Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2012 på hovedkonti 1 Side: Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2012-2015 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger 13 Specielle bemærkninger 23 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 25 Politisk organisation 33 Administrativ organisation 37 Særlige formål 48 Teknik- og Miljøudvalget Renovation 51 Materielgården og veje 58 Natur- og Miljøområdet 62 Beredskabskommissionen Redningsberedskab 65 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning 67 Specialundervisning og rådgivning 86 Serviceydelser til skoleområdet 97 Skolefritidsordninger 103 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 108 Daginstitutioner og klubber 119 Særligt udsatte børn og unge 138 Børnehandicap 150 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder 163 Fritidsfaciliteter 169 Havne 177 Folkebiblioteker 182 kultur 188 Fritidsaktiviteter 200 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning 206 Voksenhandicap 209 Plejehjem, daghjem m.v. 218 Hjemmehjælp og primærsygepleje 240 Sociale formål og omsorgsarbejde 248 Hjælpemidler 252
Indholdsfortegnelse Førtidspension og personlige tillæg 256 Boligstøtte 260 Sundhedsordninger 263 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Jobcenter 274 Ydelsescenter 292 Jobcenter, forsikrede ledige 309 Hovedkonto 07 319 Hovedkonto 08 327 Specifikation af lån 333 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer 337 Investeringsoversigt inkl. bemærkninger 343 Personaleoversigt 351 Kirkelige skatter og afgifter 363 Kommunale takster og afgifter 2011-2012 367
BUDGETSAMMENDRAG 2012 PÅ HOVEDKONTI 1
Budgetsammendrag på hovedkonti Udgifter Indtægter 1.000 kr. 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 83.696-20.644 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 36.535-36.535 02 Trafik og infrastruktur 63.354-11.095 03 Undervisning og kultur 508.255-37.707 04 Sundhedsområdet 205.222-2.443 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.691.741-469.073 06 Administration 288.503-42.466 A. Driftsvirksomhed i alt 2.877.305-619.963 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.270-2.900 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 0 0 02 Trafik og infrastruktur 17.700 0 03 Undervisning og kultur 13.800 0 04 Sundhedsområdet 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 26.500 0 06 Administration 1.200 0 B. Anlægsvirksomhed i alt 87.470-2.900 C. Renter 1.335-19.548 D. Balanceforskydninger 44.756-4.494 E. Afdrag på lån 46 0 A+B+C+D+E 3.010.913-646.906 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 0 0 Tilskud, udligning og efterregulering 19.348-612.615 Skatter og moms 800-1.771.541 F. Finansiering i alt 20.148-2.384.156 Balance 3.031.061-3.031.061 3
BUDGETSAMMENDRAG 2012-2015 PÅ HOVEDKONTI ( NETTOTAL ) 5
Flerårigt budgetsammendrag (nettotal) 2012 2013 2014 A. Driftsvirksomhed - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 63.052 62.676 63.180 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 02 Transport og infrastruktur 52.259 52.259 52.259 03 Undervisning og kultur 470.548 471.243 471.411 04 Sundhedsområdet 202.779 202.776 202.776 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 1.222.668 1.233.267 1.247.617 06 Fællesudgifter og administration m.m. 246.037 247.294 244.096 2.257.343 2.269.515 2.281.339 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.870 24.470 23.470 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 02 Trafik og infrastruktur 17.200 20.500 1.500 03 Undervisning og kultur 13.800 5.600 3.600 04 Sundhedsområdet 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 26.500 22.000 1.000 06 Fællesudgifter og administration m.m. 1.200 200 200 84.570 72.770 29.770 Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 00-06 0 57.507 115.110 C. Renter -18.213-16.672-16.532 D. Balanceforskydninger 40.262 38.254 36.202 E. Afdrag på lån 46 46 46 A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 2.364.008 2.421.420 2.445.935 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 0-34.054-15.790 Tilskud og udligning -593.267-568.206-543.661 Refusion af købsmoms 800 800 800 Skatter -1.771.541-1.819.961-1.887.284-2.364.008-2.421.420-2.445.935 7
