2011 Generelt s ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter handicap, psykiatri og misbrug. Under socialudvalget hører også sekretariatet, hvis primære opgaver er betjening af de øvrige afdelinger under direktørområdet samt de to udvalg: og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. På ældreområdet er der følgende politikker: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Seniorlivspolitik Bolighandlingsplan Kost- og ernæringspolitik På socialområdet er der følgende politikker: Handicappolitik Politik for socialt udsatte borgere Frivilligpolitik Handicapstrategi Ældreområdet Socialområdet Indsatsområder i 2011: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien Videreførelse af seniorlivspolitikken overholdelse - stram økonomisk styring Fortsat fokus på sygefravær Velfærdsteknologi Bolighandlingsplan, herunder udvidelse af Vindeby Pilevej Indsatsområder i 2011: Organisatorisk forankring af ny struktur (centerdannelse). Implementering og forankring af Frivilligpolitik. Udarbejdelse af bolighandlingsplan for det samlede sociale område. Analyse af psykiatriområdet. Etablering af aktivitets- og samværstilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade. Side 139
2011 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Vedtaget budget 2010 2011 2012 2013 2014 Drift Ældreområdet 533,3 532,1 525,8 527,0 528,1 Socialområdet 225,0 229,7 236,2 240,7 240,7 Sekretariatet 3,1-0,9-0,8-0,8-0,8 Drift i alt 761,4 760,9 761,2 766,9 768,0 Anlæg: 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Anlæg i alt 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 i alt 763,7 763,2 763,5 769,2 770,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift s driftsbudget 2011 er faldet med 7,5 mio. kr. i forhold til overslagsåret 2011 1 i vedtaget budget 2010. reduktionen skyldes primært besparelser på i alt 21,3 mio. kr., hvoraf budget 2011 besparelsen på 15,2 mio. kr. er den største besparelse. Til gengæld er der tilført ekstra midler til foranstaltninger ved overgang fra barn til voksen, lokallønsmidler, demografi på ældreområdet, lov- og cirkulæreprogrammet og pris- og lønfremskrivning. Se nedenstående tal, der viser budgetændringer. Anlæg s anlægsbudget i 2011 er 2,3 mio. kr., som fordeler sig med 1,7 mio. kr. til istandsættelse af udlejningsejendomme og 0,6 mio. kr. til imødekommelse af udgifter i forbindelse med myndighedskrav. 1 Overslagsåret 2011 var på 768,4 mio. kr. Side 140
2011 ændringer Mio. kr. ændringer - Drift 2011 2012 2013 2014 Besparelser - effektivisering 0,25% -1.889-1.891-1.892-1.892 Besparelse ifm. genåbning af budget 2010: -4.003-4.003-4.003-4.003 Afbureaukratisering -2.031-2.031-2.031-2.031 Ansættelsesstop -772-772 -772-772 Rammebesparelse -1.200-1.200-1.200-1.200 Besparelser ifm. budget 2011: -15.168-23.632-23.632-23.632 Ældreområdet: Lukning af 4 dagcentre -4.100-8.100-8.100-8.100 Rammebesparelse ifm. budgetforlig 2011 (sekretariatet.) -1.764-1.764-1.764-1.764 Omsorg/nærvær ophører -2.986-4.479-4.479-4.479 Ændret madproduktion -1.500-3.000-3.000-3.000 Lukke Stenstrup Køkken -300-600 -600-600 Reduktion af 2 sygeplejerskerstillinger (hjemmeplejen) -407-611 -611-611 Udmøntede besparelser ifm. genåbning af budget 2010-845 -845-845 -845 Socialområdet: Reduktion af 18 tilskud friv. Soc. Organ -300-300 -300-300 5% besparelse på entreprenøraftaler - (A+B samlet besp.) -320-320 -320-320 Lukning af sorggruppen -84-84 -84-84 Lukning af det alternative plejecenter, Forsorgscentret -967-1.934-1.934-1.934 Nedlæggelse af pædagogisk konsulent funktion -146-146 -146-146 Reduceret serviceniveau på støttecentret Bryghuset -350-350 -350-350 Individuel revisitering til Vesterengs dagtilbud -178-178 -178-178 Reduceret serviceniveau på Holbølls Minde Centret -385-385 -385-385 Regionstilbud/CRS -536-536 -536-536 Diverse besparelser -213-164 -164-164 P&L pulje til rammeaftaleinstitutioner 1.150 1.150 1.150 1.150 Skovsbovej, overhead -1.275-1.275-1.275-1.275 3-partsmidler 17 0 0 0 Lokalløn 3.343 3.343 3.343 3.343 Lønpulje FOA 1.289 1.289 1.289 1.289 Pris- og lønfremskrivning 3.185 3.186 3.189 3.189 Demografi ældreområdet 1.337 1.786 2.550 3.628 "Fra Barn til Voksen" 4.000 11.600 16.100 16.100 Lov og cirkulæreprogram 686 710 722 722 ændringer drift i alt -7.541-7.901-2.623-1.545 ændringer - Anlæg 2011 2012 2013 2014 ændringer Anlæg i alt 0 0 0 0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 141
