BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2015-2018 Ansvarlig Dato Aktivitet 22.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.) Chefgruppen 28.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 24.01.) 30.01.2014 DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag I til Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen og HovedMED-udvalg Økonomiudvalget 05.02.2014 Godkendelse af Budgetbilag I - Grundlag for budgetlægningen for 2015-2018. Herunder orientering om: Tidsplan, regler og retningslinjer og evt. overordnet serviceramme. 06.02.2014-05.03.2014 Administrative korrektioner vedr. gamle KB-beslutninger med konsekvens for 2015-2018 (til Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag) indberettes decentralt til Fujitsu Prisme og registreres i pågældende Skema 2 på G-drevet under: 2018\Administrative korrektioner s afdelinger og Personaleafdelingen 06.02.2014-24.02.2014 Administrative korrektioner vedr. gamle KB-beslutninger med konsekvens for 2015-2018 (til Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag) inkl. reg.kontonr. Oplyses til HovedMED-udvalget 06.02.2014 24.02.2014 Orientering om: Budgetbilag I - Grundlag for budgetlægningen for 2015-2018. PL-pulje på art 2.3 Brændsel og drivmidler beregnes og lægges ind i budgettet som puljebeløb. Selve art 2.3 fremskrives ikke. Personaleafdelingen 24.02.2014-28.02.2014 24.02.2014-28.02.2014 28.02.2014-14.03.2014 Udarbejdelse af Det tekniske budgetforslag for 2015-2018. Indberetning af KL's pris- og lønskøn. Beregning af lønfremskrivning og lønpuljeandel. Senest den 28.02. fremsendes materialet til. Ledelsestilsyn ultimo februar udføres og anvises 10.03.2014 10.03.2014 Talmateriale fra Befolkningsprognosen for 2014-2024 kan rekvireres hos og lægges på intranettet (cirka denne dato). Udmelder Det tekniske budgetforslag, herunder indarbejdelsen af KL's pris- og lønskøn fra marts Side 1 af 5
10.03.2014 Forventet fremskrivning af forsikringstaksterne til brug for takstberegning og driftsbudgetter på nye institutioner udmeldes til forvaltningerne. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen samt Teknisk Forvaltning Administrative korrektioner vedr. lov- og regelændringer, kontraktbinder, demografi mv. med konsekvens for 2015-2018 (til Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag) indberettes decentralt til Fujitsu Prisme og registreres i pågældende Skema 2 på G-drevet under: G:\Udveksling\radhus\ØKONOMISK FORVALTNING\Budget 2015-2018\Administrative korrektioner s afdelinger og Personaleafdelingen 25.04.2014 09.05.2014 Administrative korrektioner vedr. lov- og regelændringer, kontraktbinder, demografi mv. med konsekvens for 2015-2018 (til Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag) inkl. reg.kontonr. Oplyses til Ekstraordinære møder vedr. status for og omfang af administrative korrektioner. Bemærkninger, takstoversigter og specialopgørelser afleveres til (inkl. budgetændringer indeholdt i administrative korrektioner, Skema 2) gemmes under: 2018 19.03.2014 21.03.2014 Chefgruppen 25.03.2014 27.03.2014, ØS og Drøftelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (udsendes 17.03.2014) Befolkningsprognose for 2014-2024 udsendes til forvaltninger mv. og udgives på intranet og brondby.dk Drøftelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (udsendes 21.03.2014) DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag I til Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen og HovedMED-udvalg 31.03.2014 Udmelding af datoer/temaer, som der skal foretages bilagskontrol af 01.04.2014-11.04.2014 Bilagskontrol foretages (i henhold til udmelding pr. 31.03.2014) Økonomiudvalget 02.04.2014 Godkendelse af Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag. Herunder orientering om: Udvalgsfordelt serviceramme, befolkningsprognose samt pris- og lønfremskrivning (KL's pris- og lønskøn). Kommunalbestyrelsen (og og Kommunikation) 02.04.2014-30.04.2014 Borgermøde om budgetforslag 2014 (dato endnu ikke fastlagt - påtænkes afholdt i april) HovedMED-udvalget 07.04.2014 Orientering om: Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag. Herunder orientering om: Udvalgsfordelt serviceramme mm., jf. ovenstående. og Alle 23.04.2014 23.04.2014 Budgetopfølgning pr. 31.03.2014 - effekt for budget 2015-2018? Stillingtagen til DUT-pulje 2014 - eventuel nulstilling ifm. budgetopfølgning? Teknisk Forvaltning og 28.04.2014-30.04.2014-14.05.2014 Administrative korrektioner for s afdelinger og Personaleafdelingen indberettes centralt i Fujitsu Prisme, jf. tidligere, og registreres i Skema 2 på G-drevet under: 2018\Administrative korrektioner Ledelsestilsyn ultimo april udføres og anvises PL-fremskrivning af energikonti (art 2.3) oplyses og indarbejdes af TF. PL-pulje på art 2.3 nulstilles af CF. Side 2 af 5
Chefgruppen 06.05.2014 Økonomiudvalget og HovedMED-udvalget 06.05.2014 Gensidig orientering om forslag til budgetændringsposter (blokke) vedrørende budget 2015-2018. Fælles møde mellem Økonomiudvalget og HovedMED-udvalget om budget 2015-2018 og Alle og Alle forvaltninger 07.05.2014-08.05.2014 09.05.2014 14.05.2014 19.05.2014-16.06.2014 Afstemning af alle forvaltningernes indberetninger (administrative korrektioner) til udarbejdelsen af Det administrative budgetforslag. Økonomiudvalgets budgetændringsposter (blokke - Skema 5 og Skema 6) udarbejdes i prioriteret orden til brug på Økonomiudvalgets møde den 11.06.2014. Frist for indsendelse af budgetændringsposter (blokke) vedrørende budget 2015-2018 til Høring i forhold til lovgivning og aftaler (HMU, skolebestyrelser m.fl.). Alle og Alle forvaltninger 21.05.2014 Drøftelse af udvalgenes budgetter og indstilling af budgetændringsposter (blokke - Skema 5 og Skema 6) til Økonomiudvalget i prioriteret orden. 28.05.2014 Drøftelse af Budgetbilag III (udsendes 26.05.) Chefgruppen 03.06.2014 Drøftelse af Budgetbilag III (udsendes 28.05.) 04.06.2014 DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag III til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget 11.06.2014 Godkendelse af Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag. Herunder orientering om: Administrative korrektioner inkl. demografi, foreløbig indtægtsprognose, udvalgenes budgetændringsposter (blokke). HovedMED-udvalget 12.06.2014 Orientering om Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag. og Alle Trykkeriet 18.06.2014 16.06.2014-20.06.2014 23.06.2014-27.06.2014 Budgetopfølgning pr. 31.05.2014 fremlægges - effekt for budget 2015-2018? Rapporter til Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte) udarbejdes i Prisme mv. Opsætning, trykning og indbinding af Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte). 27.06.2014 Det administrative budgetforslag (det hvide, trykte) udsendes. 27.06.2014-02.07.2014 Modtager Økonomi- og Indenrigsministeriets endelige udmelding vedr. generelle tilskud, udligning og statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. (ca. denne periode) 27.06.2014-11.07.2014 Det administrative budgetforslag tilrettes eventuelt til pris- og lønniveau som aftalt i Økonomiaftalen for 2015 (ca. denne periode, afhæning af udmelding fra KL) og 30.06.2014 Udmelding af datoer/temaer, som der skal foretages bilagskontrol af 01.07.2014-11.07.2014 30.07.2014-14.07.2014 Bilagskontrol foretages (i henhold til udmelding pr. 30.06.2014) Ledelsestilsyn ultimo juli udføres og anvises 30.07.2014 Drøftelse af Budgetbilag IV (udsendes 28.07.). Chefgruppen 05.08.2014 Drøftelse af Budgetbilag IV (udsendes 01.08.). 07.08.2014 Udvidet Økonomiudvalg (Kommunalbestyrelsen) 13.08.2014 DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag IV til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Temadag - Drøftelse af Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2015 og konsekvenserne heraf. Økonomiudvalget 13.08.2014 Godkendelse af Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2015. Herunder orientering om: Endelig indtægtsprognose, eventuelt ny pris- og lønfremskrivning, aftalens øvrige indhold og konsekvenserne heraf. Side 3 af 5
Borgmesteren Personaleafdelingen og Ultimo august 2014 22.08.2014 Udmelder Borgmesterens forslag til budgetændringer på vegne af Økonomiudvalget Indberetning af forsikringstakster, lønpuljer mv. er foretaget, og tiltag, der påvirker andre forvaltninger, er formidlet til brug for takstberegning. Chefgruppen 26.08.2014 Drøftelse af Budgetbilag V (udsendes 22.08.). 28.08.2014 28.08.2014 Udsender Skema 21 - Politiske partiers ændringsforslag til Kommunalbestyrelsens medlemmer pr. e-mail. DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag V til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget 03.09.2014 HovedMED-udvalget 08.09.2014 Indstiller budgetforslag 2015-2018 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling (Godkendelse af Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for 2015-2018). Orientering om Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for 2015-2018. Herunder orientering om Borgmesterens ændringer. Kommunalbestyrelsen 10.09.2014 og Alle 17.09.2014 25.09.2014 De politiske partier og 29.09.2014 kl. 08.00 1. behandling af budgettet for 2015-2018 (Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet for 2015-2018). Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 fremlægges - effekt for budget 2015-2018? DEADLINE for udsendelse af Budgetbilag VI til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget fra de politisk partier. 30.09.2014 Udmelding af datoer/temaer, som der skal foretages bilagskontrol af 30.09.2014-14.10.2014 01.10.2014-10.10.2014 Økonomiudvalget 01.10.2014 Ledelsestilsyn ultimo september udføres og anvises Bilagskontrol foretages (i henhold til udmelding pr. 30.09.2014) Orientering om de indsendte ændringsforslag til budgetforslaget fra de politiske partier. Kommunalbestyrelsen 08.10.2014 HovedMED-udvalget 09.10.2014 2. behandling af budgettet for 2015-2018 (Budgetbilag VI - 2. behandling af budgettet for 2015-2018), herunder afstemning om partiernes ændringsforslag (afstemningsskema) Orientering om Budgetbilag VI - 2. behandling af budgettet for 2015-2018. Orientering om det vedtagne budget for 2015-2018. 17.10.2014 17.10.2014 Tilretning af budgettet efter budgetvedtagelsen Indberetning om budgetforudsætninger for vedtaget budget 2015-2018 til Økonomi- og Indenrigsministeriet 27.10.2014 Reviderede normeringstal afleveres til Personaleafdelingen 31.10.2014 20.10.2014-31.10.2014 Endelig tilretning af bemærkninger, investeringsoversigt og takstoversigter mv. Composing, kontrol og redigering af budgetdata 31.10.2014 Sidste frist for indberetningaf budgetbemærkninger (G-drevet) 03.11.2014 Indberetning til Danmarks Statistik Personaleafdelingen 03.11.2014 Personaleoversigt fremsendes til Trykkeriet m.fl. 03.11.2014-14.11.2014 17.11.2014-05.12.2014 Generelle og specielle bemærkninger redigeres Opsætning, trykning og indbinding af budgettet Side 4 af 5
: Økonomiafdelingen og Kommunikationsteamet 24.11.2014-05.12.2014 Information om budgettet til borgerne 30.11.2014-15.12.2014 Ledelsestilsyn ultimo november udføres og anvises 15.12.2014 Udsender det trykte budget til alle forvaltninger 15.12.2014 Indsender det trykte budget til Økonomi- og Indenrigsministeriet og 19.12.2014 Udmelding af datoer/temaer, som der skal foretages bilagskontrol af 01.01.2015-10.01.2015 Bilagskontrol foretages (i henhold til udmelding pr. 19.12.2014) Anm.:Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Tilretninger kan forekomme efter behov. Der vil i så fald blive orienteret herom. Farve Blå Gul Hvid Betydning Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen (samt politiske partier) Administrationen Side 5 af 5