Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne mere af i fremtiden for at løfte de politiske målsætninger og prioriteringer. Formålet er at skabe en fælles retning for udviklingen af den kommunale organisation og samtidig sikre, at der er lokalt handlerum med plads til forskellighed. Plus et illustrerer, at Fokus 2014 rækker længere frem end de næste 12 måneder. Ved udgangen af 2014 vil vi i direktionen tage initiativ til en evaluering af, hvor langt vi er nået, og hvad vi mener der særligt skal være i fokus i 2015+. Hvert år vil således have sine fokuseringer, men med en betydelig grad af kontinuitet og en rød tråd der afspejler, at det tager tid at skabe bæredygtige resultater. Fokus 2014+ er blevet til gennem drøftelser i Koncernledelsen og Koncerndirektion hen over efterår og vinter 2013. Det er drøftet i Hovedudvalget i januar 2014 og godkendt af Økonomiudvalget den xx. Februar 2014. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen Koncerndirektionen indgår årsaftaler med alle centerchefer. Fokus 2014+ vil afspejle sig relevant i årsaftalerne for de enkelte centerchefer. De 10 indsatsområder vægter forskelligt i de enkelte centre, men generelt skal årsaftalerne omfatte de politisk besluttede mål og indsatser, som centerchefen har ansvar for. Det er herudover forventningen, alle ledere aktivt forholder sig til de 10 indsatsområder og i samarbejde sit ledelsesteam og center- eller lokaludvalg - drøfter: Hvad betyder det for os? Som bilag til Fokus 2014+ er vedlagt en handleplan, hvor de politisk besluttede indsatser fra budgetaftalen er beskrevet under tre temaer: Velfærd, vækst og bæredygtighed. Herudover beskriver handleplanen de tværgående indsatser, som Koncerndirektionen og Koncernledelsen - med input fra Hovedudvalget - har besluttet at gennemføre i 2014 for at omsætte de 10 indsatsområder til praksis. Handleplanen er først og fremmest ledelsens redskab til at sikre, at de politiske mål og intentioner omsættes til konkrete indsatser der prioriteres, og følges op på i løbet af året. Handleplanen er dynamisk. Der vil komme nye indsatser til, og de allerede besluttede vil blive konkretiseret i projekt- og arbejdsplaner, i takt med de politiske og administrative beslutninger. Lejre Kommune har ligesom alle andre organisationer begrænsede ressourcer til rådighed. Aktiv prioritering og forventningsafstemning er derfor et vigtigt, fælles anliggende for de politiske udvalg og administrationen. Målet er, at handlingsplanen også kan bidrage til dét. Det politiske afsæt Fokus 2014+ har sit afsæt i Budgetaftalen for 2014 og Lejre Strategien, samt de øvrige politikker og strategier som Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse har godkendt.
Lejre strategien Budget 2014-17 Lejre Strategien beskriver Kommunalbestyrelsens vision for en langsigtet, bæredygtig udvikling af Lejre Kommune. Visionen er: 1. Et sundt samfund berigende fællesskaber 2. Et sundt miljø hovedstadens økologiske forstad 3. En sund økonomi vi sår, derfor høster vi Budgetaftalen for 2014-17 beskriver de politiske mål, og tilhørende økonomiske prioriteringer. Budgetaftalen har fokus på at sikre en langsigtet økonomisk balance, der understøtter udviklingen af Lejre Kommune. Fokusområderne er: 1. Vækst i det private erhvervsliv, i bosætning og i beskæftigelsen 2. Byudvikling og nære kultur- og idrætstilbud livet leves lokalt 3. Sundhed og forebyggelse af sygdom 4. tryghed i hverdagen 5. Miljø og bæredygtighed grønt fyrtårn 6. Seniorer og ældre et aktivt liv 7. Unge skal have muligheder 8. Børn - læring og trivsel går hånd i hånd Koncerndirektionen og koncernledelsen har med afsæt i Budget 2014-17, Lejre Strategien og de rammevilkår som Lejre Kommune står over for, stillet sig selv spørgsmålet: Hvad er det vi skal kunne mere af i fremtiden som kommunal organisation? Eller mere mundret: Hvad skal vi som kommunal organisation blive hammer gode til? Vi refererer til alle os der er ansat i Lejre Kommune, men med Koncerndirektionen og ledelsen som den primære afsender af budskaber og svar i Fokus 2014. Nogle vil mene, at svarene er indlysende; selvfølgelig skal vi føre de politiske mål ud i livet og naturligvis skal vi have en sikker økonomisk styring det er jo kerneopgaver for den administrative organisation. Ja, og netop derfor skal og kan vi blive dygtigere til det, ved at sætte et fælles fokus på det i hele organisationen. Andre vil mene, at Fokus 2014+ er for ukonkret og svær at følge op på. Ja Fokus 2014 kan ikke stå alene. Årsaftalerne skal som nævnt ovenfor omsætte Fokus 2014 til resultatmål og indsatser for det enkelte center. Dét skal den kommunale organisation kunne mere af i fremtiden De ti indsatsområder er: Politik og praksis Proaktiv vi skaber fremtiden i dag Politisk ledet organisation vi fører de politiske mål ud i livet Samarbejde og deltagelse Velfærd er noget vi skaber sammen Sikkerhed i myndighedsudøvelse vi træffer korrekte afgørelser og kommunikerer på en forståelig måde
