BUDGET 2015 BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA

Detgte er en blank side

BUDGET 2015 Bilag: Investeringsoversigt 3

Detgte er en blank side 4

Investeringsoversigt Udfyldt af: JTD Disponibel anlægsramme 90.000 90.000 Bosætnings- og udviklingspulje 6.000 6.000 6.000 6.000 Dato: 12.12.2014 SUM / TRANSPORT 6.000 0 6.000 0 96.000 0 96.000 0 Udvalg: Økonomiudvalget Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikområde: Prioritet Betegnelse (beløb er i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 5

Investeringsoversigt Udfyldt af: JR Dato: 11-12-2014 Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikområde: (beløb er i 1.000 kr.) Prioritet Betegnelse 2015 2016 2017 2018 Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Servicearealtilskud -168-88 SUM / TRANSPORT -168 0-88 0 0 0 0 0 6

Investeringsoversigt Udfyldt af: HS Dato: 04.12.14 Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikområde: (beløb er i 1.000 kr.) Prioritet Betegnelse 2015 2016 2017 2018 Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Ny skole - Sophieskolen *) 88.000 10.000 Byrådet besluttede på mødet i september 2014 at omplacere 8 mio. kr. af den tildelte bevilling i budget 2015 på 88 mio. kr. til projektet "Trafikplan for området omkring Poul Martins Møllersvej" til Teknik og Miljøudalget. De 8 mio. kr. er flyttet efter budgetvedtagelsen for 2015. SUM / TRANSPORT 88.000 0 10.000 0 0 0 0 0 7

Investeringsoversigt Udfyldt af: spd Dato: 05.12.2014 Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikområde: (beløb er i 1.000 kr.) Prioritet Betegnelse 2015 2016 2017 2018 Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek 750 Nykøbing F. Teater - Helhedsplan 3.000 Idrætscampus 2.950 SvømmeCenter Falster - Renoveringer 1.000 1.000 Kunstgræsbane i Sakskøbing 1.700 Kunstgræsbane i Nykøbing F. 2.050 SUM / TRANSPORT 9.750 0 2.700 0 0 0 0 0 8

Investeringsoversigt UDVALG: Teknik og Miljøudvalget Udfyldt af: NC Beløb i 1.000 kr. Dato: 05-12-14 Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Nr. Betegnelse 2015 2016 2017 2018 Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Bygningsforbedringsudvalget 1.500 1.500 1.500 1.500-750 -750-750 -750 Bygningsfornyelse, rammebeløb 4.000 4.000 5.334 6.666-2.000-2.000-2.667-3.333 Ramme til kondemnering 1.000 1.000 1.000 1.000-500 -500-500 -500 Områdefornyelse Stubbekøbing 3.000 3.000 2.000 1.333-1.000-1.000-667 -666 Landsbypulje 2015 6.400 Erhvervsområde Afkørsel 43, Nr. Alslev 5.000 7.180 150-24.300-10.340 Renovering af Nykøbing F. Torv 3.800 Adgangsvej til fængsel 4.000 Sum 24.700 20.680 9.984 10.499-4.250-28.550-14.924-5.249 1 9

Investeringsoversigt UDVALG: Teknik og Miljøudvalget Udfyldt af: NC Beløb i 1.000 kr. Dato: 05-12-14 Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: 609090 Teknik og Miljøudvalget Nr. Betegnelse 2015 2016 2017 2018 Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Sum overført fra side 1 24.700 20.680 9.984 10.499-4.250-28.550-14.924-5.249 Tilgængelighedsprojekter 300 Energiprojektet ESCO delaftale 1 21.171 Energiprojektet ESCO delaftale 2 17.499 ESCO Brugeradfærd 1.330 Sum 65.000 20.680 9.984 10.499-4.250-28.550-14.924-5.249 2 10

BUDGET 2015 Bilag: Projektskemaer Økonomiudvalg 11

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Økonomiudvalg Politikområde: Udfyldt af: JTD Dato: 12.12.14 Rettet: Projektnavn: 6220000000 Disponibel anlægsramme xa-0000624000-01000 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Ramme til fremtidige anlægsprojekter Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? 2015 2016 0 0 0 0 Ja Nej x 2017 2018 90.000 90.000 Efterfølgende år 0 0 13

Anlægsudgifter og -indtægter xa-0000624000-01000 IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: 064240-3-000 Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 xa-0000624000-01001 45950000 90.000 90.000 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 14

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Økonomiudvalg Politikområde: Udfyldt af: JTD Dato: 12.12.14 Rettet: Projektnavn: 6220000000 Bosætnings- og udviklingspulje xa-0000624000-09000 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Bosætnings- og udviklingspulje - Økonomiudvalget Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? 2015 2016 2017 2018 6.000 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 Ja Nej x Efterfølgende år 0 0 15

Anlægsudgifter og -indtægter xa-0000624000-09000 IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: 064240-3-000 Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 xa-0000624000-09001 49950000 6.000 6.000 6.000 6.000 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 16

