1. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Drift - serviceudgifter Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget 1.1 Administration Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-794,0 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til 2012. Overhead -3.000,0-3.000,0-3.000,0-3.000,0-3.000,0 Tjenestemandspensioner -3.500,0-3.500,0-3.500,0-3.500,0-3.500,0 Det forventes ikke, at den ved budgetlægningen afsatte pulje på 3 mio. kr. til dækning af underskud vedr. tilretning af takster, generel administration mv. skal anvendes. Iflg. Regnskabserfaringer 2010-2011 forventes en mindreudgift til tjenestemandspensioner og præmier på 3,5 mio. kr. Forsikringer -1.600,0 Mindreudgift til forsikringer i 2012. Administration i alt -8.894,0-6.500,0-6.500,0-6.500,0-6.500,0 1.2 Politisk organisation Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-15,0 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til 2012. Politisk organisation i alt -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget i alt -8.909,0-6.500,0-6.500,0-6.500,0-6.500,0 Børn- og skoleudvalget 2.1 Skole Hald-Kærby skole - nedlæggelse -3.000,0-7.000,0-7.000,0-7.000,0-7.000,0 Demografi 2012 - efterregulering -2.995,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hald-Kærby skole nedlægges pr. 1/8-12, hvilket medfører en mindreudgift på 3 mio. kr. i 2012. Den årlige driftsbesparelse udgør 7 mio. kr., som indarbejdes i basisbudget 2013-2016. Efterregulering af demografi for 2012 på skoleområdet udgør mindreudgifter på 3 mio. kr. som følge af yderlige 7. klassesammenslag i skoleåret 2012/13 samt mindre reguleringer på SFO. 1
Drift - serviceudgifter Friplads/søskenderabat på SFO og Fritidshjem 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 I 2011 har der været merudgifter til friplads/søskenderabat samt forældrebetaling i SFO og fritidshjem hvilket kan henføres til den almindelige økonomiske stramning og befolkningens dårligere økonom. Der forventes at ske en tilpasning af budgettet i løbet af 2012 svarende til en merudgift på 4 mio. kr. årligt, som indarbejdes i basisbudget for 2013-16. PL-regulering 2011-12 -1.677,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til 2012. Skole i alt -3.672,2-3.000,0-3.000,0-3.000,0-3.000,0 2.3 Børn 0-5 år PL-regulering 2011-12 -869,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til 2012. Børn 0-5 år i alt -869,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4 Familie PL-regulering 2011-12 -135,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til 2012. Tilpasning myndighedsbudget (SDE) -1.200,0-1.200,0-1.200,0-1.200,0-1.200,0 Udviklingen i særligt dyre enkeltsager viser at vi har færre dyre sager og derfor justeres myndighedsbudgettet med -1,2 mio. Familie i alt -1.335,1-1.200,0-1.200,0-1.200,0-1.200,0 Børn- og skoleudvalget i alt -5.877,1-4.200,0-4.200,0-4.200,0-4.200,0 2
Drift - serviceudgifter Arbejdsmarkedsudvalget 3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-184,4 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til 2012. Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt -184,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt -184,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget 4.5 Øvrige sociale formål Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-558,8 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til 2012. Øvrige sociale formål i alt -558,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget i alt -558,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljø- og teknikudvalget 5.1 Skattefinansieret område Administrationsbygninger 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 Overflytning til drift/akut vedligehold fra pulje til bygningsvedligehold under anlæg. Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-121,0 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til 2012. Miljø- og teknikudvalget i alt 629,0 750,0 750,0 750,0 750,0 Kultur- og fritidsudvalget 6.1 Kultur og fritid Øvrige diverse stadions -1.980,0 15 års forudbetalt lejepå 1.9 mio. kr. fra Vorup FB - ses i sammenhæng med Kunstgræsbane. Randers FC mindre indtægt i stadionleje 666,3 666,3 666,3 666,3 666,3 Randers Musikskole 230,0 MGK 1. halvår 2012. Randers Musikskole -230,0 MGK 1. halvår 2012 - indtægt fra Århus Musikskole. Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-156,7 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til 2012. Kultur- og fritidsudvalget i alt -1.470,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3