Sammenhængende hjælp vi er til for borgeren og virksomheden Effektivisering og effekt Investeringer vi skaber selv det økonomiske råderum Realkapitalen vi har et godt overblik over hvad vi ejer, lejer og har brug for i fremtiden Bedre økonomistyring og korrekt budgettering Ledelse og arbejdsmiljø Vi sætter mål og realiserer dem Kvalitet - hele vejen rundt Politik i praksis Proaktiv vi skaber fremtiden i dag. Lejre Kommune er en lille kommune med store ambitioner. Det er ambitioner som vi ikke kan realisere alene, men som vil kræve samarbejde med mange andre parter i og udenfor Lejre Kommune. Vi skal finde effektive veje til at samarbejde med andre kommuner om opgaver, som Lejre Kommune er for lille til selv at løse på en fagligt bæredygtig måde. Vi skal gøre kommunens dagsorden gældende ved at være proaktiv og til stede, såvel i regionale som nationale samarbejdsfora. Vi skal sætte handling bag de store ambitioner om være en kommune, hvor mennesker gerne vil bosætte og virksomheder gerne vil etablere sig. Politisk ledet organisation - vi fører de politiske mål ud i livet. Vi er en politisk ledet organisation og det er vores opgave er at føre de politisk besluttede mål og intentioner ud i livet, samt at rådgive Kommunalbestyrelsen på en nuanceret og fagligt velfunderet måde. Vi er ikke bange for at italesætte de dilemmaer og den kompleksitet, som er en del af virkeligheden. Vi tilstræber at håndtere dilemmaerne ved at afdække politiske valgmuligheder og belyse fakta gennem brug af nøgletal og benchmarking samt ved på en åben måde at analysere mulige fordele og ulemper. Det gør vi bl.a. ved at inddrage den viden der findes i og uden for organisationen, herunder gennem høringer af MED organisationen, bestyrelser m.v. Vi forholder os kritisk til vores egen praksis og arbejder målrettet med at afdække forbedringsmuligheder. Samarbejde og deltagelse Velfærd - er noget vi skaber sammen. Mange borgere er aktive, involverede og engagerede i hinanden, og foreningslivet er stærkt i Lejre Kommune. Som kommunal organisation skal vi gøre det nemt at være en by, der gerne vil udvikle sig drevet af lokale kræfter. Vi skal støtte op om engagerede borgere, virksomheder og foreninger, der ønsker at gøre en forskel ved at løse nogle opgaver, der ellers ikke vil blive løst. Vi skal bidrage med det, vi er bedst til det kan være at støtte en udviklingsproces, vejlede om gældende regler eller bidrage med et lokale. Det kræver noget særligt at samarbejde med kræfter i civilsamfundet, og at understøtte den politiske ambition om et lokaldemokrati i overhalingssporet. Sikker myndighedsudøvelse med blik for at understøtte borgernes egne ideer og muligheder for at skabe et godt liv. Borgerne og virksomhederne skal føle sig trygge ved at være i kontakt med Lejre Kommune. De skal opleve, at vi efterspørger og inddrager deres ideer og synspunkter. Borgerne og virksomhederne
samt vores samarbejdspartnere i øvrigt, skal føle sig mødt på en højlig og venlig måde - af kompetente ledere og medarbejdere. Afgørelser skal være korrekte, men vi udfordrer gerne lovgivningen, hvis det tjener borgernes og kommunens interesse. Vi forholder os således ikke bare til, om det er muligt eller umuligt men vurderer aktivt, hvad der skal til, for at det bliver muligt og hvad konsekvenserne vil være. Vi kommunikerer afgørelser på en forståelig måde og med fornøden klagevejledning. Når vi får en klage ser vi den som værdifuld information om noget, der måske kan forbedres. Også selv om afgørelsen var korrekt. Sammenhængende hjælp - vi er til for borgeren og virksomheden. Borgerne og virksomhederne skal opleve gode serviceforløb, også når forløbet er komplekst, fordi det krydser lovgivningsmæssige, faglige eller organisatoriske skel. Vi er fælles om borgeren eller virksomheden, og slipper ikke