BUDGET 2015 Bilag: Projektskemaer Folkesundhed og Omsorgsudvalg 17

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde: 3010 Omsorg Udfyldt af: JR Dato: 11-12-14 Rettet: Projektnavn: 6330000000 Servicearealtilskud XA-0000633000-00600 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Servicearaltilskud vedr. ældreområdet: Sømarken Monradsgade Skerrisvej, dagcenter Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 Anlægsudgifter Anlægsindtægter 2015 2016 Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 0 0 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 2017 2018 Efterfølgende år 168 88 0 0 0 19

Anlægsudgifter og -indtægter IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA-0000633000-00608 86950000 XA-0000633000-00602 86950000 XA-0000633000-00601 86950000 Servicearealtilskud 2015 2016 2017 2018-124 -88 0 0-4 0 0 0-40 0 0 0 Efterfølgende år 0 0 0 ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 20

BUDGET 2015 Bilag: Projektskemaer Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 21

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde: 4020 Undervisning Udfyldt af: HS Dato: 04.12.14 Rettet: Projektnavn: 6430000000 Ny Skole - Sophieskolen XA-0000643000-02000 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: Udgift: 170.000 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Det fremgår af budgetforliget 2013, at forligspartierne er enige om at afsætte midler til bygning af en ny skole til erstatning for de to skolebygninger, der i dag udgør Fjordskolen. Ønsket om en samlet fysisk skole sammenholdt med det markante vedligeholdelsesslæb, der er på de eksisterende skoler betyder, at det ud fra de økonomiske og pædagogiske hensyn samt fremtidige skolebehov vil være mest hensigtsmæssigt at bygge en ny skole. Den nye skole, der skal driftes af kommunen, opføres i totalenterprise med kommunen som bygherre og forventes færdig i 2016. Den nye skole skal rumme elever i 3 spor (0. 9. klasse) med mulighed for efterfølgende udvidelse med 2 spor. Endvidere skal skolen rumme 10. klassecenter med 5-7 klasser. Der er nedsat en politisk styregruppe og en administrativ projektgruppe. Under projektgruppen etableres et antal arbejdsgrupper, som udarbejder konkrete oplæg på en række opgaver, bl.a. udbud af byggeherrerådgivningen, forslag til byggefelt, plan for genhusning, iværksættelse af en åben inspirationsproces mv. Projektgruppen har det overordnede ansvar for tids-, projekt- samt økonomistyringen. I 2013 har et flertal i Byrådet besluttede, at den nye skole skulle placeres ved det nuværende Vestensborgcenter, tæt på Katedralskolen og CELF samt, at 10. klasse skal placeres i forbindelse med den nye skole. Ligeledes blev byggeprogrammet godkendt og planlagt, at skolen skal stå klar 1. august 2016. På Børne- og Undervisningsudvalgets møde i september 2013 blev det besluttet, at skolen skulle navngives Sophieskolen. Byggeriet af den nye skole blev igangsat med 1. spadestik torsdag d. 21. august 2014. Byrådet besluttede på mødet i september 2014 at omplacere 8 mio. kr. af den tildelte bevilling i budget 2015 på 88 mio. kr. til projektet "Trafikplan for området omkring Poul Martins Møllersvej" til Teknik og Miljøudvalget. De 8 mio. kr. er flyttet efter budgetvedtagelsen for 2015. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 Anlægsudgifter 2.561 40.000 69.439 88.000 10.000 Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? 0 0 0 Ja X Nej 0 0 Hvis ja - hvilke? Efter budgetvedtagelsen for 2015 er der omplaceret 8 mio. kr. af den samlede bevilling på 170 mio. kr. til projektet "Trafikplan for området omkring Poul Martin Møllersvej" til Teknik og Miljøudvalget. Efterfølgende år 0 0 23

Anlægsudgifter og -indtægter IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 24

BUDGET 2015 Bilag: Projektskemaer Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 25

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde: 5010 Kultur og Turisme Udfyldt af: spd Dato: 04.12.14 Rettet: Projektnavn: 6450000000 Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek XA-0000645000-03500 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: Udgift: 1.500 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Projektet har til formål af udvide brugernes adgang til Guldborgsund-bibliotekernes hovedbibliotek i Nykøbing ved at etablere Åbent Bibliotek med delvis selvbetjening. Åbent Bibliotek er et begreb i det danske biblioteksvæsenet og betyder, at brugerne kan få adgang til at komme på biblioteket og bruge dets faciliteter udenfor den tid, hvor der er personale til stede. Etablering af Åbent Bibliotek medfører investering i overvågningsudstyr, udvidende alarmløsninger og indgangskontrolsystem. Desuden medfører det en ændring af indretningen samt nogle bygningsændringer bl.a. af hovedbibliotekets indgangsparti. Medio 2012 blev der etableret Åbent Bibliotek på kommunens 5 lokalbiblioteker, der nu er tilgængelige alle ugens 7 dage mellem 7.00 og 22.00. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Revideret 2014 2014 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Oprindelig 2014 750 2015 750 2016 0 0 0 0 0 0 Ja Nej X 2017 2018 Efterfølgende år 27