2011 Beskrivelse af Ældreområdet: Rammebetingelser Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Ældreområdet står de kommende år over for betydelige udfordringer. Det skyldes, at der vil være en stigning i antallet af ældre i forhold til resten af Svendborg Kommunes borgere samtidig med, at en større del af de ældre vil stille større krav om individuel service. Det må derfor forventes en stigende efterspørgsel efter serviceydelser på ældreområdet. Det er således målet at sikre en langsigtet og bæredygtig ældrepolitik, der imødekommer de ovenstående udfordringer,samtidig med at værdier som omsorg, nærvær og borgeren i centrum fortsat er i fokus. Samtidig skal der være fokus på at fastholde og rekruttere medarbejdere for også i fremtiden at kunne tilbyde en service af høj kvalitet. Økonomisk oversigt for området Ældreområdet Vedtaget budget 2010 2010-priser 2011 2012 2013 2014 Drift Myndighedsafdelingen 228,5 231,2 230,1 231,3 232,4 Hjemmepleje Øst 23,2 24,2 23,5 23,5 23,5 Hjemmepleje Vest 23,3 22,7 22,5 22,5 22,5 Plejecenter Øst 133,8 131,6 129,4 129,4 129,4 Plejecenter Vest 123,9 122,4 120,3 120,3 120,3 Drift i alt 532,7 532,1 525,8 527,0 528,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift I forbindelse med Service & Økonomi 2010, dvs. sidste års rapport, var overslagsåret 2011 på 537,6 mio. kr. Sammenlignes det med ovenstående vedtaget budget 2011 på 532,1 mio. kr., er budget 2011 reduceret med 5,5 mio. kr. reduktion skyldes primært besparelser i forbindelse med genåbning af budget 2010 samt besparelser i forbindelse med vedtaget budget 2011 på i alt 11,8 2 mio. kr. Desuden er der en effektiviseringsbesparelse i 2011. Modsat har ældreområdet fået tilført 1,3 mio. kr. i demografi, 4,3 mio. kr. i lokalløn/lønpulje midler og knap 0,2 mio. kr. i lov og cirkulæremidler. 2 Ældreområdets andel af besparelsen ifm. genåbning af budget 2010 er ca. 2,5 mio. kr. og 9,3 mio. kr. ifm. vedtaget budget 2011. I alt 11,8 mio. kr. Side 142
2011 Fokusområde: Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Tema: Befolkningsudviklingen og udviklingen i medarbejdersammensætningen gør det nødvendigt med en proaktiv indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet i Svendborg Kommune. For fortsat at kunne yde optimal service inden for kommunens rammer har ældreområdet udarbejdet en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. Mål: Strategien er at tiltrække kvalificerede medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere ved at fremme god trivsel og godt arbejdsmiljø, således at området til stadighed kan levere service af høj kvalitet. Målet med strategien er, at: være en attraktiv arbejdsplads have tilfredse medarbejdere, der trives have et godt arbejdsmiljø have lavt sygefravær Veje til målet: Ældreområdet vil til stadighed arbejde på at skabe attraktive rammer for både nuværende og fremtidige medarbejdere i gennem forskellige former for indsatser. I 2009 startede et ambitiøst trivselsprojekt på ældreområdet, der er fortsat ind i 2010, og som der arbejdes videre med i 2011. Projektet indebærer, at der hvert år foretages en måling af trivslen på ældreområdet. På baggrund af trivselsundersøgelsen udarbejdes der handleplaner på identificerede problemstillinger, og der tilbydes undervisning i at arbejde med det gode arbejdsmiljø. Desuden er der uddeling af Arbejdsglædens Pris to gange om året til en eller flere medarbejdere, der gør en særlig indsats for trivsel på arbejdspladsen. Derudover er der fokus på