Økonomi og strategi - Optimering af lokaleforbruget i staten Kristian Lyk-Jensen Sekretariatschef 1
Bygningsstyrelsen - Landets (formentlig) største ejendomsvirksomhed Leverandør af ejendomme til universiteter, politi, domstole og centraladministrationen Ca. 3 mio. m2 statsejendomme samlet værdi ca. 37 mia. kr. Ca. 1,2 mio. m2 privatejede kontorlejemål. Driftsomsætning på 3 mia. kr., igangværende byggeri, ca. 7 mia. kr. Ca. 220 medarbejdere. 2
Statens huslejemodel sætter rammen Markedskonform huslejemodel på kontorområdet Markedsbestemt husleje for BYGST-kontorer Samme ansvarsfordeling som private lejemål Hybridmodel på universitetsområdet Omkostningsbestemt husleje (genopførelsesprisbaseret) Universiteter varetager selv vedligehold og drift 3
Strategien skal levere på brede målsætninger Niveau 1. Rigtige bygninger og beliggenheder Omkostningseffektive, energirigtige og funktionelle Niveau 2. Understøtte sammenhæng mellem institutioner Fleksible udnyttelsesmuligheder, understøtte institutionssamarbejde gennem knudepunkter og campus Niveau 3. Institutioner i sammenhæng og dialog med omgivelser Vidensbydele, sammenhæng til lokalsamfundet = Ikke en snæver økonomisk overskudsbetragtning 4
BYGST s økonomiske værdiskabelse Kontorer Universiteter Lejemålsadministration Byggeri og vedligehold Reducere BYGST omkostninger (stordrift) Indkøbseffektivisering (standardisering) Aktiv porteføljestrategi Reducere brugernes omkostninger (m 2 forbrug, leje, drift/vedligehold, energiforbrug mv.) Understøtte brugernes kernevirksomhed 5
De strategiske håndtag Strategisk Kunderådgivning Formål Påvirke lokaliseringsbeslutninger Reducere kundernes omkostninger Strategisk porteføljearbejde Formål BYGST har den optimale portefølje ift. statens og kundernes behov Metoder Benchmark Lokaleforbrug Huslejeudgifter Energiforbrug Individuel kunderådgivning Lokaliseringsmuligheder Behovsanalyser Indretningsbistand Metoder Strategisk porteføljearbejde Etablering af knudepunkter Fleksibel lokalefremskaffelse gennem statsbyggeri, OPP, private lejemål Systematisk energioptimering Begrænsninger Kunderne bestemmer og den statslige huslejeordning 6
Benchmark af centraladministrationens lokaleomkostninger Statens institutioner i København (ex.slotsholmen ) bruger i gennemsnit ca. 49.000 kr. årligt pr. medarbejder til husleje Institutionerne kan reducere lokaleomkostninger og energiforbrug markant Staten kan årligt spare op til 100 mio. kr. ved at flytte til funktionelle, billigere og mere energieffektive lejemål 7
Hvad er rimelige lokaleudgifter for bureaukrater? Institutionernes årlige huslejeudgifter pr. medarbejder: Huslejeudgifter per medarbejder i kr. 100.000,00 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 Institutioner Huslejeudgifter per medarbejder i kr. Gennemsnittet for Scenarium A1 alle institutioner i - 48.815 kr. analysen: 48.815 kr. Introduceret benchmark: 37.500 kr. Scenarium - ca. B123% reduktion - 37.500 kr. 8
Huslejen pr. medarbejder er en funktion af husleje og arealforbrug 9
Hvordan indhøste gevinster i praksis? 1. Udflytning uden for København K. 2. Samlokalisering i større, optimalt indrettede og energirigtige knudepunkter - Standardiseret kontorindretning - Udnytte oplagte stordriftsfordele (i drift, FM services mv.) - Fleksible indretningsmuligheder - Velplaceret i forhold til offentlig transport 10
SDU - Strategisk planlægning på højt niveau Forsker- og Videnpark ca. 100.000 m2 Portalområde med bl.a. andet kollegieboliger, service og konferencefaciliteter Nyt universitetssygehus i Odense på ca. 300.000 m2 med mulighed for udvidelse Udbygning af universitetscampus med ca. 50.000m2 Etablering af en ny afkørsel ved motorvej E20 Letbane fra bymidten er eneste gennemkørende trafik i campus 11
Hvorfor strategisk porteføljestyring? Overblik og vurdering af porteføljen Understøtte beslutningstagning om salg, vedligehold, energi mv. Lever ejendommene op til fremtidens behov? Ikke ét svar på, hvad en god statslig kontorejendom er - Økonomi - Lokalisering - Fleksibilitet - Energi - 12
Et bud på karaktergivning af ejendomme Kvadratmeterudnyttelse Attraktionsværdi Økonomi Makrobeliggenhed Nøgletalsværdi Infrastruktur Energimærke 13
Nøgletal kan vægtes forskelligt afhængigt af formål #1 Segmentering med vægt på økonomi Afkastkravet imod den samlede rating med lige vægtning 14
Nøgletal kan vægtes forskelligt afhængigt af formål #2 Segmentering med vægt på energi 8 75 % 7 Nøgletal ENEGIMÆRKE 6 5 4 3 25 % 2 1 25 % 75 % 0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Rating vægting ("Fokus ENERGI") En rating hvor energimærke og økonomi vægtes højt på X-aksen 15
Hvilke data? Benchmark/Kunderådgivning Porteføljestyring Omkostning /produktivitet LOKALISERING M2 - typefordelt Husleje, afkast Driftsudgifter, skatter Vedligehold Geografi Kundens årsværk ENERGI Realtime energiforbrug Energimærke Energipriser Optimeringsmuligheder BYGGERI Tid Pris Rådgiverudgifter Kvalitet 16
Strategi er nemmere at lave end at gennemføre Hver eneste lokaliseringssag er kompleks og kræver individuel stillingstagen Data, data og data Ændre medarbejdernes vaner Men behov for mere strategisk tænkning Gennemsigtighed for offentlighed, brugere og politiske system Stigende brugerkrav til bygningernes formåen Pressede økonomiske rammer Øgede krav til fleksibel anvendelse Energiforbrug og bæredygtighed 17
WWW.BYGST.DK 18