16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper i daginstitutioner og modtageklasser i skolerne. Nedenstående oplysninger er med baggrund i antallet af kendte børn og elever før sommerferien 2016. Udviklingen følges nøje efter skoleårets start. Modtagegrupper: Der er 4 modtagegrupper fordelt på tre dagtilbud. Etablering af modtagegrupper er en opgave kommunerne KAN påtage sig. Udgiften udgør ca. 1,65 mio.kr. årligt + kronebeløb pr. barn finansieret af Vippereguleringen. Manglende finansiering i 2017 og overslagsårene ved samme niveau som nu forventet: 1,65 mio. kr. årligt. Modtageklasser: I skoleåret 2014/2015 var der 8,5 modtageklasser fordelt på 4 skoler. I skoleåret 2016/2017 er der pt. 13,5 modtageklasser fordelt på 6 skoler. I skoleåret 2014/2015 blev der brugt ca. 5,175 mio. kr. til modtageklasser. Tilbud om modtageundervisning af elever er en opgave kommunerne SKAL påtage sig, men der kan være forskellig organisering af undervisningsopgaven. I skoleåret 2016/2017 er der foreløbig disponeret med 9,825 mio. kr. til modtageklasser. Manglende finansiering i 2017 og overslagsårene ved samme niveau som nu forventet: 4,65 mio. kr. årligt. Undervisningsministeriet har den 29. juni 2016 godkendt en ny bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, der burde give mulighed for større fleksibilitet i organiseringen af modtageklasser. Børn- og Familie har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med reorganiseringen af modtagegrupper og modtageklasser i Haderslev Kommune. Manglende finansiering I 2015 og delvist 2016 blev ekstraudgifter finansieret af tilskud fra staten til modtagelse og integration.
For 2016 vil der såfremt, der ingen ændringer sker i løbet af efteråret, være en merudgift på 1,985 mio. kr., der endnu ikke er finansieret. For 2017 og frem vil der være en ikke finansieret merudgift på ca. 6,3 mio. kr. årligt, såfremt der fortsat sker en tilstrømning af flygtninge/migranter på samme niveau som nu. Forslag til finansiering I 2016 kan finansiering af udgiften f.eks. ske ved - forventet mindreudgift til Vippereguleringen vedr. dagtilbud, der i juli 2016 er beregnet til ca. 5 mio. kr. Det endelige tal er afhængig af udviklingen i børnetallet i efteråret 2016. Efter gældende regler reguleres mer- eller mindreforbrug til kassen eller - det ekstraordinære tilskud til integration i 2016 som for udgør 2,652 mio. kr. til Haderslev Kommune I 2017 fremlægges i forbindelse med behandling af budget 2017 forslag til politisk beslutning om, at der i budgettet i 2017 indarbejdes - 1,65 mio. kr. til modtagegrupper og - 7/12 dele af 4,65 mio. kr. = 2,713 mio. kr. svarende til merudgiften frem til afslutning af skoleåret 2016/2017. = i alt 4,363 mio. kr. i 2017. Herefter skal der foretages en vurdering og evt. reorganisering af modtagegrupper og modtageklasser. Nedenfor er indsat notat med mere detaljerede oplysninger. Notatet er udarbejdet i februar 2016 og tabel 2 er opdateret med elevtal fra primo juni 2016:
Status på antal børn i modtagegrupperne i dagtilbud og elever i modtageklasser/hold på skolerne i Haderslev Dagtilbud Økonomiudvalget godkendte den 22. juni 2015 etableringen af 4 modtagegrupper med i alt 32 pladser til aldersgruppen 0-6 år. Hver modtagegruppe har en fast grundtildeling til aflønning af en pædagog svarende til 33.750 kr. pr. måned fra det tidspunkt modtagegrupperne er etableret i 2015 til og med udgangen 2016. I 2016 er der afsat i alt ca. 1,65 mio. kr. til de 4 medarbejderes løn. Ud over grundtildelingen vippereguleres budgettet +/- med et kronebeløb pr. barn pr. år svarende til ca. 46.000 kr. for 3-6 årige og ca. 89.000 for 0-2 årige. Status på indmeldte modtagebørn primo februar 2016: Tabel 1 Modtagegrupperne Alder jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Indmeldte Max. års.gns 2016 kapacitet Distrikt Nord Favrdal (1 gruppe) 0-2 år 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,8 Christen Koldsvej 3-6 år 6,2 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,4 8,2 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,2 8,0 Distrikt Syd Blomsterhaven (2 grupper) 0-2 år 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,3 Solsikkevej 3-6 år 9,8 10,0 11,8 12,0 12,0 12,0 13,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0 11,8 12,8 14,0 15,8 16,0 16,0 16,0 16,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,1 16,0 Distrikt Vest Tumlehøjen (1 gruppe) 0-2 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Højgade 3-6 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Indmeldte i alt 21,0 22,5 23,8 24,0 24,0 24,0 24,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 22,4 32,0 Modtagegrupperne i Favrdal og Blomsterhaven tæt på fyldt op. I Tumlehøjen er der pr. august 2016 tilmeldt 2 børn. Skoler Der har igennem en årrække været modtageundervisning på skolerne i Haderslev. Modtageundervisningen justeres hvert skoleår i forhold til antal elever på de enkelte skoler og i de forskellige årgange. Skolerne tildeles midler i forhold til hvor mange timers undervisning, eleverne modtager på de enkelte årgange. Elevtallet i modtagelsesklasser må ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse, medmindre klassen undervises af to lærere eller andet undervisende personale i fællesskab. En modtagelsesklasse må højst omfatte tre klassetrin. Dog må basisundervisning på hold gerne dække over flere end 3 klassetrin, dog højest 7 elever. For skoleåret 2014/2015 blev der gennemført modtageundervisning på 4 skoler med 8,5 klasser. Fra skoleåret 2015/16 er dette tal udvidet til 6 skoler og 11,5 klasser jf. nedenstående tabelhold.
