Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg Kommunes data 3 3 Besparelsesmuligheder 4 31 Udskiftning af lyskilder 4 32 Andre besparelsesmuligheder 4 4 Samlet økonomi i forbindelse med udfasningen af lyskilder 6 5 Private fællesveje 7 6 Organisering af opgaven 8 61 Traditionel driftskontrakt med indbygget anlægsopgave 8 62 Traditionel driftskontrakt og sideløbende anlægsudbud 9 63 ESCO-lignende udbud 9 7 Salg af belysning 11 8 Opsummering 13 Dokumentnr 74782-100 Version 10 Udgivelsesdato 15april 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt PIAW FRBA PIAW
2/13 1 Indledning Dette notat skal beskrive konsekvenserne af, at der i 2008 blev vedtaget et effektivitetskrav til lyskilder, som fremover vil udfase kviksølvlampen, glødelampen og visse lysrør Kviksølvlampen anvendes i stor stil i gadebelysningsarmaturer, og med udfasningen af denne type lyskilde vil Silkeborg Kommune skulle udskifte en stor del af sin gadebelysning, hvilket vil få store økonomiske konsekvenser Baggrunden for effektivitetskravet til lyskilder er EU's såkaldte eco-designdirektiv 2005/32/EC (vejbelysning og kontorbelysning) Formålet er at nedbringe energiforbruget og miljøbelastningen, herunder CO 2 -udledningen, fra lyskilder og belysningsarmaturer beregnet til vej- og gadebelysning samt at effektiviser belysning til brug i kontorer Forslaget gennemføres i flere trin Første trin trådte i kraft med virkning fra foråret 2010 Den første udfasning omhandler visse former for lysstofrør og den matte glødelampe Lysrørerne der udgår kan til dels erstattes af andre typer lysrør og dette betyder, at det vil være muligt, at bibeholde mange anlæg med lysrør Problemet med lysrørs armaturerne er dog at det er de ældste armaturer, så de bør udskiftes af denne grund Andet trin træder i kraft i 2015 og omhandler kviksølvlamper
3/13 2 Silkeborg Kommunes data Silkeborg Kommunes gadebelysningsdatabase er blevet sorteret og gennemgået Kommunen har ifølge en nyligt opdateret database 17859 armaturer pr 13 april 2011 Fordelingen på de forskellige typer lyskilder, kan ses af nedenstående oversigt Der er endvidere forudsat følgende: Der er etableret natslukning i Silkeborg Kommune mellem 2400 og 0530 Prisen for 1 kwh er sat til 1,50 kr Forbruget iht database er 4186711 kwh Lyskildetype Antal Udgår år Lysrør 3951 2010 Kviksølvlamper 2103 2015 Højtryksnatrium og CDO lyskilder 11522 Udgår ikke Lavenergipærer og diverse 283 Udgår ikke I alt 17859
4/13 3 Besparelsesmuligheder 31 Udskiftning af lyskilder Udfasningen af kviksølv lyskilderne og gamle lysrør vil bidrage til en energibesparelse i sig selv En 80W kviksølv lyskilde kan feks erstattes med et 42 PLT-kompaktlysstofrør eller måske et 26 W LED-armatur Den omfattende udskiftning er nødvendig dels fordi kviksølv lyskilderne og nogle typer af lysrør udgår, men skal også ses som en konsekvens af mange års efterslæb på renovering af gadebelysningen Der er kommet "erstatningslyskilder" på markedet, således at kviksølvlyskilder kan udskiftes med andre lyskilder uden at skulle bygge armaturer om Hvis det skal give mening at benytte disse lyskilder, skal armaturerne have en lang rest levetid og være i en rimelig stand Umiddelbart kan det ikke anbefales Silkeborg Kommune kan bruge lyskilden i nogle af deres kviksølvarmaturer, idet alle kviksølvarmaturer er meget gamle og nedslidte Grundlaget for vurderingen er, kommunens database og en vurdering fra kommunens Vedligeholder Silkeborg Kommune bør derfor udskifte alle kviksølvarmaturer og lysrørsarmaturer 32 Andre besparelsesmuligheder Silkeborg Kommune har allerede indført natslukning i tidsrummet fra 2400 til 0530 undtagen i Silkeborg og Kjellerup midtby natten til lørdag og søndag Derudover er der i gang sat et projekt med overdragelse af belysningen på de private fællesveje Dette sammenholdt med den energibesparelse som udskiftningen af kviksølvlamper og gamle lysrør medfører at der kun er få