SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184 0 0 02 Transport og infrastruktur 023231 Busdrift U 1.547 1.741 0 0 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U 32.491 30.514 0 0 I -2.385-2.184 0 0 Voksenspecialenheden U 332.094 312.413 313.184 319.312 I -114.724-113.685-113.939-116.167 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning I -6.926-6.424-6.424-6.540 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 14.510 19.487 19.487 19.783 I -1.448-2.410-2.410-2.458 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 80.965 61.406 61.406 62.281 I -28.276-27.092-27.092-27.625 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer U 7.661 5.544 5.586 5.660 I -4.479-3.482-3.482-3.548 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 112.251 119.763 120.306 121.901 I -50.322-56.002-56.256-57.364 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U 70.415 64.902 65.090 67.501 I -6.211-3.811-3.811-3.884 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 3.084 1.693 1.693 1.732 I -167-166 -166-169 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U 12.367 14.336 14.336 14.645 I -3.926-4.685-4.685-4.777 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 30.050 23.431 23.431 23.926 I -12.570-8.560-8.560-8.729
Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 055772 Sociale formål U 790 1.850 1.850 1.883 I -398-1.054-1.054-1.073 Beredskab U 3.917 3.300 0 0 I -76 0 0 0 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U 3.917 3.300 0 0 I -76 0 0 0 Center for misbrug U 10.255 9.817 9.818 10.018 I -520-120 -120-122 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede U 3.209 3.232 3.325 3.093 I -141 0 0 0 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101) U 6.372 5.978 5.886 6.304 I -379-120 -120-122 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U -11 0 0 0 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 685 608 608 621 Bo- og Vækstcenter Kalundborg U 3.688 2.948 2.953 3.006 I -4.329-2.948-2.948-3.006 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 1.458 147 148 143 I -1.528-59 -59-61 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 374 572 572 557 I 0-572 -572-583 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U -1.013 665 665 635 I -375-665 -665-678 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U 5.482 1.564 1.569 1.675 I -2.325-1.564-1.564-1.595 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U -2.614 0 0-4 I -15 0 0 0 056896 Servicejob I -86-88 -88-89
Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Regnskab 2013 Budget 2015 S/I Esbernhus U 344 1.128 1.128 1.150 I -861-1.128-1.128-1.150 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 344 1.128 1.128 1.150 I -861-1.128-1.128-1.150 S/I Heradøtrene U 122 206 206 210 I -203-206 -206-210 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer U 122 206 206 210 I -203-206 -206-210 Specialcenter Kalundborg U 2.185 1.519 1.522 1.550 I -1.589-1.286-1.286-1.311 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 20.955 0 0 488 I -1.487 0 0 0 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U -15.877 1.234 1.235 791 I -26-1.233-1.233-1.257 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U -504 53 53 52 I -61-53 -53-54 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U -2.389 232 233 220 I -15 0 0 0 Bo- og servicecenter Høng U 75 3.930 3.932 4.006 I -3.728-3.929-3.929-4.006 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U -167 0-34 -1 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 1.093 3.930 4.088 4.015 I -3.712-3.930-3.929-4.006 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U 151 0 0 0 I -15 0 0 0 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 5 0 0 0 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U -1.007 0-122 -7 I -2 0 0 0
Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Regnskab 2013 Budget 2015 Center for socialpsykiatri U 11.973 26.802 26.803 26.873 I -2.335-2.122-2.122-2.164 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002518 Driftssikring af boligbyggeri U 549 566 566 577 I -411-412 -412-420 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 0 15.656 15.656 15.698 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 908 879 1.196 896 I -933-878 -878-896 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 4.107 3.350 3.033 3.221 I -113 0 0 0 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 6.409 6.351 6.352 6.482 I -877-832 -832-848 GRAND TOTAL U 398.692 394.317 359.546 366.124 I -130.750-127.607-125.677-128.136 *) Korrigeret pr. 1. juli 2014 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2013 til 2014.
