Drift - reduktionsforslag 2013-2016

Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500 -500 TMU R-02 Sommerblomster - besparelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TMU R-03 Springvand slukkes - besparelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TMU R-04 Vintertjeneste besparelser -1.000-1.000-1.000-1.000-500 -500-500 -500-500 -500-500 -500 TMU R-05 Reduktion i indsater på trafiksikkerheden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TMU R-06 TMU R-07 Reduktion i indsatser til udvikling af den kollektive trafik, stoppesteder, ramper mv. Reduktion i udgifter til undersøgelser og indsatser inden for natur- og vandområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-400 -400-400 -400 0 0 0 0-400 -400-400 -400 TMU R-08 Forøget takst til jordhåndtering -200-200 -200-200 0 0 0 0-200 -200-200 -200 Total TMU -2.100-2.100-2.100-2.100-500 -500-500 -500-1.600-1.600-1.600-1.600 UDD R-01 Reduktion på inklusion/afskaffelse af PALS og LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDD R-02 Afskaffelse af lejrskoler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDD R-03 Reduktion i modtageundervisning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDD R-04 Afskaffelse af svømmeundervisning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDD R-05 Afskaffelse profilskoler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDD R-06 Lukning af SFOII/III i Kariske samt lukning af Klub Nordlyset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDD R-07 Reduktion af specialklasse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDD R-08 Ressourcer til Skole og SFO Samarbejdet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDD R-09 Reduktion kompetenceudvikling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDD R-10 Besparelser på folkeskoleområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total UDD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BFU R-01 Strukturelle tilpasninger -700-700 -700-700 -700-700 -700-700 0 0 0 0 BFU R-02 Klubstrategi 2013-6.000-6.000-6.000-6.000-6.000-6.000-6.000-6.000 0 0 0 0 BFU R-03 Reduceret mulighed for udvikling af sprogindsatsen på institutionsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BFU R-04 Tidligere start i børnehave 0 0 0 0-1.000-1.000-1.000-1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 BFU R-05 Ændret ledelsesstruktur og harmonisering af serviceniveauet for klubben i Faxe Ladeplads, Faxe By og Kongsted -450-550 -550-550 -450-550 -550-550 0 0 0 0 BFU R-06 Reduktion af støttekorps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total BFU -7.150-7.250-7.250-7.250-8.150-8.250-8.250-8.250 1.000 1.000 1.000 1.000 EKU R-01 Reducere vedligeholdelse og indkøb af musikinstrumenter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EKU R-02 Lukke biblioteksfilial i Dalby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EKU R-03 Kulturpulje - reduktion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EKU R-04 Mødesteds- og kulturpulje - reduktion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EKU R-05 Reducere saunatid i Haslev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EKU R-06 Aktivitetstimetilskud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EKU R-07 Lokaletilskud - folkeoplysende foreninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EKU R-08 Gebyr for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total EKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ØKU R-01 Reduktion i indsatslederområder fra 2 til 1-250 -250-250 -250-250 -250-250 -250 0 0 0 0 ØKU R-02 Hjemmesiden -59-59 -59-59 -59-59 -59-59 0 0 0 0 ØKU R-03 Porto -150-150 -150-150 -150-150 -150-150 0 0 0 0 ØKU R-04 Reduktion med 2 medarbejdere i center for Økonomi og HR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ØKU R-05 Reduktion i uddannelse og udvikling af personale i Center for Teknik og Miljø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ØKU R-06 Reduktion i varekøb på klimaområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ØKU R-07 Reduktion i annonceudgifter i Center for Teknik og Miljø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ØKU R-08 Reduktion af aktiviteter udover SSP-konsulent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ØKU R-09 Personalereduktion i Center for Børn og Familie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ØKU R-10 Øgede indtægter tilsyn -187-187 -187-187 -187-187 -187-187 0 0 0 0 ØKU R-11 Reduktion - Center for beskæftigelse og omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ØKU R-12 Reduktion - adm. Personale i Center for Sundhed og Pleje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ØKU R-13 Reduktion med 1medarbejder i Center for IT og Digitalisering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ØKU R-14 Reduktion i medarbejderstab i Center for Undervisning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ØKU R-15 Rammebesparelse Center for Udvikling -100-100 -100-100 -100-100 -100-100 0 0 0 0 Rammebesparelse administration - løn -1.600-1.600-1.600-1.600-1.000-1.000-1.000-1.000-600 -600-600 -600 Ændret prisfremskrivning på art 2 og 4 (alle udvalg) -1.600-1.600-1.600-1.600 0 0 0 0-1.600-1.600-1.600-1.600 Total ØKU -3.946-3.946-3.946-3.946-1.746-1.746-1.746-1.746-2.200-2.200-2.200-2.200 OMS R-01 Tilskud til AOF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OMS R-02 Tilskud til LOF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OMS R-03 Synscentralen -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 0 0 0 0 OMS R-04 Midlertidige botilbud -600-600 -600-600 -600-600 -600-600 0 0 0 0 OMS R-05 Paraplyen - forslag 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OMS R-06 Paraplyen - forslag 2-84 -168-252 -335-84 -168-252 -335 0 0 0 0 OMS R-07 Paraplyen - forslag 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Omsorg (skøn) -884-968 -1.052-1.135-884 -968-1.052-1.135 0 0 0 0 SSU R-01 Tilpasning på Social- og Sundhedsudvalgets ramme -5.933-5.933-5.933-5.933-5.933-5.933-5.933-5.933 0 0 0 0 Total SSU -5.933-5.933-5.933-5.933-5.933-5.933-5.933-5.933 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlet Total -20.013-20.197-20.281-20.364-17.213-17.397-17.481-17.564-2.800-2.800-2.800-2.800