andre metoder til nedbringelse af energiforbruget i kommunen Nedenfor nævnes et par muligheder for at opnå yderligere besparelser Følgende muligheder kan/skal undersøges: Dæmpning af alle nye LED armaturer Nedtagning af eksisterende belysning på visse strækninger feks nedtages gadelys så der kun er gadelys indenfor E55-zonen (byzonen) 321 Dæmpning af nye LED armaturer I forbindelse med udskiftning til LED armaturer med en højeffektiv optik, kan man opnå en yderligere energibesparelse ved at anvende dæmpning I flere af de nye LED armaturer er der indbygget dæmpningsudstyr, således at man kan reducere energiforbruget yderligere i nogle timer inden der slukkes mellem 2400 og 0530
5/13 322 Nedtagning af eksisterende belysning udenfor byzonen Som udgangspunkt skal der kun etableres belysning indenfor den færdselsmæssige byzone (E55) dog skal fodgængerfelter, lysreguleringer og rundkørsler altid belyses Silkeborg Kommune kan overveje om eksisterende belysning udenfor byzonen (E55) skal nedtages Det kan enten ske generelt eller ske i forbindelse med at det eksisterende anlæg skal renoveres Besparelsespotentialet er ikke kendt
6/13 4 Samlet økonomi i forbindelse med udfasningen af lyskilder Silkeborg Kommune skal udskifte 6054 stk armaturer i forbindelse med udfasningen af kviksølvlamperne og udskiftning af gamle lysrør Dertil kommer cirka 85 stk armaturer monteret på træmaster De samlede omkostninger til renoveringer bliver derfor: 5969 armaturer a' kr 5000 kr 29845000 85 træmaster a' kr 12000 kr 1020000 I alt kr 30865000 Det er vigtigt at nævne, at den udfasning der sker i forbindelse med udfasningen er standard løsninger Der vil blive anvendt "standard" materialer og kommunen vil derfor ikke få et arkitektonisk løft, men blot få renoveret eksisterende anlæg og gjort dem tidssvarende rent teknisk og energimæssigt Besparelsen er baseret på at alle armaturer udskiftes til LED armaturer Der er i beregningerne ikke taget højde for luftledninger Model Årlig besparelse i kwh Årlig besparelse i kroner Anlægsinvestering i kroner Udskiftning af kviksølv og lysrør samt udskiftning af træmaster jf pkt 4 884954 1327438 30865000
7/13 5 Private fællesveje Silkeborg Kommune har besluttet at overdrage belysningen på de private fællesveje til grundejerne på vejene Kommunen beholder ejerskabet til belysningsanlæggene, men overdrager udgiften til at drive belysningen til grundejerne Ifølge Silkeborg Kommunes database er der cirka 2200 stk armaturer på private fællesveje Af disse står cirka 330 overfor en udskiftning i forbindelse med udfasningen af lyskilder Udgiften til renoveringen af disse anlæg kan kommunen videresende til grundejerne 330 armaturer a' kr 5000 kr 1650000
8/13 6 Organisering af opgaven Der er flere muligheder for at håndtere renoveringen af gadebelysningen i Silkeborg Kommune I det følgende præsenteres forskellige aftaletyper og de tilhørende udbudsformer Alle udbudsformerne kombinerer udførelse og investering af udskiftningerne af anlæg med den fremtidige drift og vedligeholdelse af gadebelysningen Det skal for god ordens skyld bemærkes, at en konkrete aftale- og udbudsmodel for Silkeborg Kommune afhænger af en nærmere tilrettelæggelse af kommunens ønsker, mål og økonomiske rammer Der tages således ikke på nuværende tidspunkt konkret stilling til mulighederne for Silkeborg Kommune Vi forudsætter i det følgende, at Kommunen ønsker at beholde ejerskabet til det samlede gadelysanlæg 61 Traditionel driftskontrakt med indbygget anlægsopgave Denne model er traditionel og simpel Opgaven består af en traditionel driftsaftale på 4 år, hvor entreprenøren leverer drift og vedligeholdelse af gadelysanlægget Hertil kommer anlægsopgaverne med renoveringer, hvor entreprenøren til fast pris udskifter anlæg i henhold til en udskiftningsplan leveret af Kommunen Fordelene hermed omfatter: Overskuelig økonomi og risiko Kendt fremgangsmåde blandt entreprenører og dermed potentielt