Brand & Redning/FAB Virksomhedsplan 2014
INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Brand & Rednings arbejdsopgaver: 4 Organisation 4 Brand & Redning Beredskabsforbundet 5 Sygefravær 6 Økonomi 6 Direktionens indsatsområder 7 Egne indsatsområder 7 Baggrund og uddybning 10 Bilag 11 Indsatsområder 2013 11 Direktionens indsatsområder 11 Bilag 1: Statistik antal brande siden 1995. 12 Bilag 2: Fejlprocent alle stationer 13 Bilag 3A: Alarmer tilknyttet vagtcentralen 14 Bilag 3B: Antal nødkald behandlet af vagtcentralen 15 Bilag 4: Vedligeholdelsesplan. 18 Bilag 5: El- forbrug. 20 Bilag 6: Vandforbrug. 21 Bilag 7: Naturgas. 22 Bilag 8: Frivillige. 23 Bilag 9: Hjælpemiddeldepot. 24 2
FORORD I det forløbne år Der har været en stor udfordring i at få Falck til at efterleve brandkontrakten med hensyn til afgangs- og ankomsttider på skadesteder. Ligeledes har det været en endda meget stor udfordring at få implementeret den nye kontrakt med Falcks Redningskorps, der starter den 1. januar 2014 Brand & Redning har siden den 1. oktober 2010 haft driften af hjælpemiddeldepotet for Køge Kommune og har fået opgaven de næste 4 år. I de kommende år Brand & Redning har hen over sommeren fået implementeret omlægningen af de to stationer der betjener brandslukning. Stationen i Lellinge har således fået båden overflyttet fra stationen i Køge, ligeledes er Falcks station på Tangmosevej i Køge nedlagt og de respektive køretøj herunder mandskab er flyttet over hos Brand & Redning på Tigervej. De to stationer i Køge Kommune vil herefter se således ud: Stationen i Lellinge med minutudrykning og stationen i Køge med 5 minutters beredskab. 3
VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Brand & Rednings hovedopgave er at tilsikre et stærkt og stabilt beredskab for borgerne, virksomhederne og institutionerne i Køge Kommune. Herunder at tilsikre at sikkerheden omkring virksomheder, kommunale institutioner m.v. efterlever de gældende krav, der er i forbindelse med bl.a. brandsyn. Hjælpemiddeldepotet har fungeret siden den 1. oktober 2010 og der er i dag ansat 6 mand der står for driften af hjælpemiddeldepotet, samt udbringning, hjemtagning og renovering af hjælpemidler, herunder indgår 1 mand fra døgnberedskabet i Lellinge i arbejdsstyrken. Brand & Rednings arbejdsopgaver: Administration (regnskab personeladministration) Uddannelse (frivillige virksomheder m.v.) Byggesagsbehandling (bygninger der er underlagt tekniske forskrifter) Brandsyn (virksomheder institutioner der er underlagt driftsmæssige forskrifter) Virksomheder, der er underlagt Seveso direktivet Beredskabsplaner Indsatsledervagt i Køge Kommune Beredskabsmateriel Hjælpemiddeldepot ORGANISATION Brand & Redning er opdelt i to niveauer - politisk og administrativt. Beredskabskommissionen Arbejdsmarked og Borgerservice. Som det fremgår af organisationsdiagram refererer beredskabschefen direkte til beredskabskommissionen / borgmesteren i beredskabsmæssige opgaver og til direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice med hensyn til administrative opgaver m.v. Falcks Redningskorps refererer direkte til beredskabschefen. Beredskabs Forbundet: Beredskabs Forbundet er et landsforbund, som omfatter Brand & Rednings frivillige personel, og som er underlagt Beredskabschefen. Forsvarsministeriet og Beredskabs Forbundet har indgået en aftale om løsning af opgaver indenfor Brand & Redning. I henhold til denne aftale skal Beredskabs Forbundet: - virke for Brand & Redning og til gavn for befolkningen. - skabe forståelse for beredskabstanken og dermed få befolkningen interesseret i at melde sig som frivillige i Brand & Redning. - være det foreningsmæssige ståsted for alle de frivillige i Brand & Redning. For Køge Kommune indebærer dette, at Beredskabs Forbundet varetager følgende opgaver: Hvervning af nye frivillige til beredskabet. Være behjælpelig ved diverse arrangementer. Være en del af det supplerende beredskab, som Køge Kommune er en del af. 4