BUDGETSAMMENDRAG 2012-2015 PÅ HOVEDKONTI ( NETTO, INDEKSERET ) 9
Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2012 = 100 2012 2013 2014 2015 A. Driftsvirksomhed - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 kr. - - - - - - - - - - - - - - - - - 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 99,4 100,2 97,0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. - - - - 02 Trafik og infrastruktur 100,0 100,0 100,0 100,0 03 Undervisning og kultur 100,0 100,1 100,2 100,2 04 Sundhedsområdet 100,0 100,0 100,0 100,0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 100,0 100,9 102,0 102,9 06 Fællesudgifter og administration m.m. 100,0 100,5 99,2 99,0 100,0 100,5 101,1 101,4 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 94,6 90,7 83,0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Trafik og infrastruktur 100,0 119,2 8,7-2,9 03 Undervisning og kultur 100,0 40,6 26,1 26,1 04 Sundhedsområdet - - - - 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 100,0 83,0 3,8 3,8 06 Fællesudgifter og administration m.m. 100,0 16,7 16,7 16,7 100,0 86,0 35,2 30,5 Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 00-06 - - - - C. Renter 100,0 91,5 90,8 90,8 D. Balanceforskydninger 100,0 95,0 89,9 85,1 E. Afdrag på lån 100,0 100,0 100,0 100,0 A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 100,0 102,4 103,5 106,1 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver - - - - Tilskud og udligning 100,0 95,8 91,6 92,1 Udligning af moms 100,0 100,0 100,0 100,0 Skatter 100,0 102,7 106,5 109,7 100,0 102,4 103,5 106,1 11
GENERELLE BEMÆRKNINGER 13
Generelle bemærkninger Hovedresultat Tirsdag den 27. september 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt Budget 2012 samt overslagsårene 2013-2015 med de af Økonomiudvalget foreslåede ændringer. Budget 2012 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 28. marts 2011. Under hensyntagen til de økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2012 i Budget 2011 samt tekniske tilrettelser m.v. Hovedpunkterne i budgettet er: Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti er anvendt en lønfremskrivning på 2,40 % fra 2011 til 2012 samt 2,70 % årligt for budgetoverslagsårene 2013-2015. Der er endvidere besluttet prisfremskrivning på 1,85 fra 2011 til 2012, og fremskrevet med 2,16 % årligt for budgetoverslagsårene 2013-2015. Udskrivningsprocenten er fastholdt på 23,5 % vedrørende den personlige opholdskommuneskat. Grundskyldspromillen er fortsat på 24. Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning. Budgettet balancerer i 2012 uden kassetræk. Udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i Budget 2012 udgør: Udgifter: Driftsudgifter... 2.877,3 mill. kr. Anlægsudgifter... 87,5 mill. kr. Renteudgifter samt afdrag på lån... 1,4 mill. kr. Balanceforskydninger... 44,8 mill. kr. Refusion af købsmoms... 0,8 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer... 19,3 mill. kr. Udgifter i alt... 3.031,1 mill. kr. Indtægter: Driftsindtægter 1... 620,0 mill. kr. Anlægsindtægter... 2,9 mill. kr. Renteindtægter... 19,6 mill. kr. Balanceforskydninger... 4,5 mill. kr. Skatter... 1.771,5 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer... 612,6 mill. kr. Indtægter i alt... 3.031,1 mill. kr. 1 Heraf refusion 267,2 mill. kr. 15
Generelle bemærkninger Finansiering af kommunens service Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 1.771,6 mill. kr. En anden vigtig indtægtskilde er refusion, tilskud, udligning m.v. Endvidere skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem samt renteindtægter nævnes som betydelige indtægtskilder i kommunens budget. Skattefinansierede driftsudgifter Driftsvirksomhed skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 83.696-20.644 02 Trafik og infrastruktur 63.354-11.095 03 Undervisning og kultur 508.255-37.707 04 Sundhedsområdet 205.222-2.443 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.691.741-469.073 06 Administration 288.503-42.466 Driftsvirksomhed i alt 2.840.771-583.428 I ovenstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede driftsvirksomhed. I nedenstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, der knytter sig direkte til de enkelte serviceområder, er inkluderet i fordelingen. De samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter i Budget 2012 udgør 2.257,3 mill. kr. Autoriseret inddeling af nettodriftsudgifter i 2012 11% 3% 2% 21% Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur 54% 9% Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration 16
