Økonomi og kvalitet 2010

og kvalitet 2010

Indholdsfortegnelse Generelle budgetbemærkninger Budget 2010-2013, Forord... side 4 Generelle budgetforudsætninger... side 6 Budgettet i tal og tekst... side 10 Politikområdebeskrivelser Politikområde 1 Natur og Miljø... side 12 Politikområde 4 Kommunale Ejendomme... side 14 Politikområde 5 Veje og Trafik... side 16 Politikområde 6 Skole... side 18 Politikområde 7 Unge... side 20 Politikområde 8 Børn... side 22 2 Politikområde 9 Kultur og Idræt... side 24 Politikområde 10 Sundhed og Træning... side 26 3 Politikområde 11 Beskæftigelse... side 28 Politikområde 12 Ældre og Handicap... side 30 Politikområde 13 Psykiatri og Misbrug... side 32 Politikområde 14 Udsatte børn og unge... side 34 Politikområde 15 Integration... side 36 Politikområde 16 Erhverv og Turisme... side 38 Politikområde 17 Beredskab... side 40 Politikområde 18 Borgerservice, administrativ og politisk støtte... side 42 Politikområde 19 Finansiering... side 44 Politikområde 20 Anlæg... side 46 Oversigter Hovedoversigt... side 48 Bevillingsoversigt... side 50 Specifikation af bevilling... side 52 Tværgående Artsoversigt... side 88 Takstoversigt... side 90 Notater... side 92

Budget 2010-2013 Forord 4 Byrådet vedtog den 7. oktober 2009 budgettet for 2010-2013: Et budget med ansvar og omtanke. Byrådets partier har gennem en lang proces arbejdet med at skabe et budget som er økonomisk bæredygtigt og robust. Vi kan nu præsentere et budget hvor dette formål er lykkedes. Udfordringer i budget 2010 2013 De første år i Fredensborg Kommune har været sværere end forudset og der har været mange ubekendte faktorer. Det gælder finansieringsreformen og en fortsat kraftig udgiftsvækst på de områder kommunen overtog som led i Kommunalreformen. Samtidig ses for alvor virkningerne af finanskrisen og den generelle afmatning i samfundet. En krise der med ændrede konjunkturer og en stigende ledighed har forstærket den økonomiske udfordring for kommunen. De samlede virkninger heraf er udfordrende. Trods flere politiske initiativer for at styre den kommunale økonomi udviklede der sig alligevel en ubalance mellem de kommunale udgifter og de kommunale indtægter. En udfordrende opgave. En bæredygtig løsning på de økonomiske udfordringer Byrådet har ikke haft en skatteforhøjelse som et selvstændigt politisk mål, men er i situationen tilfreds med at Indenrigs- og socialministeren gav kommunen tilsagn om at måtte hæve skatten. Et tilsagn der ses som en anerkendelse af, at kommunen står i en særlig situation. Med en ubalance på 100 mio. kr. alene i 2010 har det for Byrådet været afgørende at skabe et holdbart budget. Et budget, hvor der også er plads til forbedringer og et budget, der medfører en opbygning af kassen og dermed en større robusthed i budgetperioden. Mens budgetlægningen for den første byrådsperiode i den nye Fredensborg Kommune har været omgivet af en vis usikkerhed, så har erfaringerne med de nye opgaver givet et bedre grundlag for at vurdere den økonomiske situation, ligesom Byrådet har lagt rammerne for en strammere økonomisk styring og administrativ praksis. Med udgangspunkt heri har Byrådet vedtaget et budget med ansvar. Budgettet bringes således ikke bare i balance, men sikrer en kasseopbygning over perioden. Det har krævet en hård politisk prioritering, hvor alle områder i kommunen må holde for. Som en del af budgetvedtagelsen sættes skatten op, svarende til det tilladte merprovenu på 44 mio. Det har også været væsentligt for Byrådet at kunne vedtage et budget med omtanke: Selvom vi har en særlig udfordring, så er Fredensborg Kommune en af Nordsjællands mest attraktive bosætningskommuner. Med budget 2010 skabes der gennem en stram fremadrettet styring et sikkert fundament for fremtidige investeringer i udvikling af vores kommune. Byrådet overlader derfor trygt en kommune med styr på økonomien til det nye Byråd, der starter deres arbejde den 1. januar 2010. Flere nye tiltag i budget 2010-2013 Der er i budgettet med en ramme på kr. 135 mio. skabt finansiering til opførelse af en ny Asminderød Skole. Det har været afgørende for Byrådet, at der blev skabt ro for skolens forældre, elever og lærere. Med budgettet er sikret et godt grundlag for et langsigtet, udviklingsorienteret skolebyggeri. Der afsættes ekstra 59 mio. kr. over den næste byrådsperiode til vedligeholdelse af kommunale bygninger og legepladser. Det er vigtigt at der er gode fysiske betingelser for børn og voksne i kommunens institutioner og for fritidsbrugerne af kommunale anlæg. Der afsættes ekstra 30 mio. til udbedring og vedligeholdelse af kommunens veje og stier. Som led i regeringens overordnede målsætning om digitalisering af den offentlige forvaltning og byrådets ønske om bedre service for borgerne samt en endnu bedre styring og større effektivitet i den kommunale opgaveløsning, er der i budgettet afsat penge til øget digitalisering i den kommunale forvaltning. Der er sættes midler til nye miljøtiltag. Kommunerne skal tage deres styrkede rolle på miljøområdet alvorligt og Fredensborg Kommune vil gå foran. Energibesparelserne på budgettet skal også ses i det lys. Det er vores børns og børnebørns fremtid, der er på spil. Der er sikret budget til de sårbare borgere, hvor kommunen har et særligt ansvar. Det gælder udsatte børn og unge, personer med behov for vidtgående specialundervisning, handicappede og personer med helbredsproblemer. Der iværksættes særlige initiativer for at modvirke socialt bedrageri. I fællesskabet er det vigtigt, at alle borgere respekterer de rettigheder og pligter, der knytter sig til at modtage offentlige ydelser. Som følge af den stigende ledighed gøres en ekstra indsats for aktivering af ledige. Det er afgørende for den enkelte at kunne fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Indtægten fra salget i 2009 af et tidligere ældrecenter i Kokkedal, Brønsholmdal, friholdes til genopbygning af kassebeholdningen. Derudover sker der over budgetperioden en kasseopbygning på 79 mio. kr. for at kunne modstå uforudsete og uomgængelige merudgifter. Finansiering - ved en kombination af driftsbesparelser og skatteforhøjelse For at skabe balance i budgettet og sikre den nødvendig finansiering: - løftes personskatten med 0,8 pct. og grundskylden sænkes med 0,03 promille, svarende til et samlet provenu på godt 44 mio. kr. - gennemføres der gennemsnitlige driftsbesparelser på 3,9 pct. af driftsbudgettet. - opnås særtilskud og lånedispensationer i 2010 på 29 mio. kr., og - salget af kommunale arealer er søgt afpasset den aktuelle konjunktursituation. Driftsbesparelserne gennemføres ved reduktioner og servicetilpasninger på alle politikområder. Reduktionerne medfører stillingsnedlæggelser på alle forvaltningsområder og totalt ca. 100 stillinger eller ca. 3 pct. af kommunens samlede personalestyrke. På de respektive politikområder sker der derudover større og mindre budget- og servicetilpasninger. Det faldende børnetal medfører kapacitetstilpasninger på børneinstitutionsområdet fra 2010 og der er som følge heraf også et behov for en politisk afklaring af de parallelle udfordringer på folkeskoleområdet. På folkebiblioteksområdet forudsætter Byrådet en fornyet drøftelse af indhold og anbefalinger i den tidligere gennemførte strukturanalyse på folkebiblioteksområdet. Derudover ønsker byrådet i 2010 en evaluering af borgernes brug af den kommunale servicebus. Byrådet ser frem til et godt samarbejde om de mange elementer i budgettet for 2010-2013. Byrådet, december 2009 5

Generelle budgetforudsætninger Lokale vilkår i 2008 og 2009, fordi statsgarantien også i 2010 vurderes at være et bedre skattegrundlag end det Demografisk udvikling udskrivningsgrundlag som bygger på borgernes En vigtig forudsætning for budgetteringen i Fredens- indkomster. Udskrivningsgrundlaget for indkomst- borg Kommune er den demografiske udvikling. skat udgør i 2010 6,643 mia. kr. Gennem de seneste år er der sket en udvikling aftalen 2010 Skattepuljen som indebærer store demografiske udfordringer i Fredensborg Kommune, hvor kommunen gradvis får Situationen med faldende indbyggertal i kommunen og en vis skævvridning i befolkningen aldersmæssigt I alt 17 kommuner har i 2010 fået mulighed for at en stigende andel af ældre i befolkningen, mens taler i retning af, at kommunens selvbudgetterede aftalerne mellem regeringen og KL er en af foretage en justering af det kommunale skatteprovenu andelen af erhvervsaktive borgere falder. skattegrundlag er svigtende. Fredensborg Kommune de væsentligste forudsætninger i kommunernes indenfor en samlet aftalt ramme. Både indkomstskat- budgetterede sidste gang med eget udskrivnings- økonomi, idet der her udstikkes rammer f.eks. for procenten og grundskyldspromillen er omfattet af Den prognosticerede udvikling i ældre borgere grundlag i 2007. kommunens servicevækst, anlæg, lånemuligheder regeringens skattestop. Skattestoppet overholdes mellem 67 og 79 år er en stigning på 25,7 % fra og tilskud. Generelt overordnet set ved at statsskatten nedsættes med et beløb som svarer til det beløb som kommunerne lader skatten stige, sådan at alle landets borgere 2009-2013, mens der for de ældste borgere på 80 år og derover er tale om en stigning på 4,2 % fra 2009 2013. Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter 6 Der er generelt tale om en stram økonomisk aftale i forhold til den almindelige servicevirksomhed. Der er samlet set et mindre rammeløft i aftalen på 1,3 mia. kr., bestående af 0,8 mia. kr. på det specialiserede socialområde og 0,5 mia. kr. vedrørende demografi. Løft i offentlige investeringer Regeringen og KL er enige om at håndtere effekterne af finanskrisen, ved at fremrykke offentlige anlægsinvesteringer. betaler mindre i statsskat i 2010. Skatten sættes op i 2010 Muligheden for skatteforhøjelse er målrettet kommuner, der er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Indenrigs- og Socialministeren har givet Fredensborg Kommune tilsagn om at måtte hæve skatten, svarende til et merprovenu på 44 mio. kr. Provenuet hjemtages som en kombination af forhøjet indkomstskat (0,8 pct. stigning), og nedsat grundskyldspromille (0,03 promille). Som nævnt sker der samtidig et fald i perioden i børn og voksne i den erhvervsaktive alder. Samlet set forventes der et lille fald i befolkningstallet fra 2009-2013 på 142 personer. Udviklingen betyder stigende udgifter til ældrepleje, som ikke i tilstrækkelig grad opvejes af faldet i de øvrige demografisk betingede aktivitetsområder. Den demografiske udvikling, indekseret 130 Valg af Statsgaranti betyder, at Fredensborg modtager den skatteindtægt, som staten har tilbudt kommunen i 2010. Der er ingen risiko forbundet hermed. Selvbudgettering betyder, at kommunen selv beregner de forventede skatteindtægter for 2010 på baggrund af borgernes indtægtsgrundlag. Denne mulighed er interessant, hvis kommunens egne beregninger viser, at der vil komme højere skatteindtægter end de statsgaranterede. For eksempel i vækstperioder hvor der bygges mange 7 Der skal ske et markant løft af nyinvesteringer og Enkelte kommuner i landet har sat skatten op uden at 125 nye boliger i kommunen. vedligeholdelse af bl.a. folkeskoler og daginstitutioner, få tilsagn til dette. Dette indebærer en overskridelse 120 for at øge beskæftigelsen. Der er desuden ikke aftalt et loft for de kommunale anlægsinvesteringer i 2010. 28,3 mio. kr. fra kvalitetsfond af rammen for skatteforhøjelse og det vil blive sanktioneret med modregning i bloktilskuddet delvist for den enkelte kommune, delvist for kommunerne under et. Effekten af dette for Fredensborg Kommune 115 110 105 Leasingforpligtelser i betinget tilskud vil være en modregning på ca. 0,5 mio. kr. 100 Fredensborg Kommune havde primo 2009 leasing- En af finansieringsmulighederne til at løfte de offentlige investeringer er tilskud via kvalitetsfondsmidlerne, som er tiltænkt forstærket bygningsvedligeholdelse på børneområdet, skoleområde samt ældreområdet. Fredensborg Kommune modtager i 2010 et betinget tilskud på knap 28,3 mio. kr. Tilskuddet er betinget af, at kommunen har et minimumsniveau for anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområder i budget 2010 på 56,6 mio. kr. Særtilskud Fredensborg Kommune har ansøgt og fået tilsagn om et særtilskud på 7 mio. kr. i 2010 fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner Udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde Som et særligt tema i 2010 har økonomiaftalen fokus 95 90 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0-5 år 6-16 år 17-66 år 67-79 år 80+ år Budgettering af skatterne forpligtigelser for i alt 426,3 mio. kr. De 426,3 mio. kr. udtrykker den aktuelle værdi af de leasede genstande. Leasingforpligtelser Mio. kr. Primo 2009 IT-udstyr / møbler 18,88 Køretøjer / materiel 8,97 Bygninger 398,43 Leasingforpligtelser i alt 426,28 på opbremsning i udgiftsvæksten på det specialise- De kommunale skatter er kommunens hovedindtægts- Lånepuljer rede socialområde, dvs. området for udsatte børn kilde. Fredensborg Kommune kan hvert år vælge Hovedparten af beløbet vedr. bygningsleasing vedrører Samlet set er de statslige lånepuljer forøget i forhold og unge samt voksenhandicappede og udsatte selv at budgettere udskrivningsgrundlaget for en aftale fra 1999 hvor kommunen solgte fem skoler til 2009. Fredensborg Kommune har i 2010 opnået grupper. Målet er at disse udgifter ikke fortrænger indkomstskatteindtægterne samt ejendomsskatterne i Nivå, Kokkedal og Karlebo for en 25 årig periode, tilsagn om at kunne optage lån på 23,9 mio. kr. til de øvrige serviceområder i den kommunale service. (selvbudgettering) eller vælge et statsgaranteret og i stedet indgik i et leasingarrangement på samme finansiering af anlæg. Væksten på det specialiserede socialområde har udskrivningsgrundlag for skatteudskrivningen. ejendomme. været langt højere end på de øvrige serviceområder. Dette er en problematik der også kan konstateres Fredensborg Kommune har for budget 2010 valgt Indtægterne fra salget er deponeret og modsvarer i Fredensborg Kommune. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, ligesom leasinggælden til bygninger. Leasede køretøjer