FORVALTNINGEN FOR ARBEJDSMARKED OG BORGERSERVICE BRAND & REDNING BEREDSKABSFORBUNDET Byråd Økonomiudvalg Beredskabschef Vicekommunaldirektør Viceberedskabschef Beredskabskommission Beredskabschef Beredskabsforbundet Viceberedskabschef Beredskabsmester Viceberedskabschef Beredskabsinspektør Information Hvervning Befolkningskurser Forhold til de frivillige Arrangementer Kontorassistent Servicemedarbejder Daglig leder hjælpemiddeldepotet Hjælpemiddeldepot Falcks Redningskorps Station Lellinge Station Køge 5
PERSONALE Personalegruppe Årsværk 2012 Årsværk 2013 Beredskabschef 1 1 Viceberedskabschef 2 2 Beredskabsinspektør 0 1 Beredskabsmester 1 1 Kontorassistent 0,44 0,44 Servicemedarbejder 0,44 0,44 Hjælpemiddeldepotleder 1 1 Teknisk 5 5 I alt 10,88 11,89 SYGEFRAVÆR Brand & Redning Sygefravær % 2009 2010 2011 2012 2013 I alt 0,4 0,1 2,6 2,0 0,9 ØKONOMI Budget 2013 2013 (forventet) 2014 (forventet) Heraf Hjælpemiddeldepot Personale 6.293.834 4.327.608 4.415.332 28.353 Materiale og aktivitet 6.878.110 6.740.070 13.740.070 77.395 IT inventar 2.133.690 441.216 441.216 1.147.524 Grunde og bygninger 1.018.324 1.225.388 1.225.388 21.039 Betaling andre off. myndigheder -885.098-83.602-676.767 Reg. virksomhed -146.386-813.513-813.513 Indtægter -987.194-107.876-107.879-5.000.000 I alt 14.305.281 11.729.291 18.817.012-3.725.689 Samlet resultat 10.579.592 18.709.136 Brand & Redning vil i henhold til direktionens udmeldinger tilstræbe at overholde de økonomiske rammer. 6
DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Digitalisering Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Brand & Redning har Der arbejdes videre med 2014 indført digitalisering af digitalisering af brandsyn, således at brandsyn, og samtidig brandsyn kan afsluttes deltager vi i på stedet og videreudviklingen af virksomhederne kan dette system svare elektronisk. Ledelsesgrundlag Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Det Fælles Ledelsesgrundlag indkredser normer for ledelse som understøtter de politiske og organisatoriske mål. Det Fælles Ledelsesgrundlag er et spejl på den lederidentitet og - kultur, som vi gerne vil udvikle sammen med medarbejderne. Det Fælles Ledelsesgrundlag sætter en høj standard og peger fremad. Er relevant og vedkommende for ledere og medarbejdere. Er kendt, levende og troværdigt i hverdagen (vi gør, hvad vi siger) Er konkret og kan følges op med målinger og udviklingsorienterede evalueringer og målrettede kompetenceudviklingsfor løb. 2014 EGNE INDSATSOMRÅDER Kontrakt med Falcks Redningskorps om brandslukning Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Opfølgning på kontrakten med Falcks Redningskorps. 2014 2018 Fejlprocent: Fejlprocenten for Falcks Redningskorps udgør for 2013 26,14 % for begge stationer Der er pr. 1. januar 2013 gennemført en tilretning af kontrakten mod det nye servicemål Fra 2014 vil det endelige servicemål være gældende Der er fra 1. januar 2014 indgået en ny brandkontrakt mellem Køge Kommune og Brand & og Redning vil løbende i 2014 holde Falcks Redningskorps op på de kontraktmæssige forpligtigelser jf. den indgående kontrakt 7
