Sparekatalog Budget 2017-20 Køge Kommune
Forslag til Sparekatalog, budget 2017-20 Samlet besparelse for alle udvalg -110.718-167.713-167.578-166.878 Social- og Sundhedsudvalget /kort beskrivelse SSU O1 Udgiftstilpasning flygtningekvoter: Forvaltningen har justeret modellen for estimering af diverse indkomstoverførsler til -930-782 -672-672 modtagelse af flygtninge. SSU O2 Højere indtægtsniveau på særligt dyre enkeltsager: Forvaltningen har opjusteret niveauet for -700-700 -700-700 indtægter på særligt dyre enkeltsager. SSU O3 Reduktion i puljen til frivilligt socialt arbejde og pensionistforeninger: Det foreslås at reducere puljen med midler til kontante udbetalinger til foreninger og frivilligt -1.000-1.000-1.000-1.000 socialt arbejde. SSU O4 Højere indtægtsniveau på salg af plejeboligpladser: Indtægtsbudgettet på salg af -500-993 -1.208-1.208 plejeboligpladser opjusteres på baggrund af regnskabstal SSU O5 Nedlæggelse af projekter under ældrepuljen: Projekter, der p.t. ikke er i drift gennemføres -2.557-2.877-2.877-2.877 ikke. SSU O6 Nedlæggelse af stilling som frivillighedsmedarbejder i Aktivitetshuset i Borup: Det foreslås at nedlægge stillingen som aktivitetsmedarbejder i aktivitetshuset i Borup. -322-322 -322-322 SSU O7 SSU O8 SSU O9 SSU O10 SSU O11 SSU O12 SSU O13 Nedlæggelse af aktivitetstilbud i boformer: Det foreslås at nedlægge aktivitstilbud i boformer. Ingen uddannelse og inventar på boformsområdet: Det foreslås at stoppe uddannelsesaktiviteter, samt at spare på basisinventar og relevante hælpemidler i 2017 Reduktion af personale i boformer: Reduktion af det daglige fremmøde i dagsarbejdstid. Besparelse på midler til Sundhedsfremme og forebyggelse: Det foreslås at nedlægge projekter og indsatser der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Reduktion i rengøringshjælp : Det foreslås at reducere i serviceniveauet for ydelsen rengøringshjælp. Rehabilitering - mindre pakker: Det foreslås at reducere i de timer borgere får til et forløb for hverdagsrehabilitering. Egenbetaling kørsel: Der foreslås fuld egenbetaling til dækning af omkostninger ved kørsel til daghjem of vedligeholdelsestræning -900-1.532-1.532-1.532-1.023 0 0 0-3.320-6.640-6.640-6.640-2.000-3.000-3.000-3.000-4.100-4.100-4.100-4.100-1.000-2.000-2.000-2.000-2.500-2.500-2.500-2.500 SSU O14 SSU O15 SSU O16 SSU O17 SSU O18 SSU O19 SSU O20 SSU O21 SSU O22 SSU O23 Kvalitetsstandarder på hjælpemidler: Det foreslås at der indføres et lavere serviceniveau i forhold til visitation af hjælpemidler. Investering i flere sagsbehandlere 100, 107 og 108: Det foreslås at ansætte 2 sagsbehandlere til tættere opfølgning og hurtigere revisitering af borgere. Servicereduktion på personlig pleje: Det foreslås at der tildeles færre minutter til borgere, som modtager personlig pleje. Minimering af særaftaler på botilbud: Det foreslås, at indføre et politisk fastsat serviceniveau, at Køge Kommune ikke giver særaftaler til borgere i botilbud. Mindre service på hjemmevejledning ( 85): Det foreslås at sænke niveauet for tildeling af socialpædaogogisk støtte til borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsniveau. Lokale STU-tilbud: Det foreslås at der i højere grad anvendes lokale tilbud til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU). Lukning af mindst besøgte cafeer: Lukning af de mindst besøgte cafeer i forbindelse med boformer Nedjustering af aktivitet på daghjem: Det foreslås at nedjustere aktivitetsniveauet på kommunens daghjem. Genoptræning: Det foreslå at nedjustere serviceniveauet for den kommunale genoptræning. Servicekorpset - mindre rengøring på boligarealer: Mindre rengøring på service- og fællesboligarealer -1.500-2.500-2.500-2.500-1.000-2.000-2.000-2.000-1.000-1.000-1.000-1.000-500 -2.500-2.500-2.500-1.500-2.000-2.000-2.000 0-2.500-2.500-2.500-700 -700-700 -700-194 -297-297 -297 0-1.045-1.045-1.045-248 -380-380 -380 1
SSU O24 Vaske-tørretoiletter til hjemmeboende borgere: Det foreslås at implementere velfærdsteknologiske løsninger i form af vaske-tørretoiletter til -500-500 -500-500 hjemmeboende borgere. SSU O25 Reduktion i rengøring Pedersvænge: Der ændres i kvaliteten af rengøringen på -80-150 -150-150 fællesarealer på Pedersvænge. SSU O26 Ændring i madproduktionen på Agerbækhuse: Der vil ske en ændring i indkøbsvanerne til -110 0 0 0 madproduktionen, ligesom vikaforbruget reduceres. SSU O27 Deltidspladser på ITC: Der tilbydes fremadrettet deltidspladser, som beskyttet beskæftigelse 103 på ITC, til erstatning for -150-300 -300-300 fuldtidspladser. SSU O28 Lukning af aktivitet på Pedersvænge: Dagaktiviteten Kreahygge på Pedersvænge -80-80 -80-80 lukkes. SSU O29 Lukning af dagtilbud Sløjfen: Aktivitets- og samværstilbuddet 104 til borgere med erhvervet hjerneskade, Sløjfen på ITC lukkes -390-460 -460-460 pr. 1. januar 2017. SSU O30 Lukning af produktionskøkkenet på Agerbækhuse: Det foreslås at lukke for madproduktion på 0-290 -290-290 Agerbækhuse og maden leveres fra central køkkenenhed. SSU O31 Lukning af værested: Der vil ske en sammenlægning af værestederne Huset og Den Gule Dør. Huset lukkes. -400-950 -950-950 SSU O32 Personalereduktion På Pedersvænge: Dagpersonalet skal fremadrettet dække -70-120 -120-120 nattevagter, ved ferier og sygdom o.l. SSU O33 Reduktion af personale Ved Kajen: Der reduceres i personaletimerne på Værestedet Ved -110-130 -130-130 Kajen og i forhold til Afklaring af behandlingsbehov. SSU O34 Reduktion af personale på Agerbækhuse: Der reduceres i medarbejderstaben svarende til 4 medarbejdere. 