Anlægsudgifter og -indtægter IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA-0000645000-03501 45950000 XA-0000645000-03500 03.32.50 2015 2016 2017 2018 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 28

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde: 5010 Kultur og Turisme Udfyldt af: spd Dato: 04.12.14 Rettet: Projektnavn: 6450000000 Nykøbing F. Teater, helhedsplan XA-0000645000-03700 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: Udgift: Udgift: 3.300 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Beløbet indgår i budgetforliget for 2014 og fordeles med 300.000 kr. i 2014 til udarbejdelse af fremtidssikret helhedsplan for teatret samt 3 mio. kr. i 2015 til renovering af teatret. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 Anlægsudgifter 300 Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Ja 2015 3.000 0 0 Nej 2016 2017 0 0 2018 Efterfølgende år 0 0 29

Anlægsudgifter og -indtægter IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA-0000645000-03701 45950000 XA_0000645000-03700 03.35.64 2015 2016 2017 2018 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 30

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde: 5020 Fritid Udfyldt af: spd Dato: 04.12.14 Rettet: Efter- følgende år 0 0 Projektnavn: 6450000000 Idrætscampus XA-0000645000-02100 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: 12.950 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Forligspartierne er enige om, at der i 2013 afsættes 5 mio. kr. til etablering af et idrætscampus. Afsættet er at etablere et socialt bredt favnende idræts- og fritidstilbud for alle kommunens borgere, der i videst mulig omfang samtænkes med udbuddet af kommunale tilbud. Afsættet er at skabe et projekt, der er nytænkende, og på alle måder vil være med til at sætte Guldborgsund på landkortet. Parterne ønsker at medvirke til at skabe rammerne for et sundt og aktivt fritids- og foreningsliv for kommunens borgere i alle aldre. Derfor er man enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2013 ud fra et princip om, at den kommunale finansieringsandel udgør en tredjedel af de samlede udgifter. I løbet af 2013 vurderes perspektiver og behov for projektet videre frem - her er parterne enige om at fortsætte princippet med en tredjedel kommunal finansiering og en årlig ramme på op til 5 mio. kr. i budgetårene 2014 og 2015. Det er afgørende, at campussen bliver andet og mere end et tilholdssted for de fusionerede fodboldklubber. Derfor betinger parterne sig, at der skabes et naturligt samlingspunkt for en mangfoldighed af brugere, heriblandt turister. I forlængelse heraf, ønsker parterne, at brugen af faciliteterne i videst muligt omfang samtænkes med udbuddet af kommunale tilbud, herunder muligheder for etablering af forskellige former for dagtilbud med inddragelse af de naturlige omgivelser, diverse senioraktiviteter, turismeorienterede tiltag, sundhedsfremmende foranstaltninger, tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicaps, innovative læringsmiljøer for børn og unge samt afvikling af projekter for særlige målgrupper og aktivering af ledige. Parterne ønsker, at bygninger m.v. fremstår som en integreret del af den omkringliggende natur, med et dynamisk og harmonisk udtryk som formår at binde området sammen samt appellerer til en bred vifte af friluftsaktiviteter i og omkring Vesterskoven. Tilsagnet er ligeledes givet med afsæt i de beskrevne ambitioner om valg af bæredygtige og grønne løsninger i relation til byggeriet. Projektet afventer forhandlinger mellem parterne og kommunen om, hvorvidt projektet bliver realiseret. Pr. 4.11.13 afventer projektet stadig på, om det bliver realiseret. Der forhandles om muligheden for at anlægge kunstgræs på fredsskovsområde. I forbindelse med budgetforliget 2015 bliver det besluttet at ændre den kommunale finansieringsandel, så den i stedet udgør forholdet 1:1 mod tidligere besluttet 1:2. Desuden er der omplaceret 2,050 mio. kr. til kunstgræsbane i Nykøbing F. Lokalplan for området er under udarbejdelse, og der afholdes et borgermøde omkring lokalplanen d. 12. januar 2015. Projektet forventes igangsat umiddelbart efter godkendelse af lokalplanen. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 Anlægsudgifter 10.000 Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Ja 2015 2.950 Nej 2016 2017 2018 0 0 0 0 31

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde: 5020 Fritid Udfyldt af: spd Dato: 04.12.14 Rettet: 10.12.2014 6450000000 Projektnavn: Svømmecenter Falster - Renoveringer XA-0000645000-03600 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: 3.000 Udgift: 3.000 lægsarbejder Sidste dato: 16.01.14 Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Det er konstateret, at Svømmecenter Falster på grund af flere års manglende vedligeholdelse har et akut renoveringsbehov - estimeret til i alt 3 mio. kr. jf. tidligere fremsendte rapport af den 22. maj 2013. Renoveringen fordeles med ca. 1 mio. kr. til det bygningsmæssige og ca. 2 mio. kr. til de tekniske anlæg. Renoveringen påbegyndes medio 2014 og foretages løbende frem til udgangen af 2016. Det forventes ikke nødvendigt at lukke svømmecentret ud over de planlagte lukkeuger - uge 25 og 26 - i henholