Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 5. oktober 2009 Anlægsbevilling til gennemførelse af dispositionsplan samt fase 1 initiativer i forbindelse med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume De politiske partier i Byrådet og Brabrand Boligforening indgik d. 23. juni 2009 en aftale om grundlaget for udarbejdelsen af en dispositionsplan for helhedsplan Gellerup/Toveshøj. Med aftalen kan dispositionsplansarbejdet igangsættes. Endvidere indebærer aftalen at der hurtigst muligt skal igangsættes en række fysiske indsatser på kort sigt, såkaldte fase 1 initiativer, der har til formål at skabe nogle hurtige og synlige forandringer i området. Såvel gennemførelsen af dispositionsplansarbejdet som iværksættelsen af fase 1 initiativerne kræver finansiering. Århus Kommune og Brabrand Boligforening har tidligere hver afsat 2,5 mio. kr. til planlægningsarbejdet i forbindelse med helhedsplanen. Det har imidlertid vist sig nødvendigt med yderligere finansiering, idet der er og har været behov for at anvende eksterne rådgiver i betydeligt omfang til at gennemføre en række analyser, der skal understøtte dispositionsplansarbejdet. Dertil er der et behov for at styrke kommunikationsindsatsen i forhold til dispositionsplansarbejdet, herunder i den kommende høringsfase. I alt er der i forhold til det videre dispositionsplansarbejde et finansieringsbehov på 4,4 mio. kr. som skal dækkes ligeligt mellem Århus Kommune og Brabrand Boligforening. M0/2009/00780-005 Sagsnummer M0/2009/00780 Sagsbehandler Kristian Harbo Jeppesen Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 2804 Telefax 8940 2121 E-post post@ba.aarhus.dk E-post direkte kihj@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk Der har ikke tidligere været afsat midler til gennemførelsen af fase 1 initiativerne, der forventes at beløbe sig til 3,5 mio. kr. som finansieres ligeligt mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune. Det er besluttet at effekten af Helhedsplanen løbende skal måles ud fra en række effektmål. Disse målinger foretages i sammenspil med den monitorering det er besluttet at lave i forhold til Århus kommunes Integrationspolitik (Jf. vedtagelsen af Århus Kommunes Integrationspolitik 2007) som derfor igangsættes nu. Udgiften til monitorering/måling af effekten af Århus kommunes Integrationspolitik er Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj
225.000 kr. i 2009 og 225.000 kr. i 2010, hvorefter den falder til 350.000 kr. hvert andet år med start i 2012. 2. Beslutningspunkter At 1) Byrådet tager orienteringen vedr. status på helhedsplanen i bilag 3 til efterretning At 2) Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til færdiggørelse af dispositionsplanen, samt en anlægsindtægtsbevilling på 2,2 mio. kr. sfa. Brabrand Boligforenings medfinansiering. Århus Kommunes andel finansieres af den af Byrådet til helhedsplanen afsatte 62,5 mio. kr., hvorved der flyttes 1,1 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i 2010 fra anlægsreserven til selve anlægsprojektet. At 3) Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til gennemførelsen af fase1 initiativer samt giver en anlægsindtægtsbevilling på 1,75 mio. kr. sfa. Brabrand Boligforenings medfinansiering. Århus Kommunes udgifter finansieres af de af Byrådet til helhedsplanen afsatte 62,5 mio. kr. og udmøntes fra anlægsreserven til anlægsprojektet med 0,5 mio. kr. i 2009 og 1,25 mio. kr. i 2010. At 4) Byrådet bevilger 450.000 kr. fra "Reserven til gennemførelse af integrationspolitikken" til en monitorering/måling af effekten af Århus kommunes Integrationspolitik fordelt med 225.000 kr. i 2009 og 225.000 kr. i 2010. Fremadrettet bevilges hvert andet år 350.000 kr. til formålet, første gang i 2012. 