omfatter en bred vifte f.eks græsklippere, minibusser og hjemmeplejens biler. Budgetlægning og proces 8 IT udstyr omfatter PC er, servere, IP-telefoner samt videoovervågning Det økonomiske styringsgrundlag Fredensborg Kommune anvender overordnet set mål- og rammestyring med udbredt decentralisering og uddelegering af ansvar. Budgettet er delt op i 19 politikområder. På fem politikområder er der herudover en opdeling i rammestyrede og indsatsstyrede udgifter, som er underlagt forskellige styringsvilkår. Kommunen har i 2009 udviklet nye styringskoncepter, bla. med henblik på at kunne håndtere udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde (udsatte børn og unge og voksenhandicapområdet), den vidtgående specialundervisning og beskæftigelsesområdet, som alle indgår i de indsatsstyrede udgifter. De indsatsstyrede områder er således de lovtunge områder, som er vanskeligt styrbare og hvor tiltag i forhold til udgiftsstyringen er beskrevet i masterplaner. Masterplaner På de indsatsstyrede områder bliver der hvert år udarbejdet økonomiske masterplaner. Masterplanerne skal præcisere hvilken indsats og hvilke initiativer, der skal tages for at sikre, at udgifterne på området minimeres. Formel behandling af budgettet Kommunens budget skal godkendes af Byrådet senest den 15. oktober forud for budgetåret. Det er udvalget, der fremsætter budgetforslaget og Byrådet skal behandle det to gange. Budgettet fastsættes for budgetåret og tre overslagsår. Dette budget er således for perioden 2010-2013. De gældende takster for budgetåret fastsættes efterfølgende på baggrund af det vedtagne budget. Disse regler er fastsat af Indenrigs og Socialministeriet, og gælder for alle landets kommuner. Budgetproces Forud for budgetvedtagelsen i Fredensborg Kommune er der gået en lang proces, politisk såvel som administrativt. Budgetarbejdet følger et årshjul, der løber fra det tidlige forår til den endelige budgetvedtagelse i oktober måned. Der er årligt 2 budgetseminarer, et i april og et i august, hvor byrådet mødes og drøfter det kommende års budget. Udmøntningsfase Budgetvedtagelse oktober Beslutningsfase Januar Forberedelsesfase Budgetseminar april Styring og ledelse Fredensborg Kommune arbejder ud fra en klar rollefordeling mellem politikere, administration og institutioner. Kommunens styringsfilosofi bygger på princippet om mål og rammestyring og fastlægger klar og entydig central styring og udbredt decentral ledelse. Det betyder, at opgaverne løses og udvikles, hvor fagligheden er størst og tættest på borgernes behov. Byrådet og direktionen fastlægger således mål, rammer og fælles retningslinjer, mens afdelinger og institutioner har ansvar for egen drift, udvikling og prioritering, under hensyn til centrale mål og rammer. De enkelte afdelingsledere og institutionsledere i Fredensborg Kommune har ansvar for egen økonomi, faglig drift og udvikling, og de budgetansvarlige ledere har et selvstændigt frirum indenfor de centrale mål og rammer. sk styring Budgettet fastlægges ved at Byrådet afgiver bevillinger. En bevilling er en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter, indenfor fastsatte rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. At bevillingsniveauet er fastsat til politikområde indebærer, at det kræver en tillægsbevilling, at overføre beløb mellem politikområder, også selvom disse er inden for samme udvalgsområde. Såfremt et beløb skal flyttes mellem politikområder, kan fagudvalgene søge en tillægsbevilling ved en af de årlige 3 budgetrevisioner. Aktiv budgetopfølgning Der sikres en tæt opfølgning på forbrugsudviklingen og på eventuelle ændringer i forudsætningerne for budgettet, idet der foretages 3 former for budgetopfølgning: Budgetopfølgning som er den månedlige kontrol, som de budgetansvarlige foretager af deres økonomi. Budgetrevision, hvor budgettet kan justeres og som foretages 3 gange årligt (pr. 30. april, 31. juli og 30. november) sk orientering som er en månedlig status på kommunens økonomi, der forelægges økonomiudvalget til orientering. 9 Det sker ved at der i masterplanerne indgår budgetmodeller, som beskriver områdets aktivitet ved priser og mængder. Men også i form af beskrivelse af tiltag på området f.eks. i form af revisitering af sager, gennemførelse af konkrete projekter, indførelse af nye arbejdsmetoder, forbyggende indsatser, ændring i arbejdsgange, justering i visitationskriterier mv. Masterplanen skal hvert år forelægges fagudvalget efter budgettets vedtagelse. Budgetseminar august Bearbejdningsfase Efter 1. behandlingen og frem til Byrådets 2. behandling af budgetforslaget pågår forhandlinger på tværs af de politiske partier. Disse forhandlinger kan resultere i en budgetaftale, hvor et flertal i Byrådet er enige. Byrådet har fastsat bevillingsniveauet sådan, at der gives en bevilling til hvert af kommunens 19 politikområder. Et politikområde omfatter ensartede aktiviteter indenfor kommunens virksomhed fx børn, beskæftigelse, veje og trafik mv. Såfremt der ikke kan opnås politisk enighed om en budgetaftale, fremsætter hvert parti eller liste ændringsforslag, som sættes til afstemning ved 2. behandlingen. De ændringsforslag der er flertal for, vil efterfølgende indgå i budgettet for de kom- mende år.

Budget 2010-2013 I tal og tekst Resultatopgørelse 2010 Nettotal i millioner kr./ 2010 priser Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011 Budgetoverslagsår 2012 Budgetoverslagsår 2013 skattefinansierede område indtægter Skatter -1.890.788-2.008.871-2.068.862-2.130.772 Tilskud og udligning -260.015-218.228-227.659-225.208 Indtægter i alt -2.150.803-2.227.099-2.296.521-2.355.980 10 Diftsudgifter Byudvikling 36.395 38.970 39.430 39.405 Transport 61.331 61.472 60.971 60.971 Undervisning 511.586 511.203 504.768 501.634 Sundhedsområdet 124.677 124.884 124.931 124.931 Sociale opgaver 1.103.848 1.104.479 1.105.411 1.109.806 Administration 262.459 261.439 259.619 259.546 Drift i alt 2.100.296 2.102.447 2.095.130 2.096.293 Pris- og lønstigning 0 54.519 111.425 170.971 Renter -8.320-7.561-6.695-5.851 11 resultat af ordinær diftsvirksomhed -58.827-77.694-96.661-94.567 Det økonomiske resultat i budget 2010-2013 Resultatopgørelsen viser det enkelte års resultat enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+). Det økonomiske resultat for budget år 2010 er en kasseopbygning på 23,7 mio. kr. og for den samlede budgetperiode fra 2010-2013 er der tale om en budgetteret kasseopbygning på godt 79,2 mio. kr. Kasseopbygningen er vedtaget i budgettet med den klare hensigt, indenfor den nuværende budgetperiode 2010-2013, at sikre en bæredygtig kassebeholdning i Fredensborg Kommune. Budgetteret overskud på den ordinære drift Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud med 58,8 mio. kr. i 2010, et overskud som vokser i budgetoverslagsårene, frem til 2013 som er budgetlagt til at have et overskud på den ordinære drift med 94,6 mio. kr. Over 4 år skabes et overskud på den ordinære drift på 327,7 mio. kr. Forbrug på anlæg og nettolåntagning Resultat af anlæg indebærer imidlertid et merforbrug over 4 år på 230,1 mio. kr. Således vil en del af driftsoverskuddet blive anvendt til finansiering af en række anlægsprojekter, herunder Ny Asminderød Skole som den væsentligste udgift på anlægsområdet. Resultat af lån viser, at en del af driftsoverskuddet ligeledes vil finansiere udgifter til afbetaling på låntagningen af kommunens gæld som andrager ca. 515,8 mio. kr. primo 2010. Nettolåntagningen, dvs. afdrag på lån fratrukket låneoptag, indebærer udgifter for 20,6 mio. kr. i den samlede budgetperiode. anlægsudgifter Byudvikling -12.253-32.551-5.200-38.750 Transport 4.600 1.500 19.600 13.600 Undervisning 7.656 46.904 23.453 52.003 Sundhedsområdet 0 0 0 0 Sociale opgaver 40.722 40.202 34.320 34.320 Administration 0 0 0 0 resultat af anlæg 40.725 56.055 72.173 61.173 resultat I ALT -18.102-21.639-24.488-33.394 lån og balanceforskydninger Optagne lån (alm. drift) -27.900-25.100-25.100-25.100 Afdrag på lån 22.820 33.067 33.636 34.228 Nettolåntagning -5.080 7.967 8.536 9.128 Tilgodehavender -534-534 -534-534 resultat af lån og balanceforskydninger -5.614 7.433 8.002 8.594 resultat i alt -23.716-14.206-16.486-24.800

Politikområde 1 Natur og Miljø offentliggørelser og dokumentation i det hele taget. I forbindelse med strukturreformen blev der fx indført en kvalitetsstyringslov, der pålægger kommunerne at indføre et omfattende kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Affald En række nye lovtiltag på affaldsområdet vil kræve vedtagelse af nye regulativer for henholdsvis husholdningsog erhvervsaffald, ny opkrævningsform for gebyrer for erhverv, nye registreringer af affaldsdata mv. Fredensborg Kommune ønsker at være en grøn og sund kommune, og her spiller indsatsen på naturog miljøområdet naturligvis en central rolle. Området omfatter myndighedsbehandling på natur- og miljøområdet, samt naturpleje og vedligeholdelse af vandløb. I flg. affaldsplan 2009 vil byrådet bl.a. Forebygge tab af ressourcer ved genanvendelse og energiudnyttelse. Mindske klimapåvirkningen fra affaldshåndter-ingen ved at genanvende, forbrænde med effektiv energiudnyttelse og være opmærksom på fx energiforbruget ved indsamling Implementering af Miljømålsloven Særligt økonomisk og arbejdsmæssigt krævende bliver implementeringen af Miljømålsloven, som udmønter EU s vandrammedirektiv og habitatdirektiv. Loven forudsætter, at der senest i 2015 er opnået god økologisk kvalitet i overfladevand og grundvand. Kravene fastsættes i en Vandplan, som skulle foreligge ved udgangen af 2009 fra Miljøcenter Roskilde. Herefter skal kommunen i 2010 udarbejde en handle- Vand, spildevand i nyt selskab Fra 2010 er kommunens forsyningsaktiviteter i forhold til vand, spildevand og affald overført til kommunalt ejede aktieselskaber. Det sker som led i en statslig reform af vandsektoren, og har bl.a. som formål fuldstændig adskillelse mellem myndighed og drift. Det betyder samtidig, at der skal sættes fokus på at få etableret gode samarbejdsrelationer mellem de nye selskaber og kommunen, således at vi samlet kan sikre 12 Arbejdet omfatter følgende hovedområder: Natur- og naturområder Vandindvinding og grundvand Spildevand Affald Industri og landbrug Jordforurening Vandløb og søer Varmeforsyning Råstoffer Badevand Olietanke, støjgener, rotter, mv. og håndtering af affald. Endvidere er det besluttet, at der skal udarbejdes en miljøpolitik og bekæmpelsesplan for bjørneklo. Serviceniveau Området varetager langt overvejende myndighedsbehandling. Kun vandløbsvedligeholdelse og naturpleje ligger udenfor dette område. Vedligeholdelsen af vandløb sker som fastlagt i gældende regulativer, plan og de nødvendige tiltag skal være gennemført i 2015. Kravene vil kræve tiltag på både kloaksystemet og i vådområderne. I forbindelse med kommunens fremsendte input til vandplanernes idèfase, blev det opgjort, at de forventede samlede tiltag for Fredensborg Kommune med et meget groft overslag vil andrage i størrelsesordenen 156 mio. kr. Forslaget til vandplaner er dog forsinket fra statens side. Vand og oversvømmelser, ny lov undervejs Det ændrede nedbørsmønster med våde vintre og meget kraftige sommerregnhændelser vil give store udfordringer i relation til håndtering af regnvand opfyldelse af krav udmeldt i henhold til Miljømålsloven. Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010-2013 sket en betydelig økonomisk oprustning i forbindelse med implementering af Miljømålsloven, idet der til denne store opgave med forbedring af vandmiljøet samlet er afsat 8,5 mio. kr. i perioden 2010-2013. Ligeledes er der til implementering af kvalitetsstyringsloven afsat 600.000 hvert år i budgetperioden 2010-2013. 13 og omfanget af tilsyn med virksomheder og landbruget er fastlagt af lovgivningen. vand på. Både lokalt på de enkelte ejendomme i budgettet til politikområde Kommunale grønne fremover og kræve nye måder at håndtere regn- Budget til vedligeholdelse af vandløb indgår desuden Politiske resultatkrav eller målsætninger: I flg. Kommuneplan 2009 vil byrådet indenfor de ved at nedsive og forsinke vandet mest muligt og områder, som fra 2011 forventes at blive nedlagt som næste 5 år Som udgangspunkt for naturstrategien, og dermed generelt ved at oversvømme enge og lavtliggende selvstændigt politikområde. Budgettet på Kommunale prioritering af naturplejen, gennemgås naturområderne arealer ved store regnskyl. Denne problemstilling grønne områder er i 2010 på ca. 8,1 mio. kr. i kommunen - indledningsvis de kommunalt er taget op i kommuneplan 2009 og vil blive central Vedtage en samlet Naturstrategi, herunder bl.a. handlingsplaner som understøtter naturgenopretning og naturpleje på kommunale og private første naturplejeprojekter er gennemført på to Lov om vurdering og styring af oversvømmelser Natur og Miljø ejede arealer - med hensyn til naturindholdet. De i en blå plan og ved revision af spildevandsplanen. Kr. pr. indbygger, regnskab 2008 arealer i dialog med lodsejere og nabokommuner. Arbejde for gennemførelsen af Nationalpark overdrev ved Fredensborg, hvor der er fjernet opvækst af træer og buske, hegnet og udsat får. forventes vedtaget i Folketinget i 2010. Loven pålægger staten at vurdere risikoområder for Fredensborg Kommune 110 Sammenligningsgruppe 84 Kongernes Nordsjælland. Dermed får denne tørre, lysåbne naturtype, som oversvømmelser samt udarbejde kort over disse Region Hovedstad 90 Skabe grundlag for et rigere dyre- og planteliv ikke er almindelig i kommunen, bedre vilkår. områder. Efterfølgende skal kommunerne udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelser. Planerne Landet 112 og sammenhængende natur, også på tværs af kommunegrænser. Fredensborg Kommune ligger i forhold til landet på skal koordineres med vandplanerne efter Miljømålsloven. Kilde: www.eco.dk Som med mange nøgletal skal der fortolkes forsigtigt, for de næsten samme niveau i udgifter, men ligger højere Forbedre mulighederne for naturoplevelser. enkelte kommuner er meget forskellige i forhold til de udfordringer, de står over for. end både sammenligningsgruppe og Region Hovedstaden. Skabe særligt fokus på grønne områder, vand og bæredygtigt byggeri. Natur og Miljø Vedtage en Blå plan, som beskriver problemer Perspektiver for området 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 og løsningsmuligheder i forbindelse med den Politikområdet total 2.852 2.323 3.225 4.728 5.179 5.179 øgede nedbør og mulige havstigninger som følge af klimaforandringer. Planen vil være en del af arbejdet med at forbedre kvaliteten af Lovgivning afstikker nye rammer Lovgivningen på området er meget omfattende, og der kommer stadig nye tiltag i form af lovændringer, Fredningserstatninger Vedligeholdelse af vandløb Kystsikring 0 1.927 39 237 592 0 0 506 0 0 509 0 0 665 0 0 665 0 nye regler mv. Samtidig stilles der stadig vandløb, søer og kystvande. Fælles formål 622 172 1.911 3.411 3.510 3.510 Recipientkvaliteter og spildevand 275 498 196 196 294 294 stigende krav til indberetninger, afrapporteringer, Vandindvinding -170 563 485 485 534 534 Øvrig planlægning, undersøgelser, 419 320 200 200 249 249 tilsyn m.v. 2008-2009 er i årets priser, 2010-2013 er i 2010-priser Skadedyrsbekæmpelse -261-59 -73-73 -73-73

