Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Fagpersonale Bibliotek -177-177 -177-177 Forslaget blev drøftet Stevns Musikskole, talent -90-90 -90-90 Forslaget blev drøftet Mellemkommunale betalinger netto -137-137 -137-137 Forslaget blev drøftet Renovering rørlagte vandløb -55-55 -55-55 Forslaget blev drøftet Øgede indtægter Hårlevhallen -50-50 -50-50 Forslaget blev drøftet Stevnsbadet diverse -92-92 -92-92 Forslaget blev drøftet I alt -601-601 -601-601
til budget 2014-2017 Udvalg: Natur-, Fritids- og Kulturudvalget Politikområde Biblioteksvæsen 1 10910000 Fagpersonale Bibliotek 4.804 4.767 4.767-177 -177-177 -177 I forbindelse med etableringen af de åbne biblioteker har Stevns Bibliotekerne allerede sparet 300.000 kr. på lønkontoen (150.000 kr. i henholdsvis 2013 og 2014); men da det ikke er fagligt forsvarligt at pege på besparelser på de øvrige hovedkonti: materialeindkøb, ejendomme og it - må besparelsen i givet fald atter findes på lønkontoen. Etablering af åbne biblioteker pr. 5.10.2013 har gjort det muligt at benytte de 3 fysiske biblioteker fra kl. 7.00-21.00. Biblioteketsbrugerne fordeler sig over hele åbningstiden, og antallet af brugere i den betjente åbningstid er derfor - som forventet - blevet mindre. Dette har muliggjort énmandsbetjening i større omfang end før 5.10.2013, hvilket også var forventet og hovedårsagen til, at det har været muligt at reducere lønkontoen med ovennævnte 300.000 kr. Konsekvensen af en eventuel yderligere besparelse på 177.000 kr. i 2015 bliver, at Strøby Egede vil være énmandsbetjent i hele den bemandede åbningstid (besparelse 120.000 kr.). Endvidere bliver onsdag i Strøby Egede pr. 1.1.2015 udelukkende en selvbetjeningsdag - ligesom søndag er det i dag på alle 3 biblioteker (besparelse 57.000 kr.). Stevns Bibliotekernes personalenormering Siden kommunesammenlægningen er bibliotekernes personalenormering blevet reduceret med hele 30,1 %. Dette har kunnet lade sig gøre med baggund i digitalisering og heraf afledt effektivisering. Der har været tale om, at mange arbejdsprocesser er blevet fuldt ud automatiserede, der har været mange interne arbejdsomlægninger og ibrugtagning af mere og mere selvbetjening. Hvis der skal reduceres yderligere som følge af reduktioner også i 2015, er der tale om en reduktion på mere end 33%. Konsekvenserne heraf er beskrevet oven for.
til budget 2014-2017 Udvalg: Natur-, Fritids- og Kulturudvalget Politikområde Kultur Stevns Musikskole, talent 160 160-90 -90-90 -90 Ud over dét tilskud, som Stevns Musikskole får udbetalt i henhold til 'Rammeaftale om musikskolesamarbejdet mellem Stevns Kommune og Køge Kommune', har musikskolen fået udbetalt et særligt tilskud på 160.000 kr. til talentarbejde. Tilskuddet vil, hvis forslaget vedtages, i 2015 blive reduceret til 70.000 kr. En reduktion af tilskuddet vil naturligvis medføre et nedsat aktivitetsniveau. Der bliver færre børn og unge, som får særlige tilbud med henblik på at pleje og styrke deres talent, hvilket uddybes: Puljen til talentudvikling er på 160.000 og sæson 2013-2014 er første sæson, hvor Stevns Musikskole kører selvstændig talentudvikling, da samarbejdet om Sydkystens Talentakademi ophørte pr. 1. august 2013. I sæson 2013/2014 er der arbejdet med speciel talentudvikling hos 10 af musikskolens elever. Under det fælles samarbejde havde Stevns Musikskole maksimalt 5 elever med pr. sæson, så allerede nu kan vi konstatere at der bliver lavet meget mere talentudvikling for de samme penge i Stevns Kommune. De resterende penge i talentudviklingspuljen er blevet brugt til indretning af musikskolens egne lokaler i Egestræde 14 i Store Heddinge. Musikskolen er ikke blevet tilført ekstra midler i forbindelse med ibrugtagningen af egne lokaler i Egestræde 14, men det er lykkedes at lydisolere, møblere og udstyre lokalerne med instrumenter uden at overskride budgettet. I den kommende sæson træder folkeskolereformen i kraft og en eventuel besparelse på musikskoleområdet vil gøre det meget vanskeligt at byde ind med aktiviteter i folkeskolen. Stevns Musikskole har et ønske om at kunne give nogle ekstra tilbud til ca. 50 børn og unge hvert år.
til budget 2014-2017 Politikområde Folkeoplysning Mellemkommunale betalinger netto 391 391-137 -137-137 -137 Udgifterne til mellemkommunale betalinger på folkeoplysningsområdet er mindre end det afsatte budgetbløb.
til budget 2014-2017 Dato Politikområde Ændringstype Forslag til balancekatalog Renovering rørlagte vandløb 55-55 -55-55 -55 besparelse 2% Hvis der kommer større sager med renovering af rørlagte vandløb, vil en besparelse betyde, at budgettet overskrides, og at der vil blive fremlagt en sag til politisk behandling
til budget 2014-2017 Politikområde Fritid Øgede indtægter Hårlevhallen -117-117 -50-50 -50-50 Hårlevhallen mener at kunne øge indtægtsniveauet ved bl.a. øget udlejning og dermed bidrage til en øgning af indtægterne fremadrettet.
til budget 2014-2017 Dato Politikområde Ændringstype Forslag til balancekatalog Kontorhold 112-22 -22-22 -22 Rengøring 220-20 -20-20 -20 Administration Stevnshallen 10-10 -10-10 -10 Opjustering af indtægter -1.216-40 -40-40 -40 Stevnsbadet kan via. rationalisering af kontordriften spare 22 t.kr. på kontorhold.