3. Baggrund D. 23. april 2008 godkendte Byrådet en tids- og procesplan for udarbejdelsen af dispositionsplanen samt organisering af helhedsplanens implementering. Her blev det besluttet at igangsætte et parallelopdrag, hvor flere rådgivere kunne bidrage med planforslag, der skal danne grundlag for udarbejdelsen af dispositionsplanen for området. Endvidere blev det besluttet, at der som led i helhedsplanen skal flyttes 500 kommunale arbejdspladser til området, og at arbejdet med implementeringen af helhedsplanen organiseres i et Gellerup sekretariat, hvor både magistratsafdelingerne og Brabrand Boligforening er repræsenteret. Desuden er der oprettet hhv. en administrativ og politisk styregruppe. Parallelopdraget blev gennemført i efteråret 2008, og på baggrund af de indkomne forslag er 2 rådgivergrupper, under ledelse af hhv. JWH Arkitekter og COWI, udvalgt til i samarbejde at udarbejde en disposi- Side 2 af 8
tionsplan for området. Dispositionsplanen skal opstille de overordnede arkitektoniske og planmæssige rammer for, hvordan Gellerup og Toveshøj skal forandres. I Budget 2008 blev der afsat en ramme på 62,5 mio. kr. til helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj i perioden 2008-2011 under forudsætning af et tilsvarende bidrag fra Brabrand Boligforening. Af denne ramme bevilligede Byrådet d. 23. april 2008 2,5 mio. kr. til finansiering af omkostningerne ved ekstern bistand til planlægning af iværksættelse af helhedsplanen. Tilsvarende bevilligede Brabrand Boligforening 2,5 mio. kr., således at der i alt var afsat 5 mio. kr. til formålet. Med aftalen af 23. juni 2009 kan de udvalgte rådgivergrupper under ledelse af JWH Arkitekter og COWI igangsætte dispositionsplansarbejdet, der forventes endeligt afsluttet medio 2010. Aftalen omfatter en række ambitiøse målsætninger for området, der skal danne grundlag for dispositionsplanen. På lang sigt vil andelen af almene boliger blive nedbragt til 30%, og området vil via en radikal fysisk forandring blive omdannet fra et udsat boligområde til en attraktiv og multifunktionel bydel. Det er samtidig også en klar målsætning, at der skal ske hurtige og synlige forandringer i området, og derfor indebærer aftalen, at en række tiltag skal være påbegyndt senest i 2013, herunder bl.a. etableringen af bygade, udflytning af kommunale arbejdspladser, salg af lejligheder og nedrivninger af 3 blokke. Da de primære fysiske forandringer af Gellerup og Toveshøj i forbindelse med helhedsplanen imidlertid først vil være igangsat i 2013 er der behov for at igangsætte initiativer, der gør en forskel nu, og samtidig gør det synligt for områdets beboere og resten af byen, at der sker noget i området. Derfor blev det sammen med aftalen d. 23. juni 2009 om grundlaget for dispositionsplanen aftalt at igangsætte en række såkaldte fase 1 initiativer. Fase 1 initiativer skal understøtte helhedsplanens vision om et integreret, multifunktionelt Gellerup med dybtgående fysiske forandringer og markant arkitektonisk signalværdi. Omkostningerne til gennemførelsen af fase 1 initiativerne og dispositionsplansarbejdet er hhv. 3,5 mio. kr. og 9,4 mio. kr. dvs. 12,9 mio. kr. i alt. Da der allerede er afsat 5 mio. kr. er der pt. behov for at afsætte yderligere 7,9 mio. kr. til at gennemføre dispositionsplanen og fase 1 initiativerne. Midlerne finansieres ligeligt mellem Århus Kommune og Brabrand Boligforening med 3,95 mio. kr. hver af de allerede afsatte 2x62,5 mio. kr. Side 3 af 8
De ekstra midler der er behov for til at gennemføre dispositionsplansarbejdet skyldes flere forhold. For det første er der kommet initiativer til, der ikke oprindeligt var tænkt ind i arbejdet såsom planlægning af fase 1 initiativer og udarbejdelse af effektmål. For det andet har det vist sig nødvendigt at benytte eksterne rådgivere i større omfang end først antaget. Rådgiverne har bl.a. ydet et væsentligt bidraget til udarbejdelsen af det beslutningsgrundlag, som har været forelagt den politiske styregruppe af flere omgange. Dertil har den politiske aftale d. 23. juni 2009 betydet, at der skal igangsættes en række analysearbejder, der skal understøtte dispositionsplansarbejdet bl.a. vedr. salg af lejligheder, økonomi og selskabsdannelse, hvilket i vid udstrækning også vil kræve brug af eksterne rådgivere. Endelig har det i processen vist sig, at der er behov for en massiv kommunikationsindsats i forhold til områdets beboere, ikke mindst i forhold til en kommende høring. 