Politikområde 4 Kommunale Ejendomme Politikområdet omfatter drift og vedligeholdelse af de 155 ejendomme, som huser kommunens institutioner (skoler, haller, daginstitutioner, ældre institutioner mv.) og faciliteter. I alt er der tale om ca. 175.000 m 2 bygninger med tilhørende udearealer. Serviceniveau Området arbejder med en udstrakt inddragelse af brugerne og de enkelte fagområder i forbindelse med både den daglige drift og vedligeholdelse af bygningsmassen og ved anlægsprojekter. Perspektiver for området Ejendomsområdet er fortsat præget af en meget varieret standard. Kommunens bygningsvedligeholdelse skal styrkes så risikoen for udfald i form af manglende tilgængelighed eller problemer med indeklima reduceres. Konkret arbejdes på bygningssyn med en kategorisering af bygningernes nuværende standard. Herunder skal også bygningernes sikringsanlæg (tyverialarmer mv.) gennemgås, og der skal fastlægge en fælles fremadrettet servicestandard Serviceniveauet på vedligeholdelsen af kommunens bygninger har været nedjusteret i budgettet i de forudgående år og da der samtidig er et efterslæb på bygningernes vedligeholdelse, har Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2010-2013 besluttet at afsætte ca. 15 mio. kr. hvert år i budgetperioden 2010-13 til genopretning af bygningerne. De afsatte midler fra budgetvedtagelse 2010-2013 til bygningsvedligehold og genopretning indgår dog i budgettet på politikområdet Anlæg. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med, at Byrådet Driften vedrører blandt andet for kommunens bygninger. allerede ved sidste års budgetvedtagelse afsatte ca. Kommunale Ejendomme har udarbejdet et servicekoncept, 19 mio. kr. hvert år i budgetperioden til ekstraordinær Bygningers tekniske installationer, Klimaskærm, Sikkerhedsarbejder på legepladser (ved skoler og institutioner), Indvendig vedligeholdelse af nagelfast udstyr (ved skoler og institutioner), Fælles rengøringsaftaler, Risikostyring, Energistyring Tilsyn med til og fraflytning af kommunale udlejningsejendommerelationer med det formål at præcisere samarbejds- og ansvar overfor brugerne i forbindelse med drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger. Samtidig arbejdes med at medinddrage de lokale brugere og ledelse i det fælles ansvar for de kommunale bygninger, som alle har del i. Der arbejdets intensivt med energioptimering på de kommunale bygninger, både med investeringer, måleraflæsninger og brugeradfærd, der nedsætter energiforbruget. Kommunen står over for en stor og spændende opgave med byggeri af en ny skole i Fredensborg. Den skal erstatte Asminderød Skole, og bliver placeret syd for Humlebækvej op til Knurrenborgvang, hvilket giver spændende pædagogiske muligheder. I 2010 vil der blive udarbejdet byggeprogram og byggeriet forventes udbudt, således at skolen kan stå færdig medio 2012. Det er vedtaget, at alle daginstitutioner skal tilbyde madordning. I den forbindelse er Kommunale vedligeholdelse af bygninger og lejepladser. Således er der nu afsat et betragteligt beløb samlet set til udbedring og vedligehold af kommunens bygningsmasse og lejepladser. Forskydningen af skolebyggeriet Ny Asminderød Skole har betydet, at der i budgetperioden ligeledes afsættes samlet 14 mio. kr. til leje af pavillonerne som, indtil Ny Asminderød Skole står klar, gør det ud for skolens lokaler. 14 Ejendomme i gang med at gennemgå og ombygge Der er på politikområdet i budgetperioden 2010-15 Budgetansvaret er forankret i afdelingen Kommunale Ejendomme, som har det overordnede ansvar for varetagelsen af opgaver i samarbejde med de enkelte institutioner og et antal eksterne leverandører. Der arbejdes for, at Fredensborg Kommune bliver en kommune med bygninger af høj vedligeholdelsestand. Herunder, at Kommunen opfattes og anerkendes som en professionel rådgiver i forbindelse med om-, ny- og tilbygning ved kommunale ejendomme. alle daginstitutioners køkkener, så godkendelse fra Fødevare Region Øst kan opnås. Kommunens energistyring optimeres, så forbrug kan kortlægges og følges. Udgifter på energiforbruget skal 2013 forudsat en energibesparelse på 10 mio. kr., hvortil administrationen udarbejder forslag til konkrete initiativer og investeringer. Beløbet indebærer en reduktion af budgettet som således skal finansieres via energibesparelserne. Kommunale Ejendomme står for energioptimering, bygningsgennemgang og tilstandsbeskrivelse af alle kommunale bygninger. Der er på området store udfordringer med efterslæb på den almindelige bygningsvedligeholdelse. nedbringes, og dette skal ske dels med investeringer dels med ændret brugeradfærd. Investeringer i udskiftning af bl.a. tekniske anlæg vil blive udført Budget til vedligeholdelse af udearealer ved kommunale institutioner indgår i budgettet til politikområde Specielt skoler, haller og institutioner har både på baggrund af den forestående energimærkning Kommunale grønne områder, som fra 2011 forventes indvendigt og udvendigt store mangler ved vedligeholdelsen, (EMO). I henhold til aftale mellem KL og regeringen at blive nedlagt som selvstændigt politikområde. Der samtidig med at flere bygninger skal alle energibesparende projekter, som identificeres er i budget 2010-2013 samlet set afsat ca. 8,1 mio. Politiske målsætninger har utidssvarende indretning. i EMO med en tilbagebetalingstid under 5 år, udføres. kr. på politikområdet Kommunale grønne områder. Der arbejdes efter følgende mål på området: Sikre at bygningernes vedligeholdelsesstand Mange af kommunens skoler og institutioner er Kommunale ejendomme ikke forringes og at fælles servicestandard bygget i slutningen af 1960 erne og starten af 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 implementeres. 1970 erne, og udearealerne er anlagt samtidig. Politikområdet total 76.637 78.340 67.926 68.800 68.652 68.652 Implementering af rengøringspolitikken i alle Jordforsyning, fritidområder, 7.283 11.438 10.137 10.893 10.745 10.745 Der er kun renoveret få steder, så legepladser og driftbygninger og -pladser diverse fælles formål mv. kommunale bygninger. udearealer er udformet, som da de blev anlagt, Sikre at køkkener i daginstitutioner kan og er nu meget nedslidte. Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 3.011 3.138 2.866 2.866 2.866 2.866 godkendes i forbindelse med implementering af Folkeskoler 28.401 25.625 22.771 22.645 22.645 22.645 madordning. Der er i forbindelse med budget 2010 afsat ekstra- Skolefritidsordninger 757 1.073 1.057 1.057 1.057 1.057 Nedbringelse af energiforbruget og forbedring ordinære anlægsmidler de næste fire år til bygningsmassen Folkebiblioteker 1.824 1.482 1.464 1.464 1.464 1.464 og legepladser for i første omgang at Øvrige undervisning og kultur, 1.871 1.511 729 729 729 729 af indeklima. herunder museer mv. Udarbejdelse af energipolitik. stabilisere vedligeholdelsen og sikre at yderligere Dagtilbud for børn 16.930 17.669 14.990 14.990 14.990 14.990 forringelse ophører. Tilbud til børn og unge m. særlige 1.756 1.415 1.262 1.262 1.262 1.262 behov Tilbud til ældre og handicappede 4.736 5.759 4.822 4.822 4.822 4.822 Tilbud til voksne med særlige 3.191 2.568 2.277 2.277 2.277 2.277 behov 2008-2009 er i årets priser, 2010-2013 er i 2010-priser Administrationsbygninger 6.877 6.662 5.551 5.795 5.795 5.795

Politikområde 5 Veje og Trafik De største indsatsområder er kollektiv trafik og veje. I de senere år er der konstateret stigende omkostninger til de buslinjer, som kommunen har det økonomiske ansvar for. Det betyder, at der er 16 Området omfatter den trafikale infrastruktur og busdrift. Infrastrukturen består af ca. 230 km offentlige veje, ca. 100 km stier samt 88 broer og tunneller. Endelig er der ca. 40 km private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed. De offentlige veje er klassificerede efter vejenes funktion. Busdriften består af 10 buslinjer, 2 natbuslinjer samt en servicebus, der kører i fast køreplan.derudover kører en telebus efter behov. Politiske målsætninger Nedenstående planer er fortsat gældende for området: Gennemførelse af Busplan for Fredensborg Kommune 2008-11 Gennemførelse af Trafiksikkerhedsplan 2009 (godkendes primo 2010) Endvidere har Byrådet ved budgetvedtagelsen for budget 2010-13 vedtaget: Genopretning af vejkapitalen Serviceniveau Veje og stier Kvaliteten af veje og stier udtrykkes ved et skadespoint, som er afpasset efter vejens klassificering. Serviceniveauet for vintertjenesten er afpasset vejens betydning og er opdelt i tre vintervejklasser. Klasse A har afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik og tilstræbes holdt farbare hele døgnet. Klasse B tilstræbes holdt farbare mellem 05:00 og 22:00, mens der på klasse C alene udføres vintertjeneste indenfor normal arbejdstid. Serviceniveauet for vejbelysningen følger Dong Energys servicestandarder. Belysningen er stort set udskiftet overalt til energibesparende armaturer i forbindelse med kabellægningsprojektet. Kommunen har i en årrække ligget blandt de laveste med hensyn til trafikuheld pr. indbygger i Hovedstadsregionen. Dette perspektiv ønskes fastholdt med vedtagelsen af den nye Trafiksikkerhedsplan 2009. Busdrift Serviceniveauet for busdriften er baseret på Movias definitioner, som anvendes generelt i Hovedstadsområdet, og er indarbejdet i kontrakterne med operatørerne. Perspektiver for området Veje og stier udgør en kapitalværdi, som forringes, hvis der ikke sørges for en passende løbende vedligeholdelse. I øjeblikket er den manglende vedligeholdelse det såkaldte efterslæb - opgjort til ca. 25 mio. kr. I budgetperioden er dette beløb nu indarbejdet. Infrastrukturen skal ses som et samlet hele, hvor der også skabes gode forhold for gående og cyklister. I 2010 vil der blive fokuseret på disse grupper i forbindelse med en gennemgang af stinettet. Det offentlige vejareal anvendes i praksis til mange formål ofte til en del gene for trafikken. Det søges nu begrænset ved at indføre betaling for denne særlige råden over vejarealet. I løbet af 2010 vil de sidste luftledninger til forsyning af vejbelysningen forsvinde. Samtidigt er master og armaturer udskiftet til nye og energibesparende typer. Busdriften er blevet udvidet med en servicebus, der betjener de fire større bysamfund. Samtidigt er telebusordningen blevet omlagt, hvorved det har været muligt at indskrænke driften på andre ruter, så der alt i alt er opnået en mere rationel drift. Desværre har det ikke været tilstrækkeligt til at dække de stigende udgifter til buskørsel, hvorfor det også har været nødvendigt at nedlægge tyndt besatte ruter for at få økonomien til at hænge sammen. skærpet fokus på optimering og trimning. Budgettet er reduceret med 1,8 mio. kr. pr år i forbindelse med denne optimering. Vejområdet tilføres i budgetperioden en ekstra bevilling på godt 30 mio. kr. til genopretning af såvel vej/sti- som brokapitalen. Beløbet er afsat med 18,1 mio. kr. i 2012 og 12,1 mio. kr. i 2013 Dette giver mulighed for en optimering af vedligeholdelsen, når udgangspunktet først er skabt. Herefter kan vedligeholdelsen gennemføres efter en langsigtet og økonomisk optimal plan til gavn for trafikanterne. Der er i budgettet afsat 1,5 mio. kr. årligt til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger med baggrund i Trafiksikkerhedsplan 2009. Målet er, at Fredensborg kommune fortsat skal ligge blandt de kommuner i hovedstadsområdet med færrest uheld pr indbygger. Det øgede budget for genopretning af vej-, sti- og brokapitalen samt trafikfremmende foranstaltninger indgår i budgettet på politikområdet Anlæg. Budget til renhold af rabatter og parker indgår i budgettet til politikområde Kommunale grønne områder, som fra 2011 forventes at blive nedlagt som selvstændigt politikområde. Budgettet samlet set på Kommunale grønne områder er i 2010 ca. 8,1 mio. kr. 2008-2009 er i årets priser, 2010-2013 er i 2010-priser Vejvæsen, kr. pr. indbygger, regnskab 2008 Fredensborg Kommune 930 Sammenligningsgruppe 938 Region Hovedstad 964 Landet 878 Vejvæsen, kr. pr. meter vej, regnskab 2008 Fredensborg Kommune 154,7 Sammenligningsgruppe 238 Region Hovedstad 263 Landet 62,6 Vejvæsen, Vejlængde pr. indbygger (km.), regnskab 2008 Fredensborg Kommune 6 Sammenligningsgruppe 4,9 Region Hovedstad 5 Landet 14 Kilde: www.eco.dk Som et fremgår ovenfor, så ligger serviceniveauet målt i kroner gennemgående lidt under sammenligningsgruppen og regionen. Veje og Trafik 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total 57.049 62.941 61.360 61.501 61.000 61.000 Strandområder 0 44 43 43 43 43 Sandflugt 0 135 66 66 66 66 Driftsbygninger og -pladser 5.610 5.658 5.687 5.687 5.687 5.687 Øvrige fælles funktioner -3.966-4.351-4.456-4.456-4.456-4.456 Vejvedligeholdelse m.v. 23.349 24.644 23.315 23.456 22.955 22.955 Belægninger m.v. 4.619 5.847 5.771 5.771 5.771 5.771 Vintertjeneste 6.769 5.653 5.576 5.576 5.576 5.576 Busdrift 20.668 25.311 25.358 25.358 25.358 25.358 17

