Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af kommunen. Varetagelse af myndighedsbehandling på en hurtig og smidig måde i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv. Servicering af erhvervslivet og kultur-og idrætsbrugerne bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske ramme. Drive og udvikle musikskolen, idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne på en effektiv måde, der kan tilgodese den stigende og ændrede efterspørgsel. Primære opgaver Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Plan- og Agenda21-strategier, lokalplaner og kommuneplan for Egedal Kommune. Myndighedsopgaver i henhold til forskellige love, hvor plan-og byggelovgivningen er de mest ressourcekrævende. Delvist lovbestemte opgaver, som er ydelsesstøtte til ældreboliger, driftssikring af boligbyggeri samt tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter. Drift og udvikling af GIS, som er et geografisk informationssystem, og grunddata omkring ejendomsoplysninger til understøttelse af kommunes opgaver i hele organisationen. Erhvervsservice i samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen, som varetager opgaven med vejledning til iværksættere, vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Drift og udvikling af musikskole, idrætsfaciliteter, kulturhuse og museer. Sikring af en effektiv udnyttelse af de kommunale faciliteter gennem lokalebookingssystemet. Politiske udvalg: Planudvalget og Kultur- og erhvervsudvalget. 2. Strategi og resultatmål Her beskrives centrets strategi: Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål I forlængelse af kommunens Planstrategi fra 2015 revideres kommuneplanen. Den forventes vedtaget i august 2017. Branding af kommunen, som en fortsættelse af det afsluttede strategiske mål om promovering af byudviklingsområderne i Egedal, med fokus på salg af erhvervsgrunde i Værebro, Kong Svends Park og Kildedal samt fortsætte salget i Egedal by. De prioriterede lokalplaner for perioden udarbejdes og vedtages, herunder planerne for byudviklingsområderne. Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervslivet så tidligt som muligt i processen Centerets ISO9001 certificering af sagsbehandlingen i alle afdelingerne skal opretholdes og medvirke til fortsat effektivisering af administrationen. Trods et stigende antal sager er det målet, at opretholde sagsbehandlingstiden på byggesager, som pt. er på 12 uger. Som et led i ejendomsstrategien arbejdes med en effektivisering af lokaleudnyttelsen gennem lokalebookingen og lokalisering af fritidsaktiviteter sammen med f.eks. dagtilbud Der arbejdes på en modernisering/udbygning af idrætsfaciliteterne for at imødekomme efterspørgslen. Marts 2017 forventes Ølstykke svømmehal genåbnet. Måltal 1 7-10 700-750 byggesager 1

3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 Driftsbudget for Center for Plan, Kultur og erhverv fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) forslaforslag - 2) forslag forslag 2017 2018 2019 2020 Løn 37.058 38.559 38.559 38.559 38.559 Øvrige udgifter 23.293 21.057 21.060 21.065 21.065 Udgifter totalt 60.351 59.617 59.620 59.624 59.624 Indtægter totalt -5.864-5.864-5.864-5.864-5.864 Nettobevilling i alt 54.487 53.753 53.756 53.760 53.760 1) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i 2017-priser) Stigningen på løn fra til 2017 er begrundet i dels tilførsel af en projektleder på ca. 0,75 mio. kr. i 2017, dels at der i er reduceret på løn ca. 0,84 mio. kr. for den periode Ølstykke svømmehal er lukket på grund af renovering. Faldet på ca. 2,2 mio. kr. er overvejende fordi, der i er budgetlagt med 2,0 mio. kr. til tre aktiviteter under det strategiske mål promovering af byudviklingsområderne: Aktivering og events, Fra delt by til hel by og Professionel markedsføring. Tabel 2 Driftsbudget for center for Plan, Kultur og Erhverv fordelt på udvalg Beløb i 1000 kr. 1) 2) 2017 2018 2019 2020 Planudvalget 18.751 17.123 17.123 17.123 17.123 Kultur- og Erhvervsudvalget 35.736 36.630 36.633 36.637 36.637 Nettobevilling i alt 54.487 53.753 53.756 53.760 53.760 1) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i 2017-priser) De væsentligste årsager til differencen fra til 2017 i Planudvalgets driftsbudget er, som nævnt under tabel 1, at midlerne til det strategiske mål på 2,0 mio. kr. afsluttes i og der er tilført 0,75 mio. kr. til løn i 2017. Stigningen på Kultur og Erhvervsudvalgets driftsbudget fra til 2017 er reducerede lønmidler i på 0,84 mio. kr. på grund af Ølstykke svømmehals lukning i renoveringsperioden. Omvendt er budgettet på ca. 2,2 mio. kr. på erhvervsområdet berigtiget og flyttet til Kultur- og Erhvervsudvalget, hvor det hører til. Tabel 3 Driftsbudget for Center for Plan, Kultur og Erhverv fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) 2) 2017 2018 2019 2020 Planlægning, byggeri og Erhverv 18.751 17.123 17.123 17.123 17.123 Kultur og Fritid 35.736 36.630 36.633 36.637 36.637 Nettobevilling i alt 54.487 53.753 53.756 53.760 53.760 1) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i 2017-priser) Da centerets to rammer er lig med de to udvalgs driftsbudgetter svarer tabel 3 til tabel 2. 2