god ledelse gennem ledersamtaler, uddannelse og lederevalueringer Status for målopfyldelse: Projektet her har betydet, at der er foretaget mere strategiske overvejelser. De mange initiativer, der allerede foretages, er blevet gennemarbejdet og set i en større sammenhæng. To rekrutterings- og fastholdelsesstrategier er blevet udarbejdet (en for ældreområdet og en for handicaphjælperområdet), og en række nye tiltag er sat i søen. Ældreområdet har oplevet et stigende ansøgertal siden projektets start, og samtidig er antallet af stillinger uden ansøgere faldet. I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen er der etableret en mentoruddannelse. Alle nyansatte får stillet en mentor til rådighed. Ligeledes tilbydes elever en mentor i deres praktikperiode. Arbejdet med god sektionsledelse prioriteres højt. Der er lederevaluering, ledersamtaler og Kommunens fælles tilbud om diplom- og projektlederuddannelse suppleres med tilbud skræddersyet til Ældreområdets ledere. Opfølgning på målopfyldelse: Der er månedlige opfølgninger på sygefraværet vha. ledelsesrapporterne Essentia. Desuden udarbejdes der en kvartalsrapport indeholdende en oversigt over hver sektions sygefravær, herunder eventuelle initiativer iværksat for at reducere sygefraværet. Endvidere indeholder kvartalsrapporten en status på antallet af ansøgere til ledige stillinger inden for ældreområdet. Side 143
2011 Der vil igen i 2011 blive udarbejdet en årsrapport for det foregående år, som skal lægge op til en statusvurdering i forhold til såvel udvikling som behov for revurdering eller yderligere initiativer. Fokusområde: Kostpolitik Sund Mad Tema: Sund og ernæringsrigtig kost er afgørende for de ældres sundhed, funktionsevne og dermed trivsel og livskvalitet. Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på disse aspekter. Svendborg Kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Mål: Fokus på mad og måltider hele døgnet Mad og måltider er et fælles ansvar for alle faggrupper på ældreområdet Samarbejdet omkring mad og måltider skal integreres i alle aspekter - både forebyggelse, omsorg, pleje og behandling. Målrettet indsats omkring mad og måltider skal ske i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner Der vælges hvert år et fokusområde omhandlende mad og måltider for hele ældreområdet Der gennemføres årligt 2 temaeftermiddage for alle kost- og ernæringsfaglige og alle superbrugere i.f.t. kostpolitikken. Emnerne har relation til kostpolitikken generelt til samarbejde og til årets fokusområde. Der gennemføres en gang årligt tilfredshedsundersøgelser om mad og måltider for borgere på ældreområdet Veje til målet: Kostpolitikkens hovedtemaer er: Målrettet indsats omkring mad og måltider sker i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering og skal fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner. Der gennemføres løbende tilfredshedsundersøgelser om mad og måltider for borgere på ældreområdet. Hvert år udvælges et fokusområde omhandlende mad og måltider for hele ældreområdet. Status for målopfyldelse: I 2010 var fokus, området ernærings screening af alle borgere på ældreområdet Undersøgelsesmaterialet viste, at af de borgere, der fik gennemført screeningen var en overvejende del af borgerne i risiko for dårlig ernæringstilstand eller i dårlig ernæringstilstand med BMI under det anbefalede. Bruger undersøgelsen blev gennemført ved 5 tilfældige interview i hver sektion, som overvejende viste tilfredshed, men generelt manglende kendskab til kostpolitikken. 2011 er fokus området borgere med dårlig ernæringstilstand undervægtige. Der gennemføres igen ernæringsscreening, men der udelades denne gang borgere, der kun modtager hjælp til rengøring eller sygepleje. Side 144