Politikområde 6 Skole udvikling og samtidig udnytte forældrenes ressourcer og viden om deres barn. Se den seneste kvalitetsrapport for skoleåret 2007/2008 på 18 Området omfatter kommunens folkeskoletilbud for børn og unge i alderen fra 6 til 16 år. Budgettet på i alt 396 mio. kr. dækker udover folkeskolerne, specialområdet og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), kommunale og regionale specialskoler, bidrag til private og kommunale skoler, bidrag til EGU, produktionsskoler og efterskoler samt befordring af normal- og specialbørn. Der er i alt ca. 6.300 børn og unge i alderen fra 6 til 16 år, hvoraf ca. 4.600 går i de kommunale folkeskoler. Politiske målsætninger Børne- og ungepolitikken foreskriver at der skal skabes helhed og sammenhæng i børn og unges liv. Der er derfor indført en samarbejdsmodel for skoler og institutioner organiseret omkring de fire store bysamfund og et områdesamarbejde med udgangspunkt i skoledistrikterne. Der er i 2009 nedsat en projektgruppe der skal udarbejde forslag til en ny børne- og ungepolitik gældende for 2010 og frem. Byrådet besluttede i 2009 en ny skoleudviklingsstrategi. I skoleudviklingsstrategien beskrives en række fremtidstemaer, som alle skoler skal arbejde med: Internationalisering og interkulturalitet Bæredygtighed og sundhed Netværk og kommunikation Innovation, iværksætteri og entreprenørskab I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010 er det endvidere besluttet at der skal opføres en ny skole ved Wilhelmsro i Fredensborg bysamfund, som skal stå færdig medio 2012, til erstatning for Asminderød Skole. Endvidere er det i budgettet besluttet at drøfte hvorledes skolestrukturen kan tilpasses det faldende børnetal. Serviceniveau I Fredensborg Kommune ligger udgiftsniveauet på normalskoleområdet ca. 10% lavere end i sammenligningskommunerne. I Fredensborg Kommune går en større andel af lærernes arbejdstid til undervisning (716 timer) end i sammenligningskommuner og landsgennemsnittet (710 timer). Klassekvotient indenfor normalområdet i Fredensborg Kommune er på 21,7 elever pr. mod 20,1 elever på landsplan. Sammenlignes med landsgennemsnittet ligger karaktergennemsnittet i Fredensborg Kommune 8% over, og 10 % over sammenligningskommunerne. Lærer-elevratioen på 11,6 er den højeste blandt sammenligningskommuner, og højere end landsgennemsnittet på 11,1. Elevfraværet i Fredensborg Kommune er på 5%, og er det laveste blandt sammenligningskommunerne. Perspektiver for området Vedligeholdelse af skolerne Der er i budget 2010 og i overslagsårene afsat midler til en øget vedligeholdelsesindsats på skoleområdet, både indvendigt og udvendigt. Ny Asminderød Skole Byrådet har besluttet at sætte byggeriet af en ny skole i gang. Hensigten er at skabe et godt grundlag for et langsigtet, udviklingsorienteret skolebyggeri med idræts- og fritidsfaciliteter. Udvikling af undervisningen Interaktive, elektroniske tavler, smartboards, har skabt grundlag for nye pædagogiske landvindinger på alle alderstrin i såvel normal- som specialklasser. Tavlerne skaber øget motivation og opmærksomhed omkring tilegnelsen af ny viden og øger de reelle muligheder for at tilgodese såvel de stærke som de svage elevers behov. Inklusion Det er en opgave for skolerne at kunne rumme og dermed undgå udskillelse af elever med trivselsproblemer og adfærdsvanskeligheder. Derfor opretter skolerne bl.a. AKT- centre (aktivitet, kontakt, trivsel) og familieklasser med det formål, at øge forældrenes ansvar for deres børns skole- Vidtgående specialundervisning. Der er indgået et tæt samarbejde mellem Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Kommune (netværk 1) vedr. den vidtgående specialundervisning med henblik på udvikling af fælles og mindre indgribende tilbud på området. Partnerskab Fredensborg Kommune er indgået i Partnerskab for Folkeskolen sammen med Kommunernes Landsforening og 33 andre kommuner omkring fire indsatsområder: Ledelse, evaluering, faglighed og inklusion, samt undervisning af tosprogede. Formålet er at øge elevernes udbytte af undervisningen. Partnerskabet afsluttes sommer 2010. Kvalitetsrapport Der skal hvert år, jvf. lovgivningen, udarbejdes en kvalitetsrapport. Fredensborg Kommune har fået dispensation herfra, således at den ikke udarbejdes i fuld omfang for skoleåret 2008/2009. Rapporten fungerer dels som det lovpligtige tilsyn, dels som statusbeskrivelse på, hvordan det faktiske liv udspiller sig ude på skolerne fra år til år. Formålet med rapporten er således at sikre dokumentation og at bidrage til åbenhed om kvaliteten af kommunens skoler. 2008-2009 er i årets priser, 2010-2013 er i 2010-priser Stigningen fra regnskab 2008 til korrigeret budget 2009 skyldes den almindelige årlige prisfremskrivning, og primært lønfremskrivning, men indeholder også korrektioner foretaget i 2009, såsom besparelser og overførsler mellem årene. Stigningen på kun 1 mio. kr. fra budget 2009 til 2010 skyldes at lønfremskrivning i 2010 udlignes af besparelser på 11,6 mio. kr. Det faldende udgiftsniveau i overslagsårene skyldes besparelser på 4 mio. kr., og regulering af budgettet som følge af et fald i antallet af børn og unge i alderen 6-16 år. Endvidere er der lagt en besparelse på 4 mio. kr. ind på budgettet for 2010 som følge af ændret skolestruktur. Folkeskolen Kr. pr. 6-16 årige, regnskab 2008 Fredensborg Kommune 48.410 Sammenligningsgruppe 53.256 Region Hovedstad 50.022 Landet 46.606 Kilde: www.eco.dk Inklusive privatskoler og fællesudgifter, med korrektion for sale og lease back. Skole 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total 378.036 395.089 396.011 396.448 390.491 387.357 Stadions, idrætsanlæg og 103 115 117 117 117 117 svømmehaller Folkeskoler 236.015 230.980 232.561 232.998 227.041 223.907 Syge- og hjemmeundervisning 490 585 609 609 609 609 Pædagogisk psykologisk 10.573 11.747 12.120 12.120 12.120 12.120 rådgivning m v. Skolefritidsordninger 18.902 21.557 21.504 21.504 21.504 21.504 Befordring af elever i grundskolen 7.798 9.320 7.895 7.895 7.895 7.895 Specialundervisning i 8.656 2.101 1.966 1.966 1.966 1.966 regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. 43.352 59.236 59.238 59.238 59.238 59.238 folkesk.lovens 20, 2 og 5 Bidrag til statslige og private 34.867 38.831 39.643 39.643 39.643 39.643 skoler Efterskoler og ungdomskostskoler 4.171 5.624 5.016 5.016 5.016 5.016 Specialpædagogisk bistand 1.069-6 -6-6 -6-6 til børn i førskolealderen Produktionsskoler 499 660 505 505 505 505 Erhvervsgrunduddannelser 207 350 287 287 287 287 Særlige dagtilbud og særlige 10.909 13.509 14.034 14.034 14.034 14.034 klubber Kommissioner, råd og nævn 427 480 522 522 522 522 19

Politikområde 7 Unge Der arbejdes med forskellige opgaver inden for området: Politiske målsætninger Nedenstående målsætninger indgår i en netop Koordinering og udvikling af Ungecenters aktiviteter og undervisningstilbud SSP Fredensborg Ungdomsskole almen undervisning og andre aktiviteter for unge Drift af ungdomsklubområdet (3 ungdomsklubber i kommunen samt en række andre klublignende tilbud for unge) Møllevejens Skole et alternativt undervisningstilbud udarbejdet Budgetanalyse af Ungeområdet, som er behandlet og vedtaget af Skoleudvalget i august 2009: Udvikling af nyt tilbud til unge i Humlebæk bysamfund. En fortsættelse af den overordnede strategi for ungdomslivet i de øvrige bysamfund. I Fredensborg By er ungdomsklubben Alexandra House (AH) omdrejningspunktet om ungeaktiviteter. AH samarbejder og koordinerer arbejdet med Perspektiverne for området er en fortsættelse af dette arbejde, og er formuleret som politiske målsætninger ovenfor. stilling, som harmonerer med indsatserne i Partnerskabsaftale med Integrationsministeriet og delvis finansieres her fra. Nedlæggelse af stilling til grafisk kommunikation. for unge fra 8. klasse øvrige aktører på området. Ydelserne købes i stedet ude i byen En lille reduktion af timetallet for elever på I Nivå og Kokkedal er aktiviteterne mere spredt. Serviceniveau Mange unge går til aktiviteter i Ungecenter, mens Møllevejens Skole. (1 lektion pr. uge) andre unge er aktiveret i tilbud i nærmiljøerne, Besparelser på ungeområdet udmøntes primært Lidt kortere åbningstid i ungdomsklubberne. Der er i primært i regi af de 2 helhedsplaner, Nivå Nu og således: dag forskellige åbningstider i klubberne. Reduktionen På næste side gives eksempler på, hvordan nogle Kokkedal på Vej. Reduktion i tilbud og aktiviteter i Ungdomsskolen vil være forskellig og afpasset lokale forhold, men af kommunens tilbud til de unge benyttes. 10-15 % der vil være tale om 4 til 6 timer pr. uge pr. klub. 20 I strategien for arbejdet med de unge er det i Nedlæggelse af nuværende stilling i Kokkedal På 21 Nivå-Kokkedal, som i de øvrige bysamfund, vigtigt, Herudover arbejdes der uregistreret med unge på Vej. Nedlæggelsen modsvares af oprettelse af ny at alle unge med rette føler, at der er et tilbud gadeplan, og der foregår et tæt og omfattende til dem. Der skal ikke kun være tilbud til de udsatte samarbejde med de lokale boligforeninger i forbindelse med helhedsplaner for lokalområderne Nivå unge. Især i Ungdomsskoleregi er der meget fokus på, at helt almindelige unge også har et tilbud. og Kokkedal. Yderligere er strategien på ungeområdet i hele kommunen karakteriseret ved, at der både arbejdes Perspektiver på området med unge indenfor, altså på matriklerne (ungdomsklubber m.v.) som udenfor, d.v.s. på gadeplan, Elever på ungdomsskolens hold (Serviceniveau) Humlebæborg komm. Fredens- Andre Ungeområdet blev i forbindelse med kommunesammenlægningen der hvor de unge er. Kokkedal Nivå I alt oprettet som et selvstændigt politikområde og en selvstændig afdeling. Området er karakteriseret ved, at der siden 2007 er arbejdet med at lave en unik organisering, som tager ud- Videreudvikling af Fredensborg Kommunes Ungecenter som Ungdomskulturhus, herunder også en styrkelse af tankerne bag Ungfredensborg, som udover at være det digitale samlingssted for de 2006-07 2007-08 2008-09 239 139 198 131 89 174 212 125 168 192 159 322 70 16 56 844 528 918 gangspunkt i at skabe helhedsløsninger på området. unge (ungfredensborg.dk) også er en samling af Medlemmer af ungdomsklubberne Således blev Fredensborg Kommune i 2009 af Dansk aktiviteterne for de unge, således at de unge oplever I alt Ungdoms Fællesråd kåret som den næstbedste det at være ung i Fredensborg Kommune som 2007-08 115 kommune i Danmark at være ung i. Begrundelsen værende noget, der udspringer ét sted fra. 2008-09 316 var netop den unikke organisering. Implementering af en samlet strategi for ungearbejdet i Fredensborg Kommune. Det har ligeledes fra 2007 været et strategisk mål Intensivering af det tværfaglige samarbejde, primært Unge at forsøge at sætte en dagsorden for ungearbejdet 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 med Familieafdelingen og Sundhedsafdelingen. i kommunen, således at man ikke kun hører om Politikområdet total 25.526 26.469 25.563 25.705 25.705 25.705 kommunens unge, når der er ballade. Yderligere målrettet arbejde med at involvere de Folkeskoler 2.083 2.408 2.334 2.334 2.334 2.334 unge i beslutninger og aktiviteter. Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.560 5.283 5.587 5.587 5.587 5.587 Ungdomsskolevirksomhed 13.726 14.241 13.102 13.244 13.244 13.244 Klubber og andre socialpædagogiske 4.134 4.456 4.468 4.468 4.468 4.468 fritidstilbud 2008-2009 er i årets priser, 2010-2013 er i 2010-priser Kommissioner, råd og nævn 24 81 72 72 72 72

