Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22115 Telefon: 76631656 Dato: 1. september 2011 Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011 1. Indledning Folketingets finansudvalg tiltrådte den 23. juni 2011 aktstykke, omhandlende bl.a. midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2011 og fastsættelse af bloktilskuddet for 2012. Midtvejsreguleringen for 2011 foretages som følge af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Dette indebærer, at regionerne over bloktilskuddet kompenseres for udgiftsmæssige konsekvenser af nye opgaver og/eller merudgifter som følge af nye/ændrede love og bekendtgørelser. Omvendt reduceres bloktilskuddet ved bortfald af opgaver e.lign. Hertil kommer evt. særlige reguleringer. Afsnit 2 indeholder forslag til udmøntning af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2011. I afsnit 3 gennemgås de enkelte bloktilskudsreguleringer kort. For 2012 fastsættes bloktilskuddet på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2012. Hertil kommer andre reguleringer samt reguleringer i kraft af lov og cirkulæreprogrammet (DUT). Bloktilskud vedr. Sundhed og Regional Udvikling er indarbejdet i forslag til budget 2012. På samme måde er udgiftsmæssige konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet (DUT) m.v. indarbejdet i budgetforslaget. 2. Forslag til udmøntning af midtvejsreguleringen 2011 Statens bloktilskud vedr. Sundhed nedreguleres i 2011 med i alt 133,4 mio. kr. Region Syddanmarks andel heraf udgør 21,54 pct. Regionens bloktilskud reduceres således med 28,7 mio. kr. i 2011. Der er ingen midtvejsreguleringer i 2011 af bloktilskuddet vedr. Regional Udvikling. Reguleringer i medfør af lov og cirkulæreprogrammet (DUT) modsvares som udgangspunkt af mer eller mindreudgifter i 2011 vedr. driften. Bevillingsmæssige konsekvenser heraf er beskrevet nedenfor. Sammenfatning af midtvejsregulering 2011 1.000 kr. Omkostn. Finansiering Bemærkning Sundhed Somatik 15.629 Psykiatri 21.378 Sygesikring 93.832 Finansiering Bloktilskud 28.734 I alt 88.083 28.734 Udgiftsmæssige konsekvenser heraf for 2012 og frem er indarbejdet i forslag til budget 2012 Som det ses, er de udgiftsmæssige konsekvenser større end bloktilskudsreguleringen. Baggrunden er dels, at efterregulering vedr. 2010 medicingarantien ikke har udgiftsmæssige konsekvenser i 2011, dels at budgettet vedr. medicintilskud i 2011 nedreguleres til regionens andel af det nye, lavere garantiniveau, jf. økonomiaftalen for 2012, hvor bloktilskuddet i kraft af budgetgarantien på området kun reduceres med 75 pct. heraf. De enkelte reguleringer gennemgås i det følgende afsnit.
3. Bloktilskudsreguleringer 2011 og 2012 3.1 Lov og cirkulæreprogrammet Konsekvenserne modsvares af mer eller mindreudgifter vedr. driften med mindre andet er anført. Håndhævelse af udbudsreglerne mv. Der skal give mere uddybende redegørelse til forbigåede tilbudsgivere, ligesom sanktioner skærpes ved overtrædelse af reglerne. For Region Syddanmark udgør kompensationen 0,129 mio. kr. i 2011 og 0,086 mio. kr. årligt fra 2012. Tilskud til høreapparater Tilskud til høreapparater, som udleveres fra en privat, godkendt høreapparatleverandør, nedsættes med 10 pct. På den baggrund forventes et fald i antallet af patienter, der får udleveret et høreapparat fra en privat godkendt høreapparatleverandør, mens antallet af patienter hos de regionale audiologiske afdelinger og hos ørelægerne med ydernummer vil stige. Regionens andel af kompensationen udgør 3,317 mio. kr. i 2011 og 3,376 mio. årligt fra 2012. Revision af reglerne om rammeaftaler Ansvaret for at koordinere de årlige rammeaftaler, herunder hovedansvaret for at koordinere lands og landsdelsdækkende tilbud på det sociale område, flyttes fra regionerne til kommunerne. Samtidig nedlægges de regionale udviklingsråd. Regionens andel af reduktionen udgør 4,545 mio. kr. i 2011 og 4,623 mio. kr. årligt fra 2012. Frit valg til private specialsygehuse mv. I satspuljen 2008 2011 blev afsat midler til at udvide behandlingskapaciteten for traumatiserede flygtninge. Midlerne fordeltes med 2/3 til regionale projekter og 1/3 til udvidelse af fritvalgsrammen for de tre private behandlingssteder OASIS, RCT Jylland og RCT i København. Midlerne gøres fra 2012 permanente. Regionens andel af kompensationen udgør 