Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) 295.718 291.814 289.485 289.485 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) -1.250-1.250-1.250-1.250 + Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) 375 375 375 375 + Andre tekniske korrektioner (15Æ05) 166 166 166 166 + Demografi (15Æ06) 4.066 6.031 7.157 7.727 Budget 2015 til Budgetseminaret 299.075 297.136 295.933 296.503 + Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Foreløbig budget 2015-2018 299.075 297.136 295.933 296.503 Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet 298.029 Regnskab 2013, hele politikområdet 314.705 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Der er intet indberettet. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2014. Der er intet indberettet. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Der overført følgende budget til andre politikområder: Ved budgetkontrollen 1. april 2014 30.000 kr. vedr. Komlis 70.000 kr. til energibesparende foranstaltninger. De energibesparende foranstaltninger er udført på flere af virksomhederne. Ved budgetkontrollen 1. juli 2014 Der er reduceret i budgetterne pga. indkøbsbesparelser: 581.621 kr. vedr. rammebeparelser 322.974 kr. vedr. tværgående besparelser 60.000 kr. vedr. konkrete besparelser
Endvidere er der overført 185.336 kr. til politikområde Undervisning vedr. facility management. Besparelsen fordeles på virksomhederne inden for Dagpasning. Det er et forslag fra budgetforliget fra 2013 og besparelseskravet var på i alt 1 mio. kr. fordelt på Dagpasning og Undervisning. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Der er tilført 375.000 kr. fra 2015 og frem. Beløbet er en kompensation for merforbruget på de økonomiske fripladser, som følge af den nye kontanthjælpesreform. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er indberettet 165.977 kr. som følge af forskellen i prisfremskrivning mellem indtægter og udgifter. Indtægterne er steget mere end udgifterne i enkelte år. Ad 6) Demografi Demografien er udregnet efter befolkningsprognosen fra maj 2014. For de 0-2 årige er der brugt en dækningsgrad på 73,2 og for de 3-5 årige er der brugt en dækningsgrad på 97,6. Dækningsgraden er uændret fra de tidligere år. Børnetallet for de 0-2 årige er vendt, så der forventes en stigning for de 0-2 årige i de næste 4 år. Fra 2017 forventes der også en stigning i børnetallet for de 3-5 årige. Plus = stigning, Minus = fald, i behovet for pladser År 0-2 årige 3-5 årige 2015 +56-7 2016 +86-10 2017 +77 +35 2018 +86 +32 Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2014 Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget 2015-2018
Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2015-2018, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab 2013. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2015-priser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Specifikation: 2013-priser 2014-priser 05.25.10 Fælles formål 24.322 13.728 9.701 7.761 6.558 7.128 05.25.11 Dagplejen 67.233 71.974 73.230 73.230 73.230 73.230 05.25.12 Vuggestuer 3.346 3.029 3.086 3.086 3.086 3.086 05.25.13 Børnehaver 31.327 27.136 27.643 27.643 27.643 27.643 05.25.14 Integreret inst. 175.471 169.252 172.442 172.442 172.442 172.442 05.25.19 Tilskud til privat inst. 13.005 12.909 12.974 12.974 12.974 12.974 Foreløbig budget 2015-2018 314.704 298.028 299.076 297.136 295.933 296.503 Kommentarer/specifikation, nedenstående tekst er fra budget 2014 og opdateres når budget 2015 er vedtaget. Specifikation af budget 2014-2017 Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Funktion 05.25.10 Fælles formål Anlæg flyttet til drift Fælles formål dækker bl.a. søskenderabat, udvikling, omstilling, sikring af pladsgarantien, tilskud til privat pasning, pædagogisk grunduddannelse, pulje til børn med særlige behov samt løn til pædagogiske konsulenter. Til budget 2013 er budget til ressourceinstitutioner fordelt. Finansieret af budget fra børn med særlig behov samt overførslen af medarbejdere og hermed budget fra Specialnetværket. Følgende daginstitutioner er blevet ressourceinstitution: Børnely, Svalen, Solstrålen, Grønnebakken, Mælkebøtten og Sognefogedgården. Yderligere 2 institutioner skal være ressourceinstitution som følge af Børneudvalgets prioritering af bloktilskuddet bedre kvalitet i dagtilbud og har afsat 1.77 mio. kr. til formålet. Til budget 2014 er de 2 yderligere institutioner tildelt budget som ressourceinstitutioner og det er Tromlehuset og Tappernøje Børnehave. Funktion 05.25.11 Dagpleje Dagplejen er normeret til 789 pladser. Normeringen er nedsat med yderligere 100 pladser fra år 2013.
Fra budget 2011 er det vedtaget at afsætte et budgetbeløb på 1,2 mio. kr. til nedsættelse af Dagplejens forældrebetaling fra 100 % til 95 %. Finansiering af budgettet til nedsættelse af forældrebetalingen findes ved nedlæggelse af 8 dagplejepladser med 450.000 kr. og nedsættelse af rådighedsbeløbet til daginstitutionerne med 500.000 kr. samt et beløb på 270.000 kr. fra harmoniseringen af renovation, grønne områder og indvendig vedligeholdelse. Dagplejens budget er til 2014 reduceret med en dagplejekonsulent som følge af 0,7% besparelserne. Besparelsen udgør 170.000 kr. i 2014 og 340.000 kr. fra 2015. Som følge af besparelse til råderumspuljen på 57.000 kr. er Dagplejens andel 14.250 kr. som er sparet på rammen til børnene. Funktion 05.25.12 Vuggestuer,05.25.13 Børnehaver og 05.25.14 Integrerede institutioner Området økonomistyres med en vippenormeringsmodel. Institutionernes normering og vippe fastsættes hver den 1. juli, og budgettet til fast løn, uddannelse, børnevariable udgifter, administration reguleres herefter. Hasselvang er den eneste vuggestue i Næstved Kommune og er forbeholdt børn fra ca. ½ år til 2 år. Hasselvang er normeret til 33 pladser. Der er i alt 10 børnehaver, som er forbeholdt børn fra 3 år til skolestart. Børnehaverne er normeret til gennemsnitlig 475 pladser. Der er i alt 37 integrerede institutioner, som er forbeholdt børn i alderen ½ år til skolestart. De integrerede institutioner er normeret til 769 pladser for de 0-2-årige og gennemsnitlig 1.902 pladser for de 3-årige til skolestart. I forbindelse med en beslutning om den fremtidige ledelsesstruktur blev det besluttet, at der skal ses på muligheden for, at sammenlægge daginstitutioner når der blev ledige lederstillinger. Som følge heraf er der sammenlagt 4 institutioner til 2 fra budget 2012. Det er Glumsø Børnehave og Sømarksgården der er sammenlagt til Glumsø Børnehus, samt Regnbuen og Kildegården der er sammenlagt til Markblomsten. Endvidere er børnehaven Skattekisten som tidligere hørte til under politikområde Undervisning, Capionskolen sammenlagt med daginstitutionen Børnehjørnet, som konsekvens af skolestrukturen. Til budget 2013 er Nøddehegnet og Volden sammenlagt til en institution. Til budget 2014 er Birkehegnet og Grøften sammenlagt til en institution samt Hvide Hus og Maglebjerget som også er blevet sammenlagt til en institution.
Til budget 2011 er åbningstiden for Hvide hus og Tryllefløjten nedsat. Hvide Hus til 51,5 timer og Tryllefløjtens udvidet åbningstid er ændret, så der lukkes kl. 20.00 i stedet for kl. 22.00. Besparelsen på 336.000 vedr. ændring af den udvidet åbningstid er til budget 2013 omplaceret til der hvor det forventes driftsoverskridelser. Se under Ad 9). I forbindelse med indførelse af et sundt frokostmåltid i alle kommunale og selvejende daginstitutioner pr. 1. januar 2011 har alle forældrebestyrelser taget stilling til, om de ønsker, at fravælge frokostmåltidet. Hvide Hus har som den eneste institution valgt, at indføre frokostmåltidet pr. 1. januar 2011. Der ydes ikke et økonomisk driftstilskud til madordningen, så ordningen er 100 % finansieret af forældrene. Ordningen videreføres til budget 2012 og i løbet af 2012 skal alle daginstitutionernes bestyrelser igen tage stilling til, om de fra 1.1.2013 vil være omfattet af ordningen med et sundt frokostmåltid. Spørgsmålet om et evt. anlægsbehov til opgradering af flere køkkener til standarden vil blive rejst, når forvaltningen kender resultatet af bestyrelsernes beslutning. Ordningen fortsætter uændret og kun med madordning i Hvide Hus, da ingen andre institutioner fra 2013 ønsker ordningen. Som følge at tilbagekøb af den sidste uges sommerferielukning samt Børneudvalgets generelle normeringsforbedring er belastningsgraden ændret til budget 2013. For vuggestue fra 5,017 til 4,979 og for børnehave fra 10,529 til 10,450. Fast løn Fra budget 2007 er der beregnet en gennemsnitsløn ud fra fast løn inkl. vikar og ekskl. lederløn og rengøringsløn. Den faste løn tildeles/beregnes på baggrund af hver institutions normering og gennemsnitslønnen. Gennemsnitslønnen til budget 2014 er pr. time 183,64 kr. Til budget 2011 er budgettet til lederlønningerne tilpasset den faktiske udgift og det blev finansieret af den faste løn, og dermed er gennemsnitslønnen faldet i forhold til hvis lederlønningerne ikke var reguleret. Fra budget 2012 er der indregnet 500.000 kr. i besparelse til lederlønnen vedr. beslutning fra budget 2011. Materiale- og aktivitetsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter, som består af beløb til legeplads samt rammen, udgør følgende: Legeplads: grundbeløb på 3.318 kr. Rammen: 3.043 kr. til vuggestuebarn samt til børnehavebarn 1.913 kr. og til et deltidsbarn 1.092 kr.
Som følge af besparelse til råderumspuljen på 57.000 kr. er der sparet 42.750 kr. på institutionernes budget til materiale- og aktivitetsudgifter. Dagplejens andel udgør 14.250 kr. Administration Budget til administration består af et grundbeløb på 8.011 kr. pr. institution samt 96 kr. pr. børnehavebarn og 198 kr. pr. vuggestuebarn. Uddannelse og kurser Uddannelse og kurser, som består af kvalitetsbeløb samt uddannelse og kurser, udgør følgende: Kvalitetsbeløb: 313 kr. pr. ansat ud fra institutionens normering. Uddannelse og kurser: 1.336 kr. pr. ansat ud fra institutionens normering. Rengøring Der har i 2010 været afholdt udbud af rengøringen på institutionerne og budgetterne til 2011 er tilpasset udbuddet. Hver institution er blevet tilført en udbudsgevinst på 25 % af besparelsen. Til budget 2014 er der sket en omfordeling af budgettet til rengøring mellem udvalgte institutioner. Der henvises til bilag i edoc med nr. 2013-339927. Bygningsvedligeholdelse Der er endnu ikke fastlagt normbeløb eller et fælles serviceniveau for institutionerne. Alle institutioner har fået overført deres budget fra 2007 inkl. prisfremskrivning. Grønne områder, renovation og indvendigvedligeholdelse Fra budget 2010 er der lavet en omfordeling/ harmonisering af budgetterne til grønne områder, renovation og indvendig vedligeholdelse inden for vuggestue, børnehave og de integrerede institutioner. Budgettildeling fra 2010: Grønne områder: 12.000 kr. i grundbeløb og herefter forholdsvis tildeling efter størrelse af ejendommen. Renovation: 2.000 kr. i grundbeløb og 2.000 kr. pr. børnegruppe. Indvendigvedligeholdelse: 23.500 kr. i grundbeløb og herefter forholdsvis tildeling efter størrelse af ejendommen. Funktion 05.25.19 tilskud til private ordninger Der er indgået aftale med følgende puljeordninger/ private institutioner: Antal pladser Børnehuset Noas Ark (0-2 år) 12 Børnehuset Noas Ark (3-skolestart) 20 Røde H. og Skovens B. 0-2-årige 14 Røde H. og Skovens B. 3-5-årige) 37 Krudtuglerne, Mogenstrup (0-2-årige) 19 Krudtuglerne, Mogenstrup (3-5-årige) 34
Børnehuset, Holmegaard (0-2 årige) 10 Børnehuset, Holmegaard (3-5 årige) 28 Krudtuglerne er fra 1.10.2011 blevet udvidet med 12 børneenheder. 3 vuggestuepladser og 6 børnehavepladser. Til Budget 2012 fremgår puljeordningen vuggestuen Troldehytten ikke, da den er lukket fra 1.12.2011 med 16 vuggestuepladser, som der ikke skal udbetales tilskud til mere. Fra budget 2010 er klubberne Smakken, Hyldeblomsten og klub HG flyttet til politikområde 12 Undervisning.