Politikområde 8 Børn Perspektiver for området Børneområdet dækker pasningstilbud og omfatter kommunens godt 5.300 pladser for børn og unge i alderen 0 til 14 år. Budgettet dækker dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem, fritidsklubber, private pasningstilbud samt fritvalgsordninger. En enkelt institution har tilknyttet specialgrupper for børn med handicap. Ny ledelsesstruktur I en årrække har man arbejdet intensivt med en stadig kvalitetsudvikling af det pædagogiske arbejde. Parallelt hermed er der på frivillig basis blevet arbejdet med områdeledelse for at effektivisere institutionsdriften og professionalisere ledelsen. Som det fremgår af tabellen nedenfor falder udgifterne til området fra 2009 og frem. Dette fald skyldes dels besparelserne i budget 2010 samt det faldende børnetal. Budgettet til børneområdet bliver reguleret på baggrund af færre børn. Antallet af børn i 0 12 års alderen er jævnt faldende de næste 4 år. På dagpasningsområdet er der vedtaget en børnetalsbaseret og socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel med anvisninger af tildelingsprincipper, styringsgrundlag og retningslinjer for budgetlægning herunder tilpasninger af udgiftsniveau ved politisk bestemte ændringer i serviceniveauet. Ledelsesstrukturen vil til stadighed skulle tilpasses de aktuelle behov for at balancere udvikling og hensigtsmæssig drift. Kvalitetsrapport Fredensborg Kommune bliver på baggrund af en partnerskabsaftale med 33 andre kommuner pilotkommune i en første gennemførelse af det Politiske målsætninger første bud på en egentlig kvalitetsrapport for Nedenstående målsætninger indgår dels i Børnedagtilbudsområdet. Hensigten er bl.a. at synliggøre, at kommunerne løfter det kommunalpolitiske og Ungepolitikken vedtaget af Byrådet i 2007, dels 22 i øvrige politikker samt ledetråde for 2010 ansvar på dagtilbudsområdet. 23 Alle institutioner, fritidshjem, SFO og klubber skal: Kvalificere kommunikation i forhold til forældrene, Merituddannelse og diplomuddannelse Børnepasning herunder løbende forventningsafstemning Kr. pr. 0-5 årige, regnskab 2008 For fortsat at kunne imødekomme kravene om Arbejde med værdier for kommunikation med kvalificering af medarbejderne er det nødvendigt Fredensborg Kommune 65.701 kr. borgerne, dvs forældre med en uddannelsesstrategi. Den omfatter merit- Sammenligningsgruppe 67.273 kr. Tydeliggøre fagligheden ved systematik og diplomuddannelse for ledere, pædagoger og Igangsætte sunde frisklavede madordninger på pædagogmedhjælpere. Fremadrettet fokuserer Region Hovedstad 69.619 kr. 0-6 års området strategien desuden målrettet på efteruddannelse Landet 58.787 kr. Sørge for at alle børn får dyrket bevægelsens for personalet på 6-14 års området. Kilde: www.eco.dk element gennem lyst til leg og fysisk udfoldelse Børn i udsatte positioner Kvalificere pædagoger på 6-14 års området I flere år er der blevet arbejdet med at skabe gode gennem efteruddannelse på diplomniveau rammer for børn i udsatte positioner, således at Kvalitetssikre gennem mål, dokumentation og også disse børn får en position i fællesskaberne. evaluering af børns trivsel, udvikling og læring I denne forbindelse er der igangsat flere inklusionsprojekter, der har til hensigt at fremme forståelsen Børn for vigtigheden af at tænke og handle inkluderende. 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total 210.320 225.199 223.838 218.219 217.294 214.583 Serviceniveau Sund mad Fælles formål 34.079 38.334 42.353 36.734 35.809 33.098 Senest 1. januar 2011 vil alle børn i Fredensborg Dagpleje 19.120 23.195 23.704 23.704 23.704 23.704 Vuggestuer 2.858 2.727 3.100 3.100 3.100 3.100 De seneste regnskabstal viser, at Fredensborg Kommune skulle kunne få serveret mad i institutionen. Fra 2010 og frem til 2011 vil institutioner- Børnehaver 5.740 6.744 5.507 5.507 5.507 5.507 Kommune bruger lidt færre penge, pr. 0 5 årige, Integrerede daginstitutioner 109.113 110.385 105.636 105.636 105.636 105.636 end sammenligningskommunerne og Regionen, nes køkkener blive sat i gang med at producere Fritidshjem 19.080 19.771 18.497 18.497 18.497 18.497 men flere penge end gennemsnittet for hele landet. sund og velsmagende mad til alle børn i dagtilbud. Klubber og andre socialpædagogiske 16.280 16.424 17.535 17.535 17.535 17.535 Området vil blive tilgodeset i en overordnet madog fritidstilbud måltidspolitik for hele kommunen. Særlige dagtilbud og særlige 1.267 3.305 3.57 3.457 3.457 3.457 klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber 2008-2009 er i årets priser, 2010-2013 er i 2010-priser 2.784 4.314 4.049 4.049 4.049 4.049

Politikområde 9 Kultur og Idræt Kultur- og Idrætsudvalgets område omfatter kultur og idræt, folkeoplysning, biblioteker, musik-skole, venskabsbysamarbejdet og den brugerfinan-sierede enhed Nivå Havn. Politikområdets samlede budget udgør i 2010 55,4 mill.kr. Der er i Fredensborg Kommune en god tradition for at yde støtte til det det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, således har kommunen her et højt serviceniveau, set i forhold til niveauet for de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Samlet har budgetvedtagelsen 2010-2013 for Kultur og Idrætsområdet betydet en besparelse på budgettet under ét er på 5,1 % i 2010 stigende til 7,8 % i 2012. Størst er udfordringen for bibliotekerne, hvor der i 2010 skal findes besparelser på 3,1 % stigende til 9,1 % i 2012. Budgettet til frivillige folkeoplysende foreninger er skåret med 650.000 kr. og på området tilskud til museer med 517.000 kr. fra 2010. 24 Politiske målsætninger Formulering af udviklingsplan for fremtidig strategi for kommunale lokaler til fritidsbrug, på baggrund af borgerundersøgelse Udarbejdelse af forslag til ny biblioteksstruktur på baggrund af den udfærdigede biblioteksanalyse og de politiske tilkendegivelser, der foreligger i forbindelse med budgetforhandlingerne vedr. 2010 og overslagsår. Projektet vil også omfatte selvbetjeningsløsninger og tyverisikring mv. Der skal fremsættes og implementeres forslag til en ny model for fordeling af ressourcer til kommunens haller og idrætsanlæg. Kommunens haller og idrætsanlæg trænger generelt til vedligeholdelse og i visse tilfælde endog til større renoverings- eller moderniseringsarbejder. Dette gælder eksempelvis for bygningerne på Fredensborg Stadion og i særdeleshed for den gamle Humlebæk Hal, hvor der i 2010 og de næstfølgende år er afsat 1 mio. kr. til vedligeholdelse. Det er vanskeligt at vurdere kommunes serviceniveau på biblioteksområdet, idet der i de traditionelle statistikker indgår flere variable størrelser. ECO nøgletallene fra 2009 viser, at den gennemsnitlige udgift til biblioteksvæsnet i Fredensborg Kommune udgør 643 kr. pr. indbygger, mens tallet for den gruppe kommuner, vi sædvanligvis sammenligner os med, udgør 656 kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen 2010-2013 er der afsat i alt 4 mio. kr. i budgetperioden, til vedligehold af den gamle Humlebæk Hal. Beløbet er fordelt med 1 mio. kr. fra 2010 og frem. Nettodriftsudgifter (kr. pr. indbygger) Kultur og Idræt, korrigeret*/indekseret regnskab 2008 Fredensborg Kommune 1.708/89,7 Sammenligningsgruppe 2.178/113,3 Region Hovedstad 2.173/116,4 Landet 1.717/100 * Korrigeret for udgifter på ungeområdet. Kilde: www.eco.dk 25 Serviceniveau Fredensborg Kommunes serviceniveau målt i nettodriftsudgifter på politikområdet Kultur og Idræt er stort set på niveau med et gennemsnit af hele landets nettodriftsudgifter, mens niveauet dog er noget højere i region hovedstaden og i sammenligningsgruppen, jf. econøgletal. På musikskoleområdet findes ikke tilgængelige ECO nøgletal, men interne statistikker og oversigter viser generelt, at Fredensborg Musikskole er veludbyggede med et bredt pædagogisk udbud. På det folkeoplysende område yder kommunen støtte efter de såkaldte Fredensborg regler. Efter dette regelsæt ydes støtte til foreninger i forhold til antal medlemmer i alt og antal medlemmer under 25 år samt til lederlønninger, lejrture og lokaler. Endvidere ydes tilskud til aftenskoleområ-det herunder tilskud til pensionister. Perspektiver for området Fredensborg Kommunes haller og idrætsanlæg trænger til en del vedligeholdelse og moderingsering for at kunne imødekomme de krav, der ligger i tiden. At opfylde disse krav forudsætter dels investeringer i nye faciliteter og renovering af eksisterende faciliteter, dels en ny organisering og strukturering af samarbejdet mellem Fredensborg kommunen og foreningerne samt den enkelte borger. På baggrund af resultaterne af en udarbejdet biblioteksanalyse og ud fra de poltiske udmeldinger i vedtaget budget, skal der i den kommende budgetperioden arbejdes med forslag til en ny biblioteksstruktur i kommunen. 2008-2009 er i årets priser, 2010-2013 er i 2010-priser Kultur og Idræt 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total 54.386 58.726 55.430 54.841 54.530 54.530 Fælles udgifter og indtægter 0-24 -504-193 -193-193 Stadions, idrætsanlæg og 8.574 9.795 8.891 8.891 9.073 9.073 svømmehaller Andre fritidsfaciliteter 520 23 23 23 23 23 Lystbådehavne m.v. -623-161 -30-30 -30-30 Folkebiblioteker 23.310 24.928 24.552 23.552 23.052 23.052 Museer 1.956 1.985 1.516 1.516 1.516 1.516 Biografer -44 130 41 41 41 41 Teatre 206 70 70 70 70 70 Musikarrangementer 5.336 4.949 5.415 5.415 5.415 5.415 Andre kulturelle opgaver 2.641 3.692 2.983 3.083 3.083 3.083 Fælles formål 990 851 820 820 820 820 Start- og udviklingspuljen 284 404 82 82 82 82 Folkeoplysende voksenundervisning 2.866 2.878 2.944 2.944 2.944 2.944 Frivilligt folkeoplysende 4.868 5.571 5.141 5.141 5.141 5.141 foreningsarbejde Lokaletilskud 1.890 1.748 1.695 1.695 1.695 1.695 Fritidsaktiviteter uden for 1.070 1.205 1.197 1.197 1.204 1.204 folkeopl ysningsloven Åbne pædagogiske tilbud, 531 636 549 549 549 549 legesteder mv. Kommissioner, råd og nævn 11 46 45 45 45 45

