BU O1 Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue: -388-388 -388-388 BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder: Oprykning -2.715-3.620-3.620-3.620 BU O3 Omlæggelse af ledelses- og tilsynsdelen i dagplejen: -464-618 -618-618 BU O4 Sampasning i yderligere 6,5 dage om året: Sampasning i -2.471-3.294-3.294-3.294 BU O5 Udgået: 0 0 0 0 BU O6 Nedsættelse af åbningstiden til 52 timer ugentligt: 0-1.238-1.238-1.238 BU O7 Befordring flygtninge: Befordring flygtninge -568-568 -244-244 BU O8 Reduktion af ekstra tilskud til flygtningebørn i vuggestue: -840-756 -420-420 BU O9 Afskaffelse af s bidrag til "Børnekulturplanen": -117-117 -117-117 BU O10 Bortfald af midler til oprettelse af private legestuer: Bortfald af -67-67 -67-67 BU O11 PUV nedlægges og omstrukturering finder sted: PUV -2.630-3.506-3.506-3.506 BU O12 Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling 0 0-223 -223 BU O13 Heldagsskolen i Slimminge - Omlægning: Omlægning af 0-725 -1.450-2.175 BU O14 Heldagsskolen i Slimminge - Barselspulje: Besparelse på -313 0 0 0 BU O15 Heldagsskolen i Slimminge - Nød SFO: Besparelse på nød -290 0 0 0 BU O16 Tandplejen - Call center: Etablering af centralt call center -83-392 -392-392 BU O17 Tandplejen - Undersøgelsesinterval: Interval for tandeftersyn -208-500 -500-500 BU O18 Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn: Børn -83-200 -200-200 BU O19 Kommunallægefunktionen - Nedlæggelse: Nedlæggelse af -60-239 -239-239 BU O20 Elmehuset - Bortfald af aktiviteter: Bortfald af aktiviteter for -100-100 -100-100 BU O21 Elmehuset - Drift: Besparelse på driftsudgifter til supervision, -100-100 -100-100 BU O22 Sundhedstjenesten - 2. klasse: Reduktion af individuel -83-200 -200-200 BU O23 Sundhedstjenesten - Pubertetsundervisning: -31-75 -75-75 BU O24 Sundhedstjenesten - Åben konsultation: Nedlæggelse af -17-41 -41-41 BU O25 Sundhedstjenesten - Sundhedsplejersketelefon: Udmeldelse -28-28 -28-28 BU O26 Sundhedstjenesten - Drift: Besparelse på driftsudgifter til FIT, -37-37 -37-37 BU O27 Ungepsykolog - Nedlæggelse af ordningen: Nedlæggelse af -213-510 -510-510 BU O28 Forebyggende rådgivere - Nedlæggelse af ordningen: -1.736-4.167-4.167-4.167 BU O29 Familiecenter Køge - Anbringelser -3.853-3.651-2.926-2.201 BU O30 Tandplejen - Omlægning: Eventuelle mulige besparelser på???? I alt -17.495-25.137-24.700-24.700 1
BU O1 Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue 052511-052519 Artskonto 2950300 Flere Kapitalmiddelstreng 6-110-B01 E/S S -388-388 -388-388 0 0 0 0 Forældre skal selv medbringe bleer til deres børn. Det vil kræve, at medarbejderne bruger tid på at holde styr på, hvilke bleer, der hører til hvilket barn. Tid som går fra børnene. Dagtilbuddene kan desuden være udfordret på opbevaring af bleerne, så de er indenfor rækkevidde, når de skal bruges og den fysiske kapacitet i rummet, hvor bleskift foretages. Forældrene vil opleve det som en forhøjelse af forældrebetalingen. 2
BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder 052510-052519 Artskonto Flere Flere Kapitalmiddelstreng 6-110-B01 E/S S -2.715-3.620-3.620-3.620-8,9-11,9-11,9-11,9 I forbindelse med budget 2015 blev alderen for børnehavestart hævet fra 2 år og 10 måneder til 3 år. Det har givet mulighed for, at yde alle børn ekstra omsorg i to måneder, samtidigt med at børn i integrerede dagtilbud kan udfordres alderssvarende i f.eks. voksegrupper med baggrund i deres individuelle behov. Med baggrund i behovet for besparelser på dagtilbudsområdet foreslås alderen for fremtidig børnehavestart sænket til 2 år og 10 måneder. Den tidligere børnehavestart betyder en lavere normering for aldersgruppen og dermed en besparelse. Den tidligere børnehavestart kan betyde færre dagplejere, fordi de afgiver børnene 2 måneder tidligere. Der er forskel på, hvor tidligt børnene er parate til skiftet fra vuggestue/dagpleje til børnehave, hvor normeringen er lavere. Den tidlige start vil derfor udfordre børnehaverne i forhold til at tilgodese de små børns behov for omsorg, fordi normeringen er væsentlig lavere end i vuggestuen, og der er risiko for, at det enkelte barn ikke kan tilgodeses i det omfang det har behov for, eller at indsatsen bliver på bekostning af de andre børn. Ved fuld gennemslag betyder det en reduktion i normeringen svarende til ca 10,5 fuldtidsstillinger. 3
BU O3 Omlæggelse af ledelses- og tilsynsdelen i dagplejen Omlæggelse af ledelses- og tilsynsdelen i dagplejen 052511 Artskonto 11401000 Flere Flere Kapitalmiddelstreng 6-110-B01 E/S E -464-618 -618-618 -0,8-1,2-1,2-1,2 Det faldende børnetal har reduceret efterspørgslen på dagplejepladser, som indenfor en kort årrække er mere end halveret. Der er p.t. ansat 45 dagplejere med i alt 180 pladser. Herudover er der ca. 20 private pasningsordninger. Ledelsestiden samt tilsyn i dagplejen svarer til 4,99 stillinger fordelt på tre områdeledere, tre dagplejepædagoger (tilsyn) samt delt ledelse (tilsyn) med tre dagtilbud: Vemmedrup, Vestergården og Alkereden (dagplejen i Algestrup er nedlagt 1.4.2016). Den delte ledelse mellem dagtilbud og dagpleje har fremmet fødekæden til de tre børnehaver, som har været truet på grund af lavt børnetal, og som har været vigtige at opretholde i et lokalsamfundsperspektiv. Det foreslås, at ledelsesstrukturen fremadrettet reduceres med 1,2 årsværk. Der udarbejdes konkret forslag til ændret ledelses- og MED struktur på området. Besparelsen kan få konsekvenser for den decentrale struktur, som præger dagplejens nuværende organisering - evt. med øget centralisering af ledelses og tilsynsfunktionen. 4
BU O4 Sampasning i yderligere 6,5 dage om året Sampasning i yderligere 6,5 dage om året 052514-052519 Artskonto 11402000 Flere Kapitalmiddelstreng 6-110-B01 E/S S -2.471-3.294-3.294-3.294-7,9-10,4-10,4-10,4 Dagtilbuddene kan i dag benytte sampasning i en uge (5 dage) årligt. Det foreslås, at dette udvides med yderligere 6,5 dage til i alt 11,5 dage årligt. Forudsætningen for at kunne benytte sampasning er, at det sker på tidspunkter, hvor der er lavt fremmøde, det vil sige under 45 % i dagtilbuddet, og at sampasningen varsles i god tid overfor forældrene. Besparelsen indebærer en personalereduktion på 10,4 årsværk. Sampasning skal kompensere for personalereduktionen i og med at det bliver muligt at afvikle ferie, der hvor der er lavt fremmøde af børn, og dermed sikre en mere robust normering, når de fleste børn skal passes. 5
BU O5 Udgået Kapitalmiddelstreng Artskonto E/S 6
BU O6 Nedsættelse af åbningstiden til 52 timer ugentligt Nedsættelse af åbningstiden til 52 timer ugentligt 052514-052519 Artskonto 11402000 Flere Kapitalmiddelstreng 6-110-B01 E/S S -1.238-1.238-1.238-3,5-3,5-3,5 Dagtilbuddene har i udgangspunkt åbent i 52 timer ugentligt, og hertil kommer at nogle dagtilbud har åbent i yderligere to til fire timer om ugen. Det foreslås, at alle dagtilbud fra 2018 får en åbningstid på 52 timer om ugen, samt at der opretholdes et enkelt dagtilbud i hvert område med fortsat udvidet åbningstid. Reduceret åbningstid gør det muligt at reducere udgifterne igennem personalereduktion. Ved at finde besparelser igennem reduceret åbningstid, kan personalenormeringen omvendt opretholdes i åbningstiden. Den reducerede åbningstid, betyder et reduceret serviceniveau og nogle forældre kan få svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen, med job og transport. 7
BU O7 Befordring flygtninge Befordring flygtninge 052510 Artskonto 40503000 4101000000 Kapitalmiddelstreng 6-110-B01 E/S E -568-568 -244-244 0,0 0,0 0,0 0,0 Der har endnu ikke været behov for at anvende midler til befordring af flygtningebørn til og fra dagtilbud. Det har med den nuværende kapacitet på dagtilbudsområdet været muligt, at tilbyde børnene plads i dagtilbud, der hvor forældrene permanent boligplaceres. Kun i få tilfælde har familierne først være placeret i midlertidig bolig og efterfølgende haft behov for at skifte dagtilbud, men uden at det har givet behov for midler til befordring. Et skift af dagtilbud sker efter de almindelige visitationsregler. Det foreslås, at beløbet til transport reduceres, men at der bibeholdes en mindre pulje til transport, hvis enkelte familier skulle få brug for økonomisk hjælp hertil. 8
BU O8 Reduktion af ekstra tilskud til flygtningebørn i vuggestue Reduktion af ekstra tilskud til flygtningebørn i vuggestue 052510 Artskonto 11402000 4101000000 Kapitalmiddelstreng 6-110-B01 E/S S -840-756 -420-420 -2,0-2,0-1,1-1,1 Dagtilbud, der modtager flygtningebørn, får et ekstra tilskud på 50% af det almindelige driftstilskud, hvilket er med til at sikre, at der er ressourcer til, at børnene får en god integration, trivsel og udvikling. Arbejdet er rettet mod fx forældresamarbejdet og arbejdet med børnene i mindre grupper, hvillket giver børnene de bedste muligheder for læring af sprog mv. Børnene kan være (sekundært-) traumatiserede og have ekstraordinært behov for individuel støtte og særlig støtte i små grupper, ligesom deres forældre kan have traumer og/eller stort behov for samarbejde. Det foreslås, at dagtilbud fremadrettet modtager et ekstra driftstilbud på 50% af børnehavetaksten, uanset om der er tale om et vuggestue- eller børnehavebarn. Besparelsen kan kun opnås, hvis det forventede antal flygtningebørn i aldersgruppen 0-2 år kommer til kommunen, og at dagtilbuddene på den baggrund får tilført ekstra midler til at ansætte personale, der kan løfte opgaven. Halvering af det ekstra driftstilskud kan få alvorlige konsekvenser for børnene. Besparelser på området kan få betydning for de andre børn i dagtilbuddet, fordi ressourcerne fragår til arbejdet med de flygtningebørn og deres familier, som har særlige behov. 9
BU O9 Afskaffelse af s bidrag til "Børnekulturplanen" Afskaffelse af s bidrag til "Børnekulturplanen" 052510 Artskonto 40503000 4101000000 Kapitalmiddelstreng 6-110-B01 E/S S -117-117 -117-117 0,0 0,0 0,0 0,0 Igennem en årrække har der været afsat midler til "børnekulturplanen". Midlerne er ikke blevet brugt, og det foreslås derfor, at de indgå i den samlede besparelsesramme. 10
BU O10 Bortfald af midler til oprettelse af private legestuer Bortfald af midler til oprettelse af private legestuer 052518 Artskonto 59506000 4116000001 Kapitalmiddelstreng 6-110-B01 E/S E -67-67 -67-67 0,0 0,0 0,0 0,0 Der er afsat en pulje til oprettelse af private legestuer. Puljen bliver ikke brugt, da der ikke er private legestuer i Køge. Midlerne foreslås derfor at indgå i den samlede besparelsesramme. 11
BU O11 PUV nedlægges og omstrukturering finder sted PUV nedlægges og omstrukturering finder sted 052510 Artskonto Flere 4109000001 Kapitalmiddelstreng 6-110-B01 E/S S -2.630-3.506-3.506-3.506-7,1-9,5-9,5-9,5 Forslaget går ud på, at de opgaver PUV enheden varetager bortfalder, og PUV enheden derfor nedlægges. Herved opnås en besparelse på 3,5 mio. kr. årligt. I 2013 blev støttepædagogkorpset flyttet fra dagtilbudsområdet til PPR, og omdefineret fra direkte støtte til børn og børnegrupper i dagtilbud, til mere konsultativ bistand, ligesom PUV udbyder kurser til medarbejdere på tværs af BUF. Stillingsbetegnelsen pædagogisk udviklingsvejleder (PUV) blev indført, og PUV fungerer nu som bindeled mellem dagtilbud og PPR i forbindelse med de nyetablerede ressourceteam. PPR har gradvist udvidet og ændret PUV s jobområde og stillingsindhold, således at PUV nu dækker hele 0 18 års området, og ikke som oprindeligt den tidlige indsats på 0 6 års området. De pædagogiske udviklingsvejledere er med til at understøtte de pædagogfaglige læringsprocesser, metoder og værktøjer. De medvirker til at opkvalificere af den pædagogiske faglighed i dagtilbuddene, ligesom de medvirker til at understøtte dialogen i de almene dagtilbud og skoler mellem ledelse, pædagoger, lærere og forældre i arbejdet med børn / unge i i udsatte positioner. De fungerer, som bindeled mellem PPR og dagtilbud i de nyetablerede ressourceteams. Konsekvenser Med bortfald af opgaveløsningen bortfalder muligheden for at få ekstern bistand til, at understøtte de pædagogfaglige læringsprocesser, metoder og værktøjer. Samtidigt bortfalder muligheden for, at få ekstern bistand til, at opkvalificere den pædagogiske faglighed i dagtilbuddene, og understøttelse af dialogen i dagtilbud, skoler mellem ledelse, lærere og forældre i arbejdet med børn/unge i udsatte positioner. Der vil ikke længere blive udbudt kurser på tværs af BUF i den form, PUV udbyder det i dag. Det betyder, at dagtilbudsområdet herefter i endnu højere grad selv skal sikre og udvikle de pædagogfaglige kompetencer indenfor området, ligesom området i endnu grad skal sørge for, at understøtte de pædagogfaglige læringsprocesser, metoder og værktøjer. Lederne på dagtilbudsområdet skal fremover selv fungere som bindeled til PPR, og den specialpædagogiske bistand. 12
i i udsatte positioner. De fungerer, som bindeled mellem PPR og dagtilbud i de nyetablerede ressourceteams. Konsekvenser Med bortfald af opgaveløsningen bortfalder muligheden for at få ekstern bistand til, at Sparekatalog understøtte de pædagogfaglige læringsprocesser, metoder og værktøjer. Samtidigt bortfalder muligheden for, at få ekstern bistand til, at opkvalificere den pædagogiske faglighed i dagtilbuddene, og understøttelse af dialogen i dagtilbud, skoler mellem ledelse, lærere og forældre i arbejdet med børn/unge i udsatte positioner. Der vil ikke længere blive udbudt kurser på tværs af BUF i den form, PUV udbyder det i dag. Det betyder, at dagtilbudsområdet herefter i endnu højere grad selv skal sikre og udvikle de pædagogfaglige kompetencer indenfor området, ligesom området i endnu grad skal sørge for, at understøtte de pædagogfaglige læringsprocesser, metoder og værktøjer. Lederne på dagtilbudsområdet skal fremover selv fungere som bindeled til PPR, og den specialpædagogiske bistand. 13
BU O12 Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling 052510 Artskonto 40420000 4101000000 Kapitalmiddelstreng 6-110-B01 E/S S 0 0-223 -223 0,0 0,0 0,0 0,0 Der er afsat en pulje til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale i alle dagtilbud. Puljen forslås reduceret med 150 kr./medarb. årligt i 2019 og 2020. Det vil reducere de tiltag, der kan iværksættes. 14
BU O13 Heldagsskolen i Slimminge - Omlægning Omlægning af Heldagsskolen i Slimminge til specialskole uden integreret behandlingsdel 05.28.21 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S 0-725 -1.450-2.175 0,0-2,2-4,5-6,7 Heldagsskolen i Slimminge omlægges fra at være et skole- og behandlingstilbud til på lige fod med Ellebækskolen at være en specialskole uden integreret behandlingstilbud. Ved beregningen er indarbejdet besparelsesforslagene SU 26 og SU 33 med 10% reduktion i forhold til specialskolerne. Såfremt disse forslag bortfalder, vil besparelsen i forhold til omlægningen af Slimminge blive tilsvarende reduceret. Omlægningen foreslås at ske over en 4 årig periode af hensyn til tilpasning af tilbuddet til målgruppen. Konsekvensen af forslaget er, at behandlingsdelen i Slimminges specialskoletilbud bortfalder, således at behandlingen ikke længere sker som en integreret del af skoletilbuddet, hvilket indebærer en serviceforringelse for børnene og de unge. Fjernelse af behandlingstilbuddet i forbindelse med skoletilbuddet må forventes at medføre et øget behov for at etablere behandling i Familiecenter Køges regi, hvorfor Familiecenter Køge tilføres kr. 562.000 pr. år til familiebehandling. Ved en omlægning vil forældrene få en egenbetaling, der svarer til egenbetalingen på Ellebækskolen. Beregningen forudsætter samme andel forældre med fritagelse for egenbetaling, som på Ellebækskolen. Som følge af ændringen af Slimminge fra skole-behandlingstilbud til specialskoletilbud, foreslås, at Slimminge snarest muligt overføres til Skoleudvalgets område. 15
BU O14 Heldagsskolen i Slimminge - Barselspulje Besparelse på særlig barselspulje i 2017 (engangsbesparelse) 05.28.21 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S E -313 0 0 0-1,0 0,0 0,0 0,0 Det forudsættes, at barsler i 2017 kan løftes indenfor det ordinære vikarbudget. 16
BU O15 Heldagsskolen i Slimminge - Nød SFO Besparelse på nød SFO i ferier i 2017 (engangsbesparelse) 05.28.21 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S -290 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Engangsbesparelse i 2017 på nød SFO, hvor pædagoger står til rådighed/er på tilkald i småferier og sommerferien. Konsekvensen af forslaget er, at nogle meget sårbare familier ikke kan få den fornødne hjælp eller må søge hjælp hos Familiecenter Køge med deraf følgende øgede udgifter. 17
BU O16 Tandplejen - Call center Etablering af centralt call center 04.62.85 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S E -83-392 -392-392 -0,4-1,0-1,0-1,0 Receptionen i de tre klinikker nedlægges, og der oprettes centralt kontor, hvorfra alle telefoner besvares. Der indkøbes modul med selv-check-in. Besparelsen indebærer afskedigelse af en klinikassistent (1 årsværk) og manglende fysisk modtagelse af patienter. 18
BU O17 Tandplejen - Undersøgelsesinterval Interval for tandeftersyn øges 04.62.85 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S -208-500 -500-500 -0,4-1,0-1,0-1,0 Intervallet for tandeftersyn øges med 3 måneder fra hver 15. måned til hver 18. måned. Konsekvensen er forventelig dårligere tandsundhed for børnene og de unge, og at Køge Kommune adskiller sig i serviceniveau fra de kommuner, som vi sædvanligvis sammenligner os med. Det vil desuden medføre afskedigelse svarende til 1 årsværk. Forslaget indebærer opsigelse af fastprisaftalen med de tre aftaleklinikker og genforhandling af kontrakt i forhold til de ændrede vilkår og den deraf følgende lavere pris pr. barn. 19
BU O18 Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn Børn tilbydes første tandeftersyn, når de fylder 3 år, i stedet for 2½ år som nu 04.62.85 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S -83-200 -200-200 -0,2-0,5-0,5-0,5 Tidspunktet for første tandeftersyn ændres fra det tidspunkt, hvor barnet fylder 2½ år, til når barnet fylder 3 år. Ved beregningen er taget højde for, at ca. 1/3 af hver årgang forventes at ville have behov for tidligere undersøgelser, f.eks. på baggrund af henvisning fra sundhedsplejerske eller egen læge. Konsekvensen af forslaget er, at flere småbørn forventes at få behandlingskrævende caries med deraf følgende øgede behandlingsudgifter og belastninger for børnene, samt øget risiko for tandstillingsfejl som følge af længere tids brug af sut med deraf følgende øgede udgifter til tandregulering og belastninger for børnene. Besparelsen findes dels ved personalereduktion på de kommunale klinikker, dels ved at aftaleklinikkerne ikke modtager honorar for 2½-3 årige. Forslaget indebærer opsigelse af fastprisaftalen med de tre aftaleklinikker og genforhandling af kontrakt i forhold til de ændrede vilkår. 20
BU O19 Kommunallægefunktionen - Nedlæggelse Nedlæggelse af kommunallægefunktionen 04.62.89 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S -60-239 -239-239 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsundersøgelse og -samtale med elever i 8. klasse og børn og unge med særlige behov foretages pt. af kommunallægen, mens øvrige sundhedsundersøgelser og samtaler foregår ved en sundhedsplejerske. Konsekvensen af forslaget er, at den lægefaglige ekspertise i forhold til det tidlige forebyggende arbejde, herunder i forhold til de unges erhvervsvalg, bringes til ophør. Forslaget indebærer, at opgaven fremadrettet varetages af sundhedsplejersker, således at Sundhedstjenesten tilføres ressourcer svarende til 12 timer ugentlig, i alt 158.919 kr. pr. år 21
BU O20 Elmehuset - Bortfald af aktiviteter Bortfald af aktiviteter for børn og forældre 05.28.21 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S -100-100 -100-100 0,0 0,0 0,0 0,0 Konsekvensen af forslaget er, at aktiviteter for børn og forældre i og ud af huset, f.eks. indkøb af beskæftigelsesmaterialer, legetøj mv. og oplevelsesture, bortfalder. 22
BU O21 Elmehuset - Drift Besparelse på driftsudgifter til supervision, uddannelse og kursusvirksomhed 05.28.21 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S -100-100 -100-100 Konsekvensen af forslaget er, at Elmehusets beløb til kurser og uddannelse i forbindelse med de mange forskellige målgrupper, som Elmehuset skal rumme, bortfalder. Elmehuset må dermed fremadrettet trække på andre samarbejdspartnere med specialviden, hvilket kan have konsekvenser for kvaliteten af behandlingsarbejdet i Elmehuset. 23
BU O22 Sundhedstjenesten - 2. klasse Reduktion af individuel funktionsundersøgelse og sundhedssamtale for 2. klasse-elever 04.62.89 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S -83-200 -200-200 -0,2-0,5-0,5-0,5 Individuel funktionsundersøgelse og sundhedssamtale for alle 2. klasse-elever reduceres til kun at ske efter behov. Besparelsen medfører, at der fra 0.-5. klasse ikke sker generel tidlig opsporing af mistrivsel, vægt-, syns- og høreproblemer og andre sundhedsmæssige problemer, ligesom Køge Kommune ikke følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om minimum 5 samtaler/undersøgelser, inkl. ind- og udskolingsundersøgelse, til alle skolebørn. 24
BU O23 Sundhedstjenesten - Pubertetsundervisning Pubertetsundervisning varetages af skolen i stedet for Sundhedstjenesten 04.62.89 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S -31-75 -75-75 -0,06-0,15-0,15-0,15 Oplysning om seksuel sundhed indgår i folkeskolens læseplan for timeløse fag. Det foreslås, at skolen fremover varetager den pubertetsundervisning, som Sundhedstjenesten hidtil har tilbudt alle 5. klasser. Sundhedstjenesten vil fortsat tilbyde individuel undersøgelse og sundhedssamtale med alle 5. klasse-elever og vil bistå lærerne med sparring i forhold til pubertetsundervisningen. 25
BU O24 Sundhedstjenesten - Åben konsultation Nedlæggelse af Åben konsultation i Borup 04.62.89 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S -17-41 -41-41 -0,04-0,10-0,10-0,10 Der er pt. ugentligt tilbud om åben konsultation i Køge og hver anden uge i Borup. Konsekvensen af forslaget om at nedlægge ordningen med åben konsultation i Borup er, at forældre i Borup og omegn får længere transport til åben konsultation i Køge, og at nogle forældre måske af den grund vil undlade at benytte tilbuddet. 26
BU O25 Sundhedstjenesten - Sundhedsplejersketelefon Udmeldelse af det tværkommunale fællesskab Sundhedsplejersketelefonen 04.62.89 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S -28-28 -28-28 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsplejersketelefonen blev etableret i 2007 som en sundhedsaftale mellem alle kommuner i Region Sjælland og Bornholms Kommune. Formålet er at give børnefamilier mulighed for at få telefonisk vejledning uden for Sundhedstjenestens åbningstid og dermed forebygge genindlæggelser på barselsgangen, fremme ammeforløb og styrke usikre forældre. Ca. 20% forældre i Køge Kommune har benyttet ordningen. Udmeldelse vil indebære et lavere serviceniveau i Køge Kommune end i de øvrige 16 kommuner i Region Sjælland. 27
BU O26 Sundhedstjenesten - Drift Besparelse på driftsudgifter til FIT, opsætning med Citrix og abonnementer på fagblade 04.62.89 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S E -37-37 -37-37 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskaffelse af brugen af FIT (Feedback Informed Treatment) til at dokumentere Sundhedstjenestens tilbud vil indebære en besparelse på kr. 29.500 pr. år via opsigelse af licenser og udeladelse af udskiftning af Ipads. Færre opsætninger med Citrix og opsigelse af abonnementer på fagblade vil indebære en yderligere besparelse på kr. 7.500. pr. år. Forslagene vurderes ikke at have konsekvenser for borgerne. 28
BU O27 Ungepsykolog - Nedlæggelse af ordningen Nedlæggelse af Ungepsykolog-ordningen 05.28.21 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S -213-510 -510-510 -0,4-1,0-1,0-1,0 Ungepsykolog-ordningen giver unge i alderen 15-25 år mulighed for op til 5 gratis anonyme psykologsamtaler. Konsekvensen af forslaget er bortfald af den umiddelbare adgang til gratis psykologsamtaler til unge via kommunen. Dette kan betyde, at unge opgiver at få den nødvendige hjælp, og derved have konsekvenser for unges trivsel og udvikling samt fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse. 29
BU O28 Forebyggende rådgivere - Nedlæggelse af ordningen Nedlæggelse af ordningen med forebyggende rådgivere i dagtilbud og skoler 05.28.21 Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S -1.736-4.167-4.167-4.167-3,3-8,0-8,0-8,0 Køge Kommune har gennem de senere år haft et stigende antal underretninger og ansøgningssager, som omhandler stadig mere komplekse problematikker hos børnene og i familierne med et deraf øget foranstaltnings- og forebyggelsesbehov. På trods heraf foreslås, at den forebyggende rådgiverfunktion, der pt. varetages af 8 forebyggende rådgivere i dagtilbud og skoler nedlægges. Konsekvensen af forslaget er, at dagtilbuddene og skolerne ikke har mulighed for faglig sparring fra en forebyggende rådgiver, der er tilknyttet og kender dagtilbuddet/skolen, om bl.a. børn og unge i mistrivsel. Ligeledes bortfalder de forebyggende rådgiveres tidlige forebyggende indsats i form af f.eks. samtaler med børn og forældre. I stedet må dagtilbud, skoler samt børn og forældre henvises til Familiecenter Køge. De nødvendige afskedigelser som følge af forslaget vil ske på tværs af afdelingen på baggrund af en samlet kompetencevurdering. 30
BU O29 Familiecenter Køge - Anbringelser Besparelser på anbringelsesområdet Flere Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S -3.853-3.651-2.926-2.201 0,0 0,0 0,0 0,0 Konsekvensen af forslaget er en samlet besparelse på Familiecenter Køges anbringelsesbudget på ca. 10%, når der udover beredskabskatalogets sparemål tages højde for de forudsatte bruttobesparelser som led i indførelsen af Herning-modellen. Det svarer til samlede besparelser på anbringelser i årene på hhv. ca. 7½, 13, 14 og 13½ mio. kr. pr. år. Familiecenter Køge ligger allerede inden indførelsen af Herning-modellen i de to nederste kategorier blandt alle landets kommuner m.h.t. antal nyanbringelser og samlet antal anbragte børn og unge pr. 1000 børn. Nogle børn skal som følge af egne eller familiens forhold notorisk være anbragt barndommen ud. Det må derfor forudses, at det ikke vil være muligt at indhente besparelser på anbringelsesområdet i den beskrevne størrelsesorden udover de allerede forudsatte besparelser som følge af Herning-modellen. De færre anbringelser, der følger af indførslen af Herning-modellen, medfører et øget behov for at iværksætte foranstaltninger i hjemmet for at forebygge anbringelse eller fremme hjemgivelse af et barn. Desuden ses en tilgang af særligt udsatte børn og familier, som dagtilbud og skoler ikke længere har de fornødne ressourcer til at holde fri af foranstaltninger efter serviceloven. Der er derfor ikke et besparelsespotentiale på foranstaltningsområdet udover de allerede fremsatte forslag BU 27 og 28. Det er lovpligtigt at iværksatte nødvendige foranstaltninger overfor børn og familier med behov for særlig støtte, herunder at anbringe børn, der ikke kan opholde sig i hjemmet. Hvis kommunen ikke efterlever loven, kan Ankestyrelsen pålægge kommunen at iværksætte en nødvendig foranstaltning eller at anbringe barnet. 31
BU O30 Tandplejen - Omlægning Eventuelle mulige besparelser på tandplejeområdet (Analyse af Tandplejen) Artskonto Kapitalmiddelstreng E/S S???????? har iværksat en ekstern analyse med økonomiske beregninger af alternative modeller for organisering af Køge Kommunes tilbud om gratis tandpleje til børn og unge. Såfremt analysen viser mulige besparelser på tandplejeområdet, vil forvaltningen udarbejde et besparelsesforslag, som kan indgå i udvalgets sparekatalog. 32