige Lejrebørn der passes i alt 1.071 944 986 1.023 Lejrebørn der passes i alt 1.651 1.462 1.523 1.586 Kilde: Dagpasningsprognose og budgetmateriale 23
Udvalget for Teknik & Miljø Budgetfordeling i budget 2020 Ejendomsdrift 44% Byg & Miljø 4% (mio. kr.) B 2020 Byg & Miljø 4,4 Veje & Trafik 53,1 Veje & Trafik 49% Forsyningsvirksomhed -2,6 Ejendomsdrift 47,6 I alt 102,4* Forsyningsvirkso mhed -1% *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Nye tiltag og budgetændringer for 2020 På Teknik- og Miljø området er der ikke besluttet væsentlige ændringer eller nye tiltag med budget 2020. Tabel 4.2. Budget 2020-2023, anlæg, Udvalget for Teknik og Miljø Anlæg (1.000 kr.) 2020 2021 2022 2023 Broer 3,1 3,1 3,1 3,1 Asfalt og slidlag 2018 6,0 6,0 6,0 6,0 Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti 5,6 5,6 5,6 5,6 Pulje til tilgængelighed handicap 2018 0,5 0,5 0,5 0,5 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018 31,8 34,0 33,3 27,3 Byfornyelse 5,0 5,0 5,0 5,0 Pendlerparkering Lejre 0,8 0 0 0 Elmålere i f m vejbelysning 2,3 0 0 0 Nedlæggelse brandhaner 0,5 0,5 0,5 0,5 Flygtninge Lindenborg Kro 1,0 I alt 56,6 54,7 54,0 48,0 24
Byg & Miljø Byg & Miljø indeholder den umiddelbare forvaltning af sager på det byggetekniske og miljømæssige område. Området er organiseret i Center for Teknik & Miljø og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. kommune- og lokalplanlægning, klimaarbejde, byggesagsbehandling, naturforvaltning, vedligeholdelse og pleje af vandløb, jordforurening, miljøtilsyn, tilsyn med bade- og drikkevand, drift af digitale kort og digitalt byggesagsarkiv samt byfornyelse og vejplanlægning. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Teknik og Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Tabel 4.3. Byg & Miljø, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 4.10.10 Natur, miljø og plan 3,1 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3 4.10.11 IT - Fagsystemer (GIS) 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4.10.12 Byfornyelse 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 3,9 4,6 4,4 4,3 4,3 4,3 Supplerende oplysninger, Byg & Miljø Tabel 4.4. Nøgletal Nøgletal R2018 B2019 B2020 Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger 98 133 110 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2020 25
Veje & Trafik Veje & Trafik indeholder opgaver inden for veje og grønne områder, herunder rekreative områder og sportspladser. Området er organisatorisk delt på to centre: Center for Service & Ejendomme samt Center for Teknik & Miljø. Områderne, der traditionelt hører under Vej & Park, er organiseret i Center for Service & Ejendomme, og Vejmyndighed, herunder vejafvanding og vejbelysning samt Kollektivtrafik er organiseret under Center for Teknik & Miljø. Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materialegård med servicering af kommunens øvrige centre, vejvedligeholdelse, herunder renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning, vintervedligeholdelse samt kollektiv trafik. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Teknik & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Tabel 4.5. Veje & Trafik, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 4.20.20 Grønne arealer 10,0 8,9 27,0 26,1 26,2 26,2 4.20.21 Materielgården 2,5 3,9 4.20.22 Vejvedligeholdelse 11,5 10,2 4.20.23 Vintervedligeholdelse 6,2 5,8 4.20.24 Kollektiv trafik 23,9 21,6 21,9 22,4 22,1 21,9 4.20.26 Vejbelysning & vejafvandingsbidrag 3,5 4,8 3,5 3,5 3,5 3,5 I alt* 57,5 55,1 52,5 52,1 51,7 51,6 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Supplerende oplysninger, Veje & Trafik Tabel 4.6. Nøgletal Nøgletal R2018 B2019 B2020 Vejvæsen i alt kr. pr. indbygger 950 961 867 Vejvæsen kr. pr. meter vej 79 80 73 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2020 26
Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhed omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Teknik og Miljø. Området er brugerfinansieret med gebyrer vedtaget af kommunalbestyrelsen og er omfattet af et hvile-i-sig-selv princip. Sidstnævnte princip gælder dog ikke det enkelte år, men er gældende på sigt. Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger inden for dagrenovation, papir, papaffald, glasemballage, genanvendeligt metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, farligt affald, batterier samt elektronikaffald. Tabel 4.7. Forsyningsvirksomheder, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 4.25.27 Renovation 4,8-0,7-2,8-2,7-2,7-2,7 4.25.28 Rottebekæmpelse 0,4-0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt* 5,2-0,8-2,6-2,6-2,6-2,6 * Pga. afrundinger kan i alt afvige fra summen af enkelte beløb 27
Ejendomsdrift (politikområde) Ejendomsdrift indeholder opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Området er organiseret inden for Center for Service & Ejendomme, der tillige indeholder de selvstændige virksomheder Samordnet Rengøring og Vej & Park. Center for Service & Ejendomme har ansvaret for den centrale, udvendige vedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje, vedligehold og drift af samtlige tekniske installationer og den samordnede rengøring. Driftsbevillinger inden for området omfatter ejendomsvedligeholdelse (løbende og akutte udgifter), drift af administrationsbygninger samt energiforbrug og energistyring. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Service & Ejendomme. Tabel 4.8. Ejendomsdrift, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2020-niveau Forbrug 2018 Opr. 2019 2020 2021 2022 2023 4.30.30 Ejendomsvedligeholdelse 2,0 2,6 2,1 2,1 2,1 2,1 4.30.31 Drift af administrationsbygninger 2,3 2,9 2,6 2,6 2,6 2,6 4.30.32 Energiforbrug 13,0 13,2 13,4 13,4 13,4 13,4 4.30.33 Energistyring og mærkning 1,2 0,4 4.30.34 Samordnet Rengøring 18,6 19,1 21,7 21,7 21,7 21,7 4.30.35 Tekniske Servicefunktioner 9,0 10,0 7,8 7,6 7,6 7,6 I alt* 46,1 48,3 47,6 47,3 47,3 47,3 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 28
Udvalget for Job & Arbejdsmarked Budgetfordeling i budget 2020 Introduktionsprog ram og ydelser 3% Dagpenge forsikrede ledige 20% Sygedagpenge 17% *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Ungdomsvejledning og særlige tilrettelag ungdomsuddannelse EGU 5% Arbejdsmarkedsfo ranstaltninger og forsørgerydelser 55% (mio. kr.) B 2020 Ungdomsvejledning og særlige 9,4 tilrettelagt ungdomsuddannelse EGU Arbejdsmarkeds-foranstaltninger 93,7 og forsørgerydelser Introduktionsprogram og ydelser 4,7 Sygedagpenge 28,2 Dagpenge forsikrede ledige 33,5 I alt 169,5* Nye tiltag og budgetændringer for 2020 På Job- og arbejdsmarkedsområdet er der ikke besluttet væsentlige ændringer eller nye tiltag med budget 2020. Jobcenter (politikområde) Job- og arbejdsmarkedsområdet udgøres af Jobcentret, hvorunder også Ungdommens uddannelsesvejledning ligger. Desuden har Lejre Kommune en samarbejdsaftale med Roskilde Kommune om administration af UU-Roskilde/Lejre. Jobcentret varetager myndighedsfunktioner samt udfører funktioner, og er opdelt i teams samt i projektorganisationer, hvor aktiveringsindsatsen og revalideringsindsatsen udmøntes og udføres. Udbetaling af ydelser er organiseret i Borgerservice, og budgettering og regnskab er organiseret i samarbejde med Center for Økonomi & HR. Der løses opgaver inden for følgende 4 områder: Beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats overfor følgende målgrupper: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, sygedagpengemodtagere, fleksjob, ressourceforløb, revalidering, unge 16-18 årige, selvforsørgende og ledighedsydelsesmodtagere Virksomhedsservice eks. I forhold til rekruttering samt arbejdsfordeling Råd og vejledning om jobskifte og uddannelsesmuligheder samt dansksprogundervisning 29