2011 Der planlægges endnu en brugerundersøgelse i starten af 2011, hvorefter fokusområdet for 2011 planlægges i detaljer. Opfølgning på målopfyldelse: Temaeftermiddagene er begge år gennemført som planlagt. Fokusområde: Seniorlivspolitik Tema: Svendborg Kommune har siden 2009 arbejdet med en overordnet og visionær seniorpolitik, der som en paraply samler de igangværende indsatser/politikker på området. Fokus på seniorpolitikken fortsætter ind i 2011. Mål: Den overordnede seniorpolitik vil være det bærende element i fremtidens udvikling af ældreområdet. Målet er at udfordre, inddrage og understøtte en udvikling, hvor seniorernes mange ressourcer i form af tid, viden, evner og erfaringer bliver sat i spil samt at skabe tryghed og sikkerhed for de borgere, der har behov for hjælp og støtte. Veje til målet: Seniorpolitikken koncentrerer sig om 6 emner; 1) Aktivt seniorliv, 2) Omgivelser og boliger, 3) Pleje og omsorg, 4) Mødet med borgeren, 5) Sundhed og forebyggelse og 6) Trafik, transport, tilgængelighed Seniorpolitikken beskriver mål og indsatser inden for hvert af de ovenstående emner. Status for målopfyldelse: Siden seniorlivspolitikkens vedtagelse er der sket en kontinuerlig udvikling inden for flere af de områder, som politikken beskriver. Der har med stor succes været afholdt et arrangement i SG hallen for alle +60 årige i Svendborg Kommune. Spring på seniortoget var en inspirationsdag, der handlede om at sætte fokus på det gode livs valgmuligheder. Indenfor sundheds og forebyggelsesområdet er rehabiliteringstilbudet til borgere med KOL, diabetes og nu også kræft startet op, således at der nu er et tilbud inden for 4 store sygdomsområder. Der ud over arbejdes der på at etablere en Sygeplejeklinik, så borgerne kan komme til sygeplejerskerne og ikke behøver at sidde i eget hjem og vente på, at sygeplejersken kommer. De sidste streger er ved at være sat på tegningerne til nye demensboliger på Tåsinge. Dejlige optimalt indrettede boliger, hvor borgere med demens kan trives. Pleje- og omsorgssektoren udvikles også kontinuerligt. Gæsteboligprojektet er nu implementeret, og kurser for personalet etableret og startes i november 2010. Der er endvidere i gang sat en proces om beskrivelse af sygeplejerske profiler. Dette arbejde vil styrke og udvikle sygepleje i Kommunen til gavn for borgere og pårørende. Opfølgning på målopfyldelse: Målene i seniorlivspolitikken vil blive tænkt og arbejdet ind i enhver sammenhæng, hvor det er relevant. Områderne, som politikken beskriver, er alle i udvikling, og Svendborg Kommune støtter og medvirker til denne udvikling. For at sikre fortsat fokus på seniorlivspolitkken vil der blive nedsat en tværgående styregruppe, der skal sikre dette. Side 145
2011 Fokusområde: Bolighandlingsplan Tema: Ældreområdet i Social og Sundhed følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden. Mål: At Svendborg Kommune både nu og i fremtiden kan leve op til de udfordringer, der kommer af den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen. Veje til målet: Administrationen er i besiddelse af en sammenhængende plan for udbygning af boligmassen på ældreområdet, som til stadighed opdateres for at give mulighed for en proaktiv indsats i forhold til udviklingen. En årlig opdateret bolighandlingsplan skal give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv samt give forslag til initiativer med henblik på at matche behovet for boliger med udbuddet af boliger. Status for målopfyldelse: Der er i 2010 foretaget forskellige initiativer i forhold til ommærkninger af boliger fra f.eks. ældreboliger til demensboliger og ældreboliger uden center til ældreboliger med center samt udvidelse af Plejecenter Vindeby Pilevej. Disse initiativer forventes at sikre, at boligmassen svarer til boligbehovet Opfølgning på målopfyldelse: vil, afhængig af hvad en opdateret bolighandlingsplansanalyse peger på, primo 2011 blive præsenteret for yderligere initiativer på boligområdet. Behovet for at etablere et nyt plejecenter i Tankefuld vil i denne forbindelse ligeledes blive revurderet i 2011. Fokusområde: Velfærdsteknologi Tema: Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på