Falcks Redningskorps I forbindelse med efterlevelse af serviceniveau indkøbes og installeres brand Gis med validering mellem manuelle og automatiske status (tidsstemplinger) Beredskabsplan Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Der er i efteråret 2013 udarbejdet udkast til en revideret helhedsorienterede beredskabsplan for Køge Kommune, som er blevet godkendt i Sundhedsstyrelse, Regionen samt Beredskabsstyrelsen. Planen vil blive sendt til økonomiudvalget i februar og i Byrådet i løbet af foråret 2014 Planen vil være tilgængelig via kommunes intranet, således at alle medarbejdere vil kunne se denne. Derudover vil de personer, der er godkendt af direktørgruppen kunne revidere den del af planen, der tilhører dem. 2014-2018 Brand & Redning vil tilsikre at den nødvendige opdatering af planen vil ske, ved at der sendes automatiske mail om, at det er tid til revision af de enkelte afsnit. Brandsyn Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Foretage de lovpligtige brandsyn, der forefindes i kommunen, herunder foretage den nødvendige opfølgning på disse. At have gennemført tilsynene ved årets udgang. Brand & Redning har taget det nye digitale brandsynsmodul i brug. Det vi således være muligt at foretage en direkte partshøring og underskrift af denne på stedet. 2014 Løbende følge den samlede udførelse af disse i 2014. Risikoanalyse og serviceniveauet Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Brand & Redning har i løbet af foråret 2012 udarbejdet en revideret risikoanalyse, som Hele 2012-2016 Arbejdet med serviceniveauet foregår løbende 8
blev godkendt af Beredskabsstyrelsen den 19. juli 2012 og af Beredskabskommissio nen den 30. august 2012 samt af Byrådet den 25. september. Dette har været udgangspunkt for det efterfølgende udbud. Hjælpemiddeldepotet Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Brand & Redning fik Dette for at tilsikre at Hele 2014- Gennemført opgaven efter aftalen omkring 2018 udbudet på hjælpemiddeldepotet hjælpemiddeldepotet efterleves. Brand & Redning har i den forbindelse optimeret mange arbejdsgange for at sikre et optimalt arbejdsforløb med hjælpemidler til borgerne Sikre optimal udnyttelse 9
BAGGRUND OG UDDYBNING EGNE INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Kontrakt med Falcks Redningskorps om brandslukning Brand & Redning har i 2012 haft udbud på brandslukning og på hjælpemiddeldepotet. Falcks Redningskorps vandt udbuddet på brandslukning og skal således være klar med den nye kontrakt 1. januar 2014 Brand & Redning beholdt hjælpemiddeldepotet efter udbuddet. Der har i det forløbne år været afholdt flere møder med Falcks Redningskorps for at tilsikre at kontrakten, der er indgået med start 1. januar 2014, bliver efterlevet. Indsatsområde Seveso virksomheder Brand & Redning har i samarbejde med Politi Arbejdstilsyn og Miljøcenter Roskilde foretaget risikovurdering af virksomheder i Køge Kommune med hensyn til Seveso direktivet. Midt og Vestsjællands Politi har i samarbejde med Brand & Redning udarbejdet en informations skrivelse vedrørende fare, alarmering og forholdsregler ved uheld hos 1 virksomhed i Køge Kommune. Informationsmaterialet kan ses på følgende hjemmesider Politi og Brand & Redning De virksomheder der er underlagt Seveso direktivet får 2 tilsyn om året af de samlede risikomyndigheder (politi, arbejdstilsyn, Miljøcenter og Brand & Redning). Indsatsområde Vedligeholdelsesplan for bygningerne på Tigervej følger bilag 5 Indsatsområde Hjemmeside: Reviderer den nuværende hjemmeside så den afspejler kommunes nye krav, der bliver til den nye hjemmeside Brand & Rednings hjemmeside kan ses på følgende link. Brand & Redning 10
BILAG INDSATSOMRÅDER 2013 DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Sygdomsfravær Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Brand & Rednings mål er at bibeholde den lave sygdomsstatistik der er hos beredskabet, bl.a. ved at fortsætte den praksis/audit der sikrer en god arbejdsplads. Indgå i tæt dialog med medarbejderne omkring sygdomsfravær. Sikre at der på arbejdspladsen til stadighed er en social adfærd, der sikrer en respektfuld og tillidsbaseret relation mellem ledere og medarbejdere. Hele 2013 Brand & Redning har bibeholdt det lave sygdomsfravær. Følges op i 2014 Trivselsundersøgelse Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Brand & Rednings mål er at den gennemførte trivselsmåling i 2012 videreføres og der følges op på denne i 2014. Hele 2013 Trivselsundersøgelsen har ikke ændret de store træk i arbejdsgangen hos beredskabet. Følges op i 2014 11