26 Politikområde 10 Sundhed og Træning Serviceloven og Sundhedsloven er de primære lovgivninger på dette politikområde, som omfatter driftsbudget til Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme, Kommunallæger, Sundhedspleje, Tandpleje, Træning samt budget til lovbestemte opgaver som aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering, genoptræning efter sundhedsloven, kørsel til genoptræning, specialtandpleje og vederlagsfri fysioterapi. Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering betyder, at Fredensborg Kommune betaler en andel af udgifterne til Region Hovedstaden, når en borger indlægges eller går til ambulant behandling på hospitalet, besøger egen læge eller en speciallæge. Vederlagsfri fysioterapi betyder, at praktiserende læger kan henvise borgere med visse handicap og kronisk lidelser til vederlagsfri (gratis) fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut. Fredensborg Kommune har ansvar for at afholde udgifterne til vederlagsfri fysioterapi for kommunens borgere. Politiske målsætninger 19. december 2007 vedtog Byrådet en sundhedspolitik gældende for perioden 2008 til 2010. De overordnede målsætninger for sundhedspolitikken er: Fredensborg Kommune skal skabe de bedst mulige rammer, der sætter den enkelte borger i stand til at styrke egen sundhed. Borgerne skal leve længere og med mindst mulig sygdom. Den sociale ulighed i sundhed blandt kommunens borgere skal reduceres. I 2010 skal der indgås 2. generations sundhedsaftaler med Region Hovedstaden på 6 obligatoriske indsatsområder. Sundhed og Forebyggelse har ansvar for administration af sundhedsaftalen og samarbejder med øvrige direktørområder om implementering af dens bestemmelser. Serviceniveau Opgaverne i politikområdet kan opdeles i forebyggelses-, behandlings- og træningstilbud. Serviceniveauet er reguleret af kvalitetsstandarder vedrørende træning og omsorgstandpleje samt serviceprofiler for Tandplejen og Sundhedsplejen. Kvalitetsstandarder og serviceprofiler for 2010 vedtages politisk i december 2009 på baggrund af det vedtagne budget. Perspektiver for området Træningsområdet flere og nye træningsopgaver Der udlægges fortsat ambulante træningsopgaver fra hospitalerne til kommunen som led i løbende implementering af sundhedsaftalen. Samtidig udskrives flere og flere borgere efter indlæggelse på hospital med en genoptræningsplan med henblik på træning i kommunen. Antallet af genoptræningsplaner er fra 2008 til 2009 steget med 24 pct. Udfordringen for området er håndteringen af et stigende antal opgaver både kompetencemæssigt og økonomisk. Det vil ske gennem tilpasning af ydelserne i forhold til det vedtagne serviceniveau og inden for den eksisterende økonomiske ramme. Ny opgave - patientrettet forebyggelse / forløbsprogrammer for kronisk syge Fredensborg Kommune vil i 2010 tilslutte sig forløbsprogrammer for henholdsvis Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) og Diabetes Type 2 som led i implementering af sundhedsaftalen. Der er i efteråret 2009 søgt midler fra puljen til forstærket indsats for kronisk syge. Midlerne er afsat som led i Kvalitetsreformen til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer til patientundervisning og programmer for egen behandling for kronisk syge. Borgerrettet forebyggelse Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme vil i løbet af 2010 fortsat udvikle aktiviteter i forhold til den borgerrettede forebyggelse i henhold til sundhedspolitikken. Det vil bl.a. ske gennem aktiviteter i Sundhedsbussen og i fortsat samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen Øresund i regi af Partnerskabet Gang i Fredensborg. Tandplejen ændret organisering Tandplejen har fremlagt forslag til centralisering af tandplejen på to klinikker i kommunen; én klinik i nord på Langebjergskolen og én klinik i syd på Holmegårdskolen. Forslaget har været politisk drøftet i løbet af 2009 og forventes afklaret inden udgangen af 2009. Centralisering vil give en lang række fordele både servicemæssigt, fagligt, økonomisk og organisatorisk. Målet er at forbedre tandsundheden gennem en endnu mere målrettet indsats. Kommunal sundhedstjeneste ændret organisering Fra 2010 ændres organiseringen af de obligatoriske helbredsundersøgelser i ind - og udskolingsklasserne. Det vil fremover være sundhedsplejersker, der skal overtage opgaven i Fredensborg Kommune men med mulighed for fortsat bistand fra en kommunallæge. Det har tidligere været læger, der foretog undersøgelserne med bistand fra sundhedsplejerskerne. Den ændrede organisering blev mulig med en lovændring i 2008. 2008-2009 er i årets priser, 2010-2013 er i 2010-priser Ca. 67 pct. af nettobudgettet i Sundhed og Træning vedrører budget til den aktivitetsbestemte medfinansiering og lovbestemte ydelser i henhold til sundhedsloven (specialtandpleje og vederlagsfri fysioterapi). Aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi er beskrevet i indledning. Budgetforlig 2010-2013 Med budgetaftalen 2010 2013 gives en årlig ekstra bevilling på 4,5 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Der forventes allerede en stigning i sundhedsudgifterne fra 2009 og i perioden 2010 2013. Med budgetaftalen er der givet en bevilling på 1,7 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. i 2011-2013 til vederlagsfri fysioterapi for at tilpasse budgettet til det faktiske aktivitetsniveau. Kommunen overtog finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi fra Region Hovedstaden d. 1. august 2008. Der er foretaget besparelser i perioden 2010 2013 på Træningsenheden, Tandplejen, Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme og den Kommunale Sundhedstjeneste. Besparelsen foretages gennem driftstilpasninger både organisatorisk og opgavemæssigt i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder og serviceprofiler for 2010. Sundhed og Træning Kr. pr. indbygger, regnskab 2008 Fredensborg Kommune 4480 Sammenligningsgruppe 4588 Region Hovedstad 4619 Landet 4312 Kilde: www.eco.dk Sundhed og Træning 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total 103.018 112.989 117.678 117.860 117.878 117.878 Aktivitetsbestemt medfinansiering 63.802 68.445 71.688 71.338 71.338 71.338 af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og 10.077 11.507 11.897 12.246 12,246 12.246 vedligehold elsestræning Vederlagsfri behandling hos 2.079 4.770 6.217 6.187 6.205 6.205 en fysioterapeut m.v. Kommunal tandpleje 15.953 16.425 17.099 17.099 17.099 17.099 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.425 4.222 3.455 3.460 3.460 3.460 Kommunal sundhedstjeneste 6.182 6.912 7.032 7.032 7.032 7.032 Andre sundhedsudgifter 486 559 282 490 490 490 Øvrige sociale formål 7 141 0 0 0 0 Kommissioner, råd og nævn 8 8 8 8 8 8 27

Politikområde 11 Beskæftigelse skæftigelsesindsats er der for Jobcenter Fredensborg for den enkelte at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. udarbejdet beskæftigelsesplaner for 2007, 2008, Der er afsat 1,2 mio. kr. mere pr år fra 2009 og 2010. 2010 til denne indsats. Beløbet hertil er budgetlagt på politikområdet Borgerservice, administration og politisk støtte. Samlet set er der sikret budget i 2010-2013 på beskæftigelsesområdet svarende til den stigning i Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte de ledige borgere i kommunen i at få eller bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, og samtidigt sikre at virksomheder - i kommunen og udenfor kommunen - kan få den ønskede arbejdskraft. Sygedagpenge Udgiften til udbetaling af sygedagpenge er faldet markant fra 2008 til 2009 for Fredensborg Kommune. Faldet for Fredensborg Kommune udgør 26% mod kun 2% for sammenlignelige kommuner. Udgiftsniveauet er samtidig en del lavere i kommunen end i de I forbindelse med budgetvedtagelse for 2010-2013 har Byrådet besluttet, at der skal gøres en ekstra indsats for aktivering af ledige, idet det er afgørende ledigheden som kommunen har kunnet konstatere i 2009. Budgettet er i 2010-2013 blevet forøget med netto 24 mio. kr. pr år. sammenlignelige kommuner. I 2010 forventes ud- Kommunale nettodriftsudgifter pr. 16-66 årige Politiske mål- og resultatkrav godkendt i gifterne til sygedagpenge at stige lidt sammenlignet Jan-sep 2008 Jan-sep 2009 Ændr. i % fra 08-09 Byrådet 26. oktober 2009: med niveauet i 2009, selvom der arbejdes målrettet Faste priser, Fredens- Sammen- Fredens- Sammen- Fredens- Sammen- basisår borg ligningn. borg lignings- borg ligningn. på at fastholde de senere års succes med at ned Antallet af arbejdsmarkedsparate ledige med mere 2009 Kommune Kommune Kommune gruppe Kommune Kommune end 3 måneders sammenhængende ledighed bringe antallet af sygedagpengeforløb. Kontant og 1.208 982 1.307 1.154 13% 18% udgør maksimalt 400 personer i december 2010, starthjælp svarende til en stigning på højst 24 % fra 2009 til 2010. Førtidspension Udgifterne til førtidspension har i perioden 2008 til Revalidering 177 127 167.5 127-6% 0% 2009 været stigende (7 %) i Fredensborg Kommune * Tallene for sygedagpenge Sygedagpenge* 1.188 1.274 885 1.244-26% -2% Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger dækker kun periode januar som følge af en forskydning af udgifterne over mod begrænses til 135 sager i december 2010, svar- til og med august. Ledighed 223 195 312 247 40% 27% nye førtidspensionsordninger, som kommunen skal ** A-dagpenge har ikke tidligere ende til niveauet i 2009. ydelse været en kommunal udgift, dække en del af udgiften til. Selvom antallet af hvorfor der er tale om en Førtidspension 2.761 3.083 2.950 3.218 7% 6% Antallet af unge ledige under 30 år begrænses borgere på førtidspension falder en smule forventes opgørelse over offentlige ud- 28 til 400 personer i december 2010, svarende til en stigning på højst 16 % fra 2009 til 2010. Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere begrænses til knap 570 personer, svarende til en stigning på højst 20 % en fortsat udgiftsstigning på grund af forskydningen mod de nye førtidspensionsordninger. I kommuner med samme rammevilkår har udgifterne også været stigende fra 2008 til 2009, og udgiftsniveauet ligger samtidig over niveauet i gifter i alt. Kilde: Jobindsats A-dagpenge** Beskæftigelse 1.221 1.084 1.922 2.342 57% 116% 29 fra 2009 til 2010. 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Fredensborg Kommune. Politikområdet total 227.148 275.258 294.724 301.039 306.910 311.872 Antallet af personer på ledighedsydelse skal Beboelse 0 349 0 0 0 0 reduceres i løbet af 2010 i forhold til niveauet A-dagpenge Andre fritidsfaciliteter -913-994 -932-999 -999-999 i 2009. Fra 1. januar 2010 skal kommunen medfinansiere Botilbud for personer med 182 655 656 656 656 656 udgiften til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering. I de første år frem til og med 2012 er kommunerne garanteret fuld kompensation fra staten, men der er særlige sociale problemer (pgf. 109-110) Introduktionsprogram m.v. 206 1.491 1.541 1.541 1.541 1.541 Introduktionsydelse 262 653 620 620 620 620 Serviceniveau i refusionsordningen indlagt incitamentsstyring ud Personlige tillæg m.v. 3.158 3.290 3.150 3.150 3.150 3.150 fra rettidighed og aktiveringsandel. Førtidspension 98.894 107.279 115.324 121.677 128.027 132.989 Kontant- og starthjælp Sygedagpenge 38.093 35.557 42.127 42.127 42.127 42.127 I Fredensborg Kommune er udgiften til kontant- og Sociale formål 1.655 1.388 1.440 1.440 1.440 1.440 starthjælp steget fra 2008 til 2009 på grund af Perspektiver for området Kontanthjælp 37.580 37.762 39.254 39.254 39.254 39.254 stigende ledighed, og der forventes fortsat stigende Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 6.016 10.373 11.344 11.344 11.344 11.344 ledighed med deraf følgende udgiftsstigning i 2010. Det forventes, at kommunen fremover skal betjene og servicere et øget antal ledige borgere, så et Boligydelser til pensionister 0 14.500 14.390 14.390 14.390 14.390 Boligsikring 0 11.930 12.068 12.068 11.841 11.841 Sammenlignet med andre kommuner med samme væsentligt mål bliver at overholde rettidighed og Revalidering 11.444 10.435 10.471 10.501 10.499 10.499 rammevilkår har Fredensborg Kommune haft en begrænse ledighedsstigningen mest muligt, så den Løntilskud m.v. til personer i 20.920 26.703 27.614 27.614 27.364 27.364 mindre udgiftsstigning. For at begrænse udgiftsstigningen enkelte ledige hurtigst muligt får job, afklares, fleksjob og løntilskudsstillinger har Jobcentret iværksat en række beskæftig- opkvalificeres eller uddannes. Endvidere er det Løntilskud til ledige ansat i 59 44 0 0 0 0 elsesrettede initiativer såsom: straksaktivering fra 1. vigtigt at sikre, at borgere på sygedagpenge får en kommuner Løntilskud til forsikrede ledig 0 0 93 93 93 93 ledighedsdag, udvidet samarbejde med private aktører tidlig indsats, aktiveres og arbejdsfastholdes. ansat i kommuner og implementeret nye socialfaglige tilbud i Jobhuset. I henhold til loven om styringen af den aktive be- Servicejob 582 204 1 1 1 1 Beskæftigelsesordninger 8.629 13.275 17.393 17.393 17.393 17.393 Øvrige sociale formål 147 0-1.831-1.832-1.832-1.832 2008-2009 er i årets priser, 2010-2013 er i 2010-priser Sekretariat og forvaltninger 234 364 1 1 1 1