Drift - budgettilpasningsforslag 2013-2016 ØKU B-01 Forventning til indkøbsbesparelser 2.100 1.400 1.400 1.400 2.100 1.400 1.400 1.400 0 0 0 0 TMU B-01 Budgettilpasning som følge af rengøringsudbud 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 Total budgettilpasning 5.100 4.400 4.400 4.400 5.100 4.400 4.400 4.400 0 0 0 0

Drift - opprioriteringsforslag 2013-2016 TMU Restaurering af vandløb 530 530 530 530 530 530 530 530 TMU Klimatilpasningspulje 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 UDD O-01 Vejledende timetal 1.600 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 UDD O-02 Ekstra klasser i forbindelse med ny skolestruktur 1.190 446 446 446 1.190 446 446 446 0 0 0 0 EKU O-01 Lokaler til fritidsbrugere (Vibeengskolen) 250 500 500 500 250 500 500 500 0 0 0 0 EKU Pulje til forsamlingshuse 206 206 206 206 206 206 206 206 ØKU O-01 Ressourcer til indsats omkring vandhandleplaner 450 450 450 450 450 450 450 450 0 0 0 0 ØKU O-02 Ressourcer til lovliggørelse af spildevandshåndtering 450 450 450 450 450 450 450 450 0 0 0 0 ØKU Betaling for deltagelse i "Min Digitale Byggesag" 160 160 160 160 160 160 160 160 0 0 0 0 OMS Bråbyvej - flytteomkostninger, inventar mv. 834 0 0 0 834 0 0 0 Oppprioriteringsforslag i alt 6.700 3.772 3.772 3.772 4.100 2.006 2.006 2.006 2.600 1.766 1.766 1.766

Drift - Inspirationsliste 2013-2016 UDD I-01 Fokus på sundhed/idræt og trivsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDD I-02 Udvidede skole/hjem samtaler - trivselssamtaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDD I-03 Kvalitet i folkeskolen 2.000 3.000 3.000 3.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 UDD I-04 Profillinjer på de 3 skoler 200 900 900 900 400 900 900 900-200 0 0 0 BFU I-01 Tidlig indsats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BFU I-02 Annulering af reduktion i åbningstid 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 0 0 0 0 BFU I-03 Øget kvalitet på dagpasningsområdet 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 EKU I-01 Kraftcenter - støtte til trampolinelite 192 192 192 192 192 192 192 192 0 0 0 0 EKU I-02 Terslev foreningshus (Terslev Hallen) 35 35 35 35 35 35 35 35 0 0 0 0 ØKU I-01 Stigevogn/lift til erstatning af 2 gl. anhængerstiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ØKU I-02 Opnormering antal elever 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 ØKU I-03 Arbejdsmiljø og sygefravær 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0 ØKU I-04 Konsulentbistand vedr. økologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SSU I-01 Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene 800 1.500 1.500 1.500 800 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 SSU I-02 Afskaffe lukkedage i dagcentrene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SSU I-03 Forløbsprogram for hjertekarsygdomme og type 2-diabetes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SSU I-04 Oprettelse af specialiserede aflastningspladser 500 1.067 1.067 1.067 0 0 0 0 500 1.067 1.067 1.067 Inspirationsforslag i alt 7.727 10.694 10.694 10.694 5.327 7.527 7.527 7.527 2.400 3.167 3.167 3.167

Drift - Tekniske korrektioner 2013-2016 BFU TEK.KOR.4 Sammenlægning af Haslev Menighedsinstitutioner -260-260 -260-260 -260-260 -260-260 0 0 0 0 BFU TEK.KOR.8 Ændring af refusionsordning dyre enkeltsager 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 0 0 0 0 ØKU TEK.KOR.1 Udbetaling Danmark 2.550 2.100 2.050 2.050 2.550 2.100 2.050 2.050 0 0 0 0 ØKU TEK.KOR.2 Nulstille LovCir-73/B2011-2014 58 58 58 58 58 58 58 58 0 0 0 0 ØKU TEK.KOR.2 Nulstille LovCir-75/B2011-2014 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 ØKU TEK.KOR.3 Administrationens lokalisering 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 0 0 0 0 ØKU TEK.KOR.5 Gebyrindtægter - borgerservice -375-375 -375-375 -375-375 -375-375 0 0 0 0 ØKU TEK.KOR.6 Business Faxe/Faxe Erhvervsråd og Femern Bælt -160-160 -160-160 -160-160 -160-160 0 0 0 0 I alt tekn.korrektioner, drift (Udover rammen) 5.343 4.893 4.843 4.843 5.343 4.893 4.843 4.843 0 0 0 0 Anlæg - Tekniske korrektioner 2013-2016 UDD TEK.KOR.7 Vibeengskolen, udvikling af udearealer 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 UDD TEK.KOR.7 Vibeengskolen, udvikling af udearealer - tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden -2.000 0 0 0-2.000 0 0 0 0 0 0 0