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Myndighedsbehandling efter plan- og byggeloven, med antal og sagernes kompleksitet 2. Lokalplanlægningen og andet overordnet planarbejde 3. Besøgende på idrætsområdet 4. Børn og unge der modtager aktivitetstilskud Antallet af byggesager fylder mest og der forventes 700-750 sager som følge af den positive udvikling i salg af ejendomme og en forventning om at ombygning/renoveringen af den ældre boligmasse også vil stige. Der planlagt 7-10 lokalplaner og antallet hænger sammen med salget af de kommunale ejendomme. Kommuneplan skal vedtages endeligt i 3. kvartal 2017 Idrætsanlæggene i Egedal Kommune bliver besøgt af ca. 16.000 brugere/ borgere hver uge. Folkeoplysningsloven er en rammelov, hvor Byrådet skal afsættes beløb til aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år. I har spejderne modtaget tilskud til ca. 900 børn og unge, Idrætsforeningerne har modtaget tilskud til ca.8.500 børn og unge, og andre foreninger (kulturelle, børnefilmklub m.fl.) har modtaget tilskud til ca. 650 børn og unge. 5. Musikskole-elever Der er ca. 1.200 aktivitetselever, som dækker over, at nogle går til flere aktiviteter 6. Voksne i foreningslivet Voksne over 25 år modtager i princippet ikke tilskud. Her er der især tale om voksne kulturelle foreninger samt instruktører, trænere i idrætslivet samt ledere på spejderområdet. I udgjorde de voksne i foreningslivet ca. 6.500. 7. Museer, kulturhuse og lokalarkiver Der er ca. 60 frivillige, der deltager i driften af lokalarkiverne og museerne (Skenkelsø Mølle og Smørum gl. skole) Der er 3 kulturhuse i henholdsvis Smørum, Stenløse og Ølstykke. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter tet er stort set periodiseret som i. På lønsiden er der taget højde for udbetaling af feriepenge i april og 6. ferieuge i maj. Øvrige udgifter er periodiseret og aktivitetstilskuddet til børn og unge falder i april. Plejeaftaler til vedligehold af udendørsfaciliteter og arealer betales i juni. I juni og december udbetales rater på ejendomslån. 3

Figur 2 Forventet indtægtsniveau Indtægterne kommer hovedsageligt i juli og december. I disse måneder er de store indtægtskilder dels elevers egenbetaling for at deltage i Musikskolen, dels indtægter fra Statens Musikråd, som jævnfør lovgivningen på området yder et tilskud pr. elev til drift af Musikskolen. Øvrige indtægter fra brug af lokaler og svømmehal fordeler sig jævnt over året. Det samme gælder indtægterne fra byggesagsgebyrerne. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Byggesagsgebyrer Kulturhusene Opkrævning af ejendomsskat var det første år, hvor gebyrerne blev udregnet efter medgået tid og ikke efter antal m 2 og derfor er indtægterne faldet. I 2017 forventes byggeaktiviteten at være høj, så det kan måske opveje tendensen. Der er behov for at kunne dække en række følgeomkostninger ved aktiviteterne i Kulturhusene, som f.eks. transportudgifter til udstyr, scene m.m. og indkøb af supplerende udstyr og nødvendige materialer. Såfremt der ikke afsættes en ramme til formålet, vil aktiviteter m.m. kun kunne iværksættes i beskedent omfang, og det må forventes at indsatsen fra de frivillige i Kulturhusene efterhånden daler. Der skal implementeres et nyt system til opkrævningen (En del af monopolbrudsprogrammet). Der er risiko for fejl og forsinkelser, der kan medføre behov for ekstra ressourcer til fejlrettelser, henvendelser, mv Skøn 0,5 mio. kr. Udviklingen følges i budgetopfølgningerne 0,25 mio. kr. Søge at tilføre midler i budgettet og / eller alternativt søge eksterne fonde. Der følges løbende op, i samarbejde med Effektivisering og digitalisering, for at være på forkant med det nye system. Der er en nødplan for, hvordan ressourcer og opgaver kan omprioriteres midlertidigt, hvis der opstår problemer. Byggesag 4

4. Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2017. Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer Beløb i 1000 kr. 1) 2) 2017 2018 2019 2020 Udendørs kunst i stenløse syd 1.160 0 0 0 0 Kunstpulje 0 0 0 0 0 Renovering af idrætsanlæg 410 103 0 0 0 Fredningserstatninger i Værebro Ådal 449 0 0 0 0 Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal10.136 4.100 0 0 0 Stenløse Friluftsbad - oprydning 0 0 2.083 0 0 EUDP-projekt solceller 2 0 0 0 0 Egedal bydelscenter 0 0 0 0 0 Strategi for byrummene 156 0 0 0 0 Events i Egedal By 228 0 0 0 0 Nettobevilling i alt 12.541 4.203 2.083 0 0 1) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i 2017-priser) I 2017 har centeret to anlægsprojekter. Færdiggørelse af renoveringen af idrætsanlægget i Ganløse, hvor der resterer 0,1 mio. kr. af anlægssummen på 0,5 mio. kr. Renoveringen af Ølstykke svømmebad er igangsat maj og forventes at stå klar i marts 2017. Det forventes at der resterer udgifter i 2017 på 4,1 mio. kr. af anlægsrammen på 14,2 mio. kr. Tabel 5 Anlægsbudget fordelt på udvalg Beløb i 1000 kr. 1) 2) 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget 1.543 0 0 0 0 Planudvalget 451 0 0 0 0 Kultur- og Erhvervsudvalget 10.546 4.203 2.083 0 0 Nettobevilling i alt 12.541 4.203 2.083 0 0 1) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i 2017-priser) 4.2 Risici Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. 2. 5

4.3 Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget Periodiseret anlægsbudget Anlægsprojekt 1 Anlægsprojekt 2 Anlægsprojekt 3 6

Center Plan, Kultur og Erhverv Plan, byg, ejendom og GIS 1. Plan og erhvervs primære aktiviteter Formål Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af kommunen. Varetagelse af myndighedsbehandling på en hurtig og smidig måde i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv. Primære opgaver Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Plan- og Agenda21-strategier, lokalplaner og kommuneplan for Egedal Kommune. Myndighedsopgaver i henhold til forskellige love, hvor plan-og byggelovgivningen er de mest ressourcekrævende. Delvist lovbestemte opgaver, som er ydelsesstøtte til ældreboliger, driftssikring af boligbyggeri samt tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter. Drift og udvikling af GIS, som er et geografisk informationssystem, og grunddata omkring ejendomsoplysninger til understøttelse af kommunes opgaver i hele organisationen. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål I forlængelse af kommunens Planstrategi fra 2015 revideres kommuneplanen. Den forventes vedtaget i august 2017. Branding af kommunen, som en fortsættelse af det afsluttede strategiske mål om promovering af byudviklingsområderne i Egedal, med fokus på salg af erhvervsgrunde i Værebro, Kong Svends Park og Kildedal samt fortsætte salget i Egedal by. De prioriterede lokalplaner for perioden udarbejdes og vedtages, herunder planerne for byudviklingsområderne. Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervslivet så tidligt som muligt i processen Centerets ISO9001 certificering af sagsbehandlingen i alle afdelingerne skal opretholdes og medvirke til fortsat effektivisering af administrationen. Trods et stigende antal sager er det målet, at opretholde sagsbehandlingstiden på byggesager, som pt. er på 12 uger. Måltal 1 7-10 700-750 byggesager 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Plan og erhvervs bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Plan og erhvervs driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. 7