1 viceforstander, 1 afdelingsleder og 2 fleksjob -215-240 -240-240 ansatte. SSU O35 Reduktion af personale Perronen: Der reduceres i timetallet for medarbejder i Perronen 7-45 -95-95 -95 timer pr. uge SSU O36 Reduktion i brugen af vikarer på Agerbækhuse: Der vil blive brugt færre vikarer, ved sygdom og -125-125 -125-125 i ferie. SSU O37 Stop af personalesupervision på Pedersvænge: Der tilbydes ikke ekstern supervision af personalet på Pedersvænge. -90-90 -90-90 Social- og Sundhedsudvalget i alt -29.859-44.898-45.003-45.003 Skoleudvalget /kort beskrivelse SU O1 Bortfald af Fagpersonalebuffer på skolernes fællesbudget: Bortfald af Fagpersonalebuffer på skolernes fællesbudget -195-468 -468-468 SU O2 10% reduktion i elevtalsafh. timetildeling, specialklasser: 10% reduktion i elevtalsafh. timetildeling, specialklasser -206-495 -495-495 SU O3 100% reduktion, central vikarpulje (skoler): 100% reduktion, central vikarpulje (skoler) -177-425 -425-425 SU O4 Nedlæggelse af pulje til venskabsbybesøg: Nedlæggelse af pulje til venskabsbybesøg -205-205 -205-205 SU O5 Nedlæggelse af pulje til 'Levende musik i skolen': Nedlæggelse af pulje til 'Levende musik i skolen' -117-117 -117-117 SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag': Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag' -500-500 -500-500 SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer: Nedlæggelse af projektstøttepuljer -175-175 -175-175 SU O8 Musik i BH klasserne, bortfalder: Musik i BH klasserne, bortfalder -104-250 -250-250 SU O9 Nedlæggelse af central inventarkonto: Nedlæggelse af central inventarkonto -300-300 -300-300 SU O10 Nedlæggelse af sportsklasser: Nedlæggelse af sportsklasser -333-800 -800-800 SU O11 SU O12 Forøgelse af lærernes undervisningstimetal med 10 timer: Forøgelse af lærernes undervisningstimetal med 10 timer Reduktion af skolernes vikartildeling: Tilbagerulles til 2015 niveau og der reduceres yderligere med et tilsvarende beløb. -1.125-2.700-2.700-2.700-1.125-2.700-2.700-2.700 SU O13 Afskaffelse af lejrskoler: Afskaffelse af lejrskoler -1.435-3.444-3.444-3.444 2
SU O14 40% reduktion i tosprogstildeling: 40% reduktion i tosprogstildeling -550-1.320-1.320-1.320 SU O15 SU O16 SU O17 SU O18 SU O19 SU O20 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler: 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler 9% reduktion på SSP fagpersonale: 9% reduktion på SSP fagpersonale Nedlæggelse af naturskolerne (skolevæsenets andel): Nedlæggelse af naturskolerne (skolevæsenets andel) 5% reduktion i PPR fagpersonale: 5% reduktion i PPR fagpersonale Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget: Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget Omdisponering af resurser til SFO specialtilbud, centrale konti: Omdisponering af resurser til SFO specialtilbud, centrale konti -950-950 -950-950 -241-241 -241-241 -412-988 -988-988 -343-822 -822-822 -500-500 -500-500 -2.700-2.700-2.700-2.700 SU O21 6% reduktion i SFO fagpersonalenormering (elevtalsafhængig): 6% reduktion i SFO fagpersonalenormering (elevtalsafhængig) -1.484-3.562-3.562-3.562 SU O22 10% reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO: 10% reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO -655-655 -655-655 SU O23 Afskaffelse af svømmeundervisning (kørselsudgiften): Der kan kun spares befordring. Leje af svømmehaller - er en nødvendig -603-603 -603-603 indtægt hos svømmehallen. SU O24 10% reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne: 10% reduktion i den elevtalsafhængige -500-1.200-1.200-1.200 timetildeling på specialskolerne SU O25 Bortfald af juniorklubtilbud: Juniorklub er en kan og ikke en skal opgave i kommunerne. -2.700-2.700-2.700-2.700 SU O26 Besparelse på ledelse (skoler og SFO): Besparelse på ledelse (skoler og SFO) -1.000-1.000-1.000-1.000 SU O27 Afkortning af gns. tid i modtagelsesklasse: Afkortning af gns. tid i modtagelsesklasse fra 2 år til 15 mdr. -2.000-3.600-3.900-3.400 SU O28 Afkortning af periode med SFO tilskud: Afkortning af periode med SFO tilskud fra 2 til 1 år -800-1.000-1.000-800 SU O29 Omlægning af modtagelsesklasser til indslusningshold: Omlægning af modtagelsesklasser til indslusningshold (alternativ 0 0 0 0 til SU 29) SU O30 Indslusning direkte i almen BH klasse: Indslusning direkte i almen BH klasse (alternativ til SU 29 og 31) 0 0 0 0 SU O31 10% reduktion i normering på specialskole-fritid: 10% reduktion i normering på specialskole-fritid -520-520 -520-520 SU O32 4% rammebesparelse på UUV: 4% rammebesparelse på Ungdommens UddannelsesVejledning -125-300 -300-300 Skoleudvalget i alt -22.080-35.240-35.540-34.840 Børneudvalget /kort beskrivelse BU O1 Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue: Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue -388-388 -388-388 BU O2 Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder: Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder -2.715-3.620-3.620-3.620 BU O3 Omlæggelse af ledelses- og tilsynsdelen i dagplejen: Omlæggelse af ledelses- og tilsynsdelen i dagplejen -464-618 -618-618 BU O4 Sampasning i yderligere 6,5 dage om året: Sampasning i yderligere 6,5 dage om året -2.471-3.294-3.294-3.294 BU O5 Nedsættelse af åbningstiden til 52 ugentlig: Nedsættelse af åbningstiden til 52 timer ugentligt 0-1.238-1.238-1.238 BU O6 Befordring flygtninge: Befordring flygtninge -568-568 -244-244 BU O7 Reduktion af ekstra tilskud til flygtningebørn i vuggestue: Reduktion af ekstra tilskud til flygtningebørn i vuggestue -840-756 -420-420 BU O8 Afskaffelse af Børneudvalgets bidrag til "Børnekulturplanen": Afskaffelse af Børneudvalgets bidrag til "Børnekulturplanen" -117-117 -117-117 BU O9 BU O10 Bortfald af midler til oprettelse af private legestuer: Bortfald af midler til oprettelse af private legestuer PUV nedlægges og omstrukturering finder sted: PUV nedlægges og omstrukturering finder sted -67-67 -67-67 -2.630-3.506-3.506-3.506 BU O11 Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling 0 0-223 -223 BU O12 Heldagsskolen i Slimminge - Omlægning: Omlægning af Heldagsskolen i Slimminge til specialskole uden integreret behandlingsdel 0-725 -1.450-2.175 3
BU O13 Heldagsskolen i Slimminge - Barselspulje: Besparelse på særlig barselspulje i 2017 (engangsbesparelse) -313 0 0 0 BU O14 Heldagsskolen i Slimminge - Nød SFO: Besparelse på nød SFO i ferier i 2017 (engangsbesparelse) -290 0 0 0 BU O15 Tandplejen - Call center: Etablering af centralt call center -83-392 -392-392 BU O16 Tandplejen - Undersøgelsesinterval: Interval for tandeftersyn øges -208-500 -500-500 BU O17 BU O18 BU O19 BU O20 Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn: Børn tilbydes første tandeftersyn, når de fylder 3 år, i stedet for 2½ år som nu Kommunallægefunktionen - Nedlæggelse: Nedlæggelse af kommunallægefunktionen Elmehuset - Bortfald af aktiviteter: Bortfald af aktiviteter for børn og forældre Elmehuset - Drift: Besparelse på driftsudgifter til supervision, uddannelse og kursusvirksomhed -83-200 -200-200 -60-239 -239-239 -100-100 -100-100 -100-100 -100-100 BU O21 BU O22 BU O23 BU O24 BU O25 BU O26 BU O27 BU O28 Sundhedstjenesten - 2. klasse: Reduktion af individuel funktionsundersøgelse og sundhedssamtale for 2. klasse-elever Sundhedstjenesten - Pubertetsundervisning: Pubertetsundervisning varetages af skolen i stedet for Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten - Åben konsultation: Nedlæggelse af Åben konsultation i Borup Sundhedstjenesten - Sundhedsplejersketelefon: Udmeldelse af det tværkommunale fællesskab Sundhedsplejersketelefonen Sundhedstjenesten - Drift: Besparelse på driftsudgifter til FIT, opsætning med Citrix og abonnementer på fagblade Ungepsykolog - Nedlæggelse af ordningen: Nedlæggelse af Ungepsykolog-ordningen Forebyggende rådgivere - Nedlæggelse af ordningen: Nedlæggelse af ordningen med forebyggende rådgivere i dagtilbud og skoler Familiecenter Køge - Anbringelser: Besparelser på anbringelsesområdet -83-200 -200-200 -31-75 -75-75 -17-41 -41-41 -28-28 -28-28 -37-37 -37-37 -213-510 -510-510 -1.736-4.167-4.167-4.167-3.853-3.651-2.926-2.201 BU O29 Tandplejen - Omlægning: Eventuelle mulige besparelser på tandplejeområdet (Analyse af Tandplejen)???? Børneudvalget i alt -17.495-25.137-24.700-24.700 Økonomiudvalget /kort beskrivelse ØU KØF 1 Ingen idrættens sommerfest, nytårskur o.l. : Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement o.l. -250-450 -450-450 ØU KØF 2 Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet: Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på -250-250 -250-250 personaleområdet ØU KØF 3 Bortfald af HR-opgaver: Bortfald af HR-opgaver til arbejdspladserne/lederne. -320-530 -610-610 ØU KØF 4 Mindre branding af Køge Kommune: Den eksterne branding af Kommunen reduceres, undersøttelsen af KEUR bortfalder og -500-500 -500-500 pressearbejde beskæres ØU KØF 5 Færre udbud og mindre tid til rådgivning: Udbudsplanen afkortes med færre udbud, mindre tid til rådgivning af organisationen og -75-425 -600-600 opfølgning på aftaler ØU KØF 6 Reduktion i politiske bestillinger på økonomiområdet: Lavere serviceniveau for politikere -385-385 -485-485 ØU KØF 7 forsimplet rammefremskrivning og overførsel: Forsimplet rammefremskrivning og overførselsadgang 0-165 -165-165 ØU KØF 8 Mindre økonomisupport: Mindre økonomiservicesupport og flytteafregning over refusionsopgørelsen 0-400 -400-400 ØU KØF 9 Elevstillinger nedlægges: 4 elevstillinger nedlægges. Som konsekvens skal organisationen selv udføre eller betale for visse -459-743 -885-885 ydelser ØU KØF 10 Insourcing af Køge.dk: Driften af kommunens hjemmeside hjemtages -70-70 -70-70 ØU KØF 11 Ophør af udvikling på Køge.dk: Udviklingen på kommunens hjemmeside og intranet standses -100-200 -200-200 ØU KØF 12 Opsige serviceaftaler mv.: Afdelingen vil genforhandle / opsige en en række aftaler 0-60 -60-60 ØU KØF 13 Salg af timer: Afdelingen forventer at kunne sælge timer til digitaliseringsforeningen -125-125 -125 4
ØU TMF 14 Byggesagsbehandling: Vejledning af borgere og virksomheder i forbindelse med byggesagsbehandling bortfalder -450-450 -450-450 ØU TMF 15 Naturforvaltning: Ophør af bjørneklobekæmpelse, naturgenopretning og indsatser for friluftsliv f.eks. Fugletårne -450-450 -450-450 ØU TMF 16 Sikring mod stormflod: Opgaven med kystsikring er frivillig og bortfalder. 0-500 -500-500 ØU TMF 17 Agenda-21: Agenda 21 udvalg og stilling nedlægges -500-500 -500-500 ØU TMF 18 Vejlov: Der udføres kun minimums administration af den nye vejlovs bestemmelse om gravetilladelser -450-450 -450-450 ØU TMF 19 Trafiksikkerhed: Arbejdet med trafiksikkerhed bortfalder 0-500 -500-500 ØU TMF 20 Vejrenovering: Vejrenoveringsopgaver mindskes 0 0-400 -400 ØU TMF 21 Bydelsplaner/lokalplaner: Arbejdet med bydelsplaner bortfalder 0-500 -500-500 ØU TMF 22 Grundsalg: Indsatsen på salg af parcelhusgrunde reduceres -450-450 -450-450 ØU BUF 23 Besparelser på Famileafdelings område: Besparelse på administrative og understøttende funktioner -190-1.107-1.157-1.157 ØU BUF 24 Besparelser på Skoleafdelingens område: Reduktionn af aktiviteter i relation til udvikling samt understøttelse af implementering af strategier (folkeskolereform, inklusion, -100-506 -556-556 digitalisering mv.) ØU BUF 25 Besparelser på Dagtilbudsafdelingens område: Reduktion ift aktiviteter, videreudvikling og tiltag, der sikrer kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet, herunder inklusion, digitalisering og -50-381 -431-431 brobygning. ØU BUF 26 Besparelser på Sekretariatets område: Besparelse på sekretariatets økonomifunktioner samt sekretariatsbetjening. Reduceret understøttelse af decentrale områder og forvaltningens -160-606 -656-656 fagafdelinger. ØU BUF 27 Besparelser på Konto 06 BUF, tværgående: Tværgående besparelse finansieret af overført forventet mindreforbrug fra -900 0 0 0 2016. ØU VF 28 Besparelse på Jobcenter og Ungecenter: Jobcenter og Ungecenters andel af sparekatalog under Økonomiudvalget for -1.700-2.900-3.200-3.200 2017-2020 ØU VF 29 Længere sagsbehandlingstid til udsatte borgere: Besparelse på sagsbehandling og visitation til udsatte borgere vil give en længere sagsbehandlingstid og dårligere mulighed for rådgivning, -900-1.600-1.800-1.800 opfølgning og revisitation ØU VF 30 Indskrænkning af projekter: Ressourcer til gennemførelse af projekter indskrænkes. 0-250 -350-350 ØU VF 31 Mere simpel økonomistyring og mindre servicering af politikere: Mere simpel økonomistyring. -200-450 -450-450 ØU VF 32 Indskrænkning af sekretariatsbetjening af råd: Sekretariatsbetjening af rådene indskrænkes. -300-300 -300-300 ØU VF 33 Besparelse Kontrolgruppen: Nedlæggelse af koordinatorstilling i Borgerservice -450-450 -450-450 ØU VF 34 Besparelse borgerbetjening: Længere sagsbehandlings- og svartid i Borgerservice -450-1.150-1.250-1.250 Barselspulje: Reduktion af kompensation fra barselspulje fra ØU TVÆR 35 100% til 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning -1.000-1.000-1.000-1.000 Kontorelever: Reduktion i antallet af kontorelever, så der kun ØU TVÆR 36 ansættes 3-4 nye elever svarende til antallet af forvaltninger -50-250 -350-350 Besparelse på portoudgiften: Portoudgiften falder, da doc-2-mail ØU TVÆR 37 og digital post bliver mere og mere udbredt. -400-400 -400-400 Praktikpladsfonden: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har ØU TVÆR 38 besluttet at anbefale at praktikpladsfonden udfases fra 2017. -2.000-2.000-2.000-2.000 ØU TVÆR 39Reduktion i globale konti: Reduktion af globale konti. -500-500 -500-500 Yderligere besparelse på koncernservice: Yderligere besparelse ØU TVÆR 40 på koncernservice -2.300-2.300-300 -300 Redningsberedskabet: Besparelse på tilskud til Østsjællands ØU TVÆR 41 Beredskab -600-1.000-1.000-1.000 Erhvervsstaben: Generel rammebesparelse på erhvervs- og ØU TVÆR 42turismeområdet. Besparelsen udmøntes i forbindelse med kommende omorganisering af området -200-300 -300-300 ØU POL 43 ØU's tilskudskonto: Økonomiudvalgets tilskudskonto reduceres. -20-20 -20-20 ØU POL 44 Konferencer og årsmøder: Budgettet til udvalgenes eksterne konferencer og årsmøder reduceres. -100-100 -100-100 ØU POL 45 Nedlæggelse af udvalg fra 1. januar 2018: Der nedlægges et stående udvalg, fra 1. januar 2018. 0-280 -280-280 Økonomiudvalget i alt -17.279-25.953-25.850-25.850 5