Drift - serviceudgifter Sundheds- og ældreudvalget 7.1 Sundhedsområdet Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-105,4 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til 2012. Overførsel fra anlægsprojekt Thors Bakke til indvielse af Sundhedscenter samt gæster udefra 2 studerende til sundhedspl. uddannelse 150,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Efterregulering vedr. demografi på ældreområdet til dækning af merudgifter på vederlagsfri fys 1.400,0 1.400,0 1.400,0 1.400,0 Sundhedsområdet i alt 144,6 1.700,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0 100,0 Besluttet i sundheds- og ældrevalgets møde den 26.4.12 Vedr. bla. LC nr. 27 fra 2009 samt en beslutning i KKR om, at RK skal modtage 2 studerende 7.2 Ældreområdet Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-1.514,6 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til 2012. Ældreområdet i alt -1.514,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds- og ældreudvalget i alt -1.370,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0 Total -17.740,7-8.250,0-8.250,0-8.250,0-8.250,0 4
1. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Drift - indkomstoverførsler Drift - indkomstoverførsler Børn- og skoleudvalget 2.4 Familie Tilpasning SDE refusion 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 Udviklingen i særligt dyre enkeltsager viser at vi har færre dyre sager og derfor justeres refusionen ifm en reduktion i myndighedsbudgettet. Familie i alt 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 Børn- og skoleudvalget i alt 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 Socialudvalget 4.4 Områder der adm af borgerservice Førtidspensioner 17.000,0 17.000,0 17.000,0 17.000,0 Førtidspensioner - ved årets start er antal føp højere end det budgetterede gennemsnit for 2012, hvortil kommer forventet tilgang løbende over året. Området indgår i overvejelserne om indsatsen på arbejdsmarkedsområdet (jf. at der udarbejdes særskilt notat om 17.000,0 arbejdsmarkedsområdets udfordringer - og førtidspensionisterne kommer primært fra sygedagpenge og kontanthjælp) hvor der arbejdes på indførelse af et nyt paradigme, så der kommer færre på førtidspension Områder der adm af borgerservice i alt 17.000,0 17.000,0 17.000,0 17.000,0 17.000,0 Socialudvalget i alt 17.000,0 17.000,0 17.000,0 17.000,0 17.000,0 Total 18.200,0 18.200,0 18.200,0 18.200,0 18.200,0 5
1. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Skattefinansieret anlæg og jordforsyning Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Overførsel fra anlægsprojekt Thors Bakke til indvielse af Sundhedscenter samt gæster udefra Anlægsbevilling -100,0 Besluttet i sundheds- og ældrevalgets møde den 26.4.12 Økonomiudvalget i alt -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn- og skoleudvalget Blicherskolen - renovering af tag -1.340,0 Anlægsprojekt Blicherskolen - renovering af tag bliver 1.340.000 kr. billigere end forventet, hvor der søges overført 750.000 kr. til rammebeviling til udbygning af folkeskoler og 590.000 kr. til alm. driftsvedligeholdelse på Rytterskolen i forbindelse genopbygning af gavl i gymnastiksal. Rytterskolen 590,0 Til genopbygning og ændring af endegalv i gymnastiksalen på Rytterskolen afsættes 590.000 kr., som er overført fra anlægsprojekt Blicherskolens renovering af tag, hvor der har været et mindre forbrug end forventet. Udbygning af folkskoler 750,0 Overføres fra anlægsprojekt Blicherskolen. Børn- og skoleudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljø- og teknikudvalget Overflytning til driftskonti for drift/akut vedligehold af Pulje til bygningsvedligehold -750,0-750,0-750,0-750,0-750,0-750,0 administrationsbygninger Miljø- og teknikudvalget i alt -750,0-750,0-750,0-750,0-750,0-750,0 Kultur- og fritidsudvalget 15 års forudbetalt leje anvendes til merudgifter til etablering af Kunstgræsbane (fra drift forudbet. leje Vorup FB) 1.980,0 1.980,0 kunstgræsbane. Skal ses i sammenhæng med driftsansøgning. Kultur- og fritidsudvalget i alt 1.980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.980,0 Skattefinansieret anlæg i alt 1.130,0-750,0-750,0-750,0-750,0 1.230,0 6
Anlægsbevilling Jordforsyning Økonomiudvalget Salg af grunde, boligformål, ramme -5.000,0 Overføres til Tjærbyvang Tjærbyvang 2, lokalplan 506 5.000,0 Der er givet anlægsbevilling på 51 mio. kr. til salg af grunde i Tjærbyvang-udstykningen. Da der ikke er givet rådighedsbeløb til salgsindtægterne, ønskes overført 5 mio. kr. fra rammen til dækning af salgsindtægter i 2012. Salg af grunde, erhvervsformål, ramme 78,0 Overføres til Amtsvejen 133, Mellerup. Amtsvejen 133 i Mellerup -78,0-78,0 Merindtægter afholdes af ramme, erhvervsformål. Merudgifter til køb af jord i Sdr. Borup finansieres af ramme til Sdr. Borup, erstatning for propriation 75,0 75,0 jordkøb. Køb af jord, ramme -75,0 Anvendes til merudgifter vedr. køb af jord i Sdr. Borup. Økonomiudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-3,0 Total 1.130,0-750,0-750,0-750,0-750,0 1.227,0 7
1. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Forsyningsvirksomhed og finansiering Forsyningsvirksomhed Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-27,3 Mindreudgift som følge af ændret pl-regulering fra 2011 til 2012. Finansiering Låneoptagelse Bakkegården - overførsel fra 2011-1.800,0 Restbudget fra 2011, som ikke er med i overførselssagen. Finansforskydninger Grundkapital - overførsel fra 2011 1.600,0 Restbudget fra 2011, som ikke er med i overførselssagen. Total -227,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8