ældreområdet. Mål: Ældreområdet ønsker være på forkant med de muligheder den teknologiske udvikling giver i forhold til arbejdskraftbesparende teknologier. Veje til målet: Social og Sundhed tænker velfærdsteknologi som både arbejdskraftbesparende og en måde at sikre bedre livskvalitet for borgerne på. Vi vil arbejde med velfærdsteknologi ved at, Udnytte eksisterende teknologi og sikre at vi følger udviklingen på området Præge udviklingen ved at indgå aktivt i udvalgte projekter med eksterne aktører Præge udviklingen ved selv aktivt at idéudvikle og opstarte innovative processer. Status for målopfyldelse: Der er i 2010 iværksat 2 konkrete projekter, hvor nye teknologiske muligheder afprøves i hjemmeplejen. Borgere, som i dag er visiteret til ydelsen støvsugning/fejning, tilbydes i stedet en robotstøvsuger, som giver borgeren mulighed for en bedre service og sparer udgiften til besøg af hjemmeplejen. Der er desuden iværksat et projekt omkring automatiske vaske- og tørretoiletter, som kan monteres i borgerens hjem. Borgere, som selv kan udføre den resterende del af toiletbesøget tilbydes toiletterne, og derved spares de daglige besøg af hjemmeplejen. Side 146
2011 Social og Sundhed: Er indgået i en idégenereringsproces med et privat firma i forhold til at udvikle støttestrømper, som borgerne selv kan tage af og på. Har indledt et samarbejde med et privat firma og leverandøren af Kommunens omsorgssystem i forhold til afprøvning af projekt omkring Tale til tekst i forhold til dokumentation på ældreområdet. Planlægger sammen med Erhvervskontoret workshop om velfærdsteknologiidéer i januar 2011. Opfølgning på målopfyldelse: Social og Sundhed skal afrapportere resultaterne fra robotstøvsuger og skylle/tørre projektet inden sommerferien 2011. Aktuelt har 8 borgere ønsket at indgå i projektet med robotstøvsugeren, mens ingen endnu har ønsket at afprøve skylle/tørretoilettet. Myndighedsafdelingen Ældreområdets Myndighedsafdeling er som følge af lov om fritvalg fysisk adskilt fra de kommunale leverandører. Myndighedsafdelingen træffer afgørelse om tildeling af ydelser/hjælp i forhold til Serviceloven. Myndighedsafdelingen er opdelt i: Visitation til praktisk og personlig hjælp, boligvisitation og anvisning, bevilling af plejevederlag m.m. Bevilling af hjælpemidler og boligændringer Stabsfunktion bestående af sekretariat, faglig konsulent, koordinatorer på uddannelsesområdet, demensområdet samt omsorgssystemet CARE. Udover disse funktioner varetager Myndighedsafdelingen tilsynsopgaverne i forhold til de kommunale og private leverandører. Formålet med de visiterede ydelser er at hjælpe eller støtte borgerne i de funktioner, de midlertidigt eller varigt ikke kan udføre. Hjælpen skal medvirke til vedligeholdelse og/eller forbedring af borgerens funktionsniveau. Hjælpen skal kompensere for det, borgeren ikke kan. - Fritvalgspuljen Under Myndighedsafdelingen ligger budgettet til hjemmepleje. Både private og kommunale leverandører afregnes efter, hvor mange timers hjælp de leverer til borgerne. I 2011 udgør fritvalgsbudgettet ca. 108,2 mio. kr. De nedenstående priser er udregnet på baggrund af hhv. regnskab 2008 og 2009. Afregningsprisen for 2011 bliver ligeledes udregnet på baggrund af foregående års regnskab, dvs. regnskab 2010. Fritvalgstakster på ældreområdet 2009 2010 Praktisk hjælp Personlige pleje, dag Personlig pleje, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat 302 356 445 463 667 304 358 456 447 646 Side 147