2,025 mio. kr. i 2011 og 5,827 mio. kr. årligt fra 2012, inkl. kommunal medfinansiering. Udligning vedr. behandling af bløderpatienter Regionerne udlignes for udgifter til meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter. Udligningen omfatter udgifter, der overstiger 1 mio. kr. pr. patient pr. finansår, og foretages to år efter, at udgifterne er afholdt. Udligningen er neutral for staten. Regionens bidrag hertil på 15,179 mio. kr. er modregnet i bloktilskuddet for 2012 og har derfor ikke udgiftsmæssige konsekvenser. Kunstig befrugtning, lægelig behandling m.v. omfang på de regionale sygehuse m.v. I perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2011 havde kvinder uanset civilstand og seksualitet adgang til kunstig befrugtning på de offentlige sygehuse. Regionerne kompenseres for merudgifter hertil i såvel sygehusregi som speciallægepraksis. Regionens andel af kompensationen udgør 2,735 mio. kr. i 2011. EU sygesikringskortet Da EU sygesikringskortet blev indført i 2004, aftaltes det at efterregulere bloktilskuddet fra og med 2009, når der forelå et kvalificeret skøn over de økonomiske konsekvenser. EU sygesikringskortet giver danskere med midlertidigt ophold i et andet EU land adgang til sygehjælp i opholdslandet. Staten afholder udgifterne til EUsygesikring, hvorved regionernes udgifter til rejsesygesikring aflastes. En stikprøveundersøgelse har godtgjort, at ca. ¾ af udgifterne til EU sygesikring skulle have været dækket af den offentlige rejse Side 2 af 6
sygesikring. I efterreguleringen er samtidig taget højde for regionernes merudgifter til at udstede kortet, da det har vist sig at være mere efterspurgt end oprindeligt antaget. Regionens andel af reduktionen udgør 3,166 mio. kr. i 2011, omfattende 2009 2011, og herefter 1,075 mio. kr. årligt fra 2012. Patientklagesystem mv. Klage og erstatningssystemet for sundhedsvæsenet er med virkning fra 1/1 2011 ændret. Som led heri er etableret en ny myndighed Patientombuddet til at behandle klager. Patientombuddet skal sikre, at der nationalt opsamles og videreformidles viden med henblik på læring i sundhedsvæsenet. Til at forestå læringsaktiviteterne kompenseres staten via regionernes bloktilskud Regionens andel af reduktionen udgør 0,194 mio. kr. årligt fra 2011. Som noget nyt skal regionen tilbyde dialog med patienten, inden klagen evt. sendes videre til patientombuddet, når klagen omhandler den faglige behandling. Dialogredskabet har også været et centralt ønske fra regionernes side med henblik på hurtigt at rette eventuelle misforståelser. Med ændringen er forudsat, at den lokale dialog vil få en klageafbødende effekt. Patientombuddet finansieres i 2011 med en standardtakst for patientklager på 10.850 kroner samt en standardtakst for patientskader på 19.500 kroner. De økonomiske konsekvenser af det nye klagesystem er drøftet indgående med staten. Regionerne har udtrykt bekymring for en stigning i antallet af klager som følge af de udvidede klagemuligheder. Omvendt har staten hæftet sig ved de klageafbødende muligheder i dialogredskabet, som regionerne i forbindelse med det lovforberedende arbejde også har påpeget. Der er enighed om, at der i det nye patientklagesystem skal sikres en effektiv ressourceudnyttelse i Patientklagenævnet, og at der sikres muligheder for styring af takstfinansieringsmodellen. Danske Regioner har i den forbindelse peget på behovet for at differentiere taksterne for de forskellige klagetyper. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Danske Regioner, KL, Indenrigs og Sundhedsministeriet og Patientombuddet, som får til opgave at komme med forslag til at fremme en positiv produktivitetsudvikling i relation til sagsbehandlingen af patientklager, der flugter med de krav, der gælder for den øvrige del af den offentlige sektor, en model for anvendelse af differentierede takster, der så vidt muligt afspejler omkostningerne for forskellige sagstyper. Arbejdsgruppens arbejde og forslag skal tage afsæt i den nuværende økonomiske ramme og sagstal (2010 niveauet). Arbejdet skal være afsluttet ultimo oktober 2011 med henblik på at der kan indarbejdes forslag til ændringer bekendtgørelsen med virkning fra 1. januar 2012. Videreførelse af satspuljemidler 2010 2013 I aftalen om satspuljens fordeling for 2010 2013 blev bl.a. afsat midler til tre indsatsområder indenfor psykiatrien, hvor parterne forlods var enige om, at midlerne skulle gøres permanente fra 2014 og overgå til regionernes bloktilskud. Det drejer sig om følgende initiativer: Styrket indsats overfor selvmordstruede: 11,2 mio. kr. Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien: 65,1 mio. kr. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud: 18,5 millioner kroner. Region Syddanmark andel af kompensationen udgør 20,382 mio. kr. årligt fra 2014. Kunstig befrugtning i f.m. lægelig behandling, diagnostik og forskning mv. (Egenbetaling) Pr. 1/1 2011 er indført egenbetaling for bestemte behandlinger med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation af personer, der er fyldt 25 år, og som kan blive steriliseret uden tilladelse efter reglerne i sundhedsloven. Side 3 af 6
Region Syddanmarks andel af reduktionen udgør 22,315 mio. kr. i 2011 og 23,607 mio. kr. årligt fra 2012. Konsekvenser i form af mindreudgifter vedr. medicintilskud er indarbejdet i dels det reviderede garantiniveau for 2011, dels de forudsatte udgifter hertil i 2012, jf. økonomiaftalen. Tolkebistand efter sundhedsloven Fra 1/6 2011 skal personer, der har boet i Danmark i mere end 7 år, betale et gebyr på 150 kr. for tolkebistand i f.m. behandling hos alment praktiserende læger, praktiserende speciallæger eller på sygehuse. Anslået ca. 95.000 tolkeydelser årligt vil være omfattet af gebyr. Gebyret opkræves af regionerne, og indtægterne tilfalder regionerne. De forventede omkostninger til at administrere ordningen forudsættes dækket af gebyrindtægterne. Staten har ansvaret for at informere om ordningen, hvorfor regionernes bloktilskud reduceres. Regionens andel af reduktionen udgør 0,258 mio. kr. i 2011 og 0,108 mio. kr. årligt fra 2012. Videreførelse af initiativer i psykiatrien igangsat med satspuljeaftalen 2007 2010 Satspuljemidlerne til at styrke psykiatrien fra satspuljeaftalen 2007 2010 er med satspuljeaftalen for 2011 2014 gjort permanente og overføres til regionernes bloktilskud fra 2011 (11 pl): Opsøgende og udgående virksomhed i psykiatrien: 33,9 mio. kr. Retspsykiatri: 33,9 mio. kr. Ikke psykotiske lidelser: 17,0 mio. kr. Regions Syddanmarks andel heraf udgør 18,266 mio. kr. i 2011 og 18,555 mio. kr. årligt fra 2012. Desuden opskrives budgettet fra 2012 med 2,494 mio. kr. årligt vedr. udgiftsmæssige konsekvenser af kommunal medfinansiering vedr. enkelte punkter på tidligere års lov og cirkulæreprogrammer. Veteranpolitik PTSD behandling af veteraner Som led i veteranpolitikken etableres et højt specialiseret behandlingstilbud til patienter med psykiatriske lidelser som følge af militærtjeneste under udstationering, primært svær post traumatisk belastningsreaktion. Funktionen forudsættes etableret tre steder i landet i tilknytning til eksisterende multidisciplinære psykiatriske specialfunktioner. Regionens andel af kompensationen udgør 1,077 mio. kr. i 2011 og 1,097 mio. kr. årligt fra 2012. Udmøntning af Kræftplan III vedr. udvidelse af hospicepladser (ikke på aktstykket) Med formål at bringe antallet af hospicepladser i Danmark op på 250 pladser jf. Kræftplan III etableres i årene 2011 2014 42 nye hospicepladser, fordelt med 12 pladser i Region Hovedstaden, 6 pladser i Region Sjælland, 9 pladser i såvel Region Syddanmark som Region Midtjylland samt 6 pladser i Region Nordjylland. Der afsættes 6 mio. kr. til etablering af 12 pladser i 2011 og 5 mio. kr. årligt i perioden 2012 2014 til etableringstilskud til de sidste 30 pladser. Til drift af de i alt 42 nye hospicepladser, når disse er etableret, afsættes 6 mio. kr. i 2011, 15 mio. kr. i 2012, 22 mio. kr. i 2013 og 29 mio. kr. årligt fra 2014. Der udmeldes to ansøgningsrunder, hvor selvejende hospicer kan ansøge om midler til etablering og drift af de nye hospicepladser. For at sikre en god proces er frist for første ansøgningsrunde 1/9 2011 og for den anden 1/8 2012. Derved får de regioner, der har projekter i støbeskeen mulighed for at gå hurtigt i gang med byggeriet, mens der i øvrige regioner er mulighed for at udforme nye hospiceprojekter med en senere opstartsdato. Når alle pladser er oprettet, overføres midlerne til bloktilskuddet. Ændring af beskæftigelseskravet og ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage mv. Beskæftigelseskravet for, hvornår en lønmodtager er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, hæves fra 13 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 120 timers beskæftigelse til 26 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 240 timers beskæftigelse. Side 4 af 6