opgaven, før vi ved, at den er modtaget sikkert et andet sted i organisationen. Når der er brug for det, arbejder vi på tværs i opgaveteams og netværk og sørger for, at borgeren eller virksomheden ved, hvem der er kontaktperson. Vi har fordelene ved at være en lille organisation, hvor medarbejderne har mulighed for at kende hinanden på tværs, og hvor der ikke er lang vej fra ide til beslutning og handling. Det skal vi benytte os af til gavn for borgere og medarbejdere. Effektivisering og effekt Investeringer - vi skaber selv det økonomiske råderum til udvikling. Vi kan ikke forvente at få flere penge de kommende år - tværtimod. Vi skal selv skabe råderummet gennem mere effektive hverdagsløsninger såsom hverdagsrehabilitering og anvendelse af velfærdsteknologi, og gennem mere effektive arbejdsprocesser, herunder digitalisering og investeringer i anlæg m.h.p. driftseffektiviseringer på sigt. Vi vil være innovative i at skabe råderum bl.a. ved at indgå i partnerskaber med andre. Vi skal desuden holde op med selv at skabe bureaukrati, og vænne os selv og borgerne til at fokusere mere på effekt, altså på om det vi gør virker. Traditionelt har den offentlige sektor haft fokus på input. De kommende år vil vi fokusere mere på, om det virker altså lærer barnet mere og får den ledige en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Realkapitalen vi har et godt overblik over hvad vi ejer, lejer og hvad vi får brug for i fremtiden. Lejre Kommune er storejer af realkapital, d.v.s. bygninger, fællesarealer, jord, anlæg, baner, veje, stier og broer. Realkapitalen skal vedligeholdes, så brugsværdien fastholdes og gerne forbedres - eller afvikles. Derfor skal vi have et godt indblik i hvad vi ejer og lejer, og hvordan vi får mest muligt for de penge, der er bundet i realkapital. Også set i lyset af fremtidens behov; hvor og hvordan ønsker f.eks. fremtidens seniorer og ældre at bo og leve? Korrekt budgettering og sikker økonomistyring. Lejre Kommunes budgetter og styringsgrundlag skal være retvisende, så det udgør et sikkert grundlag for Kommunalbestyrelsens beslutninger og prioriteringer. Vi vil forbedre vores daglige styringspraksis ved i højere grad at koble faglig styring og økonomisk styring. Data om mængder og priser skal omsættes til relevant styringsinformation og til mere klare budgetforudsætninger. Staten rammestyrer kommunerne og den økonomiske ramme ligger fast for de kommende år. Det betyder, at merforbrug ét sted i sidste ende skal finansieres af besparelser et andet sted, og at evt. økonomiske råderum bør synliggøres m.h.p. at kunne indgå i politiske prioriteringer for fremtiden.
Ledelse og arbejdsmiljø Ledelse vi sætter mål og realiserer dem. Vi er tydelige i, hvem der har ansvar for hvad, og hvad man kan forvente af ledere på de forskellige ledelsesniveauer. Fra direktør til afdelingsleder. Vi delegerer beslutningskraft og ansvar til de medarbejdere, som er tæt på borgeren/virksomheden/opgaven, og sørger for, at medarbejderne har gode rammer for at løse opgaven. Vi insisterer på delegation og på ansvar, men vi overlader ikke hverken som leder eller kollega en medarbejder alene med en opgave, hun ikke kan løse og vi sikrer, at der er en god sammenhæng mellem mål og ressourcer. Vi fremmer teamsamarbejde på alle niveauer, fordi vi kan mere sammen end hver for sig. Kvalitet hele vejen rundt. I Lejre Kommune forstår vi kvalitet ud fra tre dimensioner: Som oplevet kvalitet, altså kvalitet i mødet med borgere og virksomheder. Som faglig kvalitet, d.v.s evnen til at tage stilling og handle kompetent på grundlag af faglig indsigt. Og som organisatorisk kvalitet, d.v.s. klare mål, retfærdig og effektiv arbejdstilrettelæggelse, gode relationer mellem kolleger m.v. Virkelig og varig høj kvalitet fordrer god kvalitet på alle tre dimensioner. Med andre ord nok så fagligt dygtige medarbejdere kan ikke i længden lykkes, hvis der er dårlig ledelse og ineffektive arbejdsprocesser. Og hvis borgeren ikke synes hun mødes med respekt, så nytter det ikke at vi selv synes det og i øvrigt er fagligt meget dygtige. Vi vil i 2014 sætte fokus på alle tre dimensioner af kvalitet i samarbejde med Borgerrådgiveren og ved at arbejde aktivt med arbejdsmiljø og social kapital i regi af MED organisationen. Det skal være godt og hot at arbejde i Lejre Kommune tilfredse medarbejdere skaber også mere tilfredse borgere og bedre resultater.