BILAG 1: STATISTIK ANTAL BRANDE SIDEN 1995. 12
BILAG 2: FEJLPROCENT ALLE STATIONER 13
BILAG 3A: ALARMER TILKNYTTET VAGTCENTRALEN Opgørelsen viser de forskellige elementer der er tilknyttet vagtcentralen. Alarmer Forvaltning Nødka ld Røg Socialforvaltningen 547 133 Overfaldsalarm Socialforvaltningen 12 Socialforvaltningen 12 Elevat oralarm Tyverialarm Børn- og Ungeforvaltningen 7 Borgerservice 1 Fællesforvaltningen 1 Rådhusforvaltningen 1 Teknisk Forvaltning 1 Brand & Redning 2 3 0 1 I alt 549 136 23 12 1 14
BILAG 3B: ANTAL NØDKALD BEHANDLET AF VAGTCENTRALEN Af nedenstående skema fremgår det samlede antal operationer vagtcentralen har udført i de forløbne år. F.eks. forbindelse med nødkald batterifejl prøver på kald overfaldsalarmer elevatoralarmer m.v. Nødkald 2013 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt 2.740 2.374 2.483 2.338 2.296 1.976 2.551 2.950 2.783 2.575 2.287 2.487 29.840 Nødkald pr. måned 2013 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500-2.740 2.374 2.483 2.338 2.296 1.976 2.551 2.950 2.783 2.575 2.287 2.487 Nødkald fordelt på antal kald pr. dag Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Gennemsnit 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 88 85 80 78 74 66 82 95 93 83 76 80 82
Nødkald pr. dag 2013 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10-88 85 80 78 74 66 82 95 93 83 76 80 82 Her til skal lægges de lokale vagtcentraler der er opsat på henholdsvis Lerbæk Torv, Nørremarken og Ølbycenteret, som betjener de lokale anlæg. 16
Depotmedarbejderne har i det forløbne år haft: 129 opsætninger, eller ca. 11 om måneden 99 nedtagninger, eller ca. 8,3 om måneden 267 reparationer/tjek, batteriskift plus den dertil hørende administrering. Videregivet 7 specialopgaver til Tunstall med installering af kindkontakter, rystekald m.m. I 2013 har Hjælpemiddeldepotet taget sig af små boligændringer tilpasninger i form af: opsætning af greb, opsætning og nedtagning af slisker og gummilister. Dette har betydet en formindsket udgift til eksterne leverandører, økonomisk gevinst på hjælpemiddelområdet. 17
BILAG 4: VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Vedligeholdelsesplan for bygningerne er blevet efterlevet i 2013. Der har således været foretaget en gennemgribende renovering af alle vinduer på alle bygninger. Ligeledes er taget flere steder blevet renoveret på grund af indtrængning af vand i bl.a. garager m.v. En stor del af vedligeholdelsen af området og bygningerne foretages af personalet, men større reparationer udføres overvejende af lokale håndværkere. Der har i 2013 været en større vandskade i kantinen, som indebærer at gulv i kantine, kontor, omklædning, baderum samt en mindre del af gangen har været fjernet, og der er lagt nyt gulv de pågældende steder Udvendigt område Art 1. år 2. år 5. år Andet Bemærkninger Hegn 10 Maling af hegn omkring 2014 området Cykelskur * Maling af cykelskur 2013 * Maling af halvtag Halvtag 2013 Pavillon Art 1. år 2. år 5. år Andet Bemærkninger Trapper til pavillon * Oliering af trapper 2014 Vinduer, døre udvendig * Maling af vinduer og døre 2017 Sternbrædder * Maling af sternbrædder 2015 Vedligeholdelse af linoleum * Vokse gulve i 2014 undervisningslokaler og gang Hovedbygning udvendig Art 1. år 2. år 5. år Andet Bemærkninger * Maling af udvendige vinduer Vinduer 2017 * Maling af udvendige døre Døre 2017 * Maling af sternbrædder Sternbrædder 2015 * Hovedbygning, garager, Rensning af tagrender 2014 værksted * Serviceaftale på eftersyn af Porte 2014 porte.