Arbejdsgiverne mister refusion af sygedagpenge for de ansatte, der ikke opfylder det nye beskæftigelseskrav og som via deres ansættelse er sikret ret til løn under sygdom. Med forslaget udbetales ikke sygedagpenge på søgnehelligdage fra hverken arbejdsgiver eller kommune. Det betyder, at der ikke vil blive udbetalt sygedagpenge til sygedagpengemodtagere på søgnehelligdage. Arbejdsgivere kan ligeledes ikke få sygedagpengerefusion for søgnehelligdage i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren som følge af overenskomst eller aftale har udbetalt løn til den ansatte. Regionens andel af kompensationen udgør 2,129 mio. kr. i 2012 og 6,429 mio. årligt fra 2013. Byggepladsbekendtgørelse Byggepladsbekendtgørelsen revideres på en række områder. Region Syddanmarks andel af kompensationen udgør 0,280 mio. kr. årligt fra 2011. Ferielov mv. Formålet med lovændringen er at forenkle og tilpasse lovgivningen til udviklingen på arbejdsmarkedet. For regionerne sker den væsentligste ændring i reglerne om fritstilling, der trådte i kraft 1. maj 2011. Med den nuværende bestemmelse i ferieloven kan arbejdsgivere kun anse ferie for afholdt i f.m. fritstillingsperioden, hvis medarbejderen reelt har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslingsfristerne. Lovændringen vil betyde, at regionerne i et vist omfang vil have en begrænset mulighed for at anse ferie for afholdt i en fritstillingsperiode. I de relevante tilfælde vil regionerne derfor være nødsaget til at udstede feriekort til medarbejderen efter fratrædelse. Region Syddanmarks andel af kompensationen udgør 0,086 mio. kr. årligt fra 2011. Klinisk diætetik Der er etableret et nyt udbud af overbygningsuddannelsen Klinisk diætetik ved UC Syddanmark. Regionens andel af kompensationen udgør 0,065 mio. kr. i 2011 og 0,043 mio. kr. årligt fra 2012 Energimærkning af bygninger Der sker forenklinger af energimærkningsordningen, herunder at bygninger mellem 60 og 250 m 2 ikke skal energimærkes igen efter førstegangs energimærkning, og at gyldigheden af en del af energimærkningerne forlænges, så visse bygninger over 250 m 2 først energimærkes igen efter 7 år og i nogle tilfælde efter 10 år. Regions Syddanmarks andel af reduktionen udgør 0,129 mio. kr. årligt fra 2011. 3.2 Andre reguleringer Opjustering af bloktilskud a.h.t. balanceret udvikling i den regionale økonomi Jf. økonomiaftalen for 2012 opreguleres bloktilskuddet vedr. Sundhed med 433,9 mio. kr. årligt fra 2012 til finansiering af den aftalte realvækst m.v. Bloktilskuddet vedr. Regional Udvikling opreguleres tilsvarende med 15,2 mio. kr. årligt fra 2012 af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale økonomi. Regionens andel heraf er indarbejdet som del af den samlede finansiering i forslag til budget 2012. Medfinansiering af centralt aftalte initiativer Regionernes medfinansiering af digitaliseringsstrategi digital dokomentboks og NemSMS samarbejdsprojekt for den decentrale offentlige sektor er modregnet i bloktilskuddet fra 2012 og frem og har derfor ikke udgiftsmæssige konsekvenser. Side 5 af 6
Manglende opfyldelse af praktikpladsaftale I bloktilskuddet for 2011 modregnes sanktion for manglende målopfyldelse vedr. aftalen om antallet af praktikpladser for SOSU ere i 2010. Korrektionen har ikke udgiftsmæssige konsekvenser. Efterregulering af medicingaranti for 2010 Udgifterne til tilskudsberettiget medicin i regnskab 2010 lå 185 mio. kr. over skønnet fra juni 2010. Bloktilskuddet for 2011 reguleres med 75 pct. heraf. Region Syddanmarks andel heraf udgør 29,941 mio. kr. Reguleringen har ikke udgiftsmæssige konsekvenser. Midtvejsregulering af medicingaranti for 2011 Skønnet for udgifterne til medicintilskud i 2011 er ændret fra 7.095 millioner kroner i juni 2010 til nu 6.700 mio. kr. Regionernes bloktilskud reduceres med 75 pct. heraf, svarende til 296 mio. kr., inkl. del der indgår i sag vedr. kunstig befrugtning. Region Syddanmarks andel af det reviderede garantiniveau i 2011 svarer til en reduktion på 90,0 mio. kr. Side 6 af 6