2011 - Køkkener og Madservice Der er tilbud om madservice til pensionister i Svendborg Kommune. For at modtage madservice skal man som borger visiteres til ydelsen af Myndighedsafdelingen. Kriteriet for visitation er, at borgeren er bosiddende i Svendborg Kommune og er pensionist. Der er 6 køkkener i Svendborg Kommune, der producerer mad til pensionister; Det Gode Madhus (DGM), der producerer kølemad, samt Strandlyst, Ollerup, Ådalen, Hesselager og Gudbjerg, der producerer varmholdt mad til egne beboere. Fra 1. januar 2011 producerer DGM mad til alle hjemmeboende borgere og til beboere på de plejecentre, der ikke har eget produktionskøkken. DGM leverer kølemad en gang om ugen, hvor borgeren har valget mellem 16 retter fra et menukatalog. Mindste levering er 1 hovedret (biretter leveres ikke alene). Beboere på plejecentrene Strandlyst, Ollerup, Ådalen, Hesselager og Gudbjerg får tilbudt varmholdt mad dagligt efter en fast menuplan. Pris for madproduktion og egenbetaling 2009 2010 2011 Madproduktionsomkostninger Madservice: Almindelig hovedret Lille hovedret Biret 52 47 16 54 49 16 41 38 14 Borgerens egenbetaling Madservice: Almindelig hovedret Lille hovedret Biret 41 38 14 41 38 14 41 38 14 Hjemmeplejen I Svendborg Kommunes hjemmepleje er der i 2010 708 borgere, der modtager sygepleje og 1906 borgere, der modtager hjemmehjælp 3. Hjemmeplejen er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger med hver 6 sektioner: Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest Målgruppe Hjemmeplejen Hjemmehjælp tilbydes borgere, der på grund af fysiske eller psykiske årsager har behov for praktisk bistand og/eller personlig pleje i eget hjem. 3 Er opgjort i et snit af 14 dage i januar og maj måned i de respektive år. Side 148
2011 Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen Regnskab 2008 Regnskab 2009 2010 2011 Antal borgere over 67 år i Kommunen 4 8.793 8.872 9.107 9.347 Antal Sektioner (inkl. sektion sygeplejerske) 17 17 17 14 Antal modtagere af hjemmehjælp (års gns.) 1.962 1.958 1.906 1.956 Antal leverede hjemmehjælpstimer pr. uge 6.076 6.376 6.204 6.368 Antal modtagere af hjemmesygepleje (års gns.) 954 824 708 727 Antal leverede hjemmeplejetimer pr. uge 892 817 675 693 Plejecentrene I Svendborg Kommune er der 17 kommunale og 3 selvejende plejecentre. Plejecentrene er organisatorisk inddelt i 2 afdelinger: Plejecenter Øst Plejecenter Vest Afdelingerne er opdelt i henholdsvis 9 og 8 sektioner. Pr. 1. januar 2011 har Svendborg Kommune 8 dagcentre, der organisatorisk er en del af de kommunale plejecentre. Borgerne visiteres efter egen, pårørende eller andres henvendelse eller gennem dialog med visitator og Hjemmeplejen. Fra januar 2011 er beboere på plejecentrene ikke længere visiteret til dagcentre, men vil blive tilbudt aktiviteter på plejecentrene. Alle dagcentre har åbent 5 hverdage om ugen. Dagcenterkørsel og forplejning er med brugerbetaling. Målgruppe Plejecentre Dagcentre Borgere der af fysiske eller psykiske årsager ikke længere kan bo i eget hjem. Borgerne visiteres til plejecentre og ældreboliger af Myndighedsafdelingen. Primært svage ældre herunder pensionister, der har et aktivitetsbehov, træningsbehov, brug for at styrke det sociale netværk samt aflastning af ægtefælle. Beboere fra plejecentrene tilbydes aktiviteter i plejecentrene. Løbende priser Prisforudsætninger for plejecentrene 2009 2010 2011 Borgerens egenbetaling: Kørsel til dagcenter tur/retur 30 31 31 Husleje i pleje- og ældreboliger 2.595-5.158 2.595-5.892 2.699-6.128 Servicepakker (pr. måned) 1.100-1.200 1.150-1.250 1.150-1.250 4 Jf. Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose. Side 149
2011 Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene Regnskab 2008 Regnskab 2009 2010 2011 Antal borgere over 67 år i Kommunen 5 8.793 8.872 9.107 9.347 Antal sektioner 17 17 17 17 Antal dagcentre 12 12 12 8 Antal plejeboliger (inkl. gæste- og 491 492 492 514 7 demensboliger) 6 Antal ældreboliger 288 322 8 322 311 9 Nøgletal for ældreområdet: ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab 09 Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Andel af 67-årige og derover (i procent af hele befolkningen) 18,1 19,2 18,7 16,3 Aldersbetinget plejebolighyppighed 106,8 102,5 100,2 100,0 (indeks, hele landet = 100) * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted Ovenstående tabel viser, at andelen af 67-årige og over er større i Svendborg Kommune end hos Hele landet, men lavere end i Sammenligningsgruppen. Desuden ligger den aldersbetingede plejebolighyppighed i Svendborg 6,8% over landsgennemsnittet. ECO Nøgletal for ældreområdet 10, Regnskab 09. - Udgifter og behov Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Udgiftsniveau (ex. ældreboliger) - indeks 89,2 93,2 91,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov indeks 101,9 100,6 98,9 100,0 Beregnet service - indeks 87,6 92,6 92,2 100,0 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted. Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 89,2% i forhold til hele Landet. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger 1,9% over Hele Landet og 1,3% over Sammenligningsgruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune ligger på 87,6% i forhold til landsgennemsnittet. 5 Jf. Svendborg Kommunes egen befolkningsprognose. 6 Antal plejeboliger og ældreboliger er opgjort i forbindelse med udmøntning af plejecentrenes lønbudgetter. 7 Stigningen i antal plejeboliger fra 2010 til 2011 skyldes primært udvidelse af antal plejeboliger på Vindeby Pilevej samt ommærkninger af ældreboliger til plejeboliger. 8 Stigningen i ældreboliger fra 2008-2009 skyldes primært om- og tilbygningen på hhv. Ollerup og Stenstrup plejecentre. 9 Faldet i antal ældreboliger fra 2010 til 2011 skyldes ommærkninger af ældreboliger til plejeboliger i løbet af 2010 og forventet i 2011. 10 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab 2009. Side 150
2011 ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab 09. - Personale pr. 1000 ældre over 67 år. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 3,3 3,4 4,6 4,7 Pleje og omsorg 99,8 109,1 103,0 103,4 Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.) 11,3 12,1 12,1 11,3 Ældreomsorg i alt (ex. jobtræning) 114,4 124,6 119,7 119,5 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted Svendborg Kommune bruger samlet set 8% færre personaler til ældreomsorg pr. 1.000 ældre over 67 år end Sammenligningsgruppen og 4% færre personaler end Hele Landet. Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg på 3,3 personaler er på niveau med Sammenligningsgruppen - men 30% lavere end Hele Landet. Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune 9% færre personaler end Sammenligningsgruppen. Side 151
2011 Beskrivelse af Socialområdet: Socialområdet er organiseret som en intern BUM-model, organisatorisk forankret i direktørområdet Social og Sundhed. Socialområdet varetager en bred vifte af serviceydelser og tilbud, primært til borgere over 18 år. Overordnet set består områdets ydelser af bostøtte, botilbud, dagtilbud, behandlingstilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Området varetager ligeledes en række myndighedsfunktioner. Socialområdet har i de sidste år oplevet en betydelig vækst i antallet af borgere med behov for kompenserende ydelser, en udvikling der forventes at fortsætte i de kommende år. Udviklingen har naturligt affødt et fagligt og økonomisk pres på Kommunens tilbud. har derfor udarbejdet, og igangsat udarbejdelsen af en række politikker og strategier, der skal sikre retning og sammenhæng i den sociale indsats. Økonomisk oversigt for området Socialområdet Vedtaget budget 2010 2010-priser 2011 2012 2013 2014 Drift Socialfagligt Center 219.863 226.681 233.321 237.822 237.822 Handicap 2.574 2.580 2.570 2.570 2.570 Psykiatri 10.463 9.837 9.795 9.795 9.795 Misbrug 3.303 3.339 3.335 3.335 3.335 Takstnstitutioner -11.177-12.734-12.792-12.792-12.792 Drift i alt 225.026 229.703 236.229 240.730 240.730 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Driftsbudgettet på socialområdet stiger med 4,7 mio. kr. fra 2010 til 2011, hvilket hovedsageligt skyldes ekstramidler til foranstaltninger ved overgangen Fra barn til voksen, Lov og cirkulæremidler, pris- og lønfremskrivning samt større driftsudgifter som følge af faldende refusioner til dyre enkeltsager. Der er indregnet besparelser for 2,7 mio. kr. i 2011. Fokusområde: Social bolighandlingsplan Tema: Bosætning og udvikling af botilbud inden for det sociale område. Mål: Det er Svendborg Kommunes målsætning at kunne tilbyde en bred og differentieret vifte af boligtilbud, der sikrer målgruppen mulighed for en livsførelse så tæt på egne idealer som muligt. Besiddelse af en sammenhængende plan for udbygning og tilpasning af boligmassen på det sociale område vil give mulighed for en proaktiv indsats i forhold til udviklingen. En bolighandlingsplan vil give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv samt give forslag til initiativer med henblik på at matche behovet for boliger med udbuddet af boliger. Side 152
2011 Veje til målet: Udarbejdelse af en bolighandlingsplan der fremadrettet kan fungere som strategisk ledelsesværkstøj i forhold til udmøntning af kommunens politiker og strategier på området. Bolighandlingsplanen skal fremme udviklingen af faglige og økonomiske hensigtsmæssige tilbud på boligområdet. Status for målopfyldelse: I 2010 er der nedsat en arbejdsgruppe, og der er formuleret et kommissorium for dets arbejde. Det forventes, at bolighandlingsplanen er udarbejdet i første kvartal af 2011. Tabeller og nøgletal for socialområdet: Løbende priser ECO Nøgletal, Regnskab 2009 pr. 18+ årig Svendborg Sammenlignings- (kr.) 11 gruppe 12 Region Syddanmark Hele landet Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 44 71 54 92 70 71 54 70 Behandling af stofmisbrugere 330 206 161 205 Botilbud for længerevarende ophold 1.715 1.891 1.817 1.721 Botilbud til midlertidigt ophold 818 1.351 1.002 856 Kontaktperson- og ledsagerordninger 42 94 107 109 Beskyttet beskæftigelse 227 364 242 255 Aktivitets- og samværstilbud 706 598 501 513 Tilbud til voksne med særlige behov i alt 3.952 4.646 3.938 3.821 11 Kilde: ECO Nøgletal 12 Sammenligningsgruppe Morsø, Svendborg, Vordingborg, Guldborgsund, Nyborg, Slagelse, Odsherred, Lolland Side 153
2011 Løbende priser Svendborg kommunens udgifter, pr 18+ årig (kr.) 13 Regnskab 2008 Regnskab 2009 2010 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 26 44 59 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 55 70 92 Behandling af stofmisbrugere 273 330 258 Botilbud for længerevarende ophold 1.434 1.715 1.927 Botilbud til midlertidigt ophold 747 818 818 Kontaktperson- og ledsagerordninger 320 42 35 Beskyttet beskæftigelse 162 227 236 Aktivitets- og samværstilbud 615 706 583 Tilbud til voksne med særlige behov i alt 3.632 3.952 4.008 Beskrivelse af Sekretariatet Sekretariatet betjener Direktøren, de øvrige afdelinger under Direktørområdet samt de to udvalg og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Sekretariatet har områdets bogholderi samt administration af Kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Endelig styres og planlægges områdets anlægsprojekter af sekretariatet. Økonomisk oversigt Sekretariatet Vedtaget budget 2010 2011 2012 2013 2014 Drift Sekretariatet 3,1-0,9-0,8-0,8-0,8 Drift i alt 3,1-0,9-0,8-0,8-0,8 Anlæg: Sekretariatet 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Anlæg i alt 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Sekretariatet i alt 5,4 1,4 1,5 1,5 1,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 13 Kilde: ECO Nøgletal. Side 154
2011 Økonomisk redegørelse Drift Sekretariatets driftsbudget 2011 er faldet med 3,7 mio. kr. i forhold til overslagsåret 2011 14 i vedtaget budget 2010. reduktionen skyldes primært tekniske reguleringer samt besparelser på i alt 4,2 mio. kr. herunder rammebesparelse i forbindelse med budget 2011 på 1,8 mio. kr. Til at trække i den anden retning har sekretariatet fået pris- og lønfremskrivning og lokallønsmidler. Anlæg: I 2011 udgør s anlægsbudget 2,3 mio. kr., som fordeler sig med 1,7 mio. kr. til istandsættelse af udlejningsejendomme og 0,6 mio. kr. til imødekommelse af udgifter i forbindelse med myndighedskrav. 14 Overslagsåret 2011 var på 2,8 mio. kr. Side 155