Anlægsplan 2013-2016 TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse 750 8.700 8.700 8700 750 8.700 8.700 8700 0 0 0 0 TMU A-02 Restaurering af vandløb 530 530 530 530-530 -530-530 -530 TMU A-03 Pulje til trafikhandlingsplan 210 1.061 1.061 1061 210 1.061 1.061 1061 0 0 0 0 TMU A-04 Østervejs forlængelse 0 0 4.668 0 0 0 4.668 0 0 0 0 0 TMU A-05 Cykelstier 0 1.152 2.122 2122 0 1.152 2.122 2122 0 0 0 0 TMU A-06 P-pladser Kanten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TMU A-07 Trafiksanering Rønnede 0 9.064 0 0 0 9.064 0 0 0 0 0 0 TMU A-11 Omfartsvej Nordøst om Rønnede 0 0 41.200 0 0 0 41.200 0 0 0 0 0 TMU A-12 Støjafskærmning ved Rosenvænget i Haslev 0 0 3.399 0 0 0 3.399 0 0 0 0 0 TMU A-13 Klimatilpasningspulje 1.030 1.030 1.030 1030-1.030-1.030-1.030-1030 UDD A-01 Ny skole 72.247 0 0 0 72.247 0 0 0 0 0 0 0 UDD A-03 Ungdomsuddannelsescampus 515 1.061 1.061 0 515 1.061 1.061 0 0 0 0 0 UDD A-04 IT på uddannelsesområdet 0 2.266 2.266 2266 0 2.266 2.266 2266 0 0 0 0 UDD A-05 Interaktive tavler 0 927 927 927 0 927 927 927 0 0 0 0 UDD A-06 Renovering af faglokaler 0 361 1.107 1107 0 361 1.107 1107 0 0 0 0 UDD A-07 Vedligehold af store gulvflader 0 412 412 0 412 412 0 0 0 0 BFU A-01 Etablering af gæstehuse i dagplejen 0 2.122 0 0 0 2.122 0 0 0 0 0 0 BFU A-02 Forbedring af legepladser 0 530 530 0 530 530 0 0 0 0 BFU A-03 Ny klubtilbud i Haslev by 0 11.352 0 0 0 11.352 0 0 0 0 0 0 BFU A-04 Udbygning af Møllen 0 11.413 0 0 0 11.413 0 0 0 0 0 0 EKU A-02 Belysninger fodboldbaner 0 515 515 515 0 515 515 515 0 0 0 0 EKU A-03 Anlægspulje til fritidsbrugere 1.245 1.545 3.090 3090 1.245 1.545 3.090 3090 0 0 0 0 EKU Madpakkehus 300 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 EKU Kulturstrøg i Faxe 3.500 500 5200 0 0 0 0 0 3.500 500 5200 EKU A-05 Kulturhus Haslev 0 2.060 0 0 0 2.060 0 0 0 0 0 0 EKU A-06 Pulje til forsamlingshuse 0 0 0 0 206 206 206 206-206 -206-206 -206 ØKU A-01 Energifond 9.655 5.305 5.305 5305 9.655 5.305 5.305 5305 0 0 0 0 ØKU A-02 Køb af sygehus 0 22.660 0 0 0 22.660 0 0 0 0 0 0 ØKU A-03 ECO-park Rønnede (byggemodnings-omkostninger), inkl. T-kryds 7.000 10.000 11.000 0 7.000 10.000 11.000 0 0 0 0 0 ØKU A-04 Energifond Elena 5.150 5.150 0 0 5.150 5.150 0 0 0 0 0 0 ØKU A-05 Udvidelse Faxe Lystbådehavn 0 1.931 1.931 0 0 1.931 1.931 0 0 0 0 0 ØKU Områdefornyelse Haslev 750 3.600 3.600 3600 750 3.600 3.600 3600 0 0 0 0 ØKU Anlægpulje 2016 (ikke disponeret) 30000 30000 0 0 0 0 OMS ej nr. Boliger til handicappede -1.804 0 0 0-1.804 0 0 0 0 0 0 0 OMS A-01 Boliger til psykisk syge 10.291 0 0 0 10.291 0 0 0 0 0 0 0 OMS A-02 Handicap- og plejeboliger 834 0 0 0-834 0 0 0 SSU A-04 Velfærdsteknologi ældreområdet 0 1.000 1.000 1000 0 1.000 1.000 1000 0 0 0 0 SSU A-08 Digitalisering E-sundhed 0 1.339 1.236 1236 0 1.339 1.236 1236 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlæg i alt 106.310 109.025 95.630 66.129 108.911 107.291 96.896 62.695-2.601 1.734-1.266 3.434