Generelle bemærkninger Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale og beskæftigelsesmæssige områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 20, der viser nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information om fordelingen. Skattefinansierede anlægsudgifter Anlægsvirksomhed skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.270-2.900 02 Transport og infrastruktur 17.700 0 03 Undervisning og kultur 13.800 0 04 Sundhedsområdet 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 26.500 0 06 Administration 1.200 0 Anlægsvirksomhed i alt 87.470-2.900 De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er i 2012 budgetteret til 84,6 mill. kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel. Anlægsudgifterne skal bl.a. anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, vejbelysningsmaster, plejehjem og naturfagslokaler. For yderligere information se Investeringsoversigten 2012-2015. Det takstfinansierede område Driftsvirksomhed Det takstfinansierede område Udgifter Indtægter På Hovedkonto 1.000 kr. 1.000 kr. 01 Forsyningsvirksomhed m.v. 36.535-36.535 Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud fra hvile i sig selv -princippet. Hvile i sig selv -princippet fungerer således, at forsyningsområdet skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække. Tilskud og udligning Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet udgør 58 %, mens hovedstadsudligningen udgør 27 %. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. For så vidt angår tilskud og udligning er der i budgettet indarbejdet statsgaranterede beløb. Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 593,3 mill. kr. 17
Generelle bemærkninger Overslagsårene Budgetoverslaget for årene 2013-2015 kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. Derved bliver det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet år for år. Nettodriftsudgifter B2012 BO2013 BO2014 BO2015 I mill. kr. 2.257,3 2.269,5 2.281,3 2.289,8 Indekseret 100,0 100,5 101,1 101,4 Som det ses, er der en stigning, hvad angår udviklingen i driftsudgifterne i overslagsårene. Nettoanlægsudgifter B2012 BO2013 BO2014 BO2015 I mill. kr. 84,6 72,8 29,8 28,8 Indekseret 100,0 86,1 35,2 34,0 Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer gennem perioden. Det markante fald i 2014 skyldes, at alle kommende anlægsprojekter endnu ikke i sagens natur kan være færdigplanlagt, og derfor ikke kan lægges ind i budgettet. Hertil kan komme uforudsete nødvendige projekter. Skatter B2012 BO2013 BO2014 BO2015 I mill. kr. 1.771,5 1.820,0 1.887,3 1.942,8 Indekseret 100,0 102,7 106,5 109,7 Ved en udskrivningsprocent på 23,5 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Den lave stigningstakst perioden igennem afspejler de generelle afdæmpede forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Forbrug af likvider B2012 BO2013 BO2014 BO2015 I mill. kr. 0,0 34,1 15,8 20,0 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er fastsat funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen har fået større mulighed for at omplacere midler uden først at ansøge Økonomiudvalget. Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau. Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. 18
Generelle bemærkninger Inddeling af budgettet i serviceområder Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget ud fra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger 19
SPECIELLE BEMÆRKNINGER 23