30 Politikområde 12 Ældre og Handicap Ældre og Handicap varetager kerneydelserne pleje, omsorg og aktivering af ældre, samt sociale ydelser og socialpædagogisk støtte til handicappede voksne. Ældre og Handicaps rådhusdel visiterer ydelser til borgerne, mens enheder under Ældre og Handicap eller private og andre offentlige leverandører, leverer ydelserne til borgerne. Målsætninger I Byrådets vedtagne Ældrepolitik 2008-2013 indgår følgende målsætninger 1. At understøtte mulighederne for at leve et aktivt og socialt ældreliv. 2. At tilbud på ældreområdet i videst muligt omfang sammensættes med udgangspunkt i den ældres individuelle behov og ønsker. 3. At medvirke til at sikre en sammenhængende indsats overfor den ældre. 4. At arbejde aktivt med synlighed og information på ældreområdet. 5. At arbejde aktivt med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. I Byrådets vedtagne Handicappolitik 2007-2011 indgår følgende målsætninger. 1. At yde en helhedsorienteret, sammenhængende og individuel indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borger med handicap og dennes pårørendes behov for særlig støtte. 2. At inddrage borgere med handicap og deres pårørende i de beslutninger, der træffes i relation til dem, og herigennem skabe videst mulig valgfrihed for den enkelte borger. 3. At sikre, at behov blandt kommunens borgere med handicap tilgodeses i udviklingen af kommunens egne tilbud (institutioner, beskæftigelsestilbud, botilbud mv.) 4. At medvirke til at skabe et tilgængeligt og handicapvenligt samfund, både i relation til det fysiske og det psykiske miljø. Serviceniveau Hjemmepleje I overensstemmelse med serviceloven har Byrådet vedtaget det gældende serviceniveau for hjemmeplejens personlige og praktiske hjælp. Serviceniveauet er reguleret af kvalitetsstandarder. Hjemmesygepleje Lov om hjemmesygeplejerskeordninger forpligter kommunalbestyrelsen til at stille hjemmesygepleje til rådighed. Plejeboliger Fredensborg Kommune råder i 2010 over 211 plejeboliger, hvoraf de 32 er målrettet demente borgere med særlige behov, hertil kommer 19 midlertidige pladser. De midlertidige pladser er med til at hindre unødig hospitalsindlæggelse og kan aflaste i udskrivningsforløb, hvor borgeren ikke umiddelbart kan vende hjem til egen bolig. Pladser/boliger for voksne udviklingshæmmede Fredensborg Kommune råder over 24 botilbudspladser, 18 dagtilbudspladser relateret til beskæftigelsestilbud for voksne udviklingshæmmede, samt 4 bofællesskaber med i alt 20 boliger. Perspektiver for området Plejeboliger Den seneste befolkningsprognose for Fredensborg Kommune viser at der vil ske en stigning i de 80+ årige på 11 procent fra 2009 til 2017. Det øgede antal ældre plejekrævende borgere medfører et begyndende behov for flere plejeboliger fra 2011 for at opfylde pladsgarantien på 2 måneder. Personale En stor udfordring i de kommende år ligger i rekruttering og fastholdelse af uddannet plejepersonale. En stor del af de nuværende medarbejdere er over 50 år, og der er tradition for tidlig tilbagetrækning. Elevsøgningen på SOSU og Sygeplejeuddannelserne har været dalende i de senere år, men ser dog nu ud til at være stigende. Kommunalt vikarkorps Med henblik på at øge kvaliteten af vikarer og mindske antallet af medarbejdere den ældre møder, er der primo 2009 etableret et kommunalt vikarkorps i Fredensborg Kommune. Analyse af handicapområdet Med baggrund i stigende omkostninger på handicapområdet, er der i 2009 lavet en budgetanalyse af handicapområdet. Formålet har været at vurdere ressourceforbruget på området i Fredensborg Kommune sammenlignet med andre kommuner og angive handlemuligheder med fokus på økonomistyring. Budget 2010 er på den ene side forøget grundet pris- og lønudviklingen og på den anden side reduceret i forbindelse med budgetvedtagelsen 2010-2013. Nettoresultatet er samlet set en besparelse på 14,0 mio. kr. En stor del af besparelsen (6,7 mio. kr.) skyldes reduktion i demografipuljen, som er afsat til at imødegå ekstra udgifter som følge af et øget antal ældre. Desuden en besparelse på 3.5 mio. kr. med baggrund i ophør med anvendelse af eksterne vikarer, hvorefter opgaverne fremover skal løses af kommunens eget vikarkorps, hertil kommer stillingsreduktioner på tilsammen 2.5 mio. kr., besparelse på 0,8 mio. kr. 2008-2009 er i årets priser, 2010-2013 er i 2010-priser som følge af reduktion i ydelsen af ekstra omsorgstime og besparelse på 0.2 mio. kr. som følge af ophør med snerydning. Ved reduktion i ydelsen af ekstra omsorgstime til de svageste ældre fra nu hver uge til fremover hver 14. dag har Fredensborg Kommune forsat et højere serviceniveau på dette område end tilsvarende kommuner. Ekstra omsorgstime gives til borgere der har mere end 8 timers hjemmehjælp ugentligt. Ved ophør med snerydning nedbringes serviceniveauet så det svarer til andre kommuners serviceniveau på dette område. Reduktionen på de generelle områder, herunder demografipuljen, medfører justeringer i kvalitetsstandarderne. Pleje og hjælpemidler Kr. pr. 67+ årige, regnskab 2008 Fredensborg Kommune 57.551 kr. Sammenligningsgruppe 56.416 kr. Region Hovedstad 56.959 kr. Landet 55.417 kr. Gns. antal visiterede hjemmehjælpstimer pr. uge pr. modtager, regnskab 2008 Fredensborg Kommune 3,4 Sammenligningsgruppe 3,5 Region Hovedstad 3,7 Landet 3,7 Kilde: www.eco.dk Ældre og Handicap 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total 355.493 370.234 377.504 378.784 375.228 378.161 Specialpædagogisk bistand 5.502 4.262 9.172 9.172 9.172 9.172 til voksne Ungdomsuddannelse for 3.573 6.365 2.522 2.586 2.601 2.601 unge med særlige behov Pleje og omsorg mv. af 219.611 221.559 225.149 226.355 222.783 225.716 ældre og handicappede Forebyggende indsats for 19.230 20.973 18.734 18.734 18.734 18.734 ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede 11.086 15.500 15.280 15.274 15.274 15.274 boliger /samt ældreboliger Hjælpemidler, bolig- 24.511 21.765 22.240 22.250 22.250 22.250 indretning mv. Plejevederlag til pasning af 1.068 638 650 650 650 650 døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.232 4.129 3.767 3.766 3.766 3.766 Botilbud (pgf. 107 og 108) 42.579 49.152 55.010 55.017 55.018 55.018 Kontaktperson- og ledsageordninger 1.881 1.915 931 931 931 931 (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse /aktivitetstilbud 23.129 20.616 22.032 22.032 22.032 22.032 (pgf. 103 og 104) Sociale formål mv. 60 3.364 2.004 2.004 2.004 2.004 Kommissioner, råd og nævn 31-4 13 13 13 13 31

Politikområde 13 Psykiatri og Misbrug 32 På Psykiatri- og Misbrugsområdet løser Fredensborg Kommune opgaver, som tager afsæt i serviceloven, samt sundhedsloven, hvad angår behandling af misbrug. Målgruppen for ydelserne er borgere med sindslidelser og/eller særlige sociale problemer, samt borgere med alkohol- og/eller stofmisbrug. I Fredensborg kommune varetages bl.a. opgaver vedrørende: Opsøgende arbejde til de mest udsatte borgere inden for målgruppen Individuel støtte og kontakt Opgangsfællesskab i Fredensborg Støtte- og aktivitetstilbud i Nivå, Fredensborg og Hørsholm Bevilling af aktivitets- og beskæftigelsestilbud, samt midlertidige og længerevarende botilbud Bevilling af ambulant dag- og døgnbehandling inden for misbrugsområdet. Kommunen benytter egne tilbud (Socialpsykiatrien i Fredensborg og Johannes Hages Hus), og har samarbejdsaftaler med Psykiatrisk Center Nordsjælland (Region Hovedstaden), med Nordsjællands Misbrugscenter (Region Hovedstaden) samt Socialpsykiatrisk Center Åstedet i Hørsholm Kommune vedr. værestedstilbud. Kommunen benytter desuden en række botilbud beliggende i andre regioner og kommuner. Serviceniveau Fredensborg Kommune fremmer den enkeltes mulighed for meningsfuld beskæftigelse og udvikler fleksible aktiviteter og tilbud - med udgangspunkt i den enkeltes potentialer og målgruppens fremtidige behov. Fredensborg Kommune tilstræber en rettidig og sammenhængende indsats, der er tilgængelig overfor borgere med psykisk sygdom og for borgere med et afhængighedsforhold til stoffer (narkotika), Politiske målsætninger Nedenstående overordnede målsætninger indgår i Psykiatri- og Misbrugspolitik 2009 2013 vedtaget af Byrådet i 2009. Sammenhæng og samarbejde Fredensborg Kommune har som mål at yde en rettidig og sammenhængende indsats, der er tilgængelig og foregår i en dialog med mellem borgeren, de professionelle, og borgerens pårørende. Muligheder og beskæftigelse Fredensborg Kommune har som mål at fremme den enkeltes mulighed for meningsfuld beskæftigelse og udvikler fleksible aktiviteter og tilbud med udgangspunkt i den enkeltes potentialer og målgruppens nuværende og fremtidige behov. (anden) medicin og alkohol. Indsatsen er karakteriseret ved at foregå i en dialog mellem de professionelle, de der har behov for hjælpen og deres pårørende. Perspektiver for området Forebyggelse Fredensborg Kommune indgår i formaliseret samarbejde med Psykiatrisk Center Nordsjælland. Samarbejdet tager overordnet sigte på, at kommunen tidligt i et indlæggelsesforløb kan inddrages, således at der kan etableres relevante støttetilbud til kommunens brugere, så hurtigt som muligt efter udskrivelse. Herved søges at forbygge genindlæggelser, samt negative psykosociale følgevirkninger. På misbrugsområdet varetager Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme den sundhedsfremmende indsats. På ungeområdet er etableret et rusmiddelnetværk med aktører fra politiet, Ungecentret, Familieafdelingen, og Psykiatri og misbrug. Dette samarbejde kan udvikles i forhold til en målrettet forbyggende indsats. Vedrørende udvikling af opsøgende tilbud til mest ressourcesvage borgere, er lovgivningen på dette område udvidet til ikke kun at omhandle de mest udsatte personer med sindslidelser, men også de mest udsatte personer med misbrug og/eller hjemløse personer. Aktivitetstilbud Der er tendens til at den socialpsykiatriske målgruppe ændrer sig i forhold til alder og behov. Der kan være behov for at udvikle aktivitetstilbud, der i højere grad stiler mod integration med det øvrige samfund, og som tilpasses de enkelte brugeres behov yderligere. Det kan være inden for områder som beskæftigelse, sundhed og kultur. Udvikling af tilbud til børn af forældre med sindslidelser og/eller misbrug Mange børn og unge oplever det at vokse op med én eller begge forældre med sindslidelse og eller/ misbrug, som en særlig belastning. Fredensborg Kommune kan etablere samarbejde med andre kommuner i regionen med henblik på tilbud til denne gruppe. 2008-2009 er i årets priser, 2010-2013 er i 2010-priser Budget 2010 13 er nettoresultatet af dels en generel fremskrivning (forhøjelse) af budgettet med pris- og løntal, dels en besparelse i forbindelse med budgetaftalen 2010-2013 på 3,6 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. i årene 2011-2013. Reduktionerne omhandler primært budget på botilbud til midlertidigt- og længerevarende ophold. Psykiatri og Misbrug 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total 49.369 57.954 58.476 57.574 57.607 57.607 Aktivitetsbestemt medfinansiering 3.423 4.389 4.576 4.631 4.660 4.660 af sundhedsvæsenet Botilbud for personer med 2.232 2.681 2.735 2.735 2.735 2.735 særlige sociale problemer (pgf. 109-110) Alkoholbehandling og behandlingshjem 2.459 3.453 3.348 3.348 3.348 3.348 for alkohol- skadede (sundhedslovens pgf. 141) Behandling af stofmisbruger 3.426 3.978 4.051 4.051 4.051 4.051 (service lovens pgf. 101 og sundhedslovens pg f. 142) Botilbud til længerevarende 24.457 26.674 27.891 27.903 27.907 27.907 ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt 5.828 8.238 7.246 6.246 6.246 6.246 ophold (pg f. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger 5.355 6.096 6.413 6.444 6.444 6.444 ( pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse 1.570 1.898 1.936 1.936 1.936 1.936 (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud 621 272 277 277 277 277 (pgf. 1 04) Øvrige sociale formål 0 275 3 3 3 3 33