Bemærkninger Der er i 2015 på Udvalgets område sket en overflytning af Hjælpemiddelenheden og Hjælpemiddeldepotet til Ældre- og sundhedsudvalget i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. maj 2014 om ændring af styrelsesvedtægten. Visitations- og Hjælpemiddelenheden Budgettet udgør: 0 kr. Hjælpemiddelområdet er pr. 1. januar 2014 overflyttet til Ældre- og Sundhedsudvalget. Voksenspecialenheden Budgettet udgør: 203.144.700 kr. Beskrivelse af området: Voksenspecialenheden administrerer Servicelovens hjælpeforanstaltninger til fysisk og psykisk handicappede i form af: Hjælp og omsorg Hjælperordning Ledsagerordning Kontaktperson for døvblinde Støtte-kontaktpersonordning Dækning af merudgifter Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige botilbud Længerevarende botilbud Modtagepligt for grønlændere Kvindekrisecentre Forsorgshjem : Budgettet er et ramme på baggrund af overslag 2015 fremskrevet i henhold til KL s vejledning. Udvikling og udfordringer: Voksenspecialenheden har i de senere år oplevet en kraftig nettotilgang, som har afsmittende effekt på antallet af borgere, der har behov for hjælp og støtte samt tilbud om boformer. Nettotiltagene har ligeledes en afsmittende effekt på økonomien for 2015. For at kunne håndtere og finansiere nettotilgangen er enhedspriserne reduceret og der fokuseres på den løbende opfølgning. Hjælpemiddeldepot Budgettet udgør: 0 kr. Hjælpemiddeldepotet er pr. 1. januar 2014 overflyttet til Ældre- og Sundhedsudvalget. Center for misbrug Budgettet udgør: 9.895.800 kr. (Brutto 9.905.400 kr.) Beskrivelse af området: Misbrugscentret har myndighedsansvaret i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling for unge og voksne i Kalundborg kommune. Der gælder en behandlingsgaranti på 14 dage.
Følgende opgaver administreres og udføres på området: Visitation til alkohol-og stofmisbrugsbehandling. Ambulant behandling Individuel/gruppeforløb Psykologisk/terapeutisk samtaleforløb Læge- og sundhedsfaglig behandling Psykiatrisk screening og udredning. Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere. Forebyggende og behandlingsmæssige indsatser i arbejdet omkring unge fra 15 år med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler. Opsøgende og omsorgstilbud til særlig udsatte misbrugere samt udføre af Støtteog kontaktperson ordningen Omkring 300 borgere er indskrevet i alkohol/stofmisbrugsbehandling. Alkoholbehandlingen reguleres af sundhedslovens 141. Behandlingen til stofmisbrugere reguleres dels af servicelovens 101, dels af sundhedslovens 142. Omsorgstilbud, Støtte- og kontaktperson ordningen reguleres af servicelovens 99 og 85 : Budgettet består af både BUM og ramme. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser og udvikling: Fokus indenfor misbrugsområdet er rette mod den helhedsorienteret behandling, effektmåling og dokumentation af behandlingen herunder opfølgning på borgerne 3-6 mdr. efter afsluttet behandling jfr. ny kvalitetsstandard for området. KL s anbefaling om tidlige indsatser og fremskudt støtte hvor den unge er til hverdag betyder at misbrugsområdet også skal bevæge sig i retning af forebyggelse og tidligere målrettede indsatser. Udfordringer på området: Pr. 1. januar 2015 ændres Sundhedsloven, herunder er der stillet lovforslag om frit valgs ordning i forhold til den medicinske Stofmisbrugsbehandling. Såfremt dette forslag vedtages vil det i lighed med alkoholområdet betyde, at der også er frit valg af behandlingssted for voksne stofmisbrugere. Det kan blive en meget stor udfordring i forhold til styring af tet idet erfaringen er, at stofmisbrugere i højere grad pendler mellem kommunerne end borgere i alkoholbehandling gør. Antallet af unge med et stort forbrug af hash er stigende hvilket de seneste år også har vist sig i den øgede søgning til behandling. Folketingets partier har indgået aftale om en behandlingsgaranti for børn og unge, hvis forældre er afhængige af alkohol. Misbrugscentret har udarbejdet konkrete forslag i forhold til nye indsatser på hele ungeområdet. Bo- og Vækstcenter Kalundborg Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto 55.362.100 kr.) Bo og Vækstcenter Kalundborg er et af Kalundborg Kommunes specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Centeret yder døgntilbud til borgergruppen efter servicelovens pgf. 107 og pgf. 108 og dagtilbud efter servicelovens lov om beskyttet beskæftigelse efter pgf. 103 og aktivitets- og samværstilbud efter pgf. 104.
Døgntilbud: Lillebo - 107 10 pladser Trekløveret - 108 22 pladser Klostermosen - 108 40 pladser. Dagtilbud: Beskyttet beskæftigelse - 103 ca. 110 pladser Aktivitets- og samværstilbud - 104 ca. 55 pladser Centeret er rent BUM-finansieret. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser og udvikling. Hovedtendensen for centret har været, at og drift er i balance. Udviklingen på området er meget afhængig af, at der stadigt visiteres borgere til bostederne. Udfordringer på området. Centeret er udfordret af, at det er blevet sværere end tidligere, at få en 100 % belægning på bostederne. Lillebo og Trekløveret har pt. 4 ledige pladser. Esbernhus Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto 10.607.000 kr.) Esbernhus er en selvejende døgninstitution for voksne borgere med en psykiatrisk diagnose. Institutionen har 30 døgnpladser og 2 dagpladser. Esbernhus har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Institutionen afregnes efter faktisk belægning med en intern takst som er inkl. forrentninger og afskrivninger. Esbernhus er rent BUM-finansieret. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Heradøtrene Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto 2.881.900 kr.) Heradøtrene er et selvejende krisecenter som har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Krisecentret har plads til 8 kvinder med børn. Heradøtrene afregnes efter belægningen med en intern takst. Der afregnes kun for kvinderne, der foretages ingen afregning for de medbragte børn. Heradøtrenes Krisecenter er rent BUM-finansieret. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udfordringer på området. Krisecentret er udfordret af, at der mangler mødelokaler og udenomsarealer til legeplads til medbragte børn.