Tabel 1 Driftsbudget for Planlægning, byggeri og erhverv fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) 2017 2018 2019 2020 Løn 13.259 14.151 14.151 14.151 14.151 Øvrige udgifter 6.805 4.293 4.293 4.293 4.293 Udgifter totalt 20.064 18.445 18.445 18.445 18.445 Indtægter totalt -1.322-1.322-1.322-1.322-1.322 Nettobevilling i alt 18.743 17.123 17.123 17.123 17.123 1) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i 2017-priser) Stigningen i løn fra til 2017 er begrundet i tilførsel af en medarbejder Faldet i øvrige udgifter skyldes bortfald af de strategiske midler til Promovering af byudviklingsområder på 2.0 mio. kr. og 0,45 mio. kr. betaling af ejendomslån. Tabel 2 Driftsbudget for Planlægning, Byggeri og Erhverv fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) 2017 2018 2019 2020 Planlægning 13.694 13.858 13.858 13.858 13.858 Byggesager 254-1.067-1.067-1.067-1.067 GIS 2.101 831 831 831 831 Ejendomme 1.787 2.595 2.595 2.595 2.595 Kultur og fritid 907 907 907 907 907 Nettobevilling i alt 18.743 17.123 17.123 17.123 17.123 1) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. xx (i 2017-priser) Differencen i budgettet for byggesager på 1,3 mio. kr. skyldes, at indtægterne i fejlagtig har været placeret under planlægning. Det samme gælder for GIS og ejendomme, hvor 1,3 mio. kr. af budgettet til betaling af ejendomslån i var placeret under GIS. De er i 2017 placeret rigtigt under ejendomme og samtidig er budgettet reduceret med 0,45 mio. kr. da hovedstolen på lånene er nedskrevet. Kultur og fritid skal flyttes til KEU. 3.1 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Myndighedsbehandling efter plan- og byggeloven, med antal og sagernes kompleksitet 2. Lokalplanlægningen og andet overordnet planarbejde 3. GIS (geografisk informations system) bruges og udvikles så kommunens grunddata på ejendomme kan bruge i analyser mv. i alle kommunens opgaver. 4. Opkrævning af ejendomsskat Forudsætninger Antallet af byggesager fylder mest og der forventes 700-750 sager som følge af den positive udvikling i salg af ejendomme og en forventning om at ombygning/renoveringen af den ældre boligmasse også vil stige. Der planlagt 7-10 lokalplaner og antallet hænger sammen med salget af de kommunale ejendomme. Kommuneplanen skal vedtages endeligt i 3. kvartal 2017 Deltager i digitaliseringsstrategien ved at sikre opdaterede og valide grunddata, bl.a. i BBR, vejregisteret og adresseregisteret. SKAT levere data og afgørelser til tiden. 8

3.2Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2017 i 1.000 kr. Løn tet er periodiseret som i. På lønsiden er der taget højde for udbetaling af feriepenge i april og 6. ferieuge maj. Øvrige udgifter er periodiseret og i juni og december udbetales rater på ejendomslån. Indtægter fra byggesagsgebyrer er fordelt jævnt over året, da de er vanskelige at periodisere. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2017 i 1.000 kr. Planlægning Primært løn til alle centrets medarbejdere under Planudvalget, hvor udsvinget skyldes udbetaling af feriepenge i april og 6. ferieuge i maj. Byggesager udgifter til scanning af byggesager er jævnt fordelt over året. GIS Der er ekstra udgifter til abonnementer i starten og slutningen af året. Derudover er udgifterne til opdatering, datakørsler og nye kort fordelt jævnt, da de er vanskelige at periodisere. Ejendomme I juni og december udbetales rater på ejendomslån. Kultur og fritid skal flyttes 9

Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2017 i 1.000 kr. Byggesager indtægterne er periodiseret med 1/12-del i hver måned, da de vanskeligt kan periodiseres. Planlægning, GIS, Ejendomme samt Kultur og fritid Der er ingen indtægter på disse aktiviteter 3.3 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Indtægter fra Byggesagsgebyr 2. Opkrævning af ejendomsskat var det første år, hvor gebyrerne blev udregnet efter medgået tid og ikke efter antal m 2 og derfor er indtægterne faldet. I 2017 forventes byggeaktiviteten at være høj, så det kan måske opveje tendensen. Der skal implementeres et nyt system til opkrævningen (En del af monopolbrudsprogrammet). Der er risiko for fejl og forsinkelser, der kan medføre behov for ekstra ressourcer til fejlrettelser, henvendelser, mv. 0,5 mio. kr. Udviklingen følges i budgetopfølgningerne Der følges løbende op, i samarbejde med Effektivisering og digitalisering, for at være på forkant med det nye system. Der er en nødplan for, hvordan ressourcer og opgaver kan omprioriteres midlertidigt, hvis der opstår problemer. Centerchef 4. Driftsbudget for Plan og Erhverv pr. aktivitet 4.1 Driftsbudget for Plan og Erhverv pr. aktivitet 4.1.1 Driftsbudget for Plan og Erhverv pr. aktivitet Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Plan og Erhverv 10