mange tilbud og god konkurrence Almindelig udbudsproces som offentligt udbud uden involvering af Kommunale tilsynsmyndigheder og anden godkendelse Det sikrer en forudsigelig proces Partnerne skilles efter 4 år, hvilket giver mulighed for ny samarbejdspartner og ny konkurrence, hvilket som udgangspunkt skulle give bedre priser Ulemper: Kommunen vil bære hele udgiften for udskiftningen af anlæg Entreprenøren gør, som der står i kontrakten, og har ikke incitament til yderligere forbedringer Dette har betydning, hvis entreprenøren har viden, som kunne have givet endnu bedre løsninger end beskrevet i udbuddet Kommunen skal bruge ressourcer på at forberede udbud igen efter 4 år
9/13 62 Traditionel driftskontrakt og sideløbende anlægsudbud Begge udbud er traditionelle og simple Opgaven består af en traditionel driftsaftale på 4 år, hvor entreprenøren leverer drift og vedligeholdelse af gadelysanlægget, som pkt 61 Hertil kommer et anlægsudbud med anlægsopgaverne med renoveringer, hvor entreprenøren til fast pris udskifter anlæg i henhold til en udskiftningsplan leveret af Kommunen Udbuddene kan afvikles sideløbende eller forskydes i forhold til hinanden Fordele og ulemper er de samme som beskrevet under pkt 61, men det kan måske virke uoverskueligt med et samlet udbud Silkeborg Kommune skal udbyde drift og vedligeholdelse i november 2012, og det er ikke sikkert Silkeborg Kommune er klar med en udskiftningsplan eller har finansiering på plads til den tid 63 ESCO-lignende udbud ESCO-modellen er forholdsvis ny i Danmark, men allerede benyttet af flere kommuner, dog mest på bygninger ESCO-selskabets opgaver vil blive Renovering af anlægget med betydelig frihed indenfor nogle bestemte rammer (belysningsplan, udskiftning af kviksølvarmaturer osv) Drift af anlægget ESCO selskaberne vil i udbuddet blive bedømt på, hvem der kan levere den bedste totaløkonomi for kommunen Både anlæg, elforbrug, drift og vedligehold indgår i bedømmelsen ESCO-selskabet garanterer besparelserne, så projektet er uden økonomisk risiko for Kommunen Kontrakten vil blive udformet således, at selskabet vil få incitament til at gøre det endnu bedre end beskrevet i deres tilbud Således vil eventuelle yderligere besparelser på elforbrug og vedligehold blive delt mellem kommune og ESCOselskab ESCO leverandøren kan også finansiere anlægget, men det vil typisk ikke være en fordel, da kommunerne selv kan låne penge til energibesparende investeringer I begyndelsen af projektet skal projektets investeringer lånefinansieres Senere i forløbet vil der opnås el- og driftsbesparelser I nogle tilfælde er disse besparelser store nok til at forrente og afdrage lånet Der findes flere typer af ESCO aftaler, som det dog ikke er relevant at beskrive minutiøst i dette notat Fordele:
10/13 Gode incitamenter, som sikrer god udnyttelse af ESCO-selskabets viden og kompetencer Lange kontrakter vil sikre langsigtet planlægning fra ESCO-selskabet Lange kontrakter sikrer, at Kommunen kun sjældent skal bruge ressourcer på at gennemføre udbud Ulemper Kommunen mister til en vis grad hånd i hanke med, hvordan opgaven bliver udført Udbudsprocessen er dyrere end standardudbud Uvist, om alle entreprenører vil kunne deltage i et ESCO udbud
11/13 7 Salg af belysning Som det fremgår af ovennævnte beregninger står Silkeborg Kommune overfor en stor økonomisk udfordring på vejbelysningsområdet Det er derfor nærliggende at overveje forskellige muligheder for finansiering, når renoveringerne skal igangsættes En af mulighederne kunne være at udbyde vejbelysningsanlæggene til salg på baggrund af et EU-udbud med medfølgende pligt for køberen til at renovere anlægget Silkeborg Kommune opnår ikke en øjeblikkelig økonomisk gevinst som engangsbetaling, idet beløbet for et evt salg er omfattet af deponeringsreglerne Det deponerede beløb bindes i en 10-årig periode og frigives herefter med 1/15 årligt de resterende 15 år På den baggrund er der