Tabel 2 Status på elever i modtageklasserne 2016 Modtageklasser alder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 1.juni Indskrevne 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 i 2016 Max kapacitet Sct. Severin * 6-12 61 62 65 68 69 65-61 60 57 54 56 60 48 (66) 60 elever Hoptrup ** 6-12 - - - - - - - 13 14 15 19 19 19 22 (24) 24 elever Lagoniskolen ** 6-12 22 19 19 18 18 19-16 19 19 21 20 17 25 (24) 24 elever Gram Skole # 6-15 6 6 6 6 6 6-7 7 6 6 6 9 5 (12) 7 elever Favrdalskolen 13-15 18 17 17 18 19 24-16 16 18 20 21 26 28 (24) 12 elever 10.v/Kløften I-Class 16-18 - - - - - - - 11 11 12 13 15 15 20 (18) 12 elever Antal elever i modtageklasse r - 107 104 107 110 112 114-124 127 127 133 137 146 148 (168) 139 * Eleverne er opdelt i 5 årgangsopdelte hold med hver en max kapacitet på 12 børn. ** Eleverne er opdelt i 2 årgangsopdelte hold med hver en max kapacitet på 12 børn. Som det fremgår af tabellen har der pr. ultimo november været en netto tilgang af børn i 2015 på 33%. Begrundet i Haderslev Kommunes flygtningkvote for 2016 samt antallet af forventede familiesammenføringer i 2016, forventes en tilsvarende stigning i 2016. Tallene i parentes er forventet gennemsnit for hele 2016. Udgiften til modtageklasser i skoleåret 2015/16 beløber sig til 8,57 mio. kr. Økonomi Merudgiften i 2015 til modtagegrupper og flere modtageklasser fra 1. august 2015 er finansieret ved 2. bevillingskontrol i 2015 ved et ekstraordinært tilskud til integration som kommunen modtager i 2015, jfr. tabel 3. Tabel 3: 2014 2015 2016 2017 2018 0 2,1 3,7 0 0 For 2015 og 2016 er der indarbejdet henholdsvis 2,1 og 3,7 mio. kr. til finansiering af modtagegrupper og klasser. Det blev i budgetbehandlingen besluttet, at tilskuddet maximalt vil være svarende til tilskuddet til modtagelse og integration af flygtningen. (Tilskuddet blev af Social- og Indenrigsministeriet den 6. okt. nedjusteret fra oprindeligt 4,4 mio kr. til 3,7 mio. kr.) For modtagegrupperne gælder at udelukkende grundtildelingen er finansieret via de i tabel 3 ekstra midler. Midler til kronebeløb pr. barn finansieres via Børne- og Familieområdets vipperegulering Dagtilbudsområdet. Såfremt der vil ske et yderligere behov for modtagegrupper i 2016, vil dette betyde et øget træk på vippereguleringen. For modtageklasserne gælder, at det faste budget og den vedtagne ekstrafinansiering i 2015 og 2016, kun er forudsat at kunne dække det nuværende udgiftsniveau baseret på kendte elevtal ultimo 2015. Ved en forventet fortsat efterspørgsel efter modtageklasser i 2016, vil der med nuværende finansieringsmodel være et forventet merforrug på 0,7 mio. kr. Fælles for begge områder gælder at den vedtagne ekstrafinansiering udløber med udgangen af 2016. Det betyder at der med det nuværende niveau vil mangle finansiering i 2017 svarende til 4,4 mio. kr. Dette tal vil forholdsvist stige, såfremt der som ventet også sker en stigning i efterspørgslen. Det skal understreges at prognosen for 2016 og frem er forbundet med stor usikkerhed.udvalget for Børn- og Familier har den 25. november 2015 besluttet, at udviklingen vedr. modtagegrupper og modtageklasser vurdes ved udvalgets møde i marts måned 2016 (eller evt. før) med henblik på at træffe beslutning om evt. tiltag til skoleåret 2016/2017.
Det forventes, at det vil være nødvendigt at iværksætte yderligere en måske to modtageklasser for de ældste elever i foråret 2016. Finansiering hertil skal afklares. /Økonomi & Udbud,