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget /kort beskrivelse EAU O1 Reduktion i udgiften til forsikrede ledige: Udgiften til forsikrede ledige reduceres som følge af faldende ledighed. -10.000-10.000-10.000-10.000 EAU O2 EAU O3 EAU O4 Reduktion i udgiften til fleksjob: Tilgangen til fleksjob forventes at kunne reduceres, som følge af færre på ledighedsydelse. Reduktion i udgiften til sygedagpenge: Et fald i antallet af sygedagpenge-modtagere som følge af en fokuseret indsats. Reduktion i udgiften til Ledighedsydelse: Fald i antal ledighedsydelsesmodtagere som følge af fortsat fokuseret indsats. 0-3.900-3.500-3.100 0-1.037-1.437-1.837-737 -1.500-1.500-1.500 EAU O5 Reduktion i timetallet - CDI: Reduktion i antal tilbudte dansktimer til voksne udlændinge fra 14 til 12 timer pr. uge. -88-88 -88-88 EAU O6 Ingen ikke-lovpligtige forlængelser af danskuddannelse: -375-375 -375-375 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt -11.200-16.900-16.900-16.900 Ejendoms- og Driftsudvalget /kort beskrivelse EDU O1 Forsikringer: Besparelse ved udbud. -200-200 -200-200 EDU O2 Brændstofsbesparelse: Besparelse på ETKs entreprenørdel. -500-500 -500-500 EDU O3 Indkøb: Besparelse på indkøb af fliser, beplantning mm. -325-325 -325-325 EDU O4 Kontorhold, it og inventar: Indkøbsbesparelse. -300-300 -300-300 EDU O5 Lukning af Klapbro: Klapbroen lukker og større både og skibe henvises til lystbådehavnen. 0-80 -80-80 EDU O6 Bortfald af "Køge - en ren fornøjelse" og forskønnelsespulje: Bortfald af midler til kvalitetsløft. -1000-1500 -1500-1500 EDU O7 Bortfald af lørdagsfejning: Rengøring på Køge Torv mm. bortfalder i weekenden. -175-175 -175-175 EDU O8 Bortfald af hjælp til arrangementer: Bortfald af ETKs gratis hjælp til Festugen, Tøserunden, Sjælland Rundt m.fl. -400-400 -400-400 EDU O9 Reduktion af strandrensning: Der anvendes færre økonomiske midler på rensning af strande -225-225 -225-225 EDU O10 Hjemtagning af kontrol med brandmateriel: Kontrol af brandmateriel udføres herefter af ETK medarbejder -100-100 -100-100 EDU O11 Færre genplantninger: Besparelse på driftsbudget i parkdistrikt Nord, Syd og Vest. -325-325 -325-325 EDU O12 Hjemtagning af legepladsinspektion: Legepladsinspektion udføres herefter af ETK-medarbejdere. -125-125 -125-125 EDU O13 Reduktion af rumtemperatur: Reduktion af rumtemperatur i kommunale lokaler med undervisning, kontorarbejdspladser samt -1230-1230 -1230-1230 gymnastiksale og sportshaller. EDU O14 Husleje: Reduktion af husleje i fremmede lejemål. 0-1300 -1300-1300 EDU O15 Arealoptimering: Reduktion af Køge Kommunes bygningsmasse på 300.000 m2. 0-1400 -1400-1400 EDU O16 Hjemtagning af rengøring for forenings- og klublokaler: Rengøring af forenings- og klublokaler foretages herefter af ETKs medarbejdere. -300-300 -300-300 Ejendoms- og Driftsudvalget i alt -5.205-8.485-8.485-8.485 Kultur- og Idrætsudvalget /kort beskrivelse KIU O1 KIU O2 En ugentlig lukkedag på bibliotekerne i Køge, Herfølge og Borup: En ugentlig lukkedag på bibliotekerne i Køge, Herfølge og Borup Nedlæggelse af forebyggelses- og tryghedspulje: Forebyggelsesog tryghedspuljen, som anvendes til særlige målgrupper inden for børn og unge samt integrationsområdet nedlægges. -305-690 -690-690 -380-380 -380-380 KIU O3 Nedlæggelse af pulje til foreninger med eliteidrætspotentiale: Pulje til foreninger med eliteidrætspotentiale, hvis formål er at forbedre forholdene for foreninger/selskaber i de øverste rækker og brande Køge Kommune nedlægges. -750-750 -750-750 6
KIU O4 Reduktion af driftstilskud til Museum Sydøstdanmark (tidl. Køge Museum): Reduktion af driftstilskud til Museum Sydøstdanmark -135-195 -195-195 (tidl. Køge Museum). KIU O5 Reduktion af driftstilskud til KØS museum for kunst i det offentlige rum: Reduktion af driftstilskud til KØS museum for kunst i det -190-280 -280-280 offentlige rum. KIU O6 Nedlæggelse af SETTET (talentlinje for film- og skuespilteknik): SETTET, som er en talentlinje for film- og skuespilteknik for unge i -500-500 -500-500 alderen fra 15 til 20 år, nedlægges. KIU O7 50 % takstforhøjelse for benyttelse af Teaterforeningen: Takster for private samt betalende foreningers benyttelse af -200-200 -200-200 Teaterbygningen stiger med 50%. KIU O8 Nedlæggelse af øvelokaler og besparelse på Juntaens midler på Tapperiet: Tilbud om gratis øvelokaler reduceres med 50 % i 2017-2019, og i 2020 lukkes begge øvelokaler lige som der fjernes kr. -60-60 -60-150 40.000 fra Juntaens midler. KIU O9 Lukning af bibliotekspunkter i Ejby og Bjæverskov: Lukning af bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov, hvilket betyder at -170-170 -170-170 biblioteksbetjeningen i de to områder lukkes. KIU O10 Ingen fritidspas til voksne flygtninge: Puljen fritidspas til voksne flygtninge nedlægges. -85-85 -85-85 KIU O11 Reduktion af driftstilskud til selvejende idrætshaller: Driftstilskud til selvejende idrætshaller reduceres med 1,27 mio. kr. i 2018 og 0-1270 -1270-1270 fremefter. KIU O12 220.000 kr. besparelse på ungdomsskoleundervisningen: Der spares 220.000 kr. svarende til ca. 5 % af budgettet til -220-220 -220-220 ungdomsskoleundervisning. KIU O13 4 % forhøjelse af takster på Køge Musikskole: 4 % forhøjelse af elevbetalingssatserne på Køge Musikskole. -100-200 -200-200 KIU O14 8 % reduktion af pulje til aktivitetstilskud: Aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger reduceres med ca. 8 % svarende til - -265-265 -265-265 265.000 kr. KIU O15 8 % reduktion