ikke umiddelbart de store økonomiske gevinster forbundet med et salg Derudover vil et salg bevirke, at Silkeborg Kommune mister rådigheden over belysningen og i fremtiden vil kunne konkurrenceudsætte den ydelse, der består i drift og vedligeholdelse Kommunen mister indflydelse over anlæggene, men beholder samtidig det fulde politisk ansvar overfor borgerne og som vejmyndighed Leveringsaftalen og salgsaftalen bør derfor nøje indeholde klare krav til den løbende drift og vedligeholdelse, samt krav til at kunne ændre på anlæggene og selve vedligeholdelsen heraf Dette skal sikre to forhold; For det første, anlæggene skal til enhver tid svare til de kvalitetskrav, som typisk kræves af et velholdt og godt fungerende anlæg, således at anlæggenes stand til enhver tid svarer til kommunens forventninger, herunder ved et eventuelt tilbagekøb efter en årrække Dernæst skal anlæggene og driften altid leve op til/kunne ændres til de krav, som kommunens belysningspolitik kræver Justeringer skal for eksempel kunne ske som følge af ændringer i kommunes miljøpolitik med krav om specifikke besparende foranstaltninger og som følge af udbygninger og byggemodninger Overvejelserne bag et salg - både af juridisk, økonomisk og politisk art tager ofte ganske lang tid Det er afgørende, at alle aspekter tænkes nøje igennem, da et salg typisk er endeligt Både sælger og køber er interesseret i, at aftalegrundlaget er så klart og gennemarbejdet som muligt, da dette efter salget danner grundlag for mange års fremtidig samarbejde Ved at salg vil provenuet skulle som nævnt skulle deponeres i 10 år, hvorefter provenuet udbetales over 15 år Undervejs i de 25 år forrentes det deponerede beløb og renterne udbetales til kommunen Med en antagelse om 3% i forrentning giver det en betalingsstrøm som følger
12/13 7-1 Oversigt over pengestrømme, tkr år deponeret beløb renteudbetaling tilbagebetaling 1 50000 1500-2 50000 1500-3 50000 1500-4 50000 1500-5 50000 1500-6 50000 1500-7 50000 1500-8 50000 1500-9 50000 1500-10 50000 1500-11 46667 1400 3333 12 43333 1300 3333 13 40000 1200 3333 14 36667 1100 3333 15 33333 1000 3333 16 30000 900 3333 17 26667 800 3333 18 23333 700 3333 19 20000 600 3333 20 16667 500 3333 21 13333 400 3333 22 10000 300 3333 23 6667 200 3333 24 3333 100 3333 25-0 -0 3333
13/13 8 Opsummering Silkeborg Kommune skal have udskiftet kviksølvarmaturer og lysrørsarmaturer Dette indebærer en investering på over 30 mio kr og giver en besparelse på ca13 mio kr Besparelsen er ikke stor nok til at forrente og afdrage et lån på over 30 mio kr som udfasning beløber sig til Derfor anbefales det kommunen at finde yderligere besparelser Skal dette ske på vejbelysningsområdet, er der mulighed for at Indføre yderligere natslukning Nedsætte serviceniveauet på driften Nedtager belysning feks udenfor byzone Disse tiltag vil også reducere elforbruget, hvorfor kommunen også på denne måde vil gøre sit bedste for at sikre sig mod evt stigende elpriser i fremtiden Fravælges disse muligheder eller er de ikke tilstrækkelige, er kommunen nødsaget til at finde besparelserne andetsteds på kommunalbudgettet i tilfælde af uforudsete udgifter stigende renter ol COWI anbefaler derfor at kommunen kortlægger muligheden for yderligere natslukning, nedsætter serviceniveauet og nedtager belysning udenfor byzone samt beregner de besparelser, der kan opnås herved Ovenstående bør igangsættes hurtigst muligt, så konsekvenserne heraf kan indbygges i et nyt udbud Vedrørende nyt udbud, anbefaler COWI, at kommunen laver et traditionelt drifts- og vedligeholdsudbud Herefter kan der laves et traditionelt anlægsudbud på renoveringsopgaven COWIs anbefaling af traditionelle udbudsformer skyldes, at udbudsomkostningerne for kommunen minimeres samtidig med, at der kan opnås god konkurrence Eksempelvis vil ESCO udbud medføre større udbudsomkostninger og det er usikkert, om denne udbudsform vil give anledning til bedre resultater