Specialcenter Kalundborg Budgettet udgør: 239.200 kr. (Brutto 44.728.100 kr.) Specialcenter Kalundborg består af Præstehaven - botilbud efter ABL 105/SEL 108, Munkesøen som yder støtte efter lov om social service 83-85, Væresteder i Kalundborg(Nytorv) og Svebølle(lokaler i Socialpsykiatriens værested Valmuen) efter lov om social service 83-85 samt Raklevgården - aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven 104 og Raklevgården - beskyttet beskæftigelse efter serviceloven 103. Specialcenter Kalundborg yder pædagogisk og praktisk støtte til ca. 110 borgere med varige funktionsnedsættelser og forskellige former for problemstillinger, herunder udviklingshæmning, synshandicap, autisme, fysiske handicaps, senhjerneskader og sindslidelser m.v. Der er 90 pædagogiske medarbejdere, 2 sekretærer, 3 teamledere og 1 centerchef. Budgettet består af både BUM og ramme. Specialcenter Kalundborg afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85, 108, 103 og 104 i henhold til BUM-model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser og udvikling. Udvikling af væresteder, netværksbofællesskaber samt evt. udvidelse af botilbuddet Præstehaven med yderligere 12 pladser. Udfordringer på området. Svingende/reducerede indtægter grundet reviderede kvalitetsstandarder på 85 området. Bo- og Servicecenter Høng Budgettet udgør: 0 kr. (Brutto 48.781.647 kr.) Bo og Servicecenter Høng er et af Kalundborg Kommunes specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Servicelovens 107 og 108 og Sundhedsloven udgør grundlaget for den faglige indsats. Centret består af 12 boenheder, med i alt 74 borgere, som ligger i henholdsvis Gørlev og Høng. Herudover er der 2 aktivitets- og samværstilbud, som begge er beliggende i Høng. Der er p.t. 21 borgere i de 2 tilbud. Efter bevilling fra Kalundborg kommune yder centret støtte til borgere i eget hjem i den sydlige del af kommunen. Der ydes p.t. aflastning til en enkelt borger. Aflastningsboligen er beliggende i Gørlev. Aktivitetstilbuddene er et samlet tilbud om aktivitet og samvær til voksne personer med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevner. Servicelovens 104 danner grundlag for indsatsen der ydes med henblik på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af den enkeltes livsvilkår. 8 borgere har tilbud i Tinghuset og 13 borgere har tilbud i Sofiehuset. Jf. Servicelovens 85 ydes der vejledning og støtte til 10-15 borgere i eget hjem i Høng og Gørlev området.
Centret afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85, 108, og 104 da Centret afregnes efter BUM model. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udfordringer på området. Centeret er udfordret af, ikke at have en 100 % belægning på bostederne. Botilbuddet på Sofievej har 3 ledige pladser, Dybekær har 5 ledige pladser og Banemarken har 1 ledig plads - i alt har Centeret pr. 9 ledige pladser Der arbejdes på en sammenlægning af Tinghuset og Sofiehuset på matriklen på Sofievej. Center for socialpsykiatri Budgettet udgør: 24.709.300 kr. (Brutto 28.962.600 kr.) Socialpsykiatrien yder støtte og vejledning til borgere med sindslidelser og særlige sociale problemer. Omkring 320 borgere modtager hjælp i form af hjemmevejlederstøtte/støttekontaktpersonordning. Fire væresteder for sindslidende tilbyder forskellige aktiviteter herunder undervisning. Der er op til 72 borgere tilmeldt det enkelte værested. Derudover er Medborgerhuset et tilbud til sindslidende samt socialt dårligt stillede borgere, hvor der dagligt kommer 100-120 borgere På botilbuddet Finderuplund er der plads til 14 beboere. Centret råder over 5 Skæve boliger til borgere, der ikke kan bo i den traditionelle boligmasse. Budgettet består af både BUM og ramme. Centret afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på 108 - og til enkelte grupper på 85-området i henhold til BUMmodel. Budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag 2015 og pris- og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Der er i 2014 tilført Center for socialpsykiatri en rammebevilling vedrørende 85 på kr. 15,6 mio. kr., som medfører en reduktion i udgifterne til 85-støtte til socialpsykiatriske borgere på 1,0 mio. kr., stigende til 1,2 mio. kr. i 2015 og frem. Dette er sket ved en intern flytning fra voksenspecialenheden.