af pulje til undervisningstilskud til aftenskoler: Puljen til undervisningstilskud til aftenskoler reduceres med ca. 8-375 -375-375 -375 % svarende til -375.000 kr. KIU O16 2 % takststigning, omlægning af weekendtakst m.v i Køge Svømmeland: 2 % takststigning, omlægning af weekendtakst og -250-250 -250-250 øget internetsalg af billetter i Køge Svømmeland. KIU O17 Udlicitering af materialevalg på bibliotekerne: Udlicitering af materialevalg fra KøgeBibliotekerne -45-140 -140-140 KIU O18 Gebyr for benyttelse af skate i GULE HAL: Gebyr for benyttelse af skate i GULE HAL. -90-90 -90 0 KIU O19 Ungdomsskoleundervisning - gebyr for 1. hjælpsbeviser og jagttegn og gebyrforhøjelser på dykkercertifikater: Ungdomsskoleundervisning - gebyr for 1. hjælpsbeviser og jagttegn oggebyrforhøjelser på dykkercertifikater -80-80 -80-80 Kultur- og Idrætsudvalget i alt -4.200-6.200-6.200-6.200 Teknik- og Miljøudvalget /kort beskrivelse TMU O1 Naturforvaltning: Genopretning og pleje af natur, f.eks. fredede arealer, gravhøje, friluftsliv som en del af kommunens opgaver -100-100 -100-100 efter naturbeskyttelsesloven. TMU O2 Busdrift: Reduktion i busdriften -1.600-1.600-1.600-1.600 TMU O3 Vejbelysning: Ændring af tændtider, ændring af lyskilder, udskillelselse af private boligselskaber, nedprioritering udskiftning -400-1.900-1.900-1.900 master. TMU O4 Det Grønne Hus: Det Grønne Hus inkl. Agenda 21 området nedlægges. -1.300-1.300-1.300-1.300 Teknik- og Miljøudvalget i alt -3.400-4.900-4.900-4.900 7
Sparekatalog Budget 2017-20
Indholdsfortegnelse Social- og Sundhedsudvalget... 14 SSU O1: Udgiftstilpasning flygtningekvoter... 15 SSU O2: Højere indtægtsniveau på særligt dyre enkeltsager... 16 SSU O3: Reduktion i puljen til frivilligt socialt arbejde og pensionistforeninger... 17 SSU O4: Højere indtægtsniveau på salg af plejeboligpladser... 18 SSU O5: Nedlæggelse af projekter under ældrepuljen... 19 SSU O6: Nedlæggelse af stilling som frivillighedsmedarbejder i Aktivitetshuset i Borup.... 20 SSU O7: Nedlæggelse af aktivitetstilbud i boformer... 21 SSU O8: Ingen uddannelse og inventar på boformsområdet... 22 SSU O9: Reduktion af personale i boformer... 23 SSU O10: Besparelse på midler til Sundheds- fremme og forebyggelse... 25 SSU O11: Reduktion i rengøringshjælp... 26 SSU O12: Rehabilitering - mindre pakker... 27 SSU O13: Egenbetaling kørsel... 28 SSU O14: Kvalitetsstandarder på hjælpemidler... 29 SSU O15: Investering i flere sagsbehandlere 100, 107 og 108... 30 SSU O16: Servicereduktion på personlig pleje... 31 SSU O17: Minimering af særaftaler på botilbud... 32 SSU O18: Mindre service på hjemmevejledning ( 85)... 33 SSU O19: Lokale STU-tilbud... 34 SSU O20: Lukning af mindst besøgte cafeer... 35 SSU O21: Nedjustering af aktivitet på daghjem... 36 SSU O22: Genoptræning... 37 SSU O23: Servicekorpset - mindre rengøring på boligarealer... 38 SSU O24: Vaske-tørretoiletter til hjemme- boende borgere... 39 SSU O25: Reduktion i rengøring Pedersvænge... 41 SSU O26: Ændring i madproduktionen på Agerbækhuse... 42 SSU O27: Deltidspladser på ITC... 43 SSU O28: Lukning af aktivitet på Pedersvænge... 44 SSU O29: Lukning af dagtilbud Sløjfen... 45 SSU O30: Lukning af produktionskøkkenet på Agerbækhuse... 46 SSU O31: Lukning af værested... 47 SSU O32: Personalereduktion På Pedersvænge... 48 SSU O33: Reduktion af personale Ved Kajen... 49 SSU O34: Reduktion af personale på Agerbækhuse... 50 8
SSU O35: Reduktion af personale Perronen... 51 SSU O36: Reduktion i brugen af vikarer på Agerbækhuse... 52 SSU O37: Stop af personalesupervision på Pedersvænge... 53 Skoleudvalget... 54 SU O1: Bortfald af Fagpersonalebuffer på skolernes fællesbudget... 55 SU O2: 10% reduktion i elevtalsafh. timetildeling, specialklasser... 56 SU O3: 100% reduktion, central vikarpulje (skoler)... 57 SU O4: Nedlæggelse af pulje til venskabsbybesøg... 58 SU O5: Nedlæggelse af pulje til 'Levende musik i skolen'... 59 SU O6: Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag'... 60 SU O7: Nedlæggelse af projektstøttepuljer... 61 SU O8: Musik i BH klasserne, bortfalder... 62 SU O9: Nedlæggelse af central inventarkonto... 63 SU O10: Nedlæggelse af sportsklasser... 64 SU O11: Forøgelse af lærernes undervisningstimetal med 10 timer... 65 SU O12: Reduktion af skolernes vikartildeling... 66 SU O13: Afskaffelse af lejrskoler... 67 SU O14: 40% reduktion i tosprogstildeling... 68 SU O15: 10% reduktion i tildeling til undervisningsmidler... 69 SU O16: 9% reduktion på SSP fagpersonale... 70 SU O17: Nedlæggelse af naturskolerne (skolevæsenets andel)... 71 SU O18: 5% reduktion i PPR fagpersonale... 72 SU O19: Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget... 73 SU O20: Omdisponering af resurser til SFO specialtilbud, centrale konti... 74 SU O21: 6% reduktion i SFO fagpersonalenormering (elevtalsafhængig)... 75 SU O22: 10% reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO... 76 SU O23: Afskaffelse af svømmeundervisning (kørselsudgiften)... 77 SU O24: 10% reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne... 78 SU O25: Bortfald af juniorklubtilbud... 79 SU O26: Besparelse på ledelse (skoler og SFO)... 80 SU O27: Afkortning af gns. tid i modtagelsesklasse... 81 SU O28: Afkortning af periode med SFO tilskud... 82 SU O29: Omlægning af modtagelsesklasser til indslusningshold... 83 SU O30: Indslusning direkte i almen BH klasse... 84 SU O31: 10% reduktion i normering på specialskole-fritid... 85 SU O32: 4% rammebesparelse på UUV... 86 Børneudvalget... 87 BU O1: Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue... 88 BU O2: Oprykning til børnehave ved 2 år og 10 måneder... 89 9