34 Politikområde 14 Udsatte børn og unge Kommunen arbejder efter Servicelovens bestemmelser i forhold til udsatte børn og unge og deres familier, herunder familier med børn med handicap. Opgaverne omfatter administration og drift af kommunens tilbud og institutioner til familier med udsatte børn og unge, herunder familier med børn med handicap. Aktiviteterne støtter børn og unge i svære situationer, så de trods individuelle vanskeligheder kan have en stabil og positiv opvækst med samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Politiske målsætninger Områdets politiske målsætninger findes i Den Sammenhængende Børnepolitik, Handicappolitikken og Politik for Utilpassede Unge. Målsætningen for Den Sammenhængende Børnepolitik, som Byrådet vedtog i 2007, var blandt andet at styrke den tidlige indsats, styrkelse af indsatsen overfor de utilpassede unge og en styrkelse af den lokale tværfaglige indsats og samarbejde. Målsætningen for Politik for Utilpassede Unge, som Byrådet vedtog i 2008, var blandt andet at nedbringe forekomsten af utryghedsskabende kriminalitet blandt børn og unge, at der er hurtig, effektiv og konsekvent indgriben overfor uhensigtsmæssig eller skadelig adfærd blandt børn og unge, samt at børn og unge i risikogruppen sikres en meningsfuld hverdag med uddannelses-, beskæftigelses- og fritidstilbud. Målsætningen for Handicappolitikken, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2007, var blandt andet at yde en helhedsorienteret, sammenhængende og individuel indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borger med handicap og dennes pårørendes behov for særlig støtte. Serviceniveau Det samlede 2009 budget pr. november 2009 for politikområdet er på 248 mio. kr. fordelt på: Institutioner: 110 mio. kr. Anbringelser: 73 mio. kr. Forebyggelse: 37 mio. kr. Særlige dagtilbud: 8 mio. kr. Handicapsager: 20 mio. kr. Fredensborg Kommune råder over seks eksterne institutioner, der tilsammen stiller over 100 pladser til rådighed for udsatte børn og unge, herunder børn med handicap. Anbringelsesområdet vedrører anbringelser af udsatte børn og unge, herunder børn med handicap, uden for eget hjem. Der er omtrent 110 helårsbørn i anbringelse. Forebyggelse er forebyggende og mindre indgribende foranstaltninger for udsatte børn og unge, herunder børn med handicap. Det kan være aflastning for familier med børn med handicap, familiebehandling, kontaktpersonordninger mv. Der er årligt 450-475 familier i forebyggelse. Særlige dagtilbud vedrører pasningstilbud i dagtimerne til børn og unge med handicap. Handicapsager dækker over børn og unge, der har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Fredensborg Kommune hjælper omkring 250 familier med børn med handicap årligt. Det samlede område for udsatte børn og unge har gennem de sidste 3 år været under stort pres, med en meget stor tilgang af belastede børn og unge. Det har derfor været nødvendigt at etablerer flere såvel forebyggende foranstaltninger i de sidste år, og antallet af anbragte børn er ligeledes steget. På børnehandicapområdet er der i 2009 en tilgang på 67 børn hvilket svarer til cirka 3 års normal tilgang. Disse forhold betyder et stort pres på økonomien. Området er derfor blevet budgetanalyseret i 2009, og der skal udarbejdes en ny budgetmodel samt en masterplan, hvor indsatserne og serviceniveauet skal politisk vurderes. Budgettet for børn og unge med særlige behov i Fredensborg Kommune er en smule lavere end landsgennemsnittet, og på niveau med budgettet i sammenligningskommunerne. Perspektiver for området Aktivitetsområdet er og vil blive præget af store udfordringer i de kommende år. I år 2007-08 skete der en betydelig tilgang af underretninger til Familieafdelingen om børn og unge som institutioner, og især skolerne i kommunen, er bekymrede for. Dette har resulteret i en øget indsats af forebyggende og anbringelsesmæssige foranstaltninger. Anbringelsesreformen fra 2007, med de betydeligt forøgede kvalitetskrav til den kommunale opgaveløsning, er en stor udfordring. Den sammenhængende Børnepolitik og politikken for de unge utilpassede, stiller betydelige krav om kompetence- og metodeudvikling. Det tværfaglige samarbejde skal udvikles og styrkes strukturelt og metodisk. Den viden og erfaring i behandlingsarbejdet med sårbare og utilpassede børn, unge og familier, som findes i medarbejdergrupperne indenfor aktivitetsområdet, skal i højere grad udnyttes indenfor normalområdet. Etablering af netværksbaseret samarbejde omkring den enkelte familie, hvor fokus er på anvendelsen af egne lokale ressourcer, i stedet for økonomisk bevilling af eksterne foranstaltninger, skal fremmes. Kommunens egne institutioner indenfor området skal løbende justeres og udvikles så der er en klar sammenhæng mellem behov og udbud. 2008-2009 er i årets priser, 2010-2013 er i 2010-priser Området har været under et betydeligt pres de seneste år med stigende udgifter, som har vist sig vanskelige at styre. Ved budgetvedtagelse for 2010-2013 er der afsat midler til at sikre at der er budget til denne opgave. Der er i budget 2010 afsat ekstra 5 mio. kr. Samtidig har en budgetanalyse af området ledt til udvikling af en ny budgetmodel, der dels giver en mere retvisende gengivelse af områdets økonomi og dels gør den lettere at styre. De stigende udgifter til udsatte børn og unge forventes derfor at være aftagende i den skitserede budgetperiode og budgettet er derfor reduceret i budgetoverslagårene 2011-2013 med ½ mio. kr. om året. Børn og unge med særlige behov Kr. pr. 0-18-årig/Indekseret regnskab 2008 Fredensborg Kommune 8.515/99,1 Sammenligningsgruppe 8.480/98,7 Region Hovedstad 9.049/105,3 Landet 8.595/100,0 Kilde: www.eco.dk Udsatte børn og unge 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total 100.268 114.749 119.753 119.322 118.875 118.086 Specialundervisning i -289-368 -210-210 -210-210 regionale tilbud Fælles formål 0 357 366 366 366 366 Særlige dagtilbud og særlige 3.728 8.218 7.599 7.599 7.599 7.599 klubber Plejefamilier og opholdssteder 29.239 36.881 37.907 37.476 37.029 36.240 mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger 41.278 41.698 41.911 41.911 41.911 41.911 for børn og unge Døgninstitutioner for børn 13.120 14.641 18.184 18.184 18.184 18.184 og unge Sikrede døgninstitutioner for 2.433 2.416 2.436 2.436 2.436 2.436 børn og unge Sociale formål 10.396 10.131 10.732 10.732 10.732 10.732 Kontanthjælp vedrørende 4-63 -43-43 -43-43 visse grupper af flygtninge Øvrige sociale formål 156 1 1 1 1 1 Sekretariat og forvaltninger 202 837 870 870 870 870 35

Politikområde 15 Integration Serviceniveau I Fredensborg Kommune skal alle borgere kunne deltage i samfundets økonomiske, politiske, sociale og kulturelle liv, uanset etnisk baggrund. Den kommunale service på integrationsområdet leveres primært i forbindelse med kommunens Det er pålagt en række politikområder i Fredensborg øvrige serviceydelser. Kommune at udføre integrationsindsatsen som led i eller supplement til de pågældende områders Bevillingerne på området gives med henblik på at almindelige opgaveløsning. fremme aktiviteter, som tjener til at føre Fredensborg Kommunes integrationspolitik og handlingsplan Midlerne som gives til integrationsområdet er derfor ud i livet. Det er aktiviteter, som fremmer integrationen afgrænset til koordinationen af den tværgående mellem forskellige etniske befolkningsgrupper, integrationsindsats i kommunen. en relaterer og som medvirker til at igangsætte indsatser i de af sig til nogle få udgiftsområder, hvor det ansvarlige kommunens boligområder, hvor der i de senere år fagudvalg (Integrationsudvalget 2006-2009) kan har været episoder med utilpassede børn og unge. igangsætte forskellige integrationsfremmende aktiviteter. Under politikområdet hører også På budgettet vil der i 2010 2013 være afsat Fredensborg Kommunes boligsociale aktiviteter. midler til integrationsfremmende aktiviteter og boligsociale projekter. Hvilke projekter og aktiviteter 36 Politiske målsætninger som sættes i værk i perioden, vil afhænge af hvad De politiske målsætninger på området fremgår af fagudvalget, der får ansvaret for integrationsindsatsen 37 Fredensborg Kommunes integrationspolitik og handlingsplan, i den nye byrådsperiode, beslutter. som blev vedtaget af Byrådet i sept. 2007. Under området koordineres også kommunens to boligsociale helhedsplaner Kokkedal på vej og Politikken indeholder mål og indsatser indenfor Nivå Nu. Planerne gennemføres primært med områderne: midler bevilget af Landsbyggefonden. Fredensborg gennem forebyggelse. Den første evaluering har Småbørn Kommune og de involverede boligselskaber i vist, at processen er på ret spor. Børn og unge Kokkedal og Nivå yder en betydelig medfinansiering Integrationsområdets budget fordeler sig i på følgende Ungdomsuddannelser i forbindelse med planernes gennemførelse. At det er lykkedes Fredensborg Kommune i samarbejde måde frem mod år 2013 (se tabel). Under øvrige med boligselskaberne i Nivå og Kokkedal, sociale formål kan der politisk træffes beslutning om Forebyggelse og anbringelser Kommunens medfinansiering af begge planer at få en betydelig del af Landsbyggefondens midler igangsættelse af aktiviteter med integrationsmæssige Det 3-årige introduktionsprogram fordeler sig også på en række andre områder til gennemførelse af to boligsociale helhedsplaner, og boligsociale formål. Disse aktiviteter er i budget Beskæftigelse indenfor børn, unge, beskæftigelse, kultur og idræt. er med til sætte yderligere fart på gennemførelsen 2010 2013 beskåret med 3 % af nettodriftsbudgettet Boligsociale indsatser af integrationshandlingsplanen i to af de områder i i forhold til 2009, hvilket betyder færre midler Fritid og kultur kommuner, hvor der bor flest etniske minoriteter til fordeling til ovennævnte formål i 2010 og frem Perspektiver for området med en ikke vestlig baggrund. til 2013. Sundhed og ældre Politisk deltagelse Fredensborg Kommune vil også i årene fremover Der er i 2009 søgt Landsbyggefonden om forlængelse Integrationshandlingsplanen omfatter 24 mål, hvortil udfordres af problemstillinger, som relaterer sig af helhedsplanen Kokkedal på Vej fra 2011-2015. der er knyttet 70 effektmål. Der er i 2008 og 2009 til manglende integration i det danske samfund i Helhedsplanen Nivå Nu er igangsat maj 2009 og foretaget en evaluering, som viser, at processen og almindelighed og lokalsamfundets aktiviteter og løber frem til 2013. indsatsen er sat i værk og befinder sig på rette spor. værdigrundlag i særdeleshed. I 2011 og 2012 vil de første egentlige effektmålinger Med en meget omfattende og bredt forankret af, hvorvidt målene er nået, finde sted. Der henvises Integration til Fredensborg Kommunes Integrationspolitik og integrationspolitik og ikke mindst konkret handlings- 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Handlingsplan 2007-2012 på plan for, hvad der skal gøres i årene fremover, ser Politikområdet total 1.645 2.049 1.857 1.868 1.868 1.868 kommunen sig i stand til at møde udfordringerne Beboelse, midlertidig 250 0 0 0 0 0 boligplacering Øvrige sociale formål 1.276 1.999 1.808 1.819 1.819 1.819 2008-2009 er i årets priser, 2010-2013 er i 2010-priser Kommissioner, råd og nævn 119 50 49 49 49 49

Politikområde 16 Erhverv og Turisme esser bedst varetages og professionaliseres, og hvordan der skabes synergi for at fremme turismen, der under alle omstændigheder orienterer sig regionalt. Området omfatter den samlede virksomhed under Erhverv og Turismeudvalget. Opgaverne falder især indenfor følgende hovedindsatser: erhvervsservice og iværksætteri den kommunale turismeindsats, information mv. indtil 2010. I henhold til Lov om erhvervsfremme kan kommunen yde tilskud til erhvervsservice og iværksætteri, og konkret sker det via kommunens medlemskab i foreningen Erhverv.net, der varetager kommunens iværksætterservice. Herudover kan kommunen yde tilskud til erhvervsfremme i kommunens bysamfund. Politiske målsætninger I 2009 vedtog Byrådet kommunens første erhvervsog turismepolitik. Målsætningerne for området er: 1) At oplevelsesøkonomiens positive effekter, potentialer og synergier nyttiggøres og indtænkes i politikkens andre målsætninger. 2) At fremme turismen og turismeerhvervet baseret på eksisterende kvaliteter, potentialer, faciliteter og fyrtårne. 3) At skabe attraktive, spændende og trygge rammer for detailhandelen. Udbygninger skal som udgangspunkt ske i bycentrerne. Som det fremgår af ovenstående nøgletal, er udgiftsniveauet i Fredensborg Kommune lavere på erhvervs- og turismeområdet end i sammenligningskommunerne og i regionen. Nøgletallene skal fortolkes med forsigtighed, da opgørelsespraksis mv. varierer fra kommune til kommune. Perspektiver for området Erhverv og turismeområdet står i dag over for nogle store og spændende udfordringer: Synergi. Erhverv og turisme er et tværfagligt område, og derfor skal samarbejde med både beskæftigelsesindsatsen, kulturområdet og plan- 4) At tiltrække, opmuntre og understøtte iværksættere afdelingen systematiseres og effektiveres. En Turismeindsatsen løftes indtil udgangen af 2009 af og videnbaserede virksomheder, væsentlig del af udfordringerne består derfor i at kommunen, der driver en turistinformation og der- udvikle samarbejdsprocedurerne med andre 5) At være en attraktiv bosætningskommune, og igennem varetager serviceringen af turister og fagområder. sikre udviklingsmuligheder samt god erhvervsturismeerhvervet i kommunen. Fra 2010 overtages service i samspil med erhvervslivet. 38 turismeindsatsen af foreningen VisitNordsjælland Udbygning. Kommunen mangler ledige erhvervsarealer. Kommunen definerer sig primært som 39 6) At fremme et godt og frugtbart samarbejde der drives i fællesskab af kommunerne Helsingør, Hillerød, Gribskov og Fredensborg samt private med erhvervslivet, hvor Erhvervsrådet er bosætningskommune, men manglende udbygningsmuligheder Fra 2011 overtager kommunerne i hele landet finanerhvervsdrivende. omdrejningspunktet for dette. kan dog blive en hæmsko i det sieringen af de regionale Væksthuse. Kommunen 7) At optimere rammebetingelserne for erhvervsliv samlede udviklingsperspektiv og forøge udpend- kompenseres for udgiften via en forhøjelse af og turisme med fokus på kommunens lingen. bloktilskuddet fra Staten. Serviceniveau visioner. Fra 2011 er kommunen ikke længere medlem af Handelsliv. Detailhandlen er i hård konkurrence foreningen Erhverv.net hvilket giver en besparelse Erhverv med nabokommunernes store indkøbscentre og på ca. kr. 240.000 årligt fra 2011 og frem. Kommunens indsats i forhold til erhvervsservice er Erhvervsrådets start i 2008 varetaget sekretariatsopgaven handelsgader. relativt moderat. Der er primært tale om aktiviteter for rådet. Fra 2010 vil kommunens vedtagne turismebudget i samarbejde med foreningen Erhverv.net, der er et Erhvervsservice. Etableringen af én indgang til blive kanaliseret videre til foreningen VisitNordsjælland, samarbejde mellem 8 kommuner i Region Hovedstaden. Turisme kommunen for erhvervslivet og en dynamisk der herefter vil varetage turismeudviklingen og Ved Byrådsbeslutning er det vedtaget, Fra 2008 har kommunen varetaget turisme- erhvervsservice. turismebetjeningen i regionen. at kommunen fra 2011 ikke længere udbyder betjeningen, både for så vidt angår den fysiske og erhvervsservice gennem foreningen Erhverv.net. digitale betjening af turister og for betjeningen af turismeerhvervet. Hertil kommer den langsigtede Kommunen deltager i Erhvervsrådet, hvis formål planlægning og strategi. Der er leveret en god er at fremme den turist-, og erhvervsmæssige service til turister og til turismeerhvervet generelt, udvikling samt at fungere som høringsorgan for i sæson 2008 og 2009. Byrådet. Desuden skal Erhvervsrådet sikre en konstruktiv dialogmulighed mellem kommune og Byrådet har i 2009 besluttet, at fra 2010 kanaliseres erhvervs- og centerforeningerne, således at kommunens turismebudget videre til foreningen kommunens erhvervspolitiske målsætninger imødekommes. Det er endvidere ønsket, at rådet kan udviklingen i kommunerne Hillerød, Helsingør, VisitNordsjælland der fremover vil varetage turisme- Erhverv og turisme danne baggrund for et øget samarbejde, videndeling og netværksdannelse. Kommunen har siden overvejelser om hvordan turismeerhvervets inter- Gribskov og Fredensborg. Dette er gjort ud fra 1000 kr. R 2008 B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Politikområdet total 700 1.137 1.019 785 785 785 Turisme 443 862 750 516 516 516 2008-2009 er i årets priser, Erhvervsservice og 257 275 269 269 269 269 2010-2013 er i 2010-priser iværksætteri