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Plan og Erhverv Udviklingen i mængden budget 2017 2018 2019 2020 Planlægning 0 0 0 0 0 Byggesager 0 0 0 0 0 GIS 0 0 0 0 0 Ejendomme 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Planlægning 0 0 0 0 0 Byggesager 0 0 0 0 0 GIS 0 0 0 0 0 Ejendomme 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Planlægning 11.644.283 13.857.555 13.857.549 13.857.549 13.857.547 Byggesager 254.106 254.102 254.103 254.103 254.102 GIS 2.100.729 831.342 831.344 831.344 831.344 Ejendomme 1.787.010 1.786.926 1.786.924 1.786.924 1.786.924 11

12

Center Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid 1. Kultur og fritids primære aktiviteter Formål Facilitering af erhvervslivet og kultur-og idrætsbrugerne bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske ramme. Drive og udvikle musikskolen, idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne på en effektiv måde, der kan tilgodese den stigende og ændrede efterspørgsel Primære opgaver Erhvervsservice i samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen, som varetager opgaven med vejledning til iværksættere, vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Drift og udvikling af musikskole, idrætsfaciliteter, kulturhuse og museer. Sikring af en effektiv udnyttelse af de kommunale faciliteter gennem lokalebookingssystemet. Politiske udvalg: Kultur- og erhvervsudvalget 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Som et led i ejendomsstrategien arbejdes med en effektivisering af lokaleudnyttelsen gennem lokalebookingen og lokalisering af fritidsaktiviteter sammen med f.eks. dagtilbud Der arbejdes på en modernisering/udbygning af idrætsfaciliteterne for at imødekomme efterspørgslen. Marts 2017 forventes Ølstykke svømmehal genåbnet. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Kultur og fritids bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Kultur og fritids driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Kultur og fritid fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) 2017 2018 2019 2020 Løn 23.799 24.408 24.408 24.408 24.408 Øvrige udgifter 16.479 16.764 16.767 16.771 16.771 Udgifter totalt 40.278 41.172 41.175 41.179 41.179 Indtægter totalt -4.542-4.542-4.542-4.542-4.542 Nettobevilling i alt 35.736 36.630 36.633 36.637 36.637 1) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i 2017-priser) Det øgede budget på løn skyldes overflytning af en medarbejder fra CSD. 13

Tabel 2 Driftsbudget for Kultur og Fritid fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) 2017 2018 2019 2020 Kultur og fritid 12.844 12.849 12.849 12.849 12.849 Idrætsanlæg 15.161 16.042 16.042 16.042 16.042 Musikskolen 5.462 5.457 5.457 5.457 5.457 Erhverv 2.269 2.282 2.285 2.289 2.289 Nettobevilling i alt 35.736 36.630 36.633 36.637 36.637 1) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i 2017-priser) Stigningen fra til 2017 vedrørende Idrætsanlæg er begrundet i en reduktion på ca. 0,84 mio. kr. i, idet Ølstykke svømmehal er lukket fra maj og året på grund af renovering. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2017 i 1.000 kr. Løn er periodiseret og der er taget højde for feriepenge i april og 6. ferieuge i maj. Øvrige udgifter er periodiseret og aktivitetstilskuddet til børn og unge falder i april. Plejeaftaler til vedligehold af udendørsfaciliteter og arealer betales i juni. Indtægter stammer primært fra Musikskolens elevbetalinger og refusioner fra staten. 14

Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2017 i 1.000 kr. Kultur og fritid Området er periodiseret, således at der forventes store tilskudsudbetalinger i april til børn og unge og i juni sker afregning i forbindelse med aftenskolernes regnskab. Musikskolen Der er periodiseret hen over året med lige meget vægt, idet langt de fleste udgifter er til løn til musikskolelærere. Idrætsanlæg Der er periodiseret hen over året, og der vil være stor udgift til plejeaftaler for materielgårdens pasning af udearealer og faciliteter i juni/juli måned. Erhverv Det forventes at periodiseringen sker med lige stor vægt hen over året, da der er tale om lønudgifter. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2017 i 1.000 kr. Kultur og fritid Der forventes nogenlunde fast indtægt hen over året, der opnås dog teaterrefusion i april. Musikskolen Indtægten er periodiseret således at elevindtægter og restrefusion indgår i juni/juli måned og elevindtægter for den nye sæson indgå ultimo året Idrætsanlæg Forventes at ske med lige store vægte hen over året. Der kan dog ske udsving ved særlige arrangementer, hvor der opkræves betaling. Det skal tillige bemærkes, at indtægter for Ølstykke Svømmehal først bliver aktuelt efter genåbning i foråret 2017. Erhverv Der er ingen indtægter på denne aktivitet 15

3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Kulturhusene 2. Der er behov for at kunne dække en række følgeomkostninger ved aktiviteterne i Kulturhusene, som f.eks. transportudgifter til udstyr, scene m.m. og indkøb af supplerende udstyr og nødvendige materialer. Såfremt der ikke afsættes en ramme til formålet, vil aktiviteter m.m. kun kunne iværksættes i beskedent omfang, og det må forventes at indsatsen fra de frivillige i Kulturhusene efterhånden daler. 0,25 mio kr. Søge at tilføre midler i budgettet og / eller alternativt søge eksterne fonde. Kultur og Fritid 4.Driftsbudget for Kultur og fritid pr. aktivitet 4.1 Driftsbudget for Kultur og fritid pr. aktivitet 4.1.1 Driftsbudget for Kultur og fritid pr. aktivitet Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Kultur og fritid Tabel 4: Aktivitetsbudget for Kultur og Fritid Udviklingen i mængden budget 2017 2018 2019 2020 Kultur og fritid 0 0 0 0 0 Idrætsanlæg 0 0 0 0 0 Musikskolen 0 0 0 0 0 Erhverv 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Kultur og fritid 0 0 0 0 0 Idrætsanlæg 0 0 0 0 0 Musikskolen 0 0 0 0 0 Erhverv 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Kultur og fritid 13.750.307 13.756.028 13.755.997 13.755.997 13.756.001 Idrætsanlæg 4.988.474 16.041.610 16.041.583 16.041.583 16.041.578 Musikskolen 5.461.893 5.457.123 5.457.115 5.457.115 5.457.115 Erhverv 2.269.492 2.282.048 2.285.127 2.289.228 2.289.229 16

Center Plan, Kultur og Erhverv Anlægsprojekt for renovering og modernisering af Ølstykke svømmebad 1. Anlægsprojekt renovering af Ølstykke svømmebads primære aktiviteter Renovering og modernisering af Ølstykke svømmebad 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1, viser anlægsprojekt renovering og modernisering af Ølstykke svømmebads anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i 2017-priser) 2) 2017 2018 2019 2020 Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal10.136 4.100 0 0 0 Nettobevilling i alt 10.136 4.100 0 0 0 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Renovering og modernisering af Ølstykke svømmebad Naturstyrelsens bekendgørelse med skærpede regler for svømmebade, betyder at modernisering og renoveringen af Ølstykke Svømmehal skal være tilendebragt inden 1/5 2017. Alternativt vil svømmehallen skulle lukkes. CPK i samarbejde med CEI 17

3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet 2017 i 1.000 kr. Aktivitet: Renovering og modernisering af Ølstykke svømmebad forventes gennemført og færdigmeldt ultimo februar 2017. Udgiften falder i lige store dele i januar og februar, jf. tids- og handleplan. 18

Center for Plan, Kultur og Erhverv Anlægsprojekt Idrætsanlæg i Ganløse 1. Anlægsprojekt Idrætsanlæggets primære aktiviteter Renovering af idrætsanlæg i Ganløse 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt renovering af idrætsanlægget i Ganløses anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for renovering af idrætsanlæg fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) 2017 2018 2019 2020 Renovering af idrætsanlæg 410 103 0 0 0 Nettobevilling i alt 410 103 0 0 0 1) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i 2017-priser) 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Idrætsanlæg i Ganløse Såfremt renovering af det sidste omklædningsrum ikke færdiggøres, vil rummet permanent skulle lukkes for brug indtil renovering er gennemført. 19

3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet 2017 i 1.000 kr. Aktivitet: Det forventes, at 3 af omklædningsrummene renoveres i og det resterende omklædningsrum renoveres i januar 2017. 20