4. Den forventede effekt Dispositionsplan Dispositionsplanen sætter rammerne for den kommende fysiske forandring i Gellerup og Toveshøj, der har den tilsigtede effekt at skabe en positiv udvikling i området, der skal munde ud i, at Gellerup og Toveshøj bliver en attraktiv bydel frem for det udsatte boligområde, det er i dag. For at sikre, at dette mål nås, måles udviklingen i området løbende ud fra en række effektmål på områderne beskæftigelse, uddannelse, tryghed & trivsel, demokratisk medborgerskab, sundhed, image, kultur & fritid, en fysisk åben bydel og en blandet beboersammensætning. En række af effektmålene har som målsætning, at Gellerup og Toveshøj på de enkelte parametre skal være som resten af Århus eller bedre, mens andre effektmål, pga. de særlige omstændigheder i området, måler på, om der er en positiv udvikling. En del af målingerne foretages i samarbejde med monitoreringssystemet for udsatte bydele. Disse målinger vil foreløbigt blive foretaget løbende med første måling medio 2010. De øvrige målinger foretages af et eksternt konsulentfirma i koordination med effektmålingerne af Århus kommunes Integrationspolitik (Jf. vedtagelsen af Århus Kommunes Integrationspolitik 2007) og vil blive afrapporteret hvert andet år fra og med 2010. Fase 1 Fase 1 initiativerne vil have følgende effekt: Side 4 af 8
fysiske indsatser, der på kort sigt giver hurtige synlige forbedringer, øger beboernes tryghed og giver Gellerup et bedre image. fysiske indsatser der understøtter indfrielsen af effektmålene og den kommende dispositionsplans formål om at skabe en attraktiv bydel. Der er lagt vægt på, at fase 1 initiativerne harmonerer med de overordnede træk i helhedsplanen, og at initiativerne derfor ikke er i konflikt med de kommende større fysiske forandringer i forbindelse hermed. 5. De planlagte ydelser Dispositionsplan Dispositionsplanen for Gellerup vil beskrive visionen og sætte rammerne for den fremtidige udvikling i området. Det er derfor vigtigt, at dispositionsplanen udarbejdes på et veldokumenteret og gennemarbejdet grundlag. Til dette formål anvendes der eksterne rådgivere, som kan sikre et optimalt sammenspil mellem arkitektoniske, planmæssige, procesmæssige hensyn og økonomiske forudsætninger. Helhedsplanen er i omfang og kompleksitet af en sådan størrelse, at det er nødvendigt med omfattende, objektive og tilbundsgående undersøgelser, for at man kan lave en dispositionsplan. Dispositionsplanen skal endvidere udarbejdes inden for en kort tidsfrist, hvilket stiller væsentlige krav til de eksterne rådgivere. Fase 1 initiativer Følgende fase 1 initiativer er planlagt: - Nye kvarterer med stemningsskabende identitet - Fremtidens innovative erhvervspark - Spotlight på Gellerup - Genopretning af Gellerups havearkitektur - Social helhedsplan - Events Gellerup som stedet hvor det sner Der henvises til Bilag 2 Fase 1 initiativer for en nærmere beskrivelse af de enkelte initiativer. 6. Organisering af indsatsen Dispositionsplan Ansvaret for gennemførelsen af dispositionsplanen varetages i samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Gellerupse- Side 5 af 8
kretariatet. Det forventes, at rådgiverne afleverer deres oplæg til en dispositionsplan i november 2009. Herefter skal dispositionsplanen behandles i hhv. den administrative og politiske styregruppe og i hhv. Byrådet og Brabrand Boligforenings beboerdemokratiske organer, før den sendes i offentlig høring primo 2010. Herefter kan dispositionsplanen vedtages endeligt i Byrådet og Brabrand Boligforening. Fase 1 Fase 1 initiativerne gennemføres i fællesskab af Brabrand Boligforening og Århus Kommune. En række af initiativerne skal gennemføres som led i boligforeningens almindelige drift, mens andre initiativer gennemføres som selvstændige projekter finansieret af Århus Kommune og boligforeningen i fællesskab. Arbejdet koordineres af Gellerupsekretariatet og stadsarkitekten. 7. Konsekvenser for ressourcer Samlet set anslås finansieringsbehovet i forhold til de eksterne rådgivere mv., at beløbe sig til ca. 9,4 mio. kr. (se tabel 1). Da der allerede er afsat 5 mio. kr. til formålet resterer der dermed et finansieringsbehov på 4,4 mio. kr. til gennemførelsen af dispositionsplansarbejdet. De 4,4 mio. kr. finansieres ligeligt mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune, hvormed behovet for kommunal medfinansiering er 2,2 mio. kr. Tabel 1: Ydelser og økonomi vedr. udarbejdelse af dispositionsplan Ydelse Omkostninger (mio. kr.) Parallelopdrag 2,7 Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til 0,6 den politiske styregruppe frem imod den politiske aftale d. 23. juni 2009 Honorar til rådgivere for udarbejdelse af 1,9 dispositionsplan inkl. Mulighed for tilkøb af ekstra ydelser Øvrige rådgiverhonorarer (udarbejdelse af 2,6 effektmål, økonomiske analyser mv.) Kommunikation, offentliggørelse af plan, 1,6 borgerinddragelse og høringsproces I alt 9,4 Hvad angår finansieringen af fase 1 initiativerne er udgifterne jf. tabel 2 anslået til 3,5 mio. kr. der finansieres af Brabrand Boligforening og Århus Kommune med 1,75 mio. kr. hver. Side 6 af 8
Tabel 2: Finansieringsbehov fas 1 initiativer Fase 1 initiativ Omkostninger (mio. kr.) Nye kvarterer med stemningsskabende identitet Afholdes over boligforeningens almindelige drift. Fremtidens innovative erhvervspark Afholdes over boligforeningens almindelige drift.kr. Spotlight på Gellerup Afholdes over boligforeningens almindelige drift. Genopretning af Gellerups havearkitektur Afholdes over boligforeningens almindelige drift. Social helhedsplan 1,0 Events Gellerup som stedet hvor det 1,0 sner Oplevelsesrige midlertidige installationer 1,5 I alt 3,5 Midlerne er afsat i Brabrand Boligforening og der er således enighed med Brabrand Boligforening om de økonomiske rammer for rådgiverydelser og fase 1 initiativer. Midlerne udmøntes efter nærmere aftale mellem de to parter Byrådet bevilligede d. 23. april 2008 udover de 2,5 mio. kr. til iværksættelsen af helhedsplanen 3,8 mio. kr. i årerne 2008-2011 til sekretariatsdrift og kommunikation. Dermed er der med nærværende anlægsbevillinger og tilsvarende bidrag fra Brabrand Boligforening disponeret 16,7 mio. kr. af de oprindeligt afsatte 125 mio. kr. Tilbage resterer altså en ramme på 108,3 mio. kr. jf. tabel 3. Tabel 3: Aktiviteter og finansiering (mio. kr.) 2008 2009 2010 2011 Samlet Aktivitet Sekretariatsdrift og kommunikation -0,8-1,0-1,0-1,0-3,8 Finansiering Anlægsreserve afsat i B2008 62,5 0 0 0 62,5 Anlægsreserve afsat i Brabrand Boligforening 62,5 0 0 0 62,5 (hovedparten af midlerne er bun- det i jord) Bevilling til finansiering af ekstern bistand -2,5-2,5 0 0-5,0 til planlægning af iværksættelsen af helhedsplanen. Yderligere finansieringsbehov vedr. dispositionsplansarbejdet -2,2-2,2-4,4 Fase 1 initiativer -1,5-2,0-3,5 Resterende midler til realisering af helhedsplanen 108,3 Side 7 af 8
Udgifter til effektmåling af den del, der omhandler Århus Kommunes Integrationspolitik udgør 225.000 kr. i hhv. 2009 og 2010 og herefter 350.000 kr. hvert andet år (første gang i 2012) foreslås finansieret af Reserven til gennemførelse af integrationspolitikken. Udgifterne er højere de første to år pga. etableringsomkostninger herunder etablering af hjemmeside. Integrationsrådet er hørt i forhold til udmøntningen af midlerne, og har ingen bemærkninger. Nicolai Wammen / Niels Højberg Bilag Bilag 1: Politisk aftale af 23. juni 2009 (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 2: Fase 1 initiativer (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 3: Statusnotat (vedlagt til alle/+elektronisk) Bilag 4: T-09-930-001 (vedlagt originalsagen/-elektronisk) Bilag 5: AB-08-034-001 (vedlagt originalsagen/-elektronisk) Tidligere beslutninger Vedtagelse af helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj d. 19. december 2007 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - Godkendelse af tidsog procesplan for udarbejdelsen af dispositionsplan samt organisering af helhedsplanens implementering d. 23. april 2008 Side 8 af 8