BU O3: Omlæggelse af ledelses- og tilsynsdelen i dagplejen... 90 BU O4: Sampasning i yderligere en uge om året... 91 BU O5: Nedsættelse af åbningstiden til 52 ugentlig... 92 BU O6: Befordring flygtninge... 93 BU O7: Reduktion af ekstra tilskud til flygtningebørn i vuggestue... 94 BU O8: Afskaffelse af Børneudvalgets bidrag til "Børnekulturplanen"... 95 BU O9: Bortfald af midler til oprettelse af private legestuer... 96 BU O10: PUV nedlægges og omstrukturering finder sted... 97 BU O11: Kompetenceudvikling... 99 BU O12: Heldagsskolen i Slimminge - Omlægning... 100 BU O13: Heldagsskolen i Slimminge - Barselspulje... 101 BU O14: Heldagsskolen i Slimminge - Nød SFO... 102 BU O15: Tandplejen - Call center... 103 BU O16: Tandplejen - Undersøgelsesinterval... 104 BU O17: Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn... 105 BU O18: Kommunallægefunktionen - Nedlæggelse... 106 BU O19: Elmehuset - Bortfald af aktiviteter... 107 BU O20: Elmehuset - Drift... 108 BU O21: Sundhedstjenesten - 2. klasse... 109 BU O22: Sundhedstjenesten - Pubertetsundervisning... 110 BU O23: Sundhedstjenesten - Åben konsultation... 111 BU O24: Sundhedstjenesten - Sundhedsplejersketelefon... 112 BU O25: Sundhedstjenesten - Drift... 113 BU O26: Ungepsykolog - Nedlæggelse af ordningen... 114 BU O27: Forebyggende rådgivere - Nedlæggelse af ordningen... 115 BU O28: Familiecenter Køge - Anbringelser... 116 BU O29: Tandplejen - Omlægning... 117 Økonomiudvalget... 118 ØU KØF 1: Ingen idrættens sommerfest, nytårskur o.l.... 119 ØU KØF 2: Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet... 120 ØU KØF 3: Bortfald af HR-opgaver... 121 ØU KØF 4: Mindre branding af Køge Kommune... 122 ØU KØF 5: Færre udbud og mindre tid til rådgivning... 123 ØU KØF 6: Reduktion i politiske bestillinger på økonomiområdet... 124 ØU KØF 7: forsimplet rammefremskrivning og overførsel... 125 ØU KØF 8: Mindre økonomisupport... 126 ØU KØF 9: Elevstillinger nedlægges... 127 ØU KØF 10: Insourcing af Køge.dk... 128 ØU KØF 11: Ophør af udvikling på Køge.dk... 129 10
ØU KØF 12: Opsige serviceaftaler mv.... 130 ØU KØF 13: Salg af timer... 131 ØU TMF 14: Byggesagsbehandling... 132 ØU TMF 15: Naturforvaltning... 133 ØU TMF 16: Sikring mod stormflod... 134 ØU TMF 17: Agenda-21... 135 ØU TMF 18: Vejlov... 136 ØU TMF 19: Trafiksikkerhed... 137 ØU TMF 20: Vejrenovering... 138 ØU TMF 21: Bydelsplaner/lokalplaner... 139 ØU TMF 22: Grundsalg... 140 ØU BUF 23: Besparelser på Famileafdelings område... 141 ØU BUF 24: Besparelser på Skoleafdelingens område... 142 ØU BUF 25: Besparelser på Dagtilbudsafdelingens område... 143 ØU BUF 26: Besparelser på Sekretariatets område... 145 ØU BUF 27: Besparelser på Konto 06 BUF, tværgående... 146 ØU VF 28: Besparelse på Jobcenter og Ungecenter... 147 ØU VF 29: Længere sagsbehandlingstid til udsatte borgere... 148 ØU VF 30: Indskrænkning af projekter... 149 ØU VF 31: Mere simpel økonomistyring og mindre servicering af politikere... 150 ØU VF 32: Indskrænkning af sekretariatsbetjening af råd... 151 ØU VF 33: Besparelse Kontrolgruppen... 152 ØU VF 34: Besparelse borgerbetjening... 153 ØU TVÆR 35: Barselspulje... 154 ØU TVÆR 36: Kontorelever... 155 ØU TVÆR 37: Besparelse på portoudgiften... 156 ØU TVÆR 38: Praktikpladsfonden... 157 ØU TVÆR 39: Reduktion i globale konti... 158 ØU TVÆR 40: Yderligere besparelse på koncernservice... 159 ØU TVÆR 41: Redningsberedskabet... 160 ØU TVÆR 42: Erhvervsstaben... 161 ØU POL 43: ØU's tilskudskonto... 162 ØU POL 44: Konferencer og årsmøder... 163 ØU POL 45: Nedlæggelse af udvalg fra 1. januar 2018... 164 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget... 165 EAU O1: Reduktion i udgiften til forsikrede ledige... 166 EAU O2: Reduktion i udgiften til fleksjob... 167 EAU O3: Reduktion i udgiften til sygedagpenge... 168 EAU O4: Reduktion i udgiften til Ledighedsydelse... 169 11
EAU O5: Reduktion i timetallet - CDI... 170 EAU O6: Ingen ikke-lovpligtige forlængelser af danskuddannelse... 171 Ejendoms- og Driftsudvalget... 172 EDU O1: Forsikringer... 173 EDU O2: Brændstofsbesparelse... 174 EDU O3: Indkøb... 175 EDU O4: Kontorhold, it og inventar... 176 EDU O5: Lukning af Klapbro... 177 EDU O6: Bortfald af "Køge- en ren fornøjelse" og forskønnelsespulje... 178 EDU O7: Bortfald af lørdagsfejning... 179 EDU O8: Bortfald af hjælp til arrangementer... 180 EDU O9: Reduktion af strandrensning... 181 EDU O10: Hjemtagning af kontrol med brandmateriel... 182 EDU O11: Færre genplantninger... 183 EDU O12: Hjemtagning af legepladsinspektion... 184 EDU O13: Reduktion af rumtemperatur... 185 EDU O14: Husleje... 186 EDU O15: Arealoptimering... 187 EDU O16: Hjemtagning af rengøring for forenings- og klublokaler... 188 Kultur- og Idrætsudvalget... 189 KIU O1: En ugentlig lukkedag på bibliotekerne i Køge, Herfølge og Borup... 190 KIU O2: Nedlæggelse af forebyggelses- og tryghedspulje... 191 KIU O3: Nedlæggelse af pulje til foreninger med eliteidrætspotentiale... 192 KIU O4: Reduktion af driftstilskud til Museum Sydøstdanmark (tidl. Køge Museum)... 193 KIU O5: Reduktion af driftstilskud til KØS museum for kunst i det offentlige rum... 194 KIU O6: Nedlæggelse af SETTET (talentlinje for film- og skuespilteknik)... 195 KIU O7: 50 % takstforhøjelse for benyttelse af Teaterforeningen... 196 KIU O8: Nedlæggelse af øvelokaler og besparelse på Juntaens midler på Tapperiet... 198 KIU O9: Lukning af bibliotekspunkter i Ejby og Bjæverskov... 199 KIU O10: Ingen fritidspas til voksne flygtninge... 200 KIU O11: Reduktion af driftstilskud til selvejende idrætshaller... 201 KIU O12: 220.000 kr. besparelse på ungdomsskoleundervisningen... 202 KIU O13: 4 % forhøjelse af takster på Køge Musikskole... 203 KIU O14: 8 % reduktion af pulje til aktivitetstilskud... 205 KIU O15: 8 % reduktion af pulje til undervisningstilskud til aftenskoler... 206 KIU O16: 2 % takststigning, omlægning af weekendtakst m.v i Køge Svømmeland... 207 KIU O17: Udlicitering af materialevalg på bibliotekerne... 211 KIU O18: Gebyr for benyttelse af skate i GULE HAL... 212 12
KIU O19: Ungdomsskoleundervisning - gebyr for 1. hjælpsbeviser og jagttegn og gebyrforhøjelser på dykkercertifikater... 213 Teknik- og Miljøudvalget... 214 TMU O1: Naturforvaltning... 215 TMU O2: Busdrift... 216 TMU O3: Vejbelysning... 217 TMU O4: Det Grønne Hus... 218 13
Social- og Sundhedsudvalget 14
SSU O1 Udgiftstilpasning flygtningekvoter Forvaltningen har justeret modellen for estimering af diverse indkomstoverførsler til modtagelse af flygtninge. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto -930-782 -672-672 0 0 0 0 Der er foretaget en teknisk justering af modellen for fremskrivning af udgifterne til boligindskudslån og enkeltydelser. Juesteringen er alene af teknisk karakter idet modellen i første omgang overvurderede niveauet for udgifterne, ved fejlagtigt at akkumulere tal. Der er her pr. definition tale om engangsydelser som for hver flygtning/familie kun skal optræde en gang og ikke løbende som fx ved overførselsindkomster. 15
SSU O2 Højere indtægtsniveau på særligt dyre enkeltsager Forvaltningen har opjusteret niveauet for indtægter på særligt dyre enkeltsager. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto -700-700 -700-700 0 0 0 0 Kommunerne har i forbindelse med overtagelsen af store dele af det specialiserede socialområde i forbindelse med kommunalreformen i 2007, haft mulighed for at få kompensation fra staten i forbindelse med særligt dyre sager, den såkaldte "centrale refusionsordning", jf. servicelovens 176. I 2015 blev der indhentet indtægter for 700.000 kr. mere end budgetteret. Forventningen er opjusteret hermed i forbindelse med budget 2016. Med baggrund i det udgiftspres, der har været på området de senere år, vurderes det at en tilsvarende opjustering kan foretages for 2017 og overslagsårne. 16
SSU O3 Reduktion i puljen til frivilligt socialt arbejde og pensionistforeninger Det foreslås at reducere puljen med midler til kontante udbetalinger til foreninger og frivilligt socialt arbejde. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto -1.000-1.000-1.000-1.000 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget råder over en pulje til de såkaldte 18-midler, på 1.858.782 kr. Puljen anvendes til udbetaling af kontante tilskud til pensionistforeninger og frivilligt socialt arbejde, efter ansøgninger. Der er ingen lovgivningsmæssige bindinger på, hvor stor en andel af midlerne, som reguleres over bloktilskuddet, kommune skal udmønte. Forvaltningen foreslår at reducere puljen med 1 mio. kr. Forvaltningen foreslår at besparelsen fordeles forholdsmæssigt mellem pensionistforeninger og frivilligt socialt arbejde. Konsekvensen af besparelsen vil være, at foreningerne får færre midler at iværksætte aktiviteter for. 17
SSU O4 Højere indtægtsniveau på salg af plejeboligpladser Indtægtsbudgettet på salg af plejeboligpladser opjusteres på baggrund af regnskabstal Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto -500-993 -1.208-1.208 0 0 0 0 Med baggrund i regnskab 2015 opjusteres niveauet for indtægter vedr. salg af plejeboligpladser. 18
SSU O5 Nedlæggelse af projekter under ældrepuljen Projekter, der p.t. ikke er i drift gennemføres ikke. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto -2.557-2.877-2.877-2.877 0 0 0 0 Nogel af de projekter, der blev igangsat som ældrepuljeprojekter er p.t. ikke i drift. Det skyldes f.eks., at det ikke har været muligt at rekruttere specialistsygeplejersker. Forvaltningen forelsår at projekterne ikke gennemføres, men at de afsatte midler indgår i sparekataloget 19
SSU O6 Nedlæggelse af stilling som frivillighedsmedarbejder i Aktivitetshuset i Borup. Det foreslås at nedlægge stillingen som aktivitetsmedarbejder i aktivitetshuset i Borup. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto -322-322 -322-322 -1-1 -1-1 Forslaget indebærer, at stillingen som frivillighedsmedarbejder, der er tilknyttet Aktivitetshuset i Borup, ophører. Konsekvensen heraf er, at der ikke længere vil være en kommunal medarbejder i aktivitetshuset, men at brugerne selv vil skulle varetage alle opgaver og aktiviteter i huset, både opgaver i forhold til koordinering, igangsætning af aktiviteter, men også en række funktioner er mere praktisk karakter. Rengøring og bygningsvedligehold vil fortsat blive varetaget af kommunen, ligesom varmtvandsbassinet vil blive opretholdt. Spareforslaget omhandler alene frivillighedsmedarbejderen. 20
SSU O7 Nedlæggelse af aktivitetstilbud i boformer Det foreslås at nedlægge aktivitstilbud i boformer. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto -900-1.532-1.532-1.532-2,4-4,1-4,1-4,1 Med ældrepuljemidlerne blev der etableret aktivitetstilbud til beboere i plejeboligerne i 2015. Udgiften til aktivitetsmedarbejdere finansieres dels via ældrepuljemidler, dels af lønbudgettet i det pågældende plejeboligtilbud. Konsekvenserne ved nedlæggelse af aktivitetstilbud til beboere i plejeboligerne vil have negativ effekt på arbejdet med beboernes rehabilitering og vil blive opfattet som forringet livskvalitet fra beboere og pårørendes side. 21
SSU O8 Ingen uddannelse og inventar på boformsområdet Det foreslås at stoppe uddannelsesaktiviteter, samt at spare på basisinventar og relevante hælpemidler i 2017 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto -1.023 0 0 0 0 0 0 0 Forslaget indebærer, at stort set alle uddannelsesaktiviteter i boformerne sættes i stå og den forudsatte kompetenceudvikling på demensområdet i Demensudviklingsplanen kan ikke iværksættes. Boformerne står for indkøb af basisinventar i plejeboliger, herunder plejesenge, avancerede badebækkenstole samt relevante hjælpemidler, der henhører under den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV). En besparelse på inventar kan få konsekvenser for personalets arbejdsmiljø og dermed forebyggelse af arbejdsskader, når det ikke er muligt at investere i velfungerende hjælpemidler samt udskifte plejesengene løbende. 22
SSU O9 Reduktion af personale i boformer Reduktion af det daglige fremmøde i dagsarbejdstid. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto -3.320-6.640-6.640-6.640-8,9-17,9-17,9-17,9 23
Med udgangspunkt i en forholdsmæssig reduktion af lønbudgettet indenfor plejebolig kategorierne i Boformer, kan reduktionen med stor sandsynlighed have konsekvenser for serviceniveauet. Reduktionen kan overvejende placeres i dagarbejdstiden, da effektiviseringen i 2016 er lagt i beredskabs tid indenfor aftentimer.reduktionen vil have betydning for det daglige fremmøde svarende til 1 færre medarbejder pr. 16 beboere. Sandsynlige konsekvenserne af det lavere fremmøde vil være: Morgenplejen vil strække sig længere op af dagen hvilket ikke alene betyder, at nogle beboere sandsynligvis kommer senere op end tidligere men også at plejen af beboerne, der tidligere tog udgangspunkt i den enkelte beboers behov, nu oftere er styret af den faglige vurdering i prioriteringen af plejen omfattende den samlede gruppe af beboere. Det betyder, at der ikke i så høj grad som tidligere tages individuelt hensyn til den enkelte beboers døgnrytme, men overvejende prioriteres i relation til den mere plejekrævende gruppe af beboere ud fra et fagligt synspunkt. Det giver sig bl.a. til udtryk ved at det kan blive nødvendigt at der udføres morgenpleje frem til kl. 11 og der serveres morgenmad frem til kl. 10, hvilket er uhensigtsmæssigt i.f.t. frokostmåltidet. Beboerne kan opleve mindre nærvær fra personalet og det betyder at de aktiviteter, der tidlige var rettet mod den enkelte beboer eks. i forbindelse med personlig hygiejne og oprydning på beboerstue sandsynligvis bliver nedtonet. Det har bl.a. betydning for de rehabiliterende tiltag og aktiviteter i.f.t. at vedligeholde beboernes færdigheder og funktionsniveau. Beboerne kan få længere ventetid på besvarelse af nødkald hvilket øger utrygheden og det medfører ofte flere kald og skaber en ond cirkel, der er svær at bryde. I de skærmede plejeboliger vil mindre nærvær fra personalet og dermed forebyggelse af, at konflikter udvikler sig til voldelige episoder i mellem beboerne og beboere og personale blive påvirket i de skærmede enheder ved reduceret bemanding. Vedligeholdelsen af beboernes kognitive funktioner vil også blive påvirket hvis rammerne i dagligdagen opleves usikre hos den beboergruppe, der er meget afhængige af, at personalet hele tiden danner rammen for deres hverdag og de aktiviteter, der indgår i hverdagen. Den stigende kompleksitet i opgaveløsningen, især for sundhedslovs opgavernes vedkommende kræver øgede ressourcer og kompetencer hos personalet, når ældre med kroniske lidelser og den komplekse ældre medicinske borger skal behandles i primærområdet. Det reducerede fremmøde vil resultere i akutte indlæggelser og flere genindlæggelser på grund af for lidt tid til observationer og udførelse af komplekse opgaver. 24
SSU O10 Besparelse på midler til Sundhedsfremme og forebyggelse Det foreslås at nedlægge projekter og indsatser der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Artskonto -2.000-3.000-3.000-3.000 0 0 0 0 Besparelsen vedrører midler fra budgetaftalerne 2014 og 2015 og er reduktion i midler til undervisning af borgere med psykisk sygdom, nedlæggelse af tværgående samarbejde om hygiejne, reduktion i midler til samarbejde med praktiserende læger, reduktion i arbejdet med børn og bevægelse, reduktion i hjerneskadeindsatsen, egenfinansieringen af akutlinien og Det mobile Laboratorium. Udmøntningen forventes - i lange stræk - at kunne ske uden peronalereduktionen idet det søges, at besparelsen kan hentes ved at spare på kompetenceudvikling, formidling, afholdelse af diverse konferencer, aftaler med eksterne parter om ydelser, og diverse driftsudgifter i øvrigt. Såfremt forslaget vedtages vil forvaltningen fremlægge en særskilt sag med henblik på en mere konkret udmøntning af besparelsesrammen. 25
SSU O11 Reduktion i rengøringshjælp Det foreslås at reducere i serviceniveauet for ydelsen rengøringshjælp. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto -4.100-4.100-4.100-4.100-11,1-11,1-11,1-11,1 Forvaltningen afrapporterede på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 22. juni 2015, BDO's analyser på udvalgte områder af Social- og Sundhedsudvalgets ressort., herunder analysen "Analyse af udmøntnining af serviceniveauet i Social- og Sundhedsafdelingen." Analysen afdækker bl.a. serviceniveaet vedr. praktisk hjælp. Med afsæt heri har forvaltningen gennemgået potentialer for besparelser, når der kigges på sammenligningskommuner. F.eks. udmåles den visiterede tid til rengøring i nogle kommuner, hver 3. uge imodsætning til Køge, hvor frekvensen er hver 2. uge. Forvaltningens analyse af den visiterede tid til praktisk hjælp, viser at Køge Kommune gennemsnitligt visiterer mere tid til rengøring end sammenligningskommunerne (Holbæk, Næstved og Slagelse), i Region Sjælland, men også i forhold til landsgennemsnittet. I dette forslag foreslår forvaltningen dog at fastholde frekvensen på rengøring hver 2. uge, men tidsudmålingen reduceres fra henholdsvis 90 og 75 minutter til 30 minutter for alle. Det giver en årlig besparelse på 4,1 mio. kr. En sænkning af standarden på rengøringshjælp vil kunne have indflydelse på de generelle hygiejneforhold, med konsekvenser i form af fx infektioner eller andet, som kan medføre unødige sygehusindlæggelser. 26
SSU O12 Rehabilitering - mindre pakker Det foreslås at reducere i de timer borgere får til et forløb for hverdagsrehabilitering. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto -1.000-2.000-2.000-2.000-2,7-5,4-5,4-5,4 Besparelsen vedrører visiteret tid til borgere der modtager hverdagsrehabilitering. Borgeren visiteres til pakker der i 2015 i gennemsnit har varet 29 timer. Disse sættes ned i 2017 og længere ned i 2018 samtidig med at de medarbejdere der udfører indsatsen ikke har mulighed forlænge indsatsen, som du har i dag. Konsekvensen kan være, at borgerne ikke får genvundet det tilstrækkelige funktionsniveau til at klare sig med mindre hjemmehjælp og/eller i forhold til nu vil opleve større afhængighed af hjælpemidler. Der er p.t. ansat 22 personer i rehabteamet, som udgør i alt 19,9 årsværk. 27
SSU O13 Egenbetaling kørsel Der foreslås fuld egenbetaling til dækning af omkostninger ved kørsel til daghjem of vedligeholdelsestræning Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Ansvarlig Svend Tabor Artskonto -2.500-2.500-2.500-2.500 0 0 0 0 Køge Kommune tilbyder i dag kørsel til og fra daghjem og vedligeholdelsestræning. Selve tilbuddene drives efter servicelovens hhv. 84 og 86. kørslen hertil tilbydes i dag med et kommunalt tilskud (det vil sige at den gældende egenbetaling ikke fuldt ud dækker alle omkostninger til leverandøren af kørsel). Kørselsydelsen er imidlertid en "kan-opgave" og ikke, som fx selve daghjems-, pleje- eller træningsydelsen/opholdet, noget kommunen skal tilbyde vederlagsfrit. Der kan i princppet således opkræves fuld egenbetaling til dækning af den fulde omkostning ved kørslen. I 2016 er egenbetalingen fastsat til 24 kr. pr. tur. Det vil sige 48 kr. pr. gang til og fra hejmmet. Forslaget tager udgangspunkt i de samlede omkostninger i 2015 (regnskab), som udgjorde 2,5 mio. kr. Det vil sige, at skal denne omkostning dækkes skal der oppebæres indtægter på tilsvarende niveau. Hvis alle omkostninger skal dækkes, vil taksterne - med udgangspunkt i det antal kørsler der har været - komme et godt stykke op over 100 kr. pr. tur. Det kan alternativt overvejes helt afskaffe kørsel, således at borgerne selv skal arrangere kørsel uden om kommunen. Der er ingen personalemæssige konsekvenser for kommunen idet udgiften er en servicebetaling til leverandøren. 28