Hovedbygning indvendig Art 1. år 2. år 5. år Andet Bemærkninger * Maling af vinduer Vinduer 2016 * Maling af døre Døre 2018 * Maling af de to kontorer Kontorer 2018 * Maling af kantine og køkken Kantine - køkken 2018 Gang, toiletter og * Maling af de to toiletter og omklædning 2018 gang samt omklædning Vedligeholdelse af linoleum * Vokse gulve på kontorer, gang samt kantine * Paneler på kontorer, kantine, Paneler 2018 gang og toiletter * Efter behov Indvendige døre 2018 * Jf. vejledning Vandfyldte slangevinder 2014 19
BILAG 5: EL- FORBRUG. Der er først den 15. februar 2012 installeret centralvarme på stationen i Lellinge, for at bringe udgiften på varme ned, da denne var baseret på el, som på disse bygninger var utilsvarende. Oliefyr er først installeret den 15. februar 2011 20
BILAG 6: VANDFORBRUG. Merforbruget skyldes en brud på et vandrør, under gulvet i kantinen (2013) 21
BILAG 7: NATURGAS. Opmærksomheden henledes på at der først er installeret naturgas i november 2010 22
BILAG 8: FRIVILLIGE. De frivillige har i året 2013 brugt 6.408 mod 5.802 timer i 2012 i beredskabet til bl.a. uddannelse og andre relaterede opgaver, i nedenstående er der et udsnit af de opgaver de har løst. 23
BILAG 9: HJÆLPEMIDDELDEPOT. Der blev håndteret 27.202 hjælpemidler; det omfatter vask og desinficering; udlevering, reparation og serviceeftersyn, returnering og sat på plads på lager. I kalenderår 2013 har hjælpemiddeldepotet haft 6312 reparationer; hvilket svarer til cirka samme nivo som 2012 med 24 reparationer per dag. Figur 1 Viser de tilbagelagte km der er brugt for at udbringe diverse hjælpemidler 24
Figur 2 Skemaet viser de færdigekspederede bestillinger over årene Figur 3 Skemaet viser færdigekspederede bestillinger, Antal akutkørsler deraf 542, hvilket svarer til næsten 15%, derudover 6% hastesager. Figur 4 Skemaet viser antallet af akutte bestillinger 25
Figur 5 Oprettede hjælpemidler over år Figur 6 Skemaet viser antallet af oprettede hjælpemidler. Figur 7 Skemaet viser antal hjælpemidler der blev leveret til borgerne i 2013. 26
De hjælpemidler som er hjemtaget som defekte og ikke kan repareres indenfor økonomisk rentabel grænse; oktober måned fraviger da der da var lagerstatus. Det høje antal hjælpemidler der blev kasseret der er en administrativ rettelse i systemet. Det strækker sig fra fejl i IT konvertering siden overtagelse efter privat leverandør til hjælpemidler der er i brug på de forskellige plejecentre og ældrecentre, men ikke er korrekt registreret. Det er mest vendelagener og løftesejl. De indgår i vask og bliver derefter fordelt anderledes på beboerne. De brugere har for eksempel røde vendelagensystemer, 4 på samme gang og så kommer de til vask og bliver byttet rund. Men de er i omløb blandt Køge Kommunes borgere. Figur 8 Udgående hjælpemidler over år Figur 9 Skemaet viser antal af udgående hjælpemidler. 27
Figur 10 Skemaet viser antal af returnerede hjælpemidler. 28