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Formål og indhold Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Målsætninger og resultatkrav For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning, men den almindelige vedligeholdelse er også væsentlig for at holde bygninger i god stand og forhindre skader i at opstå. Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået én gang om året, så reparationer kan medtages i budgettet. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan afføde afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme - tidligere budgetlagte øremærkede beløb. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer afhængigt af vedligeholdelsesbehovet. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og Tårnby Fjernvarmeforsyning. Budgetbeløbene er reguleret i forhold til det faktiske forbrug siden 2009. 25
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Der er udarbejdet ny kontoplan for gartnerområdet. Tidligere har gartnerne haft ca. 123 områder til vedligeholdelse af udendørs arealer, hvor der til hvert enkelt område konteres overførte lønninger, øvrige varekøb og overførte tjenesteydelser. Områderne er fordelt over alle kommunens ejendomme. For at gøre konteringen mere simpel og overskuelig er 104 områder nedlagt og 17 fælles områder er oprettet. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Lønudgifter 7.345 7.856 7.803 7.803 7.803 7.803 Øvrige driftsudgifter 21.698 16.267 19.464 19.539 19.539 17.979 Bruttoudgifter 29.043 24.123 27.267 27.342 27.342 25.782 Indtægter -17.370-16.767-18.328-18.381-18.422-18.460 I alt nettodriftsudgifter 11.673 7.356 8.939 8.961 8.920 7.322 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Jordforsyning, fælles formål 2.758-277 -231-231 -231-231 Faste ejendomme -965-1.013 542 564 523-1.075 Tårnby Rådhus 9.880 8.646 8.628 8.628 8.628 8.628 I alt nettodriftsudgifter 11.673 7.356 8.939 8.961 8.920 7.322 Specielle bemærkninger 00.22 Jordforsyning 00.22.01 Fælles formål 00.22.01.1.084 Indtægter -1.935.150 Regnskab 2010-2.545.247 Budget 2011-1.900.000 26
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Lejeindtægt vedrørende diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet et selvstændigt afsnit i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej. I forhold til Budget 2011 forventes en merindtægt på 35.150 kr. bl.a. som følge af lejeregulering for flere antennepladslejemål. 00.22.01.1.089 Afsat til drift af nyerhvervede ejendomme og ekstraordinære ejendomsudgifter 0 Regnskab 2010 2.818.315 Budget 2011 0 Budgetbeløbet er med virkning fra 2011 overført til anlægskontoen Ekstraordinære ejendomsudgifter under Bygge- og Ejendomsudvalgets budgetområde, jfr. beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2010. 00.25 Faste ejendomme 00.25.10 Fælles formål 00.25.10.1.010100 Energipulje 2012 2.485.000 Regnskab 2010 0 Budget 2011 0 Til brug for energibesparende projekter med en tilbagebetalingstid på op til 5 år, er der i 2012 afsat en pulje på 2.485.000 kr. Til samme formål er der i overslagsårene afsat puljebeløb på 2.560.000 kr. i 2013, 2.560.000 kr. i 2014 og 1.000.000 kr. i 2015. 00.25.11 Beboelse 00.25.11.1.011005 Kastruplundgade 18 00.25.11.1.011005.028.14 Fast ejendom, vedligeholdelse af bygning 110.690 Regnskab 2010 146.684 Budget 2011 93.940 Budgetbeløbet er forhøjet med 15.000 kr. fra 2012 og frem på grund af stigende udgifter til kabel-tv. 00.25.11.1.011006 Kastruplundgade 26-28 27
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.11.1.011006.028.14 Fast ejendom, vedligeholdelse af bygning 153.580 Regnskab 2010 224.209 Budget 2011 136.030 Budgetbeløbet er forhøjet med 15.000 kr. fra 2012 og frem på grund af stigende udgifter til kabel-tv. 00.25.11.1.011009 Bofællesskabet Jershøj 16 00.25.11.1.011009.080 Indbetalte huslejer -240.000 Regnskab 2010-240.744 Budget 2011-207.080 Budgetbeløbet er forhøjet med 29.090 kr. fra 2012 og frem under henvisning til indtægten i 2010. 00.25.12 Erhvervsejendomme 00.25.12.1.012011 Saltværksvej 2 6 00.25.12.1.012011.028.17 Fast ejendom, varme 342.000 Regnskab 2010 495.624 Budget 2011 400.000 I forbindelse med kommunens tiltag med energibesparende foranstaltninger, er eksisterende oliekedel på Plyssen skiftet til en ny kondenserende gaskedel, med henblik på at opnå en besparelse af olieforbruget. Konto for varme nedskrives med 108.000 kr. årligt i 2012 og overslagsårene. 00.25.10.1.012011.084 Indtægter -2.719.400 Regnskab 2010-2.586.590 Budget 2011-2.670.000 Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning). 00.25.12.1.012022 Kamillevej 3-5 (politistation) 28
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.12.1.012022.084 Indtægter -1.640.000 Regnskab 2010-2.160.000 Budget 2011-2.160.000 Lejen reguleres på baggrund af ejendommens vurdering. Lejen udgør til enhver tid 4% af ejendomsværdien, dog mindst 4% af anskaffelsessummen. Ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2010 er ejendommens vurdering faldet fra 54,0 mill. kr. til 41,0 mill. kr. 00.25.12.1. 012023 Restaurant Kastrup Strandpark 00.25.12.1.012023.084 Indtægter -580.000 Regnskab 2010-340.000 Budget 2011-460.000 Restaurant Kastrup Strandpark er fra 1. marts 2009 udlejet til ny lejer. Startlejen udgjorde pr. 1. marts 2009, 240.000 kr. årligt. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. marts med 120.000 kr. årligt, indtil den udgør 600.000 kr. Fra 1. marts 2013 forhøjes lejen med 3% hvert år. 00.25.12.1.012024 Løjtegårdsvej 107 00.25.12.1.012024.084 Indtægter -600.000 Regnskab 2010 0 Budget 2011 0 Ejendommen er i 2011 renoveret og indrettet til brug for en produktionsskole. Lokalerne tages i brug for lejemålet træder i kraft ultimo 2011. 00.25.12.1.012025 Kastrup Strandpark 9 00.25.12.1.012025.084 Indtægter -607.700 Regnskab 2010-530.450 Budget 2011-545.000 Bygningen har siden den 1. marts 2004 været udlejet til havnerelaterede formål maritimcenter med bådværft, salg af både, bådudstyr, proviant og kioskvarer m.v. Lejen er pr. 1. januar 2011 forhøjet til markedsleje på 590.000 kr., jfr. skønserklæring. Herefter forhøjes lejen med 3% hvert år pr. 1. januar. 29
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.12.1.012027 Kastruplundgade 13 00.25.12.1.012027.028 Fast ejendom 321.390 Regnskab 2010 126.024 Budget 2011 0 Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel). Der budgetteres med årlige driftsudgifter på 321.390 kr. til vedligeholdelse, varme, el, skatter og afgifter samt brandforsikring. 00.25.12.1.012027.084 Indtægter -900.000 Regnskab 2010-160.591 Budget 2011 0 Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel). 00.25.12.1.012028 Kioskbygning ved Kastrup Søbad 00.25.12.1.012028.028 Fast ejendom 20.000 Regnskab 2010 0 Budget 2011 0 Tårnby Kommune har opført en ny kioskbygning i Kastrup Strandpark, ved Kastrup Søbad. Bygningen er taget i brug pr. 15. juni 2011, hvor den er udlejet. Der budgetteres med årlige driftsudgifter på 20.000 kr. til vedligeholdelse og brandforsikring. 00.25.12.1.012028.084 Indtægter -120.000 Regnskab 2010 0 Budget 2011 0 Tårnby Kommune har opført en ny kioskbygning i Kastrup Strandpark, ved Kastrup Søbad. Bygningen er taget i brug pr. 15. juni 2011, hvor den er udlejet. 00.25.13 Andre faste ejendomme 00.25.13.1.013010 Tømmerupvej 25-35 og 39-45 30
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.13.1.013010.084 Indtægter -250.000 Regnskab 2010-253.548 Budget 2011-265.000 Ejendommen består af to beboelseslejemål og et erhvervslejemål (landbrugsjord). Lejen for erhvervslejemålet forhøjes med 3% hvert år. 00.25.13.1.013019 Kastrupgård, Kastrupvej 399 00.25.13.1.013019.084 Indtægter -783.620 Regnskab 2010-699.380 Budget 2011-800.130 Der beregnes husleje for så vidt angår Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen. Huslejen udgør 44% af ejendommens samlede driftsudgifter. Der er endvidere et beboelseslejemål i ejendommen, som er udlejet på almindelige vilkår. 00.25.13.1.013051 KulturZonen (Nøragersminde) 00.25.13.1.013051.028.23 Fast ejendom, rengøring 462.200 Regnskab 2010 321.244 Budget 2011 388.020 Budgetbeløbet er forhøjet med 71.000 kr. fra 2012 og frem under henvisning til ændret anvendelse af ejendommen og tilbygning i forbindelse med etableringen af KulturZonen i 2011. 00.25.13.1.013053 Tårnby Skole 00.25.13.1.013053.084 Indtægter -2.500.000 Regnskab 2010-2.492.958 Budget 2011-2.375.000 Størstedelen af skolen er udlejet til VUC Hvidovre-Amager. Som følge af strukturreformen blev VUC pr. 1. januar 2007 en selvejende institution, som er indtrådt i lejemålet. Lejemålet er løbende med et års opsigelse til ophør den 1. august. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. august med 3% af foregående års leje. 00.25.13.1.013055 Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning 31
Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.13.1.013055.084 Indtægter -1.782.380 Regnskab 2010-1.563.802 Budget 2011-1.750.000 I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2010. 06.45.50 Administrationsbygninger 06.45.50.1.601002 Tårnby Rådhus 06.45.50.1.601002.028.17 Fast ejendom, varme 759.700 Regnskab 2010 897.056 Budget 2011 550.000 Budgetbeløbet er reguleret i forhold til det faktiske forbrug siden 2009. 06.45.50.1.601002.028.19 Fast ejendom, el 720.000 Regnskab 2010 781.951 Budget 2011 929.000 I forbindelse med kommunens tiltag med energibesparende foranstaltninger, er der installeret et Shuntermann-anlæg på rådhuset, for at kunne opnå en besparelse på eludgiften. Derfor nedskrives kontoen for el med 80.000 kr. årligt i 2012 og overslagsårene. Ydermere er budgettet reguleret i forhold til det faktiske forbrug siden 2009. 06.45.50.1.601002.032 Telefon 600.000 Regnskab 2010 499.031 Budget 2011 704.350 Udgifterne til telefoni på rådhuset er faldende, hvorfor budgetbeløbet er reduceret med 117.380 kr. 32
Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Tårnby Kommune har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven kan en kommunalbestyrelse have mellem 9 og 31 medlemmer, og i Tårnby Kommune har man i mange år haft 17. Fra og med valgperioden, der begyndte den 1. januar 2010, har Kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man hidtil valgt at have 5. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udvide antallet til 6 fra 1. januar 2010. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 33
Økonomiudvalget Politisk organisation Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Lønudgifter 4.209 4.645 4.575 4.688 4.688 4.688 Øvrige driftsudgifter 1.743 2.830 1.649 2.526 3.016 2.516 Bruttoudgifter 5.952 7.475 6.224 7.214 7.704 7.204 Indtægter -2-259 -4-4 -194-44 I alt nettodriftsudgifter 5.950 7.216 6.220 7.210 7.510 7.160 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 Budget 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Fælles formål 115 120 122 122 122 122 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.362 5.555 5.467 5.467 5.818 5.468 Kommissioner, råd og nævn 410 522 520 554 531 531 Valg 63 1.019 111 1.067 1.039 1.039 I alt nettodriftsudgifter 5.950 7.216 6.220 7.210 7.510 7.160 Specielle bemærkninger 06.42 Politisk organisation 06.42.40 Fælles formål 06.42.40.1.030 Partitilskud 122.220 Regnskab 2010 115.175 Budget 2011 120.000 34
Økonomiudvalget Politisk organisation Partistøtte udbetales til partier der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,25 kr. for 2011. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 06.42.41.1.036.22 Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestevogn 1 0 Regnskab 2010 0 Budget 2011 425.000-220.000 Udskiftning af tjenestevogn 1 ændres fra hvert 5. år til hvert 8. år. Derfor udsættes udskiftning af tjenestevogn 1 fra 2011 til 2014. I 2014 er der afsat 500.000 kr. til køb af ny bil og -150.000 kr. i indtægt for salg af den brugte bil. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 06.42.42.1.032 Patientklagenævn 30.560 Regnskab 2010 0 Budget 2011 30.000 På kontoen faktureres for faktiske klagesager. Da antallet af klagesager varierer fra år til år, vil dette kontoområde ligeledes variere fra år til år. 06.42.42.1.034 Seniorråd 57.310 Regnskab 2010 52.845 Budget 2011 35.900 På kontoområdet konteres udgifter til afholdelse af seniorrådsmøder. Budgettet er forhøjet i forhold til forbruget i 2010. 06.42.42.1.038 Handicapråd 12.840 Regnskab 2010 3.602 Budget 2011 12.550 På kontoområdet konteres udgifter forbundet med handicapmøder. 06.42.43 Valg m.v. 06.42.43.1.002 Folketingsvalg 0 Regnskab 2010 0 Budget 2011 1.054.160-35.000 35