Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 8. juni 2016 Mødetidspun kt: Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: 13:00-16:00 Støberiet på Musik & Billedskolen Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged, Per Rask Jensen, Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Ingen Kathrine K. Kielgast

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Indholdsfortegnelse Side 470. Godkendelse af dagsorden...1003 471. Budget 2017 - Bidrag til råderum - Udvalget for Kultur og Fritid...1004 472. Budget 2017 - Udvalget for Kultur og Fritid...1006 473. Fusion eller samarbejde mellem Museet for Varde By og Omegn og NaturKulturVarde...1008 474. Udviklingsplaner for idrætshaller...1010 475. Idrætslivets potentiale som udgiftreducerende på behandlingsområdet...1012 476. Kommissorium - Kommunale klublokaler i Varde by og nær omegn...1014 477. Fastsættelse af mødeplan 2017 i Udvalget for Kultur og Fritid...1015 478. Befolkningsprognose for Varde Kommune 2016-2028...1016 479. O Familie og Fritid Tinghøjs ansøgning om tilskud til voksenklub...1019 480. O Det videre arbejde med Remisen...1022 481. O Program for projektet "Abrahams Børn"...1024 482. O Visionsdialog den 26. april 2016...1026 483. O Budget 2017 - Tekniske ændringer...1028 484. O Budgetstatus pr. 30. april 2016 - Udvalget for Kultur og Fritid...1029 485. Sager til kommende udvalgsmøder...1031 486. Gensidig orientering...1032 Bilagsliste...1033 Underskriftsblad...1034 Side 1002

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 470. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 8785 Sagsid.: Initialer: kakk Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Punkt nr. 479 behandles som et beslutningspunkt. I øvrigt godkendt. Side 1003

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 471. Budget 2017 - Bidrag til råderum - Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 11428 Sagsid.: 16/813 Initialer: finl Åben sag Sagsfremstilling Ved budgetlægningen for 2017-2020 skal der udarbejdes et råderumskataloget på 26 mio. kr. om året. Udvalget for Kultur og Fritids andel udgør 0,87 mio. kr. Forslaget til råderummet for 2017 er sammensat således: Titel 2017 Besparelse på pristalsregulering Nedlæggelse af lydavis og lavere serviceniveau på IT og bøger 542.000 kr. 328.000 kr. 870.000 kr. Råderummet sammensættes tilsvarende for årene 2018-2020, jf. bilag. De enkelte forslag er beskrevet i bilag. Konsekvens i forhold til visionen Ingen Retsgrundlag Varde Kommunes budgetprocedure 2017-2020 Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Råderumskatalog 2017 - Udvalget for Kultur og Fritid 77242/16 2 Åben Råderumskatalog - samlede beskrivelser 77274/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslag til råderum på 0,87 mio. kr. godkendes og fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Side 1004

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Fraværende: Ingen Godkendt. Side 1005

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 472. Budget 2017 - Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 11429 Sagsid.: 16/813 Initialer: finl Åben sag Sagsfremstilling Fagudvalgene skal fremsende ønsker til budget 2017-2020. For driftsønsker gælder, at de skal ledsages af forslag til finansiering inden for eget udvalgsområde. For anlægsønsker gælder, at den afsatte årlige anlægsramme på 80 mio. kr. (ekskl. energibesparende foranstaltninger og ældreboligbyggerier) for årene 2017-2018 er disponeret, og at der for 2019 resterer en ikke disponeret anlægsramme på 40 mio. kr. Af disse er 30 mio. kr. reserveret til strukturelt betingede projekter. Anlægsønsker for perioden 2017-2019 kan fremsendes sammen med forslag til finansiering ved omprioritering af disponerede anlægsprojekter. I bilag er vist forslag til budgetønsker og uddybende bemærkninger til ønskerne. Konsekvens i forhold til visionen Ingen Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ Varde Kommunes budgetprocedure 2017-2020 Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgetønsker til 2017-2020 - Udvalget for Kultur og Fritid 77237/16 2 Åben Budgetønsker - samlede beskrivelser 77246/16 3 Åben Disponeret anlægsbudget 2016-2019 Kultur og Fritid 80097/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at nye budgetønsker prioriteres, og at prioriterede nye ønsker til drifts- og anlægsbudget fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv til videre behandling på budgetseminar i september 2016. Side 1006

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Budgetønskerne blev prioriteret som forelagt. Prioriterede nye ønsker til drifts- og anlægsbudget fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv med anbefaling. Side 1007

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 473. Fusion eller samarbejde mellem Museet for Varde By og Omegn og NaturKulturVarde Dok.nr.: 11493 Sagsid.: 16/3833 Initialer: lobh Åben sag Sagsfremstilling Varde Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af sit budget for 2016, at mulighederne for en fusion eller et tættere samarbejde mellem NaturKulturVarde og Museet for Varde By og Omegn (Varde Museum) skulle belyses. Samtidig skulle der realiseres en besparelse på 200.000 kr. Der er udarbejdet en særskilt rapport, der blev forelagt Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24. februar 2016. Man vurderer på baggrund af rapporten, at der er synergier mellem aktiviteterne i Varde Museum, NaturKulturVarde og Varde Kommune. Man anmodede derfor om, at der skal foretages yderligere vurderinger af mulighederne for en fusion eller afdækning af samarbejdsmuligheder. Man besluttede også at fastholde besparelsen på 200.000 kr. Der er jvf. særskilt oplæg arbejdet videre med 4 scenarier, hvilende på kriterierne 1. fusion mellem Varde Museum og NaturKulturVarde eller 2. et tættere samarbejde mellem de forskellige aktører De fire scenarier er: 1) Fusion mellem NaturKulturVarde og Varde Museum. Den fusionerede organisation påtager sig en besparelse på 200.000 kr. men først fra 2018. 2A) Etablering af et formidlerforum besparelsen på 200.000 kr. påtages af Varde Museum (75.000 kr.) og NaturKulturVarde (125.000 kr.) 2B) Etablering af et administrativt samarbejde, hvor Varde Museum løser opgaver for NaturKulturVarde. Besparelsen dækkes af Varde Museum og NaturKulturVarde 2C) Etablering af et samarbejde mellem Varde Kommune og NaturKulturVarde. Besparelsen dækkes som en del af dette samarbejde. Der skal ved denne model tages stilling til, om alle medarbejdere skal have samme formelle ansættelsesmyndighed. Oplægget blev præsenteret for bestyrelserne for Varde Museum og NaturKulturVarde den 26. maj, og der er fastsat en høringsfrist til den 20. juni klokken 8.00. Der er indkaldt til et ekstraordinært møde i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. juni, med henblik på at fremkomme med anbefaling til Byrådet, der behandler sagen på møde den 21. juni. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de fremlagte scenarier er godt belyst, således de kan danne grundlag for en indledende drøftelse i Udvalget for Kultur og Fritid på det ordinære møde den 8. juni. Side 1008

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Konsekvens i forhold til visionen Såvel Varde Museum som NaturKulturVarde arbejder med formidling af natur og kultur i Varde Kommune. Den fremtidige organisering skal understøtte dette arbejde og formidlingen af visionen Vi i Naturen. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Økonomi Byrådet har tidligere besluttet, at optimering af samarbejdet mellem Varde Museum og NaturKulturVarde skal indbringe en besparelse på 200.000 kroner. Besparelsen er behandlet i det vedlagte oplæg. Høring Oplægget er til høring i de to bestyrelser for hhv. Varde Museum og NaturKulturVarde frem til den 20. juni klokken 8.00. Bilag: 1 Åben Oplæg - Fusion eller tættere samarbejde 77580/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter de fire scenarier. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Drøftet. Udvalget afventer høringssvarene som behandles på mødet den 20. juni 2016. Side 1009

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 474. Udviklingsplaner for idrætshaller Dok.nr.: 11482 Sagsid.: 16/6198 Initialer: joni Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med Byrådets godkendelse af det videre arbejde med udbygning af Varde Fritidscenter 2. februar 2016 godkendte Byrådet samtidig en række principper/hensigter for alle haller, herunder; 1. Alle haller tilbydes hjælp fra Varde Kommune til udarbejdelse af en udviklingsplan 2. I det omfang andre haller har udviklingsprojekter, som ser driftsøkonomisk fornuftige ud, vil Byrådet se positivt på at understøtte disse planer I forbindelse med behandlingen af renoveringspuljen den 5. april 2016 blev der henstillet til, at hallernes ønsker behandles samlet i juni måned 2016. Det har vist sig, at de enkelte haller ikke tidsmæssigt kan levere en gennemarbejdet udviklingsplan. Der forestår endvidere et stort arbejde med at udmønte de godkendte renoveringsprojekter, der samlet beløber sig til 34 mio. kroner. Form og Fritid i Nørre Nebel indsendte den 8. februar 2016 et samlet projekt på 6.250.000 kroner vedlagt dokumentation og udviklingsplan. Forvaltningens vurdering Henset til det igangværende arbejde med at udmønte renoveringspuljen og muligheden for, at alle haller får mulighed for at udarbejde en udviklingsplan, anbefaler forvaltningen, at udviklingsprojekter og anlægsønsker behandles i forbindelse budget 2018. Det betyder, at hallerne har frem til marts måned 2017 til at udarbejde udviklingsplaner og forberede ansøgninger om konkrete prioriterede projekter. Det indebærer, at forvaltningen færdiggør skabelon til udviklingsplan i juni 2016 at idrætshallerne får muligheden for selv at udarbejde deres egen udviklingsplan i et samarbejde med repræsentanter for brugerne i hallen at Kultur og vækst efter ønske bistår som facilitator for udarbejdelsen af udviklingsplanen for den enkelte idrætshal (der er aftalt et pilotprojekt i Hodde- Tistrup Hallen med opstart i august måned 2016) at idrætshallerne indsender konkrete ansøgninger om udviklingsprojekter vedlagt udviklingsplanen til Kultur- og fritidsudvalget senest den 1. marts 2017 at Udvalget for Kultur og fritid samlet behandler de indkomne ansøgninger i april måned 2017 Forvaltningen henstiller til, at de Samarbejdende idræts- og svømmehaller i Varde Kommune (SIV) fungerer som koordinerende led og sparringspart for de enkelte idrætshaller. Dette med henblik på, at sikre et samlet varieret udbud af aktiviteter og faciliteter i hele Varde Kommune. Med afsæt i ovenstående anbefaler forvaltningen, at den modtagne ansøgning fra Form og Fritid i Nørre Nebel ikke behandles på det foreliggende grundlag, men indgår i ovenstående forløb. Side 1010

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Konsekvens i forhold til visionen Ingen Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Det foreslås, at handleplanen for udviklingsplaner sendes i høring i SIV, med henblik på endelig stillingtagen i Udvalget for Kultur og Fritid i august måned. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at den beskrevne proces for udarbejdelse af udviklingsplaner og behandling af udviklings- og anlægsprojekter sendes i høring ved SIV. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Drøftet. Udvalget præciserede, at udviklingsplanen i Hodde-Tistrup Hallen skal ses som en del af alle udviklingsplaner og ikke som en selvstændig udviklingsplan. Side 1011

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 475. Idrætslivets potentiale som udgiftreducerende på behandlingsområdet Dok.nr.: 11355 Sagsid.: 16/5833 Initialer: bovi Åben sag Sagsfremstilling Det har været et ønske fra Udvalget for Kultur og Fritid at belyse sammenhængen mellem indsatser på idrætsområdet og livstilssygdomme. Fysisk aktivitet har en positiv effekt på den fysiske sundhed. Derfor har fysisk inaktivitet også en negativ påvirkning. Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport Risikofaktorer og Folkesundhed fra 2016 er fysisk inaktivitet medvirkende til nedsat levetid og færre leveår uden langvarig belastende sygdom. På landsplan er fysisk inaktivitet årsag til: 100.000 indlæggelser hvert år, 2,6 mio. ekstra kontakter til alment praktiserende læger hvert år, 3,1 mio. ekstra fraværsdage fra arbejde hver år, 1.200 tilfælde af førtidspension hvert år, 2.883 mio. kr. i omkostninger for sundhedsvæsnet årligt, Afhængig af metodisk beregning medfører inaktivitet årligt produktionstab på op til 7.540 mio. kr. Produktionstabet modsvares dog af en besparelse i fremtidigt konsum på 4.240 mio. kr. som følge af kortere levetid. Den reelle udgift grundet inaktivitet udgør derfor årligt op til 3.300 mio. kr. Reducerer man tallene til at omfatte 50.000 borgere som kunne udgøre Varde Kommune, vil op til 30 mio. kr. til sundhedssystemet årligt kunne relateres til inaktivitet. En anden vurdering fra Sundhedsstyrelsen i Forebyggelsespakke Fysisk Aktivitet siger, at kommunerne i gennemsnit afholder 9,6 mio. kr. til udgifter forbundet med inaktivitet. Fysisk aktive borgere vil også være friskere i alderdommen. Varde Kommune vil derfor forventeligt kunne opnå en besparelse på hjemmepleje og plejehjem, hvis borgerne i højere grad var aktive. Udgiften til hjemmepleje i Varde Kommune udgjorde i 2015 mere end 100 mio. kr. Borgerne i Varde kommune er i høj grad aktive i foreningslivet. Derfor ligger der også et potentiale indlejret i foreningslivets idrætslige aktiviteter. Ifølge en undersøgelse af Danskernes motions- og sportsvaner fra 2015 er der en sammenhæng mellem at dyrke motion og selvvurderet sundhed. Man kan derfor sige at fysisk aktivitet medfører en mental sundhedsfremme. Sundhedsstyrelsens rapport konkluderer også at der kan opnås en gennemsnitlig besparelse på 18-24.000 kr. for hver 30-årig, der bliver mere aktiv. Tallet er modregnet øgede omkostninger i forbindelse med forlænget levetid. Rapporten understreger, at det kan være svært at udlede tal direkte knyttet an til en enkelt risikofaktor, fordi personer, der f.eks. er inaktive, også ofte udsættes for andre risikofaktorer som rygning, overvægt mv. Side 1012

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering at fysisk aktivitet er sundhedsfremmende. Det er dog forvaltningens vurdering, at det kan være svært at skaffe evidens for den økonomiske gevinst, direkte afledt af særlige indsatser på idræts- og foreningsområdet, fordi der går mange år fra indsatsen i f.eks. ungdomsårene til symptomerne på livstilssygdommene for alvor træder frem. Det er derfor vigtigt ud fra en helhedsbetragtning, at sammenholde og vurdere indsatsen på fritidsområdet med de kompenserende besparelser, der potentielt opnås i forhold til blandt andet livstilssygdomme. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at det kan være en større udfordring at få aktiveret de inaktive. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det bør diskuteres hvordan man ønsker at udnytte potentialet ved fysisk aktivitet, herunder også hvilken rolle man ser for idræts- og foreningslivet. Det er forvaltningens vurdering at den mentale sundhed, der får et boost ved idrætsdeltagelse er et vigtigt aspekt, der også knytter an til fysisk sundhed. Forvaltningen ønsker udvalgets tilkendegivelser i hvilket omfang, der skal sættes yderligere fokus på den samlede økonomiske betydning af indsatsen på fritidsområdet. Konsekvens i forhold til visionen Fysisk aktive borgere er også raskere og mere bevægelsesfrie. Derfor vil aktive borgere i højere grad kunne bevæge sig i naturen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter mulighederne for hvordan det kan synliggøres at fritidslivet har en positiv betydning i Varde Kommune og herunder hvordan Kultur og Vækst kan medvirke hertil. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Drøftet. Udvalget for Kultur og Fritid ønsker, at fritidsbegrebet indtænkes bredt i forhold til forvaltningerne og at Kultur og Vækst sikrer dette i deres arbejde og belyser effekterne. Side 1013

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 476. Kommissorium - Kommunale klublokaler i Varde by og nær omegn Dok.nr.: 11450 Sagsid.: 16/2448 Initialer: elit Åben sag Sagsfremstilling På udvalgsmødet den 19. april 2016 godkendte Udvalget, at der skulle udarbejdes et kommissorium for en bedre anvendelse af kommunale lokaler i Varde by og nær omegn, således at Varde Kommune får en bedre anvendelse af kommunale lokaler til brug for folkeoplysende aktiviteter. Dette kommissorium fremsendes nu til Udvalgets godkendelse. Forvaltningens vurdering Arbejdsgruppen har med kommissoriet skabt et godt værktøj til at kortlægge de forskellige kommunale bygninger og på den måde få et godt kendskab til hele området til glæde for alle kommunens forskelligartede foreninger. Konsekvens i forhold til visionen Ingen Retsgrundlag Folkeoplysningsloven kapitel 6 21-22 (kommunale lokaler) og 23-26 (private lokaler). Økonomi Ved optimering af lokaleanvendelse vil der kunne opnås en besparelse. Høring Ingen Bilag: 1 Åben NY Projektplan 59968/16 2 Åben Kommunale klublokaler i Varde by 58589/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at projektplanen godkendes. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Godkendt. Side 1014

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 477. Fastsættelse af mødeplan 2017 i Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 11434 Sagsid.: 16/4379 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Endvidere kan udvalget fastsætte regler om varigheden af sine møder. Sekretariatet har udarbejdet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der er forsøgt taget højde for politikernes svar på spørgeskemaet om tilfredshed. Der er derfor, som udgangspunkt, ikke indlagt 2 møder samme dag. Udover juli måned, er ugerne 7, 15, 26 og 42 planlagt mødefri i kalenderen. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Udkast til politisk mødekalender 2017 55544/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at mødeplanen godkendes for så vidt angår Udvalget for Kultur og Fritid, at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Mødeplanen blev godkendt. Møderne ligger fra kl. 13 16. Side 1015

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 478. Befolkningsprognose for Varde Kommune 2016-2028 Dok.nr.: 11447 Sagsid.: 15/14657 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2028. Prognosen viser, at indbyggertallet vil stige fra 50.284 personer primo 2016 til 50.698 personer primo 2028. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 414 personer eller 0,8 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 5,2 %. Befolkningsprognosen viser den forventede udvikling i Varde Kommunes befolkning opdelt på aldersgrupper: Faktiske og forventede tal pr. 1.januar Alder 2016 2020 2024 2028 0 2 år 1.448 1.518 1.612 1.593 3 5 år 1.603 1.559 1.606 1.670 6 16 år 6.997 6.471 6.452 6.200 17 24 år 4.626 4.373 4.174 4.177 25 39 år 7.619 7.809 7.762 7.672 40 64 år 17.590 17.274 16.858 16.419 65 79 år 7.740 8.396 8.831 8.983 80+ 2.661 2.984 3.382 3.985 Total 50.284 50.653 50.676 50.698 Befolkningsprognosen er endvidere opdelt på skoledistrikter og plejedistrikter. Forudsætningerne for befolkningsprognosen fremgår af den vedhæftede rapport, ligesom historikken for perioden 2005 2015, herunder boligbyggeri, fertilitet, flygtninge og udtynding. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år (2005-2015) samt boligprogrammet i årene 2016-2027. Boligprogrammet er udarbejdet af Varde Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Ud over boligprogrammet er prognosen også baseret på forventninger om tilflytning af flygtninge som beskrevet i forudsætningsafsnittet. Vedrørende flygtninge kunne der vælges følgende forudsætninger: Gruppering af flygtninge i et særskilt administrativt område eller en geografisk fordeling i byområderne. Forudsætninger der er valgt som grundlag vedrørende flygtninge er: Flygtninge omfatter såvel kvoteflygtninge som familiesammenførte. I prognoseårene er flygtningene geografisk fordelt i byområderne i kommunen. Fordelingen er sket proportionelt i forhold til nuværende indbyggertal. Side 1016

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Forvaltningens vurdering Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Forvaltningen bemærker, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Varde Kommune vil løbende følge befolkningsudviklingen og vil hvert år udarbejde en ny befolkningsprognose baseret på de nyeste udviklingstendenser samt forventninger til boligudbygning og flygtninge. Retsgrundlag Ingen Økonomi Befolkningsprognosen vil blive brugt fremadrettet i Varde Kommunes budgetlægning og øvrige udviklingsopgaver. Bilag: 1 Åben Befolkningsprognose for Varde kommune 2016-2028 73151/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Direktionen, at den udarbejdede befolkningsprognose sendes til orientering i Udvalgene. Beslutning Direktionen den 25-05-2016 Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 07-06-2016 Fraværende: Holger Grumme Nielsen Taget til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Prognosen blev taget til efterretning. Side 1017

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 1018

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 479. O Familie og Fritid Tinghøjs ansøgning om tilskud til voksenklub Dok.nr.: 11372 Sagsid.: 16/1622 Initialer: bovi Åben sag Sagsfremstilling Familie og fritid Tinghøj ankede 8. marts 2016 forvaltningens afgørelse, der gav afslag på ansøgning om tilskud til voksenklub i Tinghøj. Udvalget for Kultur og Fritid valgte 19. april 2016 at udsætte behandling af anken fra Familie og Fritid Tinghøj om tilskud til voksenklub. Forvaltningen har i mellemtiden fået foretaget en intern juridisk vurdering af mulighederne for lokaletilskud til MOT-sammen inden for folkeoplysningsloven. Dette bekræfter den tidligere vurdering om, at aktiviteterne ikke ligger inden for rammen af folkeoplysningsloven. Det foreslås, at der i stedet ydes tilskud efter servicelovens 79. Der er dog ikke afsat midler til dette, fordi Udvalget for Sundhed og Ældre besluttede at fjerne tilskuddet 14. januar 2009. Desuden kan man stille spørgsmål til, om MOT-sammen er en pensionistforening, når de sene arrangementer fortrinsvis er tænkt til folk på arbejdsmarkedet. Der ydes tilskud efter servicelovens 18 til frivillige sociale, der yder en indsats for de mest sårbare mennesker. De mest sårbare defineres som mennesker, der er ramt af f.eks. livskriser, sygdom, fattigdom, misbrug mv. Der ydes tilskud efter ansøgning og kun tilskud til enkeltstående arrangementer. Der ydes dermed ikke tilskud til drift. I et juridisk notat fremhæves muligheden for at godkende MOT-Sammen til at kunne låne kommunale lokaler som f.eks. et klasselokale på en folkeskole. Disse kan stilles til rådighed for foreninger uden omkostning. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at MOT-sammen ikke opfylder kravene til folkeoplysende aktiviteter. Derfor kan der ikke ydes lokaletilskud til MOT-sammen inden for folkeoplysningens ramme. Forvaltningen vurderer ligeledes, at MOT-sammen ikke lever op til kravene til at modtage tilskud efter servicelovens 18. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke er et lovmæssigt grundlag for at give lokaletilskud til MOT-sammen. Til trods for fraværet af ovennævnte grundlag kan Udvalget yde et særligt lokaletilskud til leje af forsamlingshuset, jf. kommunalfuldmagten. Besluttes dette, er det forvaltningens vurdering, at andre lignende foreninger skal ydes identiske tilskud, jf. lighedsgrundsætningen. Det betyder, at denne sag kan danne præcedens for lokaletilskud i Varde Kommune, og at tildeling af lokaletilskud til MOT-Sammen angiveligt vil medføre uoverskuelige udgifter til lokaletilskud til lignende sociale foreninger. Familie og Fritid Tinghøj søger om et årligt lokaletilskud på 27.900 kr. til MOT-sammens arrangementer i Tinghøj forsamlingshus. Vi har 13 forsamlingshuse i Varde Kommune. Side 1019

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Hvis samtlige forsamlingshuse lægger lokaler til lignende aktiviteter, vil det potentielt medføre en udgift på 362.700 kr. årligt. Det er spørgsmålet, om lokaletilskud kan begrænses til forsamlingshuse eller om lighedsgrundsætningen gør, at alle foreninger, der afholder sociale aktiviteter, der kan sammenlignes med MOT-sammen, potentielt kan modtage lokaletilskud. Lokaletilskudskontoen havde et merforbrug i 2015, og det forventes, at det igen i 2016 vil ende med merforbrug. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke er økonomisk råderum til at yde et særligt lokaletilskud til aktiviteter som MOT-Sammens. På dette grundlag vælger forvaltningen at fastholde afslaget på tilskuddet, hvilket meddeles udvalget. Konsekvens i forhold til visionen Ingen Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Folkeoplysningsloven Serviceloven Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Vurdering af MOT-sammen i henhold til folkeoplysningsloven - 73112/16 Lokaletilskud - folkeoplysningsloven - serviceloven 2 Åben Ansøgning - Tilskud til voksenklub, Familie og Fritid Tinghøj 59264/16 3 Åben Anke fra Familie og Fritid Orten-Tinghøj 53799/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur og Fritid, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Preben Olesen foreslår, at Udvalget fastholder afslaget idet aktiviteterne ikke ligger indenfor rammerne af Folkeoplysningsloven. Der kan heller ikke ydes tilskud efter Servicelovens 79 idet der ikke er afsat pulje hertil. Erhardt Jull fremlagde ændringsforslag om, at MOT-Sammen ydes tilskud på 20.000 kr. pr. år over en tre-årig periode der finansieres af kontoen Andre Kulturelle Arrangementer. Side 1020

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Erhardt Julls forslag som er det mest vidtgående blev sat til afstemning: For stemte: Holger Grumme Nielsen og Erhardt Jull. Imod stemte: Lisbet Rosendahl, Preben Olesen, Mads Sørensen, Per Rask Jensen og Ingvardt Ladefoged. Erhardt Julls ændringsforslag er faldet. Preben Olesens forslag blev sat til afstemning: For stemte: Lisbet Rosendahl, Preben Olesen, Mads Sørensen, Per Rask Jensen og Ingvardt Ladefoged. Imod stemte: Holger Grumme Nielsen og Erhardt Jull. Preben Olesens forslag er hermed godkendt. Erhardt Jull begærede sagen behandlet i Byrådet jf. Styrelseslovens 23. Side 1021

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 480. O Det videre arbejde med Remisen Dok.nr.: 11485 Sagsid.: 14/10790 Initialer: 40531 Åben sag Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 6. oktober 2015 at igangsætte et projekt med udvikling af Remisen og området ved Vestbanegården i Varde. Området omkring Remisebygningen rummer et stort uudnyttet potentiale. Området har en størrelse på en hektar, og består af selve remisebygningerne, jernbanespor og grønne pletter. Med sin bynære beliggenhed, skal området fremover indgå i Varde Midtbys Oplevelsesloops, der er et projekt, der har til formål at skabe naturlige forløb i midtbyen, hvor gode oplevelser kobles sammen for borgere og turister. Remisebygningerne kan, på grund af deres særdeles unikke udformning og det omkringliggende områdes størrelse, danne ramme for en lang række forskellige aktiviteter. Disse er ikke fastlagt, men der har indgået overvejelser som: - urban gardening på udenoms arealerne - kultur/medborgerhus - sundhedscentral - medborgerhus for byens ældre - iværksættercenter - markedshal. Arbejdet er igangsat af en mindre styregruppe bestående af ekstern konsulent Erik Brandt Dam fra firmaet Erik Brandt Dam, Eske Møller fra Realdania samt Thomas Jaap, Lars-Bo Johansen og Jørgen Nielbæk fra Varde Kommune. Der er udarbejdet en tidsplan for projektet, der er godkendt af Byrådet. Der er dog en forskydning, således at nedenstående fremstår ajourført. Tids- og handleplanen består af følgende faser: Tid Aktivitet Primo februar Fastlæggelse af principper for brug af Remisen Medio juni Undersøgelse af jordbundsforurening Ultimo juni Fastlæggelse af præmisser for erhvervelse af Remisen Primo juni Byggeteknisk gennemgang. Tilstandsvurdering. Økonomi. Ultimo august Borgermøde og møde med potentielle brugere af Remisen besigtigelse og opstart på motivationsansøgning Primo september Udpegning af foreninger mm. til det videre arbejde Ultimo september Kreativ workshop om multifunktionel anvendelse af Remisen November Bearbejdning af input til aktiviteter, prioritering af anvendelse og oplæg til kravspecifikation og organisering Oktober Forprojektet færdiggøres December Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for det videre arbejde Side 1022

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Der er vedlagt en mere specificeret tids- og handleplan for borgerinvolvering, ansøgningsrunde og workshop. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at Remisebygningerne og udenomsarealet indeholder et stort potentiale for at berige især forenings- og kulturlivet. Den åbne kreative proces giver grundlag for nytænkning og en endnu ikke kendt alternativ anvendelse af faciliteterne. Da Remisen forventeligt bliver et nyt spændende foreningshus i Varde By, men for hele Varde Kommune er det vigtigt, at sikre ejerskabet blandt de kommende brugere, men også i Udvalget for Kultur og Fritid, der i sidste ende godkender den fremtidige anvendelse. Der vil derfor inden igangsættelse af fundraising ske en politisk behandling og stillingtagen til det samlede oplæg der skaber grundlag for ansøgningsprocessen, herunder præmisserne for erhvervelse af ejendommen. Konsekvens i forhold til visionen Udeområdet omkring remisebygningerne tænkes ind som urban gardening et naturrum i byen. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Økonomi Der er afsat 500.000 kroner til det forberedende arbejde, hvor Realdania støtter med 300.000 kroner, mens Varde Kommune finansierer det resterende beløb ved midler fra Byrådets udviklingspulje og medgået tid. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Proces for brugerinvolvering på Remisen.docx 78150/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1023

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 481. O Program for projektet "Abrahams Børn" Dok.nr.: 11431 Sagsid.: 15/5688 Initialer: ssre Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune og Varde Kunstforening har i 2016 fået udstillingen med kunstværket Abrahams Børn af Jens Galschiøt. Kunstværket kommer til at stå på Varde torv fra 13. august til 10. november 2016. Udstillingen er et kunst- og dialogprojekt, hvis hensigt er at starte en konstruktiv og inkluderende religionsdebat, der skal bygge bro mellem de tre monoteistiske religioner: Jødedommen, Kristendommen og Islam. Dermed tjener udstillingen det mål at skabe en større kulturforståelse på tværs af religioner. Debatten iscenesættes af en gigantisk kobberskulptur Fundamentalism, som viser 600 af de lyseste og mørkeste citater fra Toraen, Biblen og Koranen. Selve værket består af kobberskulpturen, som placeres på torvet, samt flere skriftsøjler, som kan placeres rundt i kommunen. Flere aktører fra kommunen er gået sammen i en arbejdsgruppe, hvis formål er at skabe spændende arrangementer og tiltag i udstillingsperioden. Arbejdsgruppen tæller Varde Provsti, Varde Menighedsråd, Integrationsrådet, Varde Kunstforening, SSP, Biblioteket, Kultur og Vækst samt Børn og Unge. Både Varde Museum og Musik & Billedskolen byder ind med tiltag under udstillingen. Fælles for alle tiltag er, at de tre religioner indgår hver gang for at skabe kontakt mellem mennesker, herunder forståelse for forskellige kulturer. Det har naturligvis en særlig betydning med mange flygtninge og migranter. Der er således fokus på venlighed og gode oplevelser i stedet for konflikter og historiske brydninger. Tiltagene har to hovedspor læringsforløb og offentlige arrangementer. Børn og Unge har i samarbejde med Sct. Jacobi Skole og 10iCampus udarbejdet flere undervisningsforløb, som særligt er henvendt til fagene dansk, kristendom og billedkunst. Som en del af forløbet tilbydes elever og lærere også eksterne forløb. Læringsmaterialet er vedlagt. De offentlige arrangementer er udarbejdet af arbejdsgruppen, og de har fokus på inddragelse, debat og kunst. Som en del af erfaringsudvekslingen har Børn og Unge ansat en praktikant i udstillingsperioden, hvis opgave er at undersøge projektets indvirkning på Varde Kommunes borgere. Oversigt over arrangementerne er vedlagt. Det forventes, at der foreligger et endeligt trykt program ved udvalgsmødet. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at de planlagte aktiviteter vedrørende projektet Abrahams Børn bidrager til en konstruktiv debat og er inddragende overfor de tre religioner. Side 1024

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Aktiviteterne er med til at skabe forståelse mellem kulturer med fokus på både børn og voksne. Projektet rammer kommunens arbejde med integration på en anderledes og spændende måde. Konsekvens i forhold til visionen Ingen Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Kultur og Vækst og Børn og Unge har samlet afsat 80.000 kr. til læringsforløb, arrangementer og eksterne debattører. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Program for projektet "Abrahams Børn" 76120/16 2 Åben Tidsplan for programmet 21776/16 3 Åben Introduktion til læringsmaterialet 76153/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1025

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 482. O Visionsdialog den 26. april 2016 Dok.nr.: 11453 Sagsid.: 16/1022 Initialer: kakk Åben sag Sagsfremstilling Den 26. april 2016 mødtes udvalget for Kultur og Fritid med forvaltningen til visionsdialog. Processen blev hjulpet på vej af HR afdelingen ved Lars Bo Stenderup, og tog udgangspunkt i overskrifterne tendenser, brændende platforme og oplæg til temaer. Der er udarbejdet stikord fra mødet som vedhæftes som bilag. Forvaltningen er i gang med at bearbejde de fremkomne emner så de kan bruges ind i en fælles aftale for Kultur og Fritidsområdet. Dette materiale vil blive behandlet på udvalgsmøde i august. Fremlæggelsen skal bruges som oplæg til det videre arbejde med indhold i aftalerne som skal udarbejdes for 2017, og som fremlægges endelig til godkendelse i december 2016. Forvaltningens vurdering Ingen Konsekvens i forhold til visionen Visionsdialogen havde blandt andet udgangspunkt i Vi i naturen. Retsgrundlag Varde Kommunes aftalestyring Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben stikord fra visionsdialog i KF 61986/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Side 1026

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1027

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 483. O Budget 2017 - Tekniske ændringer Dok.nr.: 11509 Sagsid.: 16/813 Initialer: finl Åben sag Sagsfremstilling Ved budgetlægningen for 2017 foretages en række tekniske ændringer i forhold til budget 2016. Budgetproceduren for budget 2017-2020 beskriver, at fagudvalgene skal behandle de tekniske ændringer. De tekniske ændringer på Udvalget for Kultur og Fritids budgetområde vedrører konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, flytning af budgetposter mellem udvalg og øvrige ændringer, jf. bilag. Konsekvens i forhold til visionen Ingen Retsgrundlag Varde Kommunes Økonomiregulativ Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgettilretninger - Udvalget for Kultur og Fritid 77349/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at de tekniske ændringer tages til efterretning og fremsendes til videre behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1028

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 484. O Budgetstatus pr. 30. april 2016 - Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 11310 Sagsid.: 16/1840 Initialer: finl Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning med udgangspunkt i økonomirapport pr. 30. april 2016. Budgetopfølgningen omfatter alle områder indenfor Udvalgets budget. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen. Udvalget skal så vidt muligt selv finansiere eventuelt merforbrug indenfor egne rammer, uanset om det skyldes forhold, som udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvis fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Der vil i så fald skulle findes finansiering indenfor det samlede budget. Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 viser, at der er forbrugt 39,6 % af driftsbudgettet på samlet 82 mio. kr. Aftaleholderne Musik & Billedskolen, Kultur og Vækst samt Biblioteket har vurderet budgetstatus. Der er udarbejdet oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter i 2016, jf. bilag. Forvaltningens vurdering Kultur og Vækst bemærker, at der er forbrugt en forholdsvis stor del af konti for lokaletilskud og medlemstilskud. Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. for disse konti. Kultur og Vækst følger udviklingen på disse konti og vil ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 komme med en ny vurdering af forbruget. Indtil da reserveres 0,36 mio. kr. på konto for folkeskolernes halleje og 0,14 mio. kr. på kontoområdet til andre kulturelle aktiviteter med henblik på eventuel senere omprioritering. Biblioteket samt Musik & Billedskolen oplyser, at de forventer at holde sig inden for deres budgetrammer. Konsekvens i forhold til visionen Ingen Bilag: 1 Åben Kultur og Fritid - budgetrapport 76252/16 2 Åben Anlæg pr. 30-04-2016 Udvalget for Kultur og Fritid 76982/16 Side 1029

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 1030

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 485. Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 8787 Sagsid.: Initialer: kakk Åben sag Sagsfremstilling August: Evaluering af Fest- og Kulturugen Orientering om Kulturpuljens saldo og tilkendte tilskud 1. halvår 2016 Statistik Facebook Visionsdialog arbejdet med indhold i aftalerne September: Principper for fordeling af Eliteidrætspuljen Ikke mødefastsatte sager: Redegørelse for Janusbygningens flytteplaner Evt. overdragelse af ejendommene ved Varde Fritidscenter til IFV Bowlingbaner ved Fritidscenteret Møde med Frivillighuset Præsentation af Kultur og Vækst Puljer under Udvalget for Kultur og Fritid Procesplan for fremtidige tildelinger Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 1031

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 486. Gensidig orientering Dok.nr.: 8786 Sagsid.: Initialer: kakk Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved Formanden Møde i følgegruppen - Teaterhus Orientering ved Forvaltningen Mødet med SIV Gensidig orientering Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-06-2016 Fraværende: Ingen Drøftet. Side 1032

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Bilagsliste 471. Budget 2017 - Bidrag til råderum - Udvalget for Kultur og Fritid 1. Råderumskatalog 2017 - Udvalget for Kultur og Fritid (77242/16) 2. Råderumskatalog - samlede beskrivelser (77274/16) 472. Budget 2017 - Udvalget for Kultur og Fritid 1. Budgetønsker til 2017-2020 - Udvalget for Kultur og Fritid (77237/16) 2. Budgetønsker - samlede beskrivelser (77246/16) 3. Disponeret anlægsbudget 2016-2019 Kultur og Fritid (80097/16) 473. Fusion eller samarbejde mellem Museet for Varde By og Omegn og NaturKulturVarde 1. Oplæg - Fusion eller tættere samarbejde (77580/16) 476. Kommissorium - Kommunale klublokaler i Varde by og nær omegn 1. NY Projektplan (59968/16) 2. Kommunale klublokaler i Varde by (58589/16) 477. Fastsættelse af mødeplan 2017 i Udvalget for Kultur og Fritid 1. Udkast til politisk mødekalender 2017 (55544/16) 478. Befolkningsprognose for Varde Kommune 2016-2028 1. Befolkningsprognose for Varde kommune 2016-2028 (73151/16) 479. O Familie og Fritid Tinghøjs ansøgning om tilskud til voksenklub 1. Vurdering af MOT-sammen i henhold til folkeoplysningsloven - Lokaletilskud - folkeoplysningsloven - serviceloven (73112/16) 2. Ansøgning - Tilskud til voksenklub, Familie og Fritid Tinghøj (59264/16) 3. Anke fra Familie og Fritid Orten-Tinghøj (53799/16) 480. O Det videre arbejde med Remisen 1. Proces for brugerinvolvering på Remisen.docx (78150/16) 481. O Program for projektet "Abrahams Børn" 1. Program for projektet "Abrahams Børn" (76120/16) 2. Tidsplan for programmet (21776/16) 3. Introduktion til læringsmaterialet (76153/16) 482. O Visionsdialog den 26. april 2016 1. stikord fra visionsdialog i KF (61986/16) 483. O Budget 2017 - Tekniske ændringer 1. Budgettilretninger - Udvalget for Kultur og Fritid (77349/16) 484. O Budgetstatus pr. 30. april 2016 - Udvalget for Kultur og Fritid 1. Kultur og Fritid - budgetrapport (76252/16) 2. Anlæg pr. 30-04-2016 Udvalget for Kultur og Fritid (76982/16) Side 1033

Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid 08-06-2016 Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Mads Sørensen Ingvard Ladefoged Per Rask Jensen Preben Olesen Holger Grumme Nielsen Erhardt Jull Side 1034

Bilag: 471.1. Råderumskatalog 2017 - Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 08. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77242/16

Forslag til råderumskatalog 2017 for Udvalget for Kultur og Fritid Aftaleholder Titel Dok.nr. 2017 2018 2019 2020 Kultur og Vækst Besparelse på pristalsregulering 61375/16 542.000 542.000 542.000 542.000 Biblioteket Nedlæggelse af lydavis og lavere serviceniveau på IT og bøger 62455/16 328.000 328.000 328.000 328.000 Samlet 870.000 870.000 870.000 870.000

Bilag: 471.2. Råderumskatalog - samlede beskrivelser Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 08. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77274/16

Dato 25-05-2016 Dok.nr. 77274/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Råderumskatalog2017-2020 Udvalget for Kultur og Fritid Samlede beskrivelser Overskrift Direktørområde Fagområde(politik) Beskrivelse: Besparelse ved at undlade prisfremskrivning Plan, Kultur og Teknik Kultur og fritid Besparelse på prisfremskrivning på 2 procent på alle aktivitetsområder ekskl. fast ejendom, fritidsfaciliteter og Varde Museum. Beregnet besparelse Kontoområde Budgetbeløb 2016-2 procent 22 Idrætsfaciliteter for børn og unge 15.768.960 315.379 35 Kulturrel virksomhed 11.022.120 220.442 60 Korrigeret for Varde Museum -6.908.080-138.162 70 Fælles formål, Folkeoplysning 718.750 14.375 72 Folkeoplysense voksenundervisning 1.057.070 21.141 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.483.600 49.672 74 Lokaletilskud 10.611.210 212.224 75 Fritidsaktiviteter u.for folkeoplysningsloven 2.438.550 48.771 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.078.020 21.560 38.270.200 765.404 Konsekvenser Udvalget for Kultur og fritid skal samlet spare 870.000 kroner, heraf udgør Bibliotekets besparelse 328.000 kroner. Til rest er 542.000 kroner til Kultur og Vækst. Det betyder, at de anførte udgiftsområder alene pristalsreguleres med 0,58%. Besparelsen udgør 1,42%.. Besparelsen rammer ligeligt alle områder, men vil naturligvis give udfordringer for haller, foreninger mm., der har udgifter, der pristalsreguleres. 2017 2018 2019 2020 Evt. bemærkninger Ændring i antal 0 0 0 0 fuldtidsmedarbejder 1/4

Andre konsekvenser 0 0 0 0 f.eks. påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre fagområder Økonomi (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Evt. bemærkninger Besparelse, drift 542 542 542 542.000 Investering, drift 0 0 0 0 = Nettoresultat, drift 542 542 542 542.000 Besparelse, anlæg 0 0 0 0 Investering, anlæg 0 0 0 0 = Nettoresultat, anlæg 0 0 0 0 Nettobesparelse, drift og anlæg Økonomiafdelingens bemærkninger: 542 542 542 542 Nettobesparelse Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter 2/4

Overskrift Direktørområde Nedlæggelse af lydavis og lavere serviceniveau på IT og bøger Plan, Kultur, Teknik Fagområde(politik) Kultur og Fritid, Varde Bibliotek Beskrivelse: Den lokale lydavis med lokale nyheder nedlægges, og de 88 abonnenter henvises til Notas to forskellige lydaviser i stedet for. Den ene er Berlingske indtalt med syntetisk stemme og er gratis for medlemmer af Nota. Den anden er indtalt af en person og er tre timers ugentligt sammendrag af Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske (skifter hver måned) til en abonnementspris på 146 kr. i kvartalet. Personer med dokumenterede læsehandicaps kan blive medlem af Nota. Varde Biblioteks lydavis er budgetteret til 173t kr. Kontoen til indkøb af bøger reduceres med 85t kr. Det vil betyde, at vi må nedlægge vores børnebogsdepoter hos apoteker, læger og tandlæger samt at servicemålet om max. 3 måneders ventetid på bøger bliver sværere at overholde. Kontoen til IT-indkøb reduceres med 70t kr. Det vil betyde, at pc erne til publikum og undervisning skal holde længere. De udskiftes nu cirka hvert fjerde år. Konsekvenser Bortfald af lydavis med 88 abonnenter. Nedlæggelse af depoter hos apotekere, læger og tandlæger samt at servicemålet om max. 3 mdrs. ventetid på bøger bliver sværere at overholde. Pc ere til publikum og undervisning udskiftes ikke længere hvert 4. år 2017 2018 2019 2020 Evt. bemærkninger Ændring i antal fuldtidsmedarbejder Andre konsekvenser f.eks. påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre fagområder Økonomi Se ovenfor (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Evt. bemærkninger Besparelse, drift 328 328 328 328 Investering, drift = Nettoresultat, drift 328 328 328 328 Besparelse, anlæg Investering, anlæg = Nettoresultat, anlæg Nettobesparelse, drift og anlæg 328 328 328 328 Nettobesparelse 3/4

Økonomiafdelingens bemærkninger: Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter 4/4

Bilag: 472.1. Budgetønsker til 2017-2020 - Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 08. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77237/16

Budgetønsker til budgetperioden 2017-2020 Anlægsønsker Team Titel Dok.nr. 2017 2018 2019 2020 Kommentar Kultur og Vækst Flytning af BMX fra Varde Syd til Varde Fritidscenter 45104/16 400.000 Kultur og Vækst Pulje til tværgående forsøgsindsatser for udsatte grupper 38625/16 2.000.000 Der ønskes årlig pulje på 0,5 mio. kr. Kultur og Vækst Yderligere renoveringspulje til haller 38619/16 2.000.000 Kultur og Vækst Danmarks Bedste Startsted 61377/16 750.000 Biblioteket Ny indgang på hovedbiblioteket i Varde 44324/16 140.000 NaturKulturVarde Naturhytte 45101/16 200.000 NaturKulturVarde Karlsgårde Friluftsliv 45102/16 200.000

Bilag: 472.2. Budgetønsker - samlede beskrivelser Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 08. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77246/16

Dato 25-05-2016 Dok.nr. 77246/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Kultur og Fritid Samlede beskrivelser Indhold Flytning af BMX fra Varde Syd til Varde Fritidscenter...2 Pulje til tværgående forsøgsindsatser for udsatte grupper...3 Yderligere renoveringspulje til haller...4 Danmarks bedste startsted...5 Ny indgang på hovedbiblioteket i Varde...6 Naturhytte...7 Karlsgårde Friluftsliv...8 1/8

Flytning af BMX fra Varde Syd til Varde Fritidscenter Aftaleholder (navn): Kultur og vækst Udvalg: Indhold Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse) Økonomi Etablering (startomkostninger) Løbende drift Anlæg Kultur og fritid Da den nuværende placering af BMX Klubben er ved at være noget trang og da klubben efterhånden ligger i et bebygget villakvarter giver Klubbens ønske om at flytte til Varde Fritidscenter rigtig god mening. Der vil være 12-15 grunde, der kan udstykkes, hvis BMX banen flyttes. Teknik og miljøafdelingen regner på nettoprovenuet af et salg. Tilsvarende vil der være en større investering på anslået 12 mio. kroner til etablering af en indendørs BMX bane ved Fritidscentret. Varde BMX-klub arbejder på et materiale der beskriver projektet, herunder konditioner, perspektiver og økonomi. Det foreslås, at der afsættes 400.000 kroner til et forprojekt, der kan danne grundlag for fundraising og byrådets beslutning. 2017 2018 2019 2020 Etablering 400.000 Drift Anlæg Forslag til finansiering Øvrigt Bilag dok nr Økonomiafdelingens bemærkninger 2/8

Pulje til tværgående forsøgsindsatser for udsatte grupper Aftaleholder (navn): Kultur og Vækst Udvalg: Indhold Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse) Udvalget for Kultur og Fritid Der lægges op til, at der afsættes en pulje under Kultur- og fritidsudvalget til finansiering af tværgående tiltag, der skal understøtte fælles indsatser for udsatte grupper, herunder et konkret eksempel, som en særlig indsats for foreningsløse og idrætsuvante beskrevet nedenfor. Med det afsæt lægges der op til en pulje på 500.000 kroner pr. år i 2017, 2018, 2019 og 2020 i alt 2,0 mio. kroner til finansiering af kortere og tidsafgrænsede indsatser, der skal give mulighed for at afprøve nye antagelser og hypoteser. Særlig indsats for foreningsløse og idrætsuvante: I forbindelse med ansættelsen af Idræts- og foreningskonsulenten vil der være mulighed for et givtigt samarbejde mellem hallerne, foreningerne og Kultur og Vækst i forhold til at inddrage de foreningsløse og idrætsuvante i lokalsamfundets aktiviteter med fokus på foreningslivet. Herunder vil der også være fokus på integration af de nyankomne flygtninge der ankommer til lokalområderne. Ligger i god tråd med anbefalingerne i facilitetsanslysen. Indsatsen anslås til 200.000 kroner årligt i 2017 og 2018. Yderligere beskrivelse af tiltaget i dokument 43512/16. Økonomi Etablering (startomkostninger) Løbende drift Anlæg Forslag til finansiering 2017 2018 2019 2020 Etablering 2.000.000 Drift Anlæg Øvrigt Bilag dok nr 43512/16 Økonomiafdelingens bemærkninger Etablering anses for anlæg, hvorfor der ikke er kompenserende besparelser. 3/8

Yderligere renoveringspulje til haller Aftaleholder (navn): Kultur og Vækst Udvalg: Indhold Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse) Udvalget for Kultur og Fritid Der er afsat 15 mio. kr. til vedligehold og renovering af idrætshallerne. Disse midler frigives i 2016-2017. Der er i de efterfølgende år ikke afsat midler til renovering af idrætshallerne i Varde Kommune, heller ikke de kommunale anlæg. Derfor ansøges der om rammetilskud på 1 mio. kr. per år i årene 2018 og 2019. Af hensyn til retningslinierne for anlægsønsker placeres budgetønsket i 2020 Økonomi Etablering (startomkostninger) Løbende drift Anlæg Forslag til finansiering Øvrigt Bilag dok nr Økonomiafdelingens bemærkninger Etablering Drift Anlæg 2017 2018 2019 2020 2 mio. kr. 4/8

Danmarks bedste startsted Aftaleholder (navn): Kultur og vækst Udvalg: Indhold Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse) Økonomi Etablering (startomkostninger) Løbende drift Anlæg Kultur og fritid Som et led i udmøntningen af Henne Strand udviklingsplan er der lavet et projekt gående på Danmarks bedste startsted. Det er ved parkeringspladsen ved Blaabjerg, hvor der etableres grillhytter, shelters, børne MTB mm. Det skal være Danmarks bedste startsted uanset om det er vandring, landevejscykling eller MTB. Etablering Drift 2017 2018 2019 2020 Anlæg 750.000 Forslag til finansiering Øvrigt Bilag dok nr 15311-16 Økonomiafdelingens bemærkninger 5/8

Ny indgang på hovedbiblioteket i Varde Aftaleholder (navn): Karsten Rimmer Larsen Udvalg: Indhold Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse) Kultur og Fritid For at øge hovedbibliotekets synlighed fra Torvet etableres der en ny indgang til biblioteket ved indgangen til det gamle rådhus, hvor der var indgang til Kultur og Fritid. Da der var cykelløb gennem hovedbiblioteket i forbindelse med TV2 på Tour i 2015 var der indgang denne vej, hvilket fik mange nye ansigter ind på biblioteket. En ny indgang der vil også begynde sammensmeltningen mellem hovedbiblioteket og det gamle rådhus, som Varde Bibliotek overtog administrationen af medio 2015. Anlægget vil bestå af persontæller, gate, automatisk døråbning og udlånsautomat. Økonomi Etablering (startomkostninger) Løbende drift Anlæg 2017 2018 2019 2020 Etablering Drift Anlæg 140.000 Forslag til finansiering Øvrigt Bilag dok nr Økonomiafdelingens bemærkninger 6/8

Naturhytte Aftaleholder (navn): Udvalg: Indhold Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse) Økonomi Etablering (startomkostninger) Løbende drift Anlæg NaturKulturVarde Kultur og fritid Visionen med Naturhytten er, at skabe et kommunalt natur-fyrtårn vi stolt kan vise frem. Stedet skal være udgangspunktet, for de mange aktiviteter, der foregår i området, og fremme nye aktivitetsmuligheder. Naturhytten giver foreninger, frivillige og forskellige organisationer mulighed for i højere grad at tage deres virke ud i naturen. Vi ser Naturhytten som et sted, hvor Varde Kommune afholder en del af deres møder, både interne møder/arrangementer, og arrangementer, hvor eksterne gæster kan få en autentisk naturoplevelse. Etablering Drift 2017 2018 2019 2020 Anlæg 200.000 Forslag til finansiering Øvrigt Bilag dok nr 45100-16 Beskrivelse af projektet Økonomiafdelingens bemærkninger 7/8

Karlsgårde Friluftsliv Aftaleholder (navn): NaturKulturVarde Udvalg: Indhold Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse) Økonomi Etablering (startomkostninger) Løbende drift Anlæg Kultur og fritid Visionen med Karlsgårde Friluftsliv er at skabe et lærings- og Naturrum (en base), som udgangspunkt for friluftsaktiviteter og naturformidling, centreret om aktiviteter, læring og oplevelser for borgere, skoler, foreninger og turister etc. Naturrummet bliver med fri offentlig adgang. Samtidig vil blive anvendt til frilufts- og naturformidling for de mange forskellige målgrupper. Etablering Drift 2017 2018 2019 2020 Anlæg 200.000 Forslag til finansiering Øvrigt Bilag dok nr 45100-16 Beskrivelse af projektet Økonomiafdelingens bemærkninger 8/8

Bilag: 472.3. Disponeret anlægsbudget 2016-2019 Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 08. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80097/16

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2016-2019 Beløb i hele kroner (+ = udgifter) Udvalg for Kultur og Fritid Dok. nr. Ændringer i 2016 Ændringer i 2017 Ændringer i 2018 Ændringer i 2019 1 Stålværks- og trådspinderigrunden 576676/12 709.100 2 Kommunalt tilskud til etablering af Museumscenter Blåvand 576682/12 6.078.000 6.078.000 3 Forhøjelse af tilskud til Museumscenter Blåvand (Byrådet den 5. maj 2015) 62482/16 2.000.000 4 Ny bogbus 569736/12 1.468.850 5 Janusbygningen - udvidelse af bygningen 77700/13 1.013.000 6 Områdefornyelse i Varde Midtby - Kulturspinderiet 60775/14 2.532.500 7 Lånefinansiering af ovennævnte projekt (-2329900) 8 Implementering af halplan 101523/14 2.026.000 3.039.000 3.039.000 9 Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen 1.013.000 9.319.600 10 Implementering af halplan - forlængelse 69221/15 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 18 Varde Museum - Danmarks Flygtningemuseum 61466/15 2.000.000 Omprioriteret v/byrådet 5. april 2016 Fremrykning af halplan fra 2017 til 2016 51343/16 4.039.000-4.039.000 Fremrykning af halplan fra 2018 og 2019 til 2017 51343/16 8.039.000-4.039.000-4.000.000 I alt 21.879.450 23.436.600 2.000.000 0 31-05-2016

Bilag: 473.1. Oplæg - Fusion eller tættere samarbejde Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 08. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77580/16

Dato 26. maj 2016 Dok.nr. 77580/16 Sagsnr. 16/3833 Ref. Oplæg fusion mellem Museet for Varde By og Omegn og NaturKulturVarde eller tættere samarbejde mellem de forskellige aktører 1/8

Varde Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af sit budget for 2016, at mulighederne for en fusion eller et tættere samarbejde mellem NaturKulturVarde og Museet for Varde By og Omegn skulle belyses. Samtidig skulle der realiseres en besparelse på 200.000 kr. Rapporten blev forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. februar 2016. Man vurderer på baggrund af rapporten, at der er synergier mellem aktiviteterne i Varde Museum, NaturKulturVarde og Varde Kommune. Man anmodede derfor om, at der skal foretages yderligere vurderinger af mulighederne for en fusion eller afdækning af samarbejdsmuligheder. Man besluttede også at fastholde besparelsen på 200.000 kr. Med dette notat er det ikke hensigten at lave en ny rapport, men mere at bygge ovenpå den udarbejdede rapport og komme med konkrete bud på, hvordan en fusion eller et tættere samarbejde kan håndteres. I det følgende beskrives to forskellige former for skitser. Skitse 1 er en fusion mellem Museet for Varde By og Omegn og NaturKulturVarde, medens skitse 2 er forskellige former for tættere samarbejde mellem de forskellige aktører på området, gående fra etableringen af et formidlerforum til et fælles ledelsesmæssigt samarbejde mellem Varde Kommune og NaturKulturVarde. Sammenfatning af hvad der skal tages stilling til? Der peges med dette notat på følgende 4 muligheder: 1) Fusion mellem NaturKulturVarde og Museet for Varde By og Omegn. Den fusionerede organisation påtager sig en besparelse på 200.000 kr. men først fra 2018. 2A) Etablering af et formidlerforum besparelsen på 200.000 kr. påtages af Museet for Varde By og Omegn (75.000 kr.) og NaturKulturVarde (125.000 kr.) 2B) Etablering af et administrativt samarbejde, hvor Museet for Varde By og Omegn løser opgaver for NaturKulturVarde. Besparelsen dækkes af Museet for Varde By og Omegn og NaturKulturVarde 2C) Etablering af et samarbejde mellem Varde Kommune og NaturKulturVarde. Besparelsen dækkes som en del af dette samarbejde. Der skal ved denne model tages stilling til, om alle medarbejdere skal have samme formelle ansættelsesmyndighed. Der opfordres til, at man politisk peger på en af de fire muligheder, og på baggrund heraf tages nærmere stilling til de enkelte elementer i forslagene. Forslagene er nærmere beskrevet nedenfor. Skitse 1: Fusion Tidspunkt: 2/8

Med virkning fra den 1. januar 2017 fusionerer NaturKulturVarde og Museet for Varde By og Omegn. En fusion vil ikke kunne være fuldt implementeret så hurtigt, men det vurderes som afgørende, at der ikke går for lang tid fra en beslutning om fusion er truffet og til fusionen formelt træder i kraft. Et forslag til en proces er vedlagt som bilag. Navn: Navnet på den nye organisation skal som det fremgår ovenfor formentlig ikke være et af de nuværende navne. Som afdelingsnavne kan man formentlig godt genbruge nuværende navne helt eller delvist det må bestyrelsen vurdere. Bestyrelse: Det er vigtigt, at en bestyrelse for en fusioneret organisation afspejler behov i begge organisationer. Det foreslås derfor, at der med virkning fra den 1. januar 2017 udpeges en bestyrelse med følgende sammensætning: Varde Byråd udpeger 3 medlemmer Der udpeges et medlem fra en oplevelsesvirksomhed Der udpeges et medlem med særlige juridisk eller finansiel viden Aage V. Jensens Fond udpeger et medlem Friluftsrådet udpeger 1 medlem ProVarde udpeger 1 medlem Medarbejderne udpeger et medlem Der er flere hensyn bag forslaget. På den éne side skal der indgå organisationer mv., som kan tilføre særlig viden om organisationens opgaver. På den anden side skal der også være plads til, at de forskellige typer opgaver, som en fusioneret organisation skal løse også præger bestyrelsens sammensætning. Og endelig skal bestyrelsen heller ikke være for stor. Det skal bemærkes at mine drøftelser har givet anledning til tvivl om, hvorvidt alle ovenfor ønsker at være repræsenteret i en fusioneret organisation. Der bør endvidere tilknyttes et rådgivende organ til bestyrelsen med repræsentation af de nuværende museumsforeninger mv., så disse også har en institutionaliseret rolle fremover. Ledelse og organisation Claus K. Jensen skal være direktør for den nye organisation. Herudover skal ledelsen bestå af yderligere to medlemmer, hvoraf den ene skal have en særlig viden og ansvar om naturområdet. Den mere præcise organisering skal klarlægges af ledelsen ret hurtigt efter at der truffet beslutning, jfr. procesplan ovenfor. Vision og formål omdrejningspunkter: Det er vigtigt, at visionen og det daglige virke udtrykker, at den nye organisation ikke bare er museum 3/8

eller bare er NaturKulturVarde. Hvis man ser de to nuværende organisationers visioner vil man se, at der er en del ligheder på tværs. NaturKulturVarde omtaler en formidling med udgangspunkt i den vestjyske kulturhistorie og man vil gerne være et omdrejningspunkt for erfaringsbaserede aktiviteter, kulturdannende læring og frie oplevelser. Alt sammen ret tæt på Museets aktiviteter. Museet for Varde By og Omegn vil binde menneske, landskab, kunst og kultur sammen hvilket næppe heller er fjernt fra NaturKulturVardes ønsker. En vision for en fusioneret organisation skal beskrive de nuværende organisationers kerneydelser, men også de ydelser, som man kan være fælles om. Et omdrejningspunkt i en fusion må være et styrket formidlingsarbejde, hvor den museale formidling fortsætter over i den naturbårne formidling, og den naturbårne formidling overgår til bredere formidling af kulturarven. Endelig vil formidlingen være såvel bygningsbåren som naturbåren. Formidlingen skal rette sig mod såvel turister, skoleelever som kommunens øvrige borgere. Og visionen skal beskrive de udviklingsmæssige muligheder, som en fusioneret organisation kan bidrage med. Besparelser: Besparelsen på 200.000 kr. pålægges den fusionerede organisation. I det tidligere udarbejdede notat er angivet forskellige bud, inden for hvilke områder, at besparelsen kan effektueres. Af hensyn til en god gennemførelse af processen foreslås det, at besparelsen på 200.000 kr. først får virkning fra 2018, da man må formode, at der i en indledende fase er fusionsomkostninger, som på det korte sigt kan påvirke en ny enheds driftsrammer negativt. Fordele og ulemper ved en fusion: Fordele (som man skal bestræbe sig på at få realiseret) Der er en række opgaver af beslægtet karakter, hvor man i højere grad kan udvikle hinanden i en fusioneret organisation. Det kan være: 1) Formidling om beslægtede emner inden for natur, kulturarv og kulturhistorie 2) Man skal have blik for større mål end blot at opnå en besparelse 3) Hvis man skal fusionere de to virksomheder, så skal man gøre det nu, hvor Museet for Varde By og Omegn i forvejen er ved at skifte karakter 4) Bedre og bredere anvendelse af bygningsmassen rundt i kommunen Ulemper og risici (som også er opmærksomheder, som man skal bestræbe sig på ikke bliver realiseret) 1. Den formidlingsopgave, som de to instanser varetager er grundlæggende af forskellig karakter 2. Der må ikke være tale om en indlemmelse af NKV i museets arbejde 3. Man skal passe på med ikke at miste medarbejdernes engagement ind i en fusion 4. En fusion koster penge 5. Museet for Varde By og Omegn er lige nu involveret i en række andre projekter, som også tager tid Skitse 2A: tættere samarbejde om formidling Der er mange institutionaliserede aktører, der på forskellig vis varetager opgaver inden for formidling, 4/8

natur og kultur. Udover Museet for Varde By og Omegn og NaturKulturVarde har Varde Kommune opgaver i relation til naturpleje og formidling, herunder Naturpark Vesterhavet. Herudover har Varde Kommune påtaget sig opgaver i relation til udbredelse af kommunens vision, ligesom man har en række aktiviteter i tilknytning til blandt andet Unesco Verdens Arv. Herudover løser ProVarde opgaver inden for formidling. Det er afgørende, at alle disse initiativer samtænkes og det foreslås derfor, at der nedsættes et formidlingsforum bestående af alle de aktører, der formidler omkring natur, kulturarv, vision og den gode historie i bredeste forstand. Det foreslås, at etableringen af et sådant formidlerforum sker med virkning fra den 1. september 2016. Såfremt denne model forfølges, foreslås det, at besparelsen på de 200.000 kr. fordeles med 75.000 kr. til Museet for Varde By og Omegn og 125.000 kr. til NaturKulturVarde. Man kan anføre, at bedømt ud fra omsætning burde Museet bære en større del af besparelsen. Men det er min vurdering, at der i de kommende år vil være stigende forventninger og et stigende pres på Museet i forhold til formidling af nye initiativer, ligesom det kan konstateres, at begge institutioner har uforbrugte midler på samme niveau men ud af et vidt forskelligt budgetniveau. Skitse 2B: Konkrete samarbejder mellem Museet for Varde By og Omegn og NaturKulturVarde I forlængelse af den rapport, der blev forelagt for politiske udvalg i februar 2016 foreslås det, at de to bestyrelser anmodes om at vurdere, inden for hvilke områder, der kan etableres et fælles samarbejde. Et grundlag for denne drøftelse kunne være følgende anbefaling: På baggrund af rapporten foreslås det, at der etableres et samarbejde om administrative opgaver som udbetaling af løn, bogføring, kontorhold mv. Det foreslås, at Museet får i opdrag at løse de pågældende opgaver, og at man modtager en betaling herfor fra NaturKulturVarde på 200.000 kr. Museet vil således have det formelle ansvar for, at de pågældende opgaver løses på en måde, som er tilfredsstillende for begge parter. Museet vil endvidere få ansvaret for, at besparelse på 150.000 kr. realiseres gennem effektiviseringer i den samlede administrative opgavemængde. Den resterende besparelse på 50.000 findes gennem et tættere samarbejde om formidlingsindsatsen, jfr. den oprindelige rapport. Det foreslås, at et sådant opgavefællesskab træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2017. Dette indebærer, at de to bestyrelser skal have indgået en aftale senest den 1. oktober 2016. Skitse 2C: Samarbejde mellem Varde Kommune og NaturKulturVarde Det foreslås, at NaturKulturVarde og Varde Kommune etablerer et ledelsesmæssigt samarbejde om naturformidling, men man fortsætter som to uafhængige organisationer. Det ledelsesmæssige samarbejde indebærer, at man virker som to organisationer, men at man på det praktiske organisatoriske plan udfører opgaverne for de to organisationer. På nogle stræk kan man sammenligne det med det samarbejde, der er mellem Vestbanen A/S og Varde Kommune, hvor der også administrativt leveres en sammenhængende indsats mellem de to organisationer, men medarbejderne refererer formelt til to forskellige politiske ledelser. En sådan model vil indebære, at der skal være en fælles organisatorisk ramme for NaturKulturVardes og Varde Kommunes naturpleje og - formidlingsindsats. 5/8

Bestyrelsen for NaturKulturVarde har ansvaret for den aktive formidlingsindsats (Ta på tur-folder, ture), herunder indsatserne for Naturpark Vesterhavet. Varde Kommune (Udvalget for Plan og Teknik) har ansvaret for den samlede naturplejeindsats og for den passive formidlingsindsats (skilte, stier mv.). Der etableres en fælles organisation bestående af Varde Kommunes medarbejdere og NaturKulturVardes medarbejdere, som udfører opgaver for de to organisationer. Det kan overvejes, om alle medarbejdere skal have samme formelle ansættelsesmyndighed, eller om man skal lade medarbejderne fortsætte med de nuværende ansættelsesmyndigheder. Det anbefales, at man i denne model har en fælles ansættelsesmyndighed, og det anbefales, at det er Varde Kommune, der er ansættelsesmyndighed. I så fald vil alle berørte medarbejdere på et eller andet niveau have samme reference til en chef eller direktør i Varde Kommune. Men som nævnt skal det understreges, at nogen af medarbejderne skal udføre opgaver for NaturKulturVarde, ligesom medarbejderne også fysisk skal placeres i forhold til de opgaver de løser. Naturligt vil det være, at formidlende medarbejdere sidder i NaturKulturVardes nuværende bygning. Såfremt man beslutter at medarbejderne skal fortsætte med de nuværende ansættelsesmyndigheder, bør på man anden vis sikre en så tæt sammenhæng mellem personalegrupperne som overhovedet muligt. Baggrunden for anbefalingen om en fælles ansættelsesmyndighed er, at der derved bliver en enstrenget ledelse af de opgaver, der skal løses. Det foreslås, at denne model træder i kraft den 1. januar 2017. Dette betyder, at de nærmere ledelsesmæssige forhold bør afklares hurtigt. I denne model foreslås det, at det er denne organisation, der skal håndtere besparelsen på de 200.000 kr. I denne model vil der senest til september skulle ske en afklaring af, om alle medarbejdere skal fortsætte i de nuværende ansættelsesmyndigheder, eller om de skal overflyttes til den samme ansættelsesmyndighed. Involvering af medarbejdere Uanset hvilken model man vælger bør man have fokus på involvering af medarbejdere. Inden der træffes formel beslutning, vil eksempelvis model 2C fordre en formel involvering af MED-udvalg i Varde Kommune, og der er formentlig også høringskrav i de øvrige modeller. En sådan høring bør ske inden Byrådets møde i juni. Hvad sker der nu? På baggrund af præsentationen vil der ske en politisk behandling i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. juni 2016 og i Byrådet den 21. juni 2016. Såfremt bestyrelserne ønsker at afgive høringssvar, bør dette ske senest den 20. juni 2016 kl. 08.00. 6/8

Bilag 1 proces for en eventuel fusion Hvis en fusion skal lykkes er det for det første afgørende, at fusionen ikke i praksis får karakter af, at NaturKulturVarde bliver overtaget af Museet for Varde By og Omegn. Det er endvidere afgørende, at alle involverede aktører så langt som muligt har blik på, at medarbejderne skal være trygge i fusionsprocessen. En overordnet procesplan kunne se således ud: Måned 1 efter beslutning: De nuværende bestyrelser udpeger hver tre medlemmer til en fusionsbestyrelse Der udpeges en detaljeret procesplan 7/8

Måned 2 efter beslutning: Fremtidig ledelse sammensættes Måned 3 efter beslutning: Der udarbejdes vision for den nye organisation Der forelægger forslag til vedtægter for ny organisation Mere præcist bud på organisering af fusioneret organisation præsenteres Måned 4 efter beslutning: Alle forhold for medarbejdere skal være afklaret fysisk placering, ledelse, personalerettigheder o.l. Der arbejdes frem mod etablering af en regnskabsmæssig åbningsbalance særlige økonomiske forhold er afklaret Varde Kommune meddeler, hvor stort et tilskud den nye organisation kan påregne, og hvilke ydelser man ønsker leveret herfor Nyt navn for organisationen afklares Såfremt der træffes afgørelse om fusion skal der tages stilling til en række praktiske forhold 8/8

Bilag: 476.1. NY Projektplan Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 08. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59968/16

Sagsnr. 16-2448 Dok.nr. 59968-16 Ref. 38036 Dato: 21.04.2016 Projektplan Titel Kommunale Klublokaler i Varde By og nær omegn Baggrund Da kommunen efter folkeoplysningsloven har pligt til at anvise ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til foreninger m.v., som er hjemmehørende i Varde Kommune, og som etablerer aktiviteter i henhold til folkeoplysningsloven. Der er endvidere pligt til at yde lokaletilskud til private lokaler, hvis det ikke har været muligt at anvise egnede kommunale lokaler. Det betyder, at Varde Kommune udover pligten til anvisning og evt. lokaletilskud, har et økonomisk incitament til at placere flest mulige aktiviteter efter folkeoplysningsloven i egne ledige kommunale lokaler. Der skal desuden undersøges muligheder ved at etablere fælles depotrum for foreninger, så det kan frigive ledig lokaleplads. Lokaler i Varde By og nær omegn skal fortrinsvist benyttes til foreninger der afholder aktiviteter og de depotrum der tilknyttes, skal associeres til aktiviteten, altså at den enkelte forening kan opbevare måtter, bolde etc. Formål Arkiver og opbevaring, som ikke er bundet op på konkrete aktiviteter, skal flyttes til lokaler uden for Varde by. Der skal med udgangspunkt i ovenstående nedsættes en arbejdsgruppe, der skal foretage en kortlægning af alle kommunale bygninger, således at tomme eller halvtomme lokaler, der med fordel kan benyttes af andre, identificeres. Under denne kortlægning skal den nuværende anvisning af lokaler, herunder bygninger og ejendomme, der gives tilskud til, indgå. Der skal desuden fastlægges principper for fremtidig anvisning af kommunens bygninger og ejendomme. Mål Projektmålene er: - at få kortlagt alle kommunale bygninger, således at tomme eller halvtomme lokaler, der med fordel kan benyttes af andre, identificeres. - at belyse perspektiverne i at tænke foreninger sammen og dermed sikre optimal udnyttelse af faciliteter. - at udarbejde forslag til principper for fremtidig anvisning af 1/3

lokaler. Heri kunne indgå en interessentanalyse. - at kortlægge andre kommunale bygninger, hvor der kunne være en mulighed for at anvise lokaler, såsom skoler og lignende Projektet skal sikre at Varde Kommunes faciliteter benyttes optimalt og være med til at sikre at kommunen fremadrettet kan tilbyde lokaler til alle kommunens forskelligartede foreninger. Indhold - Kortlægning af alle kommunale bygninger i Varde By og nær omegn - Sikre lokaler til alle kommunale foreninger, så man favner alle foreninger, også de mere specielle. - Sikre at lokaler, der kan benyttes af andre bliver identificeret, så alle lokaler bliver udnyttet optimalt og dermed skaber liv og lys i lokalerne. - Undersøge perspektiverne i at tænke flere foreninger sammen - Kortlægge de forskellige foreninger der har noget til fælles og inddrage foreningerne i en udviklingsproces, hvor man sammentænker de forskellige foreningers perspektiver - Kortlægning af nuværende anvisningsprocedure for Varde Kommunes bygninger og ejendomme - Fastsættelse af principper for fremtidig anvisning af bygninger og ejendomme i Varde Kommune Organisering Projektejer: Thomas Jaap, Direktør for Plan, Kultur og Teknik Projektleder: Elin Thorup, Fritidsmedarbejder, Kultur og Vækst Projektgruppe: Per Jul Christiansen, Bygningskonstruktør, Center for Anlæg og Ejendomme Ole Holdgaard, Udviklingskonsulent for Skoler, Thorkild Sloth Pedersen, Ældre- og Handicapchef Projektgruppens rolle og opgaver: Projektgruppen omfatter medlemmer fra Børn og Unge, Ældre og Handicap, Kultur og Vækst og Center for Anlæg og Ejendomme, der i fællesskab giver et overblik over ejendommene i Varde By og nær omegn. Projektgruppen har lov til at identificere lokaler der er ledige eller kan gøres ledige. 2/3

Tidsplan Forventet projektstart: Maj 2016 Forventet projektafslutning: 15. oktober 2016 Kommunikation Der skal kommunikeres til alle der har ejendomme og/eller de som har berøring med ejendomme, eksempelvis børnehaveledere, skoleledere etc. Projektets økonomi og ressourcer Øvrig økonomi Projektgruppemedlemmers tidsforbrug: 10 timer til besigtigelse 4 møder af 2 timers varighed Der vil være mindre udgifter i forhold til: - Mødeforplejning i projektgruppe Alle udgifter afholdes som udgangspunkt af de enkelte projektgruppemedlemmer. Afslutning Forventet projektafslutning: 15. oktober 2016 Evaluering Afsluttende rapport der skal fremlægges politisk 3/3

Bilag: 476.2. Kommunale klublokaler i Varde by Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 08. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 58589/16

Kommunale klublokaler i Varde by Dok.nr.: 10994 Sagsid.: 16/2448 Initialer: elit Åben sag Sagsfremstilling Efter folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at anvise ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til foreninger m.v., som er hjemmehørende i Varde Kommune, og som etablerer aktiviteter i henhold til folkeoplysningsloven. Der er endvidere pligt til at yde lokaletilskud til private lokaler, hvis det ikke har været muligt at anvise egnede kommunale lokaler. For en mere uddybende redegørelse for lovgrundlaget henvises der til retsgrundlaget nedenfor. Det betyder, at Varde Kommune udover pligten til anvisning og evt. lokaletilskud har et økonomisk incitament til at placere flest mulige aktiviteter efter folkeoplysningsloven i egne ledige kommunale lokaler. Forvaltningens vurdering I henhold til folkeoplysningsloven er kommunen kun forpligtet til at stille egne kommunale ledige lokaler til rådighed og yde lokalestøtte til private lokaler. Varde Kommune er derfor ikke forpligtiget til at skaffe eksterne lokaler, men som bosætningskommune er det vigtigt at kunne profilere sig på, at kommunen favner alle foreninger, også de mere specielle foreninger. Der er således et ønske om at fastholde og udvikle den brede vifte af forskellige foreningstyper. Situationen er, at der for øjeblikket er 2 foreninger, der mangler egnede lokaler: Varde Aikido (kampsport) Sportsdykkerklubben Nautilus Med henblik på at finde egnede lokaler til de nævnte foreninger og optimere anvendelsen af de kommunale lokaler i forhold til folkeoplysningsloven, vil det være af stor betydning, at alle kommunale bygninger bliver kortlagt, således at tomme eller halvtomme lokaler, der med fordel kan benyttes af andre, identificeres. Det vil skabe mere liv og lys i lokalerne (direktionsbeslutning). Der kan også være perspektiver i at tænke foreninger sammen og dermed skabe/bygge f.eks. et kampsportscenter, hvor alle barfods aktiviteter kunne foregå. Dette ville skabe samarbejde mellem aftenskoler (yoga) og foreningerne besparelse for foreninger, når deres dyre måtter ikke slæbes frem og tilbage netværk mellem foreningerne og brugerne På baggrund heraf foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kortlægger den nuværende anvisning af lokaler, herunder bygninger og ejendomme, der gives tilskud til, samt fastlæggelse af principper for fremtidig anvisning. Undersøgelsen omfatter i første omgang Varde by og nære opland, men den kan senere bredes ud til resten af kommunen. Der er vedlagt en oversigt over klublokaler i Varde by. 1

Konsekvens i forhold til visionen Ingen Retsgrundlag Folkeoplysningsloven kapitel 6 21-22 (kommunale lokaler) og 23-26 (private lokaler) Anvisning af lokaler til godkendte folkeoplysende foreninger Der skal anvises ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til foreninger m.v., som er hjemmehørende i Varde Kommune og som etablerer aktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Lokalerne skal stilles vederlagsfrit til rådighed med: lys, varme, rengøring og fornødent udstyr den indretning og det inventar og undervisningsmateriel, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære formål. Der skal være mulighed for socialt liv udover aktiviteten og der skal være plads til rekvisitter og udstyr samt mulighed for særpræg og udsmykning i forhold til foreningens aktivitet. Der er kun pligt til at yde lokaletilskud til private lokaler, hvis det ikke har været muligt at anvise egnede kommunale lokaler. Det er specificeret i loven hvilke driftsudgifter der kan ydes tilskud til. Overstiger driftsudgifterne den til enhver gældende takst 126,61 kr. pr. time (2015/2016) er kommunalbestyrelsen efter kommunens egne tilskudsregler kun forpligtet til at yde tilskud med 75 % af det nævnte beløb pr. time. Ved anvisning af lokaler skal kommunalbestyrelsen normalt prioritere i følgende rækkefølge: 1. kommunale institutioner (ex. Musik og billedskole, Ungdomsskolen) 2. aktiviteter for børn og unge, dog har handicappede normalt fortrinsret, hvis lokalerne er specielt velegnede for handicappede. 3. aftenskoler 4. aktiviteter for voksne Økonomi Ved en optimering af lokaleanvendelsen vil der kunne opnås en besparelse. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Oversigt over klublokaler i Varde by 28827/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe, der udarbejder et kommissorium for en bedre anvendelse af kommunale lokaler til brug for folkeoplysende aktiviteter, 2

at kommissoriet og bemandingen godkendes i Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Undervisning og Udvalget for Social og Sundhed i april måned, og at arbejdsgruppen afrapporterer senest 1. juli 2016 til de respektive udvalg. Beslutning Direktionen den 09-03-2016 Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016 Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 12-04-2016 Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-04-2016 Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. 3

Bilag: 477.1. Udkast til politisk mødekalender 2017 Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 08. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55544/16

Januar 2017 Februar 2017 Marts 2017 April 2017 Maj 2017 Juni 2017 1 S 1 O AI 08 1 O 1 L 1 M 1. Maj 18 1 T PT 13 2 M 1 2 T KLs BU Topmøde 2 T 2 S 2 T BY 18 2 F 3 T KF 13 3 F KLs BU Topmøde 3 F 3 M KF 13 14 3 O AI 08 3 L 4 O ØK 12.30 4 L 4 L 4 T BY 18 4 T PT 13 4 S Pinsedag 5 T 5 S 5 S 5 O AI 08 5 F 5 M 2. Pinsedag 23 6 F 6 M SS 08 6 6 M 10 6 T PT 13 6 L 6 T SS 08 BU 13 7 L 7 T BY 18 7 T BY 18 7 F 7 S 7 O KF 13 8 S 8 O BU 13 8 O AI 08 8 L 8 M 19 8 T 9 M 2 9 T PT 13 9 T PT 13 9 S 9 T 9 F 10 T By 18 10 F 10 F 10 M 15 10 O KL-SSF 10 L 11 O AI 08 11 L 11 L 11 T 11 T KL-SSF 11 S 12 T KØF 12 S 12 S 12 O 12 F Store bededag 12 M 24 13 F KØF 13 M 7 13 M KF 13 11 13 T Skærtorsdag 13 L 13 T BU 13 (Budget) 14 L 14 T 14 T SS 08 BU 13 14 F Langfredag 14 S 14 O ØK 12.30 15 S 15 O 15 O 15 L 15 M KF 13 20 15 T 16 M 3 16 T 16 T KL Topmøde 16 S Påskedag 16 T SS 08 BU 13 16 F 17 T SS 08 BU 13 17 F 17 F KL Topmøde 17 M 2. Påskedag 16 17 O 17 L 18 O PT 13 18 L 18 L 18 T SS 08 BU 13 18 T 18 S 19 T 19 S 19 S 19 O 19 F 19 M 25 20 F 20 M 8 20 M 12 20 T 20 L 20 T BY 18 21 L 21 T 21 T 21 F 21 S 21 O 22 S 22 O ØK 12.30 22 O 22 L 22 M 21 22 T PT 13 23 M 4 23 T 23 T 23 S 23 T 23 F 24 T 24 F 24 F 24 M 17 24 O ØK 12.30 24 L 25 O ØK 12.30 25 L 25 L 25 T 25 T Kr. Himmelfart 25 S 26 T 26 S 26 S 26 O ØK 12.30 26 F LUKKET 26 M 26 27 F 27 M 9 27 M 13 27 T 27 L 27 T 28 L 28 T 28 T 28 F 28 S 28 O 29 S 29 O ØK 12.30 29 L 29 M 22 29 T 30 M KF 13 5 30 T 30 S 30 T BY 18 30 F 31 T 31 F 31 O AI 08

Juli 2017 August 2017 September 2017 Oktober 2017 November 2017 December 2017 1 L 1 T 1 F 1 S 1 O ØK 12.30 1 F 2 S 2 O 2 L 2 M 40 2 T PT 13 2 L 3 M 27 3 T 3 S 3 T BY 18 3 F 3 S 4 T 4 F 4 M 36 4 O AI 08 4 L 4 M 49 5 O 5 L 5 T BY 18 5 T 5 S 5 T BY 18 6 T 6 S 6 O 6 F 6 M KF 13 45 6 O AI 08 7 F 7 M KF 13 32 7 T Budgetseminar? 7 L 7 T BY 18 7 T PT 13 8 L 8 T 8 F Budgetseminar? 8 S 8 O AI 08 8 F 9 S 9 O AI 08 9 L 9 M KF 13 41 9 T 9 L 10 M 28 10 T PT 13 10 S 10 T SS 08 BU 13 10 F 10 S 11 T 11 F 11 M KF 13 37 11 O 11 L 11 M KF 13 50 12 O 12 L 12 T BU 13 12 T PT 13 12 S 12 T SS 08 BU 13 KSB 13 T 13 S 13 O AI 08 13 F 13 M 46 13 O 14 F 14 M 33 14 T PT 13 14 L 14 T SS 08 BU 13 14 T 15 L 15 T SS 8 BU 13(budg) 15 F 15 S 15 O 15 F 16 S 16 O 16 L 16 M 42 16 T PT 13 16 L 17 M 29 17 T 17 S 17 T 17 F 17 S 18 T 18 F 18 M 38 18 O 18 L 18 M 51 19 O 19 L 19 T SS 08 19 T 19 S 19 T 20 T 20 S 20 O 20 F 20 M 47 20 O 21 F 21 M 34 21 T 21 L 21 T Kommunalvalg 21 T PT 13 22 L 22 T BU 13 22 F 22 S 22 O 22 F 23 S 23 O ØK 12.30 1. Beh. 23 L 23 M 43 23 T 23 L 24 M 30 24 T 24 S 24 T 24 F 24 S 25 T 25 F 25 M 39 25 O 25 L 25 M Juledag 52 26 O 26 L 26 T 26 T 26 S 26 T 2. Juledag 27 T 27 S 27 O ØK 12.30 27 F 27 M 48 27 O LUKKET 28 F 28 M 35 28 T 28 L 28 T 28 T LUKKET 29 L 29 T BY 18 1. Beh. 29 F 29 S 29 O ØK 12.30 29 F LUKKET 30 S 30 O ØK 12.30 30 L 30 M 44 30 T 30 L 31 M 31 31 T 31 T 31 S Nytårsaftensdag BY=Varde Byråd, KSB=Konstituerende byrådsmøde, ØK= Udvalg for Økonomi og Erhverv, PT= Udvalg for Plan og Teknik, KF= Udvalg for Kultur og Fritid, BU= Udvalg for Børn og Undervisning, SS=Udvalg for Social og Sundhed, AI= Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, KØF= Kommunaløkonomisk Forum HM = dialogmøde med Hoved MED-udvalget varighed = 1 time KSB Udvalgsmøder holdes i mødelokale 3 Byrådsmøder holdes i mødesalen på Bytoften 2, Varde

Bilag: 478.1. Befolkningsprognose for Varde kommune 2016-2028 Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 08. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73151/16

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028

INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri 14 Flytninger 16 Fødsler og dødsfald 16 6 Kommunernes befolkningsvækst 2015 17 7 Befolkningens aldersfordeling 24 8 Resultattabeller 29 Varde Kommune 29 Skoledistrikter 30 Plejedistrikter 42 9 Boligprogram 2016-2027 48 Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Varde Kommune, maj 2016. Kontaktpersoner: Maiken Cramer Schmiegelow, Varde Kommune, tlf. 7994 7220 Thomas Jensen, COWI, tlf. 5640 7608

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 50.071 50.019 49.838 50.101 50.411 50.327 50.299 50.119 49.924 49.915 50.110 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 50.698 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Varde Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2028. Prognosen viser, at indbyggertallet vil stige fra 50.284 personer primo 2016 til 50.698 personer primo 2028. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 414 personer eller 0,8 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 5,2 %. 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Folketal pr. 1/1 Prognose Figur 1 - De faktiske indbyggertal i Varde Kommune 2005-2016 samt prognosens forventninger frem til 2028 UDGANGSPUNKT I HISTORISKE BEFOLKNINGSTAL Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2005-2015. I de historiske år er befolkningstallet i gennemsnit steget med 0,04 % om året. Dette dækker over både år med fald og stigning i befolkningstallet. I alle de historiske år på nær 2012, 2014 og 2015 oplevede Varde Kommune fødselsoverskud, altså flere fødsler end dødsfald. I 2012, 2014 og 2015 var der fødselsunderskud i kommunen. Gennemsnitligt var der hvert år et fødselsoverskud på 30 personer. Flyttebalancen var i den historiske periode positiv i årene 2007-2008 og 2014-2015. De resterende år oplevede Varde Kommune negativ flyttebalance. I gennemsnit flyttede der årligt 11 flere personer ud af kommunen end der flyttede til. Sammenlagt har der været en stigning i befolkningstallet på 213 personer i årene 2005-2015, svarende til en stigning på 19 personer om året i gennemsnit. Stigningen er dog ikke jævnt fordelt i løbet af perioden, idet der er år med store stigninger i befolkningstallet (eksempelvis i 2007 og 2008 hvor der var stigninger på hhv. 263 og 310 personer) og år med store fald i befolkningstallet (eksempelvis i 2012 hvor der var et fald på 195 personer). BOLIGBYGGERI Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I Varde Kommune blev der i årene 2005-2015 gennemsnitligt tilflyttet 125 nye boliger pr. år, varierende fra 42 boliger i 2014 til 229 boliger i 2007. I prognoseårene ventes der i gennemsnit at blive opført 80 boliger om året - altså nogle færre pr. år end i de historiske år generelt men dog flere end 2014 og 2015. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en højere tilflytning til parcelhuse end til etage- og rækkehuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 4

FØDSELSBALANCE I de historiske år (2005-2015) har der i gennemsnit været 516 fødsler og 486 dødsfald pr. år, hvilket svarer til et årligt fødselsoverskud (fødte minus døde) på 30 personer. I prognoseperioden ventes der i gennemsnit, at være 507 fødsler og 510 dødsfald om året og fødselsbalancen ventes således i gennemsnit at ligge på -3 personer om året. FLYTTEBALANCE Antallet af tilflyttere har i de historiske år ligget på gennemsnitligt 2.473 personer om året mens antallet af fraflyttere i samme periode har været 2.484 om året. Dermed har der i de historiske år været et gennemsnitligt tilflytningsunderskud på 11 personer årligt. Dette dækker dog over meget store udsving; fra et underskud på 229 personer i 2006 til et overskud på 224 personer i 2008. I prognoseårene ventes der flytteoverskud i alle årene på nær perioden 2021-2023 og et samlet gennemsnitligt flytteoverskud på 37 personer pr. år. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 5

2 INDLEDNING Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Varde Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden primo 2016 til primo 2028. Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år (2005-2015) samt boligprogrammet i årene 2016-2027. Boligprogrammet er udarbejdet af Varde Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Ud over boligprogrammet er prognosen også baseret på forventninger om tilflytning af flygtninge som beskrevet i forudsætningsafsnittet. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Varde Kommune vil løbende følge befolkningsudviklingen og vil hvert år udarbejde en ny befolkningsprognose baseret på de nyeste udviklingstendenser samt forventninger til boligudbygning og flygtninge. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 6

3 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Varde Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 129 basisområder (inkl. et område til administrative adresser), som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter og plejedistrikter, ligesom by-, land- og sommerhusområder er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden 2005-2015. Ud over indbyggertal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, antal fødsler, dødsfald flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Varde Kommune i de historiske år (2005-2015) samt indbyggertallet pr. 1. januar 2016. Som beskrevet ovenfor er alle historiske befolkningsdata samlet i 129 basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder, inden for hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren nedenfor. Figur 2 Parameterområder i Varde Kommune Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 7

Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner udgangspunkt for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i de udvalgte historiske år bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Varde Kommune. Til at estimere det fremtidige niveau for dødsfald er der anvendt historiske data fra årene 2005-2015, mens der for fødsler er anvendt historiske data fra perioden 2011 til 2015. Flyttemønstrene i 2016 er baseret på årene 2005-2015, hvorefter der sker et gradvist skift til at anvende en kortere historik. Fra 2021 anvendes således årene 2011-2015 til beregning af flyttemønstrene. DØDSFALD Til beregning af antal dødsfald er der anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Tallene er korrigeret for den lokale levealder, ligesom der regnes med en stigende levealder over prognoseperioden. FERTILITET Til beregning af antal fødsler anvendes Varde Kommunes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen 15-49 år. For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for årene 2011-2015 beregnet, hvilket fertilitetsniveau man fremover kan forvente. Fertilitetsniveauet varierer således fra 1,81 i Varde by samt de mellemstore byer til 2,41 i Agerbæk og Alslev byer. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. FØDSELSPARAMETRE Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Varde Kommune tages der udgangspunkt i det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene 2011-2015 svarende til 2.020 fødsler pr. 1.000 kvinder (landsgennemsnittet lå i 2015 på 1.713). Den aldersfordelte fødselsrate (opgjort som antal fødsler pr. 1.000 kvinder) ses af nedenstående graf. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Fødsler pr. 1000 kvinder 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Alder Figur 3 - Aldersbetinget fødselsrate i Varde Kommune for årene 2011-2015, som anvendes i prognosen. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 8

Antal tilflyttere per 100 nye boliger BOLIGBYGGERI Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. I prognosemodellen er der indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden 2005-2015, ligesom det forventede boligbyggeri i perioden 2016-2027 er medregnet. For mere information om boligudbygning, se afsnittet om boligbyggeri (s. 14) samt bilaget med boligbyggeprogrammet. TILFLYTNING TIL NYE BOLIGER Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Varde Kommune: Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcelhuse 2,96 Række 1,81 Etage 1,84 Tabel 1 - Forventet antal tilflyttere i nye boliger, opdelt efter boligtype Figuren nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger. 10 9 8 7 6 Parcelhus Raekkehus Etagebolig 5 4 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Alder Figur 4 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse samt etageboliger der indgår i prognosemodellen SPLITFAKTOR Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer henholdsvis fra Varde Kommune og fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes også splitfaktoren. På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i Varde Kommune, er splitfaktoren som udgangspunkt sat til 15 %. I sommerhusområder er der typisk flere tilflyttere fra andre kommuner, hvorfor splitfaktoren er sat til 75 %. I konstantområder (plejehjem, ældrecentre osv.) arbejdes med en splitfaktor på 5 %. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 TIL- OG FRAFLYTNING Flytninger opdeles i interne flytninger (inden for kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder i 2016 ud fra flyttemønstrene i de historiske år 2005-2015. Herefter sker der frem mod 2021 et gradvist skifte til at beregne flyttemønstre på baggrund af en kortere historik, 2011-2015. I årene 2005-2011 har der i gennemsnit været 2.473 eksterne tilflyttere pr. år og 2.484 eksterne fraflyttere pr. år, svarende til et flytteunderskud på 11 pr. år. Eksterne flytninger 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gennemsnit Tilflyttere 2.344 2.405 2.565 2.720 2.351 2.316 2.295 2.370 2.423 2.624 2.786 2.473 Heraf mellemkommunal 1.997 2.047 2.125 2.213 1.905 1.890 1.897 1.916 1.949 2.071 2.065 2.007 Heraf indvandring 323 341 418 504 435 408 362 422 425 469 491 418 Heraf flygtninge 24 17 22 3 11 18 36 32 49 84 230 48 Andel indvandring (inkl. flygtninge) 15% 15% 17% 19% 19% 18% 17% 19% 20% 21% 26% 19% Fraflyttere 2.420 2.634 2.354 2.496 2.532 2.399 2.487 2.537 2.450 2.421 2.594 2.484 Heraf mellemkommunal 2.226 2.423 2.123 2.208 2.236 2.127 2.163 2.281 2.204 2.159 2.353 2.228 Heraf udvandring 194 211 231 288 296 272 324 256 246 262 241 256 Andel udvandring 8% 8% 10% 12% 12% 11% 13% 10% 10% 11% 9% 10% Nettotilflytning indland -229-376 2 5-331 -237-266 -365-255 -88-288 -221 Netto ind/udvandring 153 147 209 219 150 154 74 198 228 291 480 209 Nettotilflytning -76-229 211 224-181 -83-192 -167-27 203 192-11 Tabel 2 - Til- og fraflytning fordelt på indenlandsk og udenlandsk flytning Ind- og udvandring har i de historiske år 2012-2015 stået for hhv. 19 % og 10 % af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en betydelig rolle i flyttebalancen. Særligt i de sidste tre år har nettoindvandringen været markant. Vandringsbalancen (indvandrere minus udvandrere) har i årene 2005-2015 givet Varde Kommune i gennemsnit 209 borgere om året. I samme periode har den mellemkommunale flyttebalance ligget på mellem -376 og +5 (gennemsnitligt -221 pr. år). Samlet set har der været en gennemsnitlig nettofraflytning på 11 personer om året i perioden 2005-2015. ALDER PÅ TIL- OG FRAFLYTTERE Figuren nedenfor viser aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere i Varde Kommune i perioden 2005-2015. Heraf fremgår det, at der i aldersgruppen 17-23 år er flere indbyggere, der flytter ud af kommunen, end der flytter til. Omvendt er der nettotilflytning i stort set alle andre aldersgrupper. 150 100 50 0-50 -100-150 -200-250 Tilflyttere Fraflyttere Netto Figur 5 - Antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit i perioden 2005-2015) Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 10

FLYGTNINGE For personer, som er indvandret i de historiske år 2005-2015, er der indhentet oplysninger om statsborgerskab. Disse oplysninger er anvendt til at udpege hvilke indvandringer der historisk har været flygtninge. For de fremtidige år har kommunen indarbejdet forventninger om antal flygtninge som ventes at komme til kommunen i prognoseårene 2016-2027. Flygtninge omfatter såvel kvoteflygtninge som familiesammenførte. I prognoseårene er flygtningene geografisk fordelt i byområderne i kommunen. Fordelingen er sket proportionelt i fht. nuværende indbyggertal således at byer med høje indbyggertal modtager flere flygtningen end byer med få indbyggere. Figur 6 Antal tilflyttede flygtninge i de historiske år 2005-2015 samt forventninger til antal flygtninge 2016-2027. Flygtningene ventes i prognoseårene at have samme alderssammensætning som de flygtninge, der er kommet i årene 2005-2015 jf. figuren nedenfor. Figur 7 Tilflytningsprofil for tilflyttede flygtninge der indgår i prognosemodellen Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 11

4 BEREGNINGSMETODE Ændringer i indbyggertallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. BEFOLKNINGSLIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: Pt = P0 + (F D) + (Tf Ff), hvor: P0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t0) Pt er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t0) D er antal døde i et delområde i perioden (t t0) Tf er antal tilflyttere til et delområde i perioden Ff er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (Tf) består dels af antal tilflyttere (Tf,bevar) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (Tf,ny) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (Ff) i antal fraflyttere (Ff,bevar) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (Ff,ned) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig givet at de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små indbyggertal. BEREGNINGSSIKKERHED Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Hvis udgangsåret for befolkningsprognosen er et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Varde Kommune er baseret på tal fra 2005-2015, og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Det er valgt at basere prognosen på udvalgte historiske år idet det ventes at disse bedst afspejler den kommende udvikling. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne og dermed også for resultaterne større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 12

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 99,6 99,5 99,1 99,6 100,3 100,1 100,0 99,7 99,3 99,3 99,7 100,0 100,2 100,5 100,7 100,7 100,8 100,7 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 50.071 50.019 49.838 50.101 50.411 50.327 50.299 50.119 49.924 49.915 50.110 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 50.698 5 BEFOLKNINGSPROGNOSENS RESULTATER Befolkningstal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Folketal, primo år 50.110 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 Fødte 456 468 474 482 494 508 520 526 527 525 522 518 515 Døde 474 480 486 492 496 502 507 512 517 523 528 533 538 Overskud -18-13 -12-9 -3 6 13 14 10 3-6 -14-23 Tilflyttede 2.786 2.660 2.663 2.609 2.545 2.500 2.460 2.446 2.433 2.424 2.417 2.415 2.420 Fraflyttede 2.594 2.523 2.521 2.516 2.510 2.496 2.476 2.454 2.435 2.417 2.404 2.399 2.394 Flyttebalance 192 137 142 93 34 4-15 -7-1 7 13 16 26 Årets udvikling (total) 174 124 129 84 32 10-2 7 9 9 6 2 3 Udviklingsgrad 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Mænd, ultimo år 25.532 25.612 25.689 25.738 25.760 25.767 25.769 25.779 25.792 25.805 25.813 25.816 25.820 Kvinder, ultimo år 24.752 24.797 24.849 24.884 24.894 24.896 24.891 24.889 24.885 24.881 24.879 24.878 24.878 Folketal, ultimo år 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 50.698 Tabel 3 - Nøgletal for befolkningsudviklingen i Varde Kommune i år 2015 og prognoseårene 2016-2027. BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I VARDE KOMMUNE Prognosen viser, at indbyggertallet ventes at stige fra 50.284 personer primo 2016 til 50.698 personer primo 2028. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 414 personer eller 0,8 %. I de historiske år er indbyggertallet i gennemsnit steget med 0,04 % pr. år, mens der i prognoseårene ventes en stigning på gennemsnitligt 0,07 % pr. år. 51.000 120 50.000 115 49.000 48.000 47.000 110 105 46.000 100 45.000 95 Folketal pr. 1/1 Prognose Indeks (2016 = 100) Figur 8 - Fremskrivning af antal indbyggere i Varde Kommune, absolutte og relative tal. SAMMENLIGNING AF PROGNOSER Varde Kommunes egen prognose ligger højere end fremskrivningen fra Danmarks Statistik (DST) fra 2015. Varde Kommune forventer således, at der primo 2028 vil være 50.698 indbyggere, mens DST forventer 49.808 indbyggere altså 890 færre indbyggere end Vardes egen prognose. De to fremskrivninger tager dog udgangspunkt i forskellige forudsætninger - bl.a. tager DSTs fremskrivning udgangspunkt i indbyggertal 1.1.2015, mens Vardes egen prognose tager udgangspunkt i indbyggertal 1.1.2016. DST anvender desuden ikke samme detaljerede program for boligudbygning og flygtninge, som Varde Kommune har lagt til grund for 2016-prognosen. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 13

Antal boliger Figur 9 - Varde Kommunes 2016-prognose ift. Danmarks Statistiks prognose fra 2015. BOLIGBYGGERI Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Varde Kommunes forventede boligudbygning i årene 2016-2027. HISTORISK OG PLANLAGT BOLIGBYGGERI I perioden 2005-2015 er der i Varde Kommune bygget mellem 42 og 229 boliger pr. år (gennemsnitligt 125 pr. år). I årene 2016-2027 ventes der, at blive opført i alt 954 boliger, hvilket svarer til 80 boliger pr. år altså færre boliger årligt i forhold til de historiske år. Boligprogrammet 2016-2027 er baseret på forventninger om en boligudbygning der minder om gennemsnittet for årene 2011-2015. Der er dog ikke indlagt forventninger om opførelse af ældre- eller plejeboliger. I årene 2016-2020 er det gennemsnitlige boligprogram korrigeret for en række planlagte boligprojekter (primært etageboliger i Varde by). 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Sommerhuse Figur 10 - Historisk og forventet boligbyggeri fordelt på type, 2005-2015 og 2016-2027. Boligbyggeriet forventes i årene frem til og med 2020 at være mellem 85 og 113 boliger pr. år. De resterende år i prognoseperioden ventes der at blive bygget 68 boliger pr. år. Der er en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra 2016. Af de nyopførte boliger ventes 57 % at være parcelhuse, 18 % rækkehuse og 26 % etageboliger. Der ventes således at blive bygget relativt flere etageboliger i prognoseårene end der er opført i de historiske år, 2005-2015. Især i 2016-2020 ventes relativt mange etageboliger. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 14

2005-2015 60% 27% 7% 5% Parcelhuse Rækkehuse 2016-2027 57% 18% 26% Etageboliger Ældreboliger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 11 - Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt SPLITFAKTOR OG TILFLYTNING PR. BOLIG I 2015 var der 159 tilflyttere til nye boliger i Varde Kommune. Af disse var 148 interne flytninger og 11 eksterne tilflyttere, hvilket betyder at, 7 % af tilflytterne til nye boliger kom fra andre kommuner. I snit har andelen af eksterne tilflyttere i perioden 2005-2015 ligget på 14%. I prognoseårene fra 2016 til 2027 forventes der at blive opført mellem 68 og 113 boliger pr. år. Til de nye boliger ventes der i gennemsnit en tilflytning på 196 personer pr. år. Det ventes at andelen af eksterne tilflyttere til de nye boliger (splitfaktoren) vil ligge på 15 % i prognoseperioden. Boligtal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Nye boliger 54 85 113 101 88 91 68 68 68 68 68 68 68 Interne tilflyttere 148 175 219 200 180 185 148 148 148 148 148 149 148 Eksterne tilflyttere 11 31 39 35 32 32 26 26 26 26 26 27 26 Tilflyttere til nye boliger i alt 159 207 259 236 213 218 175 175 175 175 175 175 175 Splitfaktor 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Tilflytning pr. bolig 2,94 2,43 2,29 2,33 2,42 2,39 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,58 2,57 Tabel 4 Nøgletal for tilflytninger til nye boliger UDTYNDING / FORTÆTNING Udtynding og fortætning er begreber, der beskriver befolkningsudviklingen i den "gamle" del af boligmassen. Udtynding opstår, hvis antallet af tilflyttere til den gamle boligmasse er mindre end fraflytningen og beskriver således en situation, hvor der bor færre pr. bolig. Omvendt beskriver fortætning situationen, hvor der bor flere pr. bolig. Der ventes at ske en løbende udtynding i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne generelt ventes at falde. Udtyndingen ventes at ligge på 0,3 % årligt, svarende til gennemsnitligt 176 personer pr. år. I perioden 2005-2015 har udtyndingen været 0,6% årligt. Udtynding 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Befolkningsudv. 174 124 129 84 32 10-2 7 9 9 6 2 3 Tilflyt til ny bolig 159 207 259 236 213 218 175 175 175 175 175 175 175 Fortætning (+) / Udtynding (-) 15-83 -130-152 -181-208 -177-168 -166-166 -169-173 -172 Procent 0,0% -0,2% -0,3% -0,3% -0,4% -0,4% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% Tabel 5 - Nøgletal for udtynding i den eksisterende boligmasse BOSÆTNING I SOMMERHUSOMRÅDER I de historiske år 2005-2015 er der løbende sket en tilflytning til sommerhusområder og det samlede befolkningstal er øget fra 331 til 470. Dette omfatter personer med fast adresse i områderne, der er udpeget som sommerhusområder. I prognoseperioden ventes der fortsat at være tilflytning til sommerhusområderne og i 2028 ventes der at bo 549 personer i disse. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 FLYTNINGER I 2007-2008 og 2014-2015 har der været store flytteoverskud på mellem 174 og 310 personer om året. Til gengæld har der været flytteunderskud i de resterende historiske år i perioden 2005-2015 på mellem 27 og 229 personer om året. Set over hele perioden 2005-2015 har der i gennemsnit været et årligt flytteunderskud (tilflytninger minus fraflytninger) på 11 personer. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv de første år af prognoseperioden, mens der fra 2020 ventes ca. lige mange til- og fraflyttere hvert år. I gennemsnit ventes der et årligt flytteoverskud på 37 personer i prognoseperioden. 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0-500 Flyttebalance Tilflyttede Fraflyttede Figur 12 - Udvikling i til- og fraflyttede samt flyttebalance. FØDSLER OG DØDSFALD I perioden 2005-2015 har der været årligt været 437-583 fødsler og 451-524 dødsfald, og fødselsbalancen (fødsler - dødsfald) har svinget mellem -29 og +96 personer om året. I prognoseårene 2016-2027 forventes det, at der i gennemsnit vil være et fødselsunderskud på 3 personer om året. 700 600 500 400 300 200 100 0-100 Overskud Fødte Døde Figur 13 Udvikling i antal fødsler og dødsfald Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 16

6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST 2015 KOMMUNAL BEFOLKNINGSVÆKST Varde Kommune har i 2015 haft en stigning i indbyggertallet på 0,33 %. På landsplan steg indbyggertallet med 0,83 %. Tabellen nedenfor viser de fem kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst samt de ti kommuner, der ligger tættest på Varde Kommune ift. befolkningsudvikling. Den procentvise ændring spænder fra -1,25 % til +2,76 % og Varde er med 0,33 % nr. 70 ud af 98 kommuner. Nr Kommune Ultimo Ultimo Udvikling Procent 2014 2015 1 Furesø 39.077 40.156 1.079 2,76% 2 København 580.184 591.481 11.297 1,95% 3 Horsens 86.361 87.736 1.375 1,59% 4 Ishøj 22.025 22.358 333 1,51% 5 Høje-Taastrup 49.230 49.960 730 1,48% 65 Jammerbugt 38.293 38.466 173 0,45% 66 Hørsholm 24.856 24.965 109 0,44% 67 Assens 41.046 41.224 178 0,43% 68 Svendborg 57.988 58.228 240 0,41% 69 Kalundborg 48.469 48.660 191 0,39% 70 Varde 50.122 50.289 167 0,33% 71 Holstebro 57.494 57.661 167 0,29% 72 Favrskov 47.523 47.655 132 0,28% 73 Albertslund 27.806 27.880 74 0,27% 74 Esbjerg 115.446 115.748 302 0,26% 75 Haderslev 55.888 56.029 141 0,25% 94 Samsø 3.733 3.710-23 -0,62% 95 Langeland 12.647 12.547-100 -0,79% 96 Lolland 43.024 42.638-386 -0,90% 97 Morsø 20.816 20.629-187 -0,90% 98 Lemvig 20.657 20.399-258 -1,25% Hele landet 5.451.910 5.496.935 45.025 0,83% Tabel 6 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2015 Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem indbyggertallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 17

Figur 14 - Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i år 2015 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 18

MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER Flytteudvekslingen i Varde Kommune er markant størst i forhold til Esbjerg Kommune, men der er også betydelig flytteudveksling med Ringkøbing-Skjern, Aarhus og Billund kommuner. I perioden 2005-2015 har der i gennemsnit været en mellemkommunal nettofraflytning på 221 personer om året. Fraflytningen sker især i til Aarhus, København og Odense. Enkelte kommuner såsom Esbjerg og Vejen har givet Varde Kommune nettotilflytninger, men antallet har været lavt (hhv. 14 og 5 nettotilflytninger pr. år.) I 2015 var der igen nettofraflytning til især Aarhus, Odense og København kommuner mens der var beskeden nettotilflytning fra Aabenraa, Haderslev og Fredericia kommuner. Samlet set var der i 2015 en mellemkommunal nettofraflytning på 288 personer. Nr Kommune Gennemsnit 2005-2015 2015 Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 Esbjerg 667 653 14 681 689-8 2 Ringkøbing-Skjern 166 182-16 184 195-11 3 Aarhus 86 189-103 102 198-96 4 Billund 126 136-10 114 139-25 5 København 66 101-35 79 114-35 6 Vejen 78 73 5 89 87 2 7 Vejle 62 68-6 44 59-15 8 Odense 47 72-25 43 84-41 9 Kolding 49 64-15 69 71-2 10 Herning 52 58-6 63 63 0 11 Aalborg 23 36-13 37 44-7 12 Holstebro 24 32-7 25 26-1 13 Haderslev 27 27-0 30 23 7 14 Tønder 28 26 2 27 38-11 15 Aabenraa 24 23 1 27 16 11 16 Sønderborg 24 21 3 32 29 3 17 Ikast-Brande 22 22 0 17 16 1 18 Fredericia 20 24-3 20 13 7 19 Viborg 23 20 3 19 21-2 20 Horsens 19 22-3 21 19 2 Samlet mellemkommunal flyttebalance 2.007 2.228-221 2.065 2.353-288 Tabel 7 - Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Varde Kommune Foruden de mellemkommunale flytninger, der er vist i tabellen ovenfor, har der siden 2005 været en gennemsnitlig nettoindvandring (indvandring minus udvandring) på 209 personer pr. år til Varde Kommune (se tabel 2 side 10). I 2015 var nettoindvandringen på hele 480 personer. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 19

MELLEMKOMMUNALE FLYTTEBALANCER IFT. VARDE KOMMUNE 2015 0-99+ ÅRIGE Figur 15 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 2015 for hele aldersgruppen 0-99+ årige. De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Varde Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Varde Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 20

18-24 ÅRIGE Figur 16 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 2015 for aldersgruppen 18-24 årige. De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Varde Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Varde Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 21

25-39 ÅRIGE Figur 17 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 2015 for aldersgruppen 25-39 årige. De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Varde Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Varde Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 22

40-59 ÅRIGE Figur 18 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 2015 for aldersgruppen 40-59 årige. De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Varde Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Varde Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 23

7 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Samlet set forventes indbyggertallet at stige med 0,8 % frem til 2028, men udviklingen varierer meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper. Generelt kan siges at befolkningen i gennemsnit bliver ældre på trods af en stigning i aldersgruppen 0-5 år. Der ventes store stigninger i aldersgrupperne over 65 år, hvor aldersgruppen 80+ år ventes at opleve den største stigning. Alder 2016 2028 Forskel Udvikling 0-2 år 1.448 1.593 145 10,0% 3-5 år 1.603 1.670 67 4,2% 6-16 år 6.997 6.200-797 -11,4% 17-24 år 4.626 4.177-449 -9,7% 25-39 år 7.619 7.672 53 0,7% 40-64 år 17.590 16.418-1.172-6,7% 65-79 år 7.740 8.983 1.243 16,1% 80+ år 2.661 3.985 1.324 49,8% Total 50.284 50.698 414 0,8% Tabel 8 - Udvikling i antallet af personer i Varde Kommune, grupperet efter alder. Tallene er opgjort primo i året. Figur 19 - Forventet udvikling i andelen af indbyggere i forskellige aldersgrupper Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 24

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1.688 1.695 1.738 1.733 1.742 1.743 1.683 1.505 1.431 1.433 1.448 1.458 1.476 1.502 1.518 1.541 1.570 1.596 1.612 1.616 1.611 1.602 1.593 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2016 til 2028 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af 5-27 årige og 37-54 årige forventes at falde, mens de 0-4 årige, 60-67 årige og 70+ årige forventes at udgøre en større del af den samlede befolkning i 2028, end de gør i dag. 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% Danmark 2016 Varde 2016 Varde 2028 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Figur 20 - Den relative aldersfordeling i 2016 for Varde Kommune og i 2028 for hhv. Varde Kommune og hele landet. ALDERSGRAFER Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Indbyggertallene er pr. 1. januar de pågældende år. 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 0-2 år Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 25

Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 26 1.921 1.761 1.743 1.737 1.745 1.777 1.776 1.790 1.790 1.705 1.603 1.542 1.555 1.560 1.559 1.563 1.578 1.588 1.606 1.630 1.653 1.666 1.670 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3-5 år 8.094 8.105 7.986 7.889 7.706 7.612 7.408 7.254 7.154 7.039 6.997 6.991 6.839 6.800 6.741 6.673 6.598 6.540 6.452 6.400 6.325 6.247 6.200 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 6-16 år 4.065 4.047 4.185 4.375 4.394 4.403 4.411 4.510 4.484 4.660 4.626 4.547 4.563 4.453 4.373 4.298 4.239 4.182 4.174 4.144 4.145 4.173 4.177 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 17-24 år

Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 27 8.865 8.578 8.419 8.312 8.098 7.875 7.754 7.522 7.483 7.537 7.619 7.703 7.761 7.780 7.809 7.787 7.779 7.773 7.762 7.720 7.715 7.675 7.672 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 25-39 år 17.179 17.391 17.587 17.736 17.831 17.864 17.737 17.686 17.672 17.567 17.590 17.572 17.493 17.434 17.274 17.204 17.083 16.939 16.858 16.792 16.694 16.596 16.418 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 40-64 år 6.044 6.065 6.227 6.371 6.512 6.687 6.960 7.242 7.426 7.601 7.740 7.850 8.018 8.187 8.396 8.521 8.637 8.770 8.831 8.896 8.899 8.898 8.983 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 65-79 år

Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 28 2.163 2.196 2.216 2.258 2.299 2.338 2.390 2.415 2.475 2.568 2.661 2.745 2.834 2.905 2.984 3.076 3.177 3.281 3.382 3.487 3.651 3.837 3.985 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 80+ år 50.019 49.838 50.101 50.411 50.327 50.299 50.119 49.924 49.915 50.110 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 50.698 45.000 46.000 47.000 48.000 49.000 50.000 51.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

8 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupperne med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Varde Kommune og tabeller for skole- og plejedistrikter - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor indbyggertallet 2016 er lig indeks 100. Alle indbyggertal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk at personer bosat på administrative adresser ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af indbyggertal på de enkelte distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. VARDE KOMMUNE Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske indbyggertal og indekserede indbyggertal for forskellige aldersgrupper i 2016 og i prognoseperioden 2017-2028. Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 1.448 1.458 1.476 1.502 1.518 1.541 1.570 1.596 1.612 1.616 1.611 1.602 1.593 3-5 år 1.603 1.542 1.555 1.560 1.559 1.563 1.578 1.588 1.606 1.630 1.653 1.666 1.670 6-16 år 6.997 6.991 6.839 6.800 6.741 6.673 6.598 6.540 6.452 6.400 6.325 6.247 6.200 17-24 år 4.626 4.547 4.563 4.453 4.373 4.298 4.239 4.182 4.174 4.144 4.145 4.173 4.177 25-39 år 7.619 7.703 7.761 7.780 7.809 7.787 7.779 7.773 7.762 7.720 7.715 7.675 7.672 40-64 år 17.590 17.572 17.493 17.434 17.274 17.204 17.083 16.939 16.858 16.792 16.694 16.596 16.418 65-79 år 7.740 7.850 8.018 8.187 8.396 8.521 8.637 8.770 8.831 8.896 8.899 8.898 8.983 80+ år 2.661 2.745 2.834 2.905 2.984 3.076 3.177 3.281 3.382 3.487 3.651 3.837 3.985 Total 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 50.698 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 101 102 104 105 106 108 110 111 112 111 111 110 3-5 år 100 96 97 97 97 98 98 99 100 102 103 104 104 6-16 år 100 100 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 89 17-24 år 100 98 99 96 95 93 92 90 90 90 90 90 90 25-39 år 100 101 102 102 102 102 102 102 102 101 101 101 101 40-64 år 100 100 99 99 98 98 97 96 96 95 95 94 93 65-79 år 100 101 104 106 108 110 112 113 114 115 115 115 116 80+ år 100 103 106 109 112 116 119 123 127 131 137 144 150 Total 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 29

SKOLEDISTRIKTER Figur 21 - Skoledistrikter i Varde Kommune Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 30

Samlet udvikling i skoledistrikter Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Skoledistrikt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Agerbæk 1.814 1.821 1.825 1.827 1.827 1.827 1.828 1.828 1.829 1.828 1.828 1.827 1.827 Alslev 1.640 1.649 1.658 1.667 1.676 1.684 1.695 1.707 1.718 1.730 1.742 1.755 1.768 Ansager 2.797 2.800 2.800 2.795 2.791 2.783 2.777 2.770 2.765 2.758 2.753 2.746 2.742 Billum 852 845 838 833 828 823 818 814 811 809 806 803 800 Blåvandshuk 4.265 4.274 4.277 4.280 4.278 4.270 4.266 4.262 4.257 4.256 4.253 4.248 4.243 Brorson 4.925 4.942 4.998 5.059 5.123 5.196 5.232 5.270 5.308 5.347 5.385 5.423 5.461 Horne 1.165 1.164 1.162 1.158 1.153 1.147 1.142 1.137 1.131 1.125 1.119 1.113 1.106 Janderup 1.379 1.378 1.376 1.374 1.371 1.367 1.363 1.360 1.357 1.354 1.350 1.347 1.344 Lunde/Kvong 1.463 1.456 1.450 1.443 1.436 1.427 1.420 1.412 1.406 1.399 1.392 1.384 1.377 Lykkesgård 4.178 4.174 4.172 4.170 4.170 4.170 4.175 4.181 4.186 4.192 4.197 4.202 4.206 Nordenskov 1.435 1.436 1.436 1.435 1.431 1.427 1.422 1.417 1.412 1.407 1.402 1.398 1.393 Næsbjerg 1.741 1.742 1.741 1.739 1.736 1.732 1.729 1.726 1.723 1.720 1.718 1.715 1.712 Nørre Nebel 2.710 2.720 2.730 2.736 2.739 2.742 2.743 2.747 2.751 2.753 2.756 2.761 2.765 Outrup 2.152 2.153 2.150 2.145 2.138 2.129 2.121 2.114 2.107 2.100 2.093 2.085 2.077 Sct. Jacobi 5.891 5.968 6.047 6.095 6.114 6.128 6.145 6.160 6.173 6.184 6.192 6.199 6.204 Starup 1.081 1.084 1.085 1.085 1.084 1.081 1.079 1.077 1.076 1.075 1.074 1.073 1.071 Thorstrup 1.174 1.171 1.168 1.165 1.161 1.158 1.156 1.154 1.153 1.151 1.150 1.148 1.146 Tistrup 2.013 2.019 2.021 2.020 2.019 2.017 2.015 2.014 2.014 2.014 2.015 2.017 2.019 Ølgod 5.915 5.913 5.903 5.889 5.870 5.847 5.824 5.805 5.787 5.769 5.752 5.736 5.720 Årre 1.644 1.648 1.652 1.654 1.656 1.656 1.657 1.658 1.659 1.660 1.661 1.662 1.663 Adm adresser 50 51 52 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 Total 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 50.698 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Skoledistrikt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Agerbæk 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Alslev 100 101 101 102 102 103 103 104 105 105 106 107 108 Ansager 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 98 98 98 Billum 100 99 98 98 97 97 96 96 95 95 95 94 94 Blåvandshuk 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 Brorson 100 100 101 103 104 105 106 107 108 109 109 110 111 Horne 100 100 100 99 99 98 98 98 97 97 96 96 95 Janderup 100 100 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 97 Lunde/Kvong 100 100 99 99 98 98 97 97 96 96 95 95 94 Lykkesgård 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 101 Nordenskov 100 100 100 100 100 99 99 99 98 98 98 97 97 Næsbjerg 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 99 98 98 Nørre Nebel 100 100 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 Outrup 100 100 100 100 99 99 99 98 98 98 97 97 97 Sct. Jacobi 100 101 103 103 104 104 104 105 105 105 105 105 105 Starup 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 Thorstrup 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 Tistrup 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Ølgod 100 100 100 100 99 99 98 98 98 98 97 97 97 Årre 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Adm adresser 100 103 104 105 106 107 107 108 108 108 108 108 107 Total 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 31

Agerbæk Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 80 76 77 74 75 76 78 80 81 81 81 80 80 3-5 år 71 70 74 79 76 76 74 75 76 77 79 79 80 6-16 år 212 236 231 243 252 248 257 261 261 262 262 262 260 17-24 år 163 146 147 137 132 136 131 128 128 129 130 131 135 25-39 år 327 327 331 332 328 332 334 332 330 330 330 328 328 40-64 år 583 581 581 576 569 555 549 550 545 540 538 536 529 65-79 år 272 272 265 269 275 280 277 273 273 276 273 273 278 80+ år 106 113 118 118 122 122 127 130 134 134 137 138 137 Total 1.814 1.821 1.825 1.827 1.827 1.827 1.828 1.828 1.829 1.828 1.828 1.827 1.827 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 95 96 92 94 95 98 100 101 101 101 100 100 3-5 år 100 98 105 111 106 107 104 105 107 109 111 112 112 6-16 år 100 111 109 114 119 117 121 123 123 123 124 124 123 17-24 år 100 90 90 84 81 83 80 78 79 79 80 80 83 25-39 år 100 100 101 101 100 102 102 102 101 101 101 100 100 40-64 år 100 100 100 99 98 95 94 94 94 93 92 92 91 65-79 år 100 100 97 99 101 103 102 100 101 101 100 100 102 80+ år 100 107 111 112 115 116 120 123 126 127 129 130 130 Total 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Alslev Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 70 69 65 66 67 69 71 74 76 77 78 78 79 3-5 år 75 76 75 70 70 67 69 70 72 74 76 77 79 6-16 år 284 278 273 274 273 275 270 268 269 266 260 258 260 17-24 år 121 128 138 138 134 131 131 130 127 128 134 137 136 25-39 år 317 312 306 299 300 299 301 304 309 309 314 317 320 40-64 år 531 534 542 550 545 549 552 550 549 550 548 550 543 65-79 år 205 214 218 223 232 237 240 245 244 243 240 235 240 80+ år 37 39 42 48 54 59 61 65 73 82 94 102 111 Total 1.640 1.649 1.658 1.667 1.676 1.684 1.695 1.707 1.718 1.730 1.742 1.755 1.768 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 98 92 95 96 98 102 105 108 110 111 112 113 3-5 år 100 101 100 93 93 90 92 93 95 98 101 103 105 6-16 år 100 98 96 96 96 97 95 95 95 94 91 91 91 17-24 år 100 106 114 114 111 108 109 108 105 106 111 113 112 25-39 år 100 98 97 94 95 94 95 96 97 98 99 100 101 40-64 år 100 101 102 103 103 103 104 104 103 104 103 104 102 65-79 år 100 104 107 109 113 115 117 119 119 119 117 115 117 80+ år 100 105 113 129 145 158 164 177 198 223 253 276 299 Total 100 101 101 102 102 103 103 104 105 105 106 107 108 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 32

Ansager Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 74 73 76 81 81 82 83 84 84 84 83 82 81 3-5 år 96 87 84 83 81 82 85 86 86 87 88 88 88 6-16 år 362 374 369 360 359 357 354 350 349 347 344 337 330 17-24 år 294 262 251 243 235 227 219 216 212 209 209 213 216 25-39 år 403 421 428 431 432 422 419 418 414 410 407 404 403 40-64 år 1.022 1.013 1.006 988 970 960 958 931 921 917 905 889 874 65-79 år 412 427 431 441 455 468 463 485 493 490 491 498 505 80+ år 134 143 155 169 178 185 196 201 206 214 226 236 244 Total 2.797 2.800 2.800 2.795 2.791 2.783 2.777 2.770 2.765 2.758 2.753 2.746 2.742 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 99 102 109 110 110 112 113 114 113 112 111 110 3-5 år 100 91 87 86 85 85 89 89 90 91 91 92 92 6-16 år 100 103 102 99 99 99 98 97 96 96 95 93 91 17-24 år 100 89 85 83 80 77 75 74 72 71 71 72 74 25-39 år 100 104 106 107 107 105 104 104 103 102 101 100 100 40-64 år 100 99 98 97 95 94 94 91 90 90 89 87 85 65-79 år 100 104 105 107 110 114 112 118 120 119 119 121 123 80+ år 100 107 116 126 133 138 146 150 154 159 168 176 182 Total 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 98 98 98 Billum Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 15 17 20 22 24 25 26 27 27 28 28 28 28 3-5 år 30 24 21 19 21 23 24 25 26 27 27 28 28 6-16 år 173 164 150 145 135 129 122 113 108 108 103 100 98 17-24 år 71 73 78 75 75 71 70 72 71 68 68 67 66 25-39 år 107 113 109 109 116 120 121 125 127 127 128 129 129 40-64 år 321 313 317 314 308 306 302 294 290 291 286 285 281 65-79 år 98 104 107 115 117 118 120 120 122 121 126 124 125 80+ år 37 35 35 33 32 31 33 39 40 39 40 43 45 Total 852 845 838 833 828 823 818 814 811 809 806 803 800 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 113 135 150 158 166 173 179 183 185 186 185 184 3-5 år 100 81 71 64 69 76 80 83 86 89 91 92 93 6-16 år 100 95 87 84 78 74 71 65 63 62 60 58 57 17-24 år 100 103 111 106 106 100 99 101 101 95 95 95 93 25-39 år 100 106 102 102 108 112 113 117 119 119 120 120 121 40-64 år 100 98 99 98 96 95 94 92 90 91 89 89 87 65-79 år 100 106 109 117 120 121 123 122 124 124 129 126 128 80+ år 100 95 93 89 86 83 88 104 107 106 108 117 122 Total 100 99 98 98 97 97 96 96 95 95 95 94 94 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 33

Blåvandshuk Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 97 96 104 108 110 113 115 117 119 119 119 118 117 3-5 år 115 118 116 117 116 119 121 123 125 127 129 130 130 6-16 år 570 564 551 553 553 541 540 534 526 525 521 521 520 17-24 år 307 312 319 307 299 298 289 287 289 285 284 281 281 25-39 år 499 503 521 524 528 529 528 529 528 524 525 522 522 40-64 år 1.562 1.550 1.507 1.502 1.472 1.447 1.436 1.419 1.408 1.399 1.384 1.370 1.348 65-79 år 871 881 897 898 923 942 946 951 946 943 935 930 925 80+ år 244 250 263 271 277 280 290 302 317 333 355 375 399 Total 4.265 4.274 4.277 4.280 4.278 4.270 4.266 4.262 4.257 4.256 4.253 4.248 4.243 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 99 107 111 114 116 119 121 122 123 122 122 121 3-5 år 100 103 101 102 101 104 106 107 109 111 112 113 113 6-16 år 100 99 97 97 97 95 95 94 92 92 91 91 91 17-24 år 100 102 104 100 98 97 94 94 94 93 93 92 92 25-39 år 100 101 104 105 106 106 106 106 106 105 105 105 105 40-64 år 100 99 96 96 94 93 92 91 90 90 89 88 86 65-79 år 100 101 103 103 106 108 109 109 109 108 107 107 106 80+ år 100 102 108 111 113 115 119 124 130 137 146 154 163 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 Brorson Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 148 139 136 137 142 149 154 158 162 164 165 166 166 3-5 år 172 157 150 156 155 155 156 159 163 167 171 174 176 6-16 år 765 761 743 718 700 692 683 676 665 656 651 646 645 17-24 år 404 438 464 477 488 489 487 484 488 491 492 497 499 25-39 år 728 714 728 747 762 788 803 815 825 832 840 842 850 40-64 år 1.638 1.652 1.670 1.690 1.706 1.723 1.718 1.730 1.748 1.758 1.768 1.773 1.772 65-79 år 779 771 792 816 843 858 876 883 884 893 897 903 913 80+ år 291 310 316 318 328 343 356 365 374 385 401 422 440 Total 4.925 4.942 4.998 5.059 5.123 5.196 5.232 5.270 5.308 5.347 5.385 5.423 5.461 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 94 92 92 96 100 104 107 109 111 112 112 112 3-5 år 100 91 87 91 90 90 90 92 95 97 99 101 102 6-16 år 100 99 97 94 91 91 89 88 87 86 85 84 84 17-24 år 100 108 115 118 121 121 121 120 121 122 122 123 124 25-39 år 100 98 100 103 105 108 110 112 113 114 115 116 117 40-64 år 100 101 102 103 104 105 105 106 107 107 108 108 108 65-79 år 100 99 102 105 108 110 112 113 113 115 115 116 117 80+ år 100 106 108 109 113 118 122 125 129 132 138 145 151 Total 100 100 101 103 104 105 106 107 108 109 109 110 111 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 34

Horne Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 39 38 38 38 38 38 39 39 39 39 38 38 37 3-5 år 34 35 35 40 39 39 38 38 38 39 39 39 39 6-16 år 174 169 169 164 164 162 162 160 156 154 152 148 146 17-24 år 110 108 104 103 99 96 94 92 92 90 90 91 91 25-39 år 194 199 203 202 199 194 188 186 185 182 179 177 176 40-64 år 418 417 406 407 410 411 409 403 400 398 398 392 384 65-79 år 145 141 151 148 148 148 155 162 163 165 165 169 174 80+ år 51 56 54 56 57 59 57 58 57 58 58 59 60 Total 1.165 1.164 1.162 1.158 1.153 1.147 1.142 1.137 1.131 1.125 1.119 1.113 1.106 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 97 98 96 97 98 99 100 100 99 98 97 96 3-5 år 100 104 104 117 114 114 112 112 113 114 115 115 114 6-16 år 100 97 97 94 94 93 93 92 90 89 87 85 84 17-24 år 100 99 95 93 90 87 85 83 84 82 82 83 82 25-39 år 100 103 105 104 102 100 97 96 95 94 92 91 91 40-64 år 100 100 97 97 98 98 98 96 96 95 95 94 92 65-79 år 100 97 104 102 102 102 107 112 113 114 114 116 120 80+ år 100 109 106 110 112 116 113 113 112 114 114 115 118 Total 100 100 100 99 99 98 98 98 97 97 96 96 95 Janderup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 50 44 44 44 44 45 46 46 47 47 46 46 45 3-5 år 43 50 50 49 46 45 45 45 46 46 47 47 47 6-16 år 202 200 192 191 195 192 191 190 186 185 181 176 176 17-24 år 111 111 116 113 109 108 106 103 104 102 103 105 103 25-39 år 222 218 219 220 220 219 217 220 217 216 215 214 213 40-64 år 513 512 508 504 497 493 490 482 469 468 471 464 457 65-79 år 185 188 197 201 209 215 218 221 235 231 223 224 225 80+ år 53 53 50 51 50 50 51 53 54 59 65 71 78 Total 1.379 1.378 1.376 1.374 1.371 1.367 1.363 1.360 1.357 1.354 1.350 1.347 1.344 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 89 88 88 89 90 91 93 93 93 92 92 91 3-5 år 100 116 115 115 106 105 104 105 106 107 109 109 109 6-16 år 100 99 95 95 97 95 95 94 92 91 90 87 87 17-24 år 100 100 105 102 98 97 95 92 94 92 93 95 93 25-39 år 100 98 99 99 99 98 98 99 98 97 97 96 96 40-64 år 100 100 99 98 97 96 95 94 91 91 92 90 89 65-79 år 100 102 107 109 113 116 118 119 127 125 120 121 121 80+ år 100 100 94 97 94 94 97 101 102 111 122 133 147 Total 100 100 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 97 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 35

Lunde/Kvong Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 42 43 44 45 46 47 48 48 48 48 48 47 47 3-5 år 40 41 46 45 45 46 46 47 47 48 48 49 48 6-16 år 255 239 221 220 215 208 201 193 189 187 184 178 177 17-24 år 141 147 146 135 128 123 122 122 119 116 113 115 112 25-39 år 216 219 223 230 233 233 230 229 227 226 223 221 220 40-64 år 530 525 519 517 512 512 510 501 493 487 485 477 471 65-79 år 189 190 198 198 200 197 199 209 214 216 218 220 224 80+ år 50 51 52 53 56 61 64 63 66 70 73 77 78 Total 1.463 1.456 1.450 1.443 1.436 1.427 1.420 1.412 1.406 1.399 1.392 1.384 1.377 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 102 105 107 110 112 114 115 115 115 114 113 111 3-5 år 100 103 116 112 114 114 115 117 118 120 121 121 121 6-16 år 100 94 87 86 84 82 79 76 74 73 72 70 70 17-24 år 100 105 103 96 91 87 87 86 85 82 80 82 79 25-39 år 100 101 103 106 108 108 107 106 105 105 103 102 102 40-64 år 100 99 98 98 97 97 96 95 93 92 91 90 89 65-79 år 100 101 105 105 106 104 105 110 113 115 115 116 119 80+ år 100 103 103 107 113 121 127 126 133 140 146 154 157 Total 100 100 99 99 98 98 97 97 96 96 95 95 94 Lykkesgård Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 114 110 109 109 110 112 114 117 118 119 119 119 119 3-5 år 121 118 122 115 114 114 115 116 118 120 122 124 124 6-16 år 542 528 509 504 496 488 482 479 470 462 461 457 455 17-24 år 344 376 389 391 389 385 381 376 377 379 375 376 376 25-39 år 597 593 588 593 602 600 608 612 613 610 614 613 614 40-64 år 1.686 1.647 1.606 1.575 1.536 1.511 1.478 1.446 1.423 1.405 1.388 1.368 1.351 65-79 år 613 640 676 691 720 741 760 787 804 821 820 827 836 80+ år 161 163 173 192 203 219 237 249 263 275 298 318 331 Total 4.178 4.174 4.172 4.170 4.170 4.170 4.175 4.181 4.186 4.192 4.197 4.202 4.206 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 96 96 96 96 98 100 102 104 105 105 104 104 3-5 år 100 98 101 95 94 94 95 96 97 99 101 102 103 6-16 år 100 97 94 93 92 90 89 88 87 85 85 84 84 17-24 år 100 109 113 114 113 112 111 109 110 110 109 109 109 25-39 år 100 99 98 99 101 101 102 102 103 102 103 103 103 40-64 år 100 98 95 93 91 90 88 86 84 83 82 81 80 65-79 år 100 104 110 113 117 121 124 128 131 134 134 135 136 80+ år 100 101 107 119 126 136 147 155 163 171 185 198 206 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 101 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 36

Nordenskov Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 48 49 45 49 49 50 50 50 50 50 49 48 48 3-5 år 52 55 58 50 50 47 50 50 50 50 50 50 50 6-16 år 213 205 202 214 212 213 211 209 203 200 195 191 190 17-24 år 136 134 135 122 120 116 112 111 113 113 115 115 113 25-39 år 272 269 260 258 257 247 243 240 236 233 230 228 226 40-64 år 440 458 476 474 471 478 475 473 477 481 482 479 476 65-79 år 205 193 190 195 200 200 206 206 204 202 201 202 206 80+ år 69 73 70 72 72 75 75 80 79 79 82 84 84 Total 1.435 1.436 1.436 1.435 1.431 1.427 1.422 1.417 1.412 1.407 1.402 1.398 1.393 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 101 95 103 103 103 104 104 104 103 102 101 100 3-5 år 100 106 111 96 96 91 96 95 95 96 96 96 96 6-16 år 100 96 95 100 100 100 99 98 95 94 92 90 89 17-24 år 100 99 99 90 88 86 83 81 83 83 84 85 83 25-39 år 100 99 95 95 95 91 89 88 87 86 84 84 83 40-64 år 100 104 108 108 107 109 108 107 108 109 109 109 108 65-79 år 100 94 93 95 97 97 101 100 99 99 98 98 101 80+ år 100 106 101 104 105 109 109 116 115 114 118 122 121 Total 100 100 100 100 100 99 99 99 98 98 98 97 97 Næsbjerg Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 84 75 61 60 60 60 60 60 61 60 60 59 59 3-5 år 74 76 81 78 72 62 61 61 61 61 62 62 62 6-16 år 257 260 266 268 269 280 273 270 264 260 256 248 244 17-24 år 136 145 144 141 141 135 137 135 137 136 136 140 140 25-39 år 322 314 313 309 302 298 291 289 284 280 280 277 277 40-64 år 601 596 595 593 590 589 590 586 588 584 579 581 579 65-79 år 209 221 222 231 247 251 257 259 264 270 275 268 273 80+ år 58 56 60 58 56 59 59 64 64 68 70 78 79 Total 1.741 1.742 1.741 1.739 1.736 1.732 1.729 1.726 1.723 1.720 1.718 1.715 1.712 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 90 72 72 71 71 72 72 72 72 71 71 70 3-5 år 100 102 110 105 97 83 83 82 82 83 83 84 83 6-16 år 100 101 104 104 104 109 106 105 103 101 100 96 95 17-24 år 100 106 106 104 104 99 101 99 101 100 100 103 103 25-39 år 100 98 97 96 94 92 90 90 88 87 87 86 86 40-64 år 100 99 99 99 98 98 98 98 98 97 96 97 96 65-79 år 100 106 106 111 118 120 123 124 126 129 132 128 130 80+ år 100 96 103 101 97 101 102 110 110 116 121 135 137 Total 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 99 98 98 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 37

Nørre Nebel Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 53 62 66 68 70 72 74 76 78 79 79 79 79 3-5 år 63 53 62 66 72 75 76 78 80 81 83 84 85 6-16 år 308 314 305 310 305 307 306 306 306 308 305 308 307 17-24 år 218 214 216 209 208 204 204 203 203 201 205 205 207 25-39 år 318 336 350 360 373 378 381 382 385 387 390 390 392 40-64 år 969 953 934 919 901 887 874 867 864 855 845 838 830 65-79 år 577 582 580 586 584 586 589 584 575 576 566 563 556 80+ år 204 206 216 217 226 233 238 250 260 266 281 293 308 Total 2.710 2.720 2.730 2.736 2.739 2.742 2.743 2.747 2.751 2.753 2.756 2.761 2.765 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 117 125 129 132 136 140 144 147 148 149 149 149 3-5 år 100 85 99 104 114 119 121 123 126 129 132 134 135 6-16 år 100 102 99 101 99 100 99 99 99 100 99 100 100 17-24 år 100 98 99 96 96 93 94 93 93 92 94 94 95 25-39 år 100 106 110 113 117 119 120 120 121 122 123 123 123 40-64 år 100 98 96 95 93 92 90 89 89 88 87 87 86 65-79 år 100 101 101 102 101 102 102 101 100 100 98 98 96 80+ år 100 101 106 106 111 114 117 123 127 131 138 144 151 Total 100 100 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 Outrup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 75 70 73 73 72 72 72 73 73 73 72 71 70 3-5 år 67 70 70 75 71 72 72 71 71 72 72 73 72 6-16 år 318 320 313 308 309 298 292 290 281 283 277 271 267 17-24 år 196 186 183 176 173 174 173 168 169 162 161 162 162 25-39 år 360 377 375 368 362 353 347 346 344 338 336 332 329 40-64 år 762 753 747 748 742 739 733 730 722 716 708 697 686 65-79 år 255 259 275 285 298 310 320 321 331 340 344 351 359 80+ år 119 118 115 113 111 111 113 115 114 118 123 128 132 Total 2.152 2.153 2.150 2.145 2.138 2.129 2.121 2.114 2.107 2.100 2.093 2.085 2.077 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 94 97 97 96 96 97 97 97 97 96 95 94 3-5 år 100 105 104 111 106 108 107 106 107 107 108 108 108 6-16 år 100 101 98 97 97 94 92 91 88 89 87 85 84 17-24 år 100 95 93 90 88 89 88 86 86 82 82 83 83 25-39 år 100 105 104 102 101 98 96 96 96 94 93 92 91 40-64 år 100 99 98 98 97 97 96 96 95 94 93 91 90 65-79 år 100 101 108 112 117 121 125 126 130 133 135 138 141 80+ år 100 99 96 95 94 94 95 97 96 99 103 107 111 Total 100 100 100 100 99 99 99 98 98 98 97 97 97 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 38

Sct. Jacobi Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 149 170 181 185 184 185 186 188 189 188 187 185 184 3-5 år 165 149 161 174 183 188 190 189 190 191 193 194 193 6-16 år 622 665 674 678 687 696 701 710 714 716 715 711 705 17-24 år 751 684 655 637 616 598 590 579 573 571 570 573 578 25-39 år 984 1.005 1.018 1.010 1.003 999 994 989 984 972 967 958 953 40-64 år 1.837 1.888 1.924 1.957 1.973 1.976 1.983 1.985 1.992 1.998 1.995 2.006 1.994 65-79 år 986 1.012 1.023 1.050 1.063 1.078 1.084 1.099 1.102 1.117 1.127 1.120 1.126 80+ år 397 396 410 404 405 408 418 421 428 430 439 452 471 Total 5.891 5.968 6.047 6.095 6.114 6.128 6.145 6.160 6.173 6.184 6.192 6.199 6.204 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 114 121 124 124 124 125 126 127 126 125 124 123 3-5 år 100 90 98 105 111 114 115 115 115 116 117 117 117 6-16 år 100 107 108 109 110 112 113 114 115 115 115 114 113 17-24 år 100 91 87 85 82 80 78 77 76 76 76 76 77 25-39 år 100 102 104 103 102 101 101 101 100 99 98 97 97 40-64 år 100 103 105 107 107 108 108 108 108 109 109 109 109 65-79 år 100 103 104 107 108 109 110 112 112 113 114 114 114 80+ år 100 100 103 102 102 103 105 106 108 108 111 114 119 Total 100 101 103 103 104 104 104 105 105 105 105 105 105 Starup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 25 27 32 34 34 35 36 36 36 37 37 36 36 3-5 år 28 31 28 30 31 34 35 35 36 36 37 37 37 6-16 år 168 162 158 155 158 149 145 140 139 136 137 134 134 17-24 år 113 100 95 91 83 85 86 87 85 85 82 82 81 25-39 år 143 159 167 174 177 173 173 170 171 171 170 169 169 40-64 år 384 382 377 371 367 370 369 372 368 367 362 360 353 65-79 år 150 152 152 154 160 161 161 161 164 162 167 168 174 80+ år 70 72 74 75 73 73 76 76 77 81 84 86 86 Total 1.081 1.084 1.085 1.085 1.084 1.081 1.079 1.077 1.076 1.075 1.074 1.073 1.071 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 106 129 134 137 140 142 144 146 146 146 145 144 3-5 år 100 110 101 109 110 122 124 125 127 129 131 132 132 6-16 år 100 97 94 92 94 89 86 83 83 81 81 80 80 17-24 år 100 88 84 81 74 75 76 77 75 75 72 73 72 25-39 år 100 111 117 122 124 121 121 119 119 119 119 118 118 40-64 år 100 99 98 97 96 96 96 97 96 96 94 94 92 65-79 år 100 101 102 103 107 108 107 107 109 108 111 112 116 80+ år 100 103 106 107 104 105 109 109 110 116 120 123 123 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 39

Thorstrup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 35 40 37 36 37 38 39 40 40 40 40 40 39 3-5 år 43 30 36 36 40 38 38 38 39 39 40 40 40 6-16 år 201 197 183 185 167 163 160 157 156 155 153 149 146 17-24 år 98 104 105 97 102 100 98 95 91 88 87 89 90 25-39 år 173 176 182 178 181 187 188 189 189 187 186 184 184 40-64 år 411 408 399 410 409 404 400 399 396 393 389 383 381 65-79 år 171 174 182 178 175 178 182 185 188 189 189 189 188 80+ år 42 43 43 44 50 50 52 53 55 59 65 74 77 Total 1.174 1.171 1.168 1.165 1.161 1.158 1.156 1.154 1.153 1.151 1.150 1.148 1.146 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 114 107 104 106 108 111 113 115 115 115 114 113 3-5 år 100 69 84 84 92 88 87 88 90 92 93 94 94 6-16 år 100 98 91 92 83 81 79 78 77 77 76 74 72 17-24 år 100 106 107 99 104 102 100 97 93 90 89 91 92 25-39 år 100 102 105 103 105 108 108 109 109 108 108 106 106 40-64 år 100 99 97 100 100 98 97 97 96 96 95 93 93 65-79 år 100 102 106 104 102 104 107 108 110 111 111 110 110 80+ år 100 103 102 105 118 119 123 126 130 141 155 176 183 Total 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 Tistrup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 54 56 58 59 59 59 59 59 60 59 59 59 58 3-5 år 65 62 59 61 62 63 64 64 64 64 65 65 65 6-16 år 272 278 279 269 265 269 263 262 257 255 251 247 246 17-24 år 215 197 185 182 177 166 166 162 164 164 165 167 166 25-39 år 329 327 328 325 322 318 314 307 304 303 301 298 298 40-64 år 660 667 667 665 661 665 656 653 655 652 648 650 643 65-79 år 309 308 311 315 317 314 324 333 328 325 332 328 333 80+ år 109 124 135 144 155 163 168 174 181 191 193 203 209 Total 2.013 2.019 2.021 2.020 2.019 2.017 2.015 2.014 2.014 2.014 2.015 2.017 2.019 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 105 107 110 109 109 109 110 110 110 109 109 108 3-5 år 100 96 91 93 96 97 98 98 98 99 100 100 100 6-16 år 100 102 102 99 97 99 97 96 95 94 92 91 90 17-24 år 100 92 86 85 82 77 77 76 76 76 77 78 77 25-39 år 100 99 100 99 98 97 95 93 93 92 91 91 91 40-64 år 100 101 101 101 100 101 99 99 99 99 98 98 97 65-79 år 100 100 101 102 103 102 105 108 106 105 107 106 108 80+ år 100 113 124 132 142 150 155 159 166 175 177 186 192 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 40

Ølgod Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 138 149 152 158 158 159 162 164 165 166 165 163 162 3-5 år 180 169 161 158 161 160 162 161 162 164 166 167 167 6-16 år 862 845 817 797 782 763 747 732 718 703 686 676 667 17-24 år 544 531 543 538 525 517 508 501 496 493 495 492 490 25-39 år 801 817 813 814 820 812 813 812 811 805 803 798 796 40-64 år 2.151 2.139 2.122 2.091 2.053 2.040 2.017 1.984 1.964 1.947 1.931 1.914 1.888 65-79 år 872 884 909 943 972 987 1.001 1.022 1.029 1.041 1.043 1.041 1.054 80+ år 367 380 385 390 401 408 415 429 442 450 464 485 497 Total 5.915 5.913 5.903 5.889 5.870 5.847 5.824 5.805 5.787 5.769 5.752 5.736 5.720 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 108 110 114 114 116 117 119 120 120 119 118 117 3-5 år 100 94 89 88 89 89 90 90 90 91 92 93 93 6-16 år 100 98 95 92 91 89 87 85 83 82 80 78 77 17-24 år 100 98 100 99 97 95 93 92 91 91 91 90 90 25-39 år 100 102 101 102 102 101 102 101 101 101 100 100 99 40-64 år 100 99 99 97 95 95 94 92 91 91 90 89 88 65-79 år 100 101 104 108 111 113 115 117 118 119 120 119 121 80+ år 100 103 105 106 109 111 113 117 120 123 126 132 136 Total 100 100 100 100 99 99 98 98 98 98 97 97 97 Årre Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 57 53 57 55 55 56 56 57 57 57 57 57 57 3-5 år 69 70 64 58 54 57 56 56 56 57 58 58 58 6-16 år 235 231 230 241 242 236 233 233 228 227 225 222 220 17-24 år 141 141 141 134 131 130 130 127 129 128 127 127 128 25-39 år 293 289 288 284 282 278 274 270 269 268 267 265 265 40-64 år 550 562 566 560 557 564 561 562 563 564 566 564 560 65-79 år 237 237 238 247 255 250 255 259 260 265 259 256 258 80+ år 62 66 69 77 79 86 90 94 96 95 102 112 117 Total 1.644 1.648 1.652 1.654 1.656 1.656 1.657 1.658 1.659 1.660 1.661 1.662 1.663 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 93 99 96 96 97 99 100 101 101 100 100 99 3-5 år 100 101 93 83 79 83 81 81 82 83 83 84 84 6-16 år 100 98 98 102 103 100 99 99 97 96 96 95 94 17-24 år 100 100 100 95 93 93 92 90 91 91 90 90 91 25-39 år 100 99 98 97 96 95 94 92 92 91 91 91 90 40-64 år 100 102 103 102 101 102 102 102 102 103 103 103 102 65-79 år 100 100 100 104 108 105 108 109 110 112 109 108 109 80+ år 100 106 112 124 127 138 146 151 155 153 165 181 188 Total 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 41

PLEJEDISTRIKTER Figur 22 Plejedistrikter i Varde Kommune Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 42