ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Strømmen driver os! El-cykler til medarbejdere 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Jens Kaysen E-mail: jkay@aarhus.dk Telefon: 8713 6600 Arbejdssted: Arbejdsmarkedscenter Syd (AMCS) Samarbejdspartnere (med konkret samarbejdsaftale): - foreløbig aftaler/samarbejde med: Teknik og Miljø v/ Vibeke Hedelund Pedersen Den tværmagistratslige Personalestyregruppe (PSG) v/ H.P. Jensen MSO Medborgerskab/Folkesundhed v Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg v/ Preben Tolstrup Aarhus Cykelby v/ Pablo Celis Klimasekretariatet v/ Jan Nielsen & Joy Alrø Steen Evt. leverandører: C. Reinhardt A/S Smedemark Cykler, Aarhus Budgetansvarlig leder i Aarhus Kommune: Navn: Jens Kaysen E-mail: jkay@aarhus.dk Telefon: 8713 6600 Arbejdssted: Arbejdsmarkedscenter Syd 1
2. INITIATIV Hvilket af de syv innovationstemaer relaterer initiativet primært til? (sæt kun ét kryds) X Inklusion og medborgerskab Velfærdsteknologi Digitalisering Mobilitet Innovationskultur Sundhed Sygefravær Samtidig relaterer initiativet sig også til temaerne inklusion og medborgerskab, Sundhed og Sygefravær. Initiativets start og afslutning: 01.12.13-31.12.16 Beskrivelse af udfordring (max 1000 tegn med mellemrum) Hvilken udfordring vil I løse med initiativet? På opfordring genfremsendes ansøgning fra forår 2013 med uddybning af sundhedsperspektivet. Initiativet vil fremme brug af el-cykler i Kommunen i fht tjenstlig kørsel. Øget anvendelse af el-cykler vil aktivt reducere CO 2, give sundere medarbejdere, lavere sygefravær og reducere kørselsudgifterne. Medarbejderne vil desuden virke som rollemodeller for borgerne. I følge budgetforligets grønne pakke skal kommunens medarbejdere gå foran og bruge cykel eller el-cykel. Projektet bidrager således til realiseringen af budgetforligets intentioner. Initiativet bidrager også til Kommunens sundhedspolitik (Lighed i sundhed), idet elcykler kan anvendes af alle. Arbejdspladserne kan stille el-cykler til rådighed for grupper som ellers ikke dyrker meget motion og dermed være med til at aktivere motionsuvante medarbejdere. Projektet indgår i viften af tilbud på AMCS. Det vil være en velegnet aktivitet med gode, meningsfulde opgaver til borgerne. Dette bidrager til strategien på beskæftigelsesområdet. Findes der best practice på området? Hvis ja beskriv 2
Om initiativet (max 1500 tegn med mellemrum) Beskriv initiativet herunder de konkrete aktiviteter AMCS leverer og servicerer el-cykler til de kommunale arbejdspladser. Hvordan bidrager initiativet til at løse den udfordring, I har beskrevet ovenfor? Det er centralt at cyklerne til stadighed er velkørende og med nem adgang til service. Dette tilgodeses via opbygning af mindre mobilt værksted på AMCS. De økonomiske, miljø- og sundhedsmæssige fordele i at anvende el-cykel skal være synlige. Forskellige kommunikationskanaler afprøves. Materialer der anviser og illustrerer hvornår det kan betale sig at tage el-cyklen, hvilken sundhedseffekt det har og sparet CO 2 udarbejdes. Samarbejde med den tværmagistratslige personalestyregruppe (PSG) om initiativer der skaber yderligere incitamenter, der kan sikre en høj anvendelsesgrad af elcyklerne. Samarbejde med Medborgerskab og Folkesundhed i MSO om at udbrede anvendelsen ud fra en sundhedspolitisk tilgang, herunder kobling med det igangværende SPIR om måling af den sundhedsmæssige effekt. Samarbejde med Teknik og Miljø om at inddrage erfaringer fra projektet Smart mobilitet ændring af transportadfærd. Desuden undersøges hvordan Klimakontorets netværk af private virksomheder kan bidrage til at understøtte projektet. Muligheden for at etablere projektet som en socioøkonomisk virksomhed undersøges. Behov og mulighed for at tilbyde fx vare-anhængere, ladcykler, positioneringsteknologi mv. afdækkes, evt. i samarbejde med private virksomheder. Hvad er det nye og innovative ved initiativet? Tværmagistratsligt tiltag der, udover at hente en besparelse på kørsel, bidrager til implementeringen af bl.a. budgetforligets grønne pakke, sundhedspolitikken og beskæftigelsesstrategien. Initiativet er nyt og innovativt i: (sæt kryds) X Din afdeling Aarhus Kommune Danmark Ved ikke 3
Beskrivelse af levedygtighed (max 500 tegn med mellemrum) Hvordan vil I sikre, at initiativet er levedygtigt, når bevillingen ophører? Der er tale om tilskud til at opnå en vis start-volumen. Efterfølgende finansieres projektet via arbejdspladsernes abonnementskøb, som igen finansieres via besparelser på kørsel i taxa, tjenestebil eller egen bil. Som beskrevet er det således forventningen, at ordningen på sigt hviler i sig selv økonomisk. Hvilke nye krav stiller det til jeres organisation og jeres omgivelser? Initiativet stiller krav til et øget tværmagistratsligt samarbejde. 3. ØKONOMISKE EFFEKTER Beregning af den økonomiske effekt (max 500 tegn med mellemrum) Anfør samlet budget og en beregning af den økonomiske effekt, som I forventer, at initiativet vil give Aarhus Kommune (return on investment): Økonomi* 2013 2014 2015 2016 I alt Budget fordelt på år 1.005.156 1.210.312 410.312 205.156 2.835.000 Sparede udgifter eller afledte indtægter 583.088 1.166.175 1.166.175 583.088 3.498.525 *) ved gennemsnitligt 10 km kørsel pr. dag til lav takst Hvis ikke det er muligt at lave en beregning, så beskriv i stedet den forventede økonomiske effekt: Kalkulationer viser en besparelse ved el-cykel, hvis den kører 8 km om dagen. Ved 15 km om dagen fås en samlet besparelse på 2,4 mio. kr. over 3 år**. Hertil kommer besparelser på parkering, taxa og omkostninger vedrørende køb og drift af tjenestebiler samt en besparelse på reduceret sygefravær. Km-pris - besparelse Km takst 10 km/dag 15 km/dag El-cykel 1,73 1,15 Lav takst 2,13 663.525 2.412.788 Høj takst 3,82 3.439.350 6.576.525 **) Kalkuleret ved 150 cykler kørende i 3 år. Det er forventningen at initiativet udvides med flere cykler over en længere årrække. Det langsigtede afkast vil derfor være større. 4
Realisering af den økonomiske effekt (max 1200 tegn med mellemrum) Hvordan vil I dokumentere den økonomiske effekt? CO 2 - og økonomiske besparelser opgøres ud fra det samlede antal kørte km på elcyklerne (aflæst ved service), sat i relation til alternative transportformer. Hvordan vil I sikre, at den økonomiske effekt opnås? Der er indgået fælles indkøbsaftale der sikrer levering af cykler af høj kvalitet. Teknik og Miljø har stået for udbuddet i samarbejde med MSB og MSO, der har de hidtil fleste erfaringer med el-cykler og er den potentielt største aftager. De faggrupper der forventes at udnytte el-cyklerne mest er f.eks. social- og sundhedsassistenter, bostøtte-medarbejdere, virksomhedskonsulenter, pædagoger mv. - i princippet alle faggrupper der har ærinder på flere adresser, herunder mødevirksomhed rundt om i byen. Ved booking fx via ressourcestyringen i Outlook, kan et større antal medarbejdere med mindre intensivt brug deles om et mindre antal cykler. Hvad kan gå galt (risici) i forhold til at opnå den forventede effekt? Da der er tale om en samlet serviceringsopgave, som skal løses for første gang, er omkostningerne hertil baseret på forventninger. Hvis vedligeholdelsesudgifterne, hærværk, tyveri, gennemsnitlig kørsel, gentegning af abonnement mv. afviger væsentligt fra forudsætningerne, kan økonomien forværres. For arbejdspladserne er der budgetsikkerhed med abonnementsordningen. 4. EVALUERING Hvordan vil I løbende evaluere initiativets effekt? Beskriv konkrete metoder (max. 500 tegn med mellemrum): Den leverede service vurderes. C0 2 -reduktion, økonomisk besparelse og sundhedseffekter opgøres jvf samarbejde med Klimakontoret, Folkesundhed mv. Der udarbejdes en samlet rapport. En undersøgelse 1 viser, at den sundhedsmæssige effekt ved el-cykel er lige så stor som på almindelig cykel. Middellevetiden for fysisk aktive er 5,3 år 2 længere end for inaktive. En inaktiv mand har 3,2 flere fraværsdage fra arbejde om året end den aktive, hos kvinder 6,7 fraværsdage. 1 Sund på 2 hjul, se http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/nyheder/2012/1-kvartal/forbraend-julefedtet-paaelcyklen.aspx 2 Cykling, sundhed og økonomi, Søren Underlien Jensen, marts 2007 5
5. LÆRING OG VIDENDELING (max 500 tegn med mellemrum) Hvem vil have gavn af at kende til initiativet og dets resultater? Alle arbejdspladser i Aarhus Kommune. Som del af grøn målsætning, kan resultaterne også være relevante for byråd, borgere m.fl. og anvendes i en bredere markedsføring af Aarhus. Hvordan vil I offentliggøre og formidle initiativet og dets resultater? Internt via Medarbejderportalen. Eksternt sker formidling af resultater og branding bl.a. via pressemeddelelser mv. Endvidere ses mulighed for, at Kommunen kan virke som videncenter /samarbejdspartner på el-cykelområdet overfor bl.a. virksomheder og regionale institutioner der også ønsker at investere i el-cykler. 6. BUDGET Initiativets titel: Strømmen driver os! El-cykler til medarbejdere Initiativets samlede budget og ansøgt beløb: Poster* Total Udgifter El-cykler 1.600.000 Reservedele mv 240.000 Forsikring 96.000 Drift servicebil 200.415 Medarbejder 499.521 Husleje mv. 195.000 I alt 2.830.936 Medfinansiering (intern/ekstern) Abonnementsbetaling -830.936 I alt -830.936 Samlet ansøgt beløb 2.000.000 * Indsæt flere rækker hvor nødvendigt Hvilke(t) år skal de ansøgte midler bruges? Angiv beløb ud for årstal 2013 2014 2015 2016 1.000.000 1.000.000 6
Der søges som udgangspunkt om et tilskud på 2 mio. kr. til indkøb af cykler og reservedele mv. Der er skønnet et samlet indkøb på 150 el-cykler til Aarhus Kommune. Tilskuddet vil medvirke til at reducere abonnementsprisen for de medvirkende arbejdspladser. Dette kan medvirke til, at ordningen kommer godt fra start. Subsidiært søges om et mindre beløb. OBS: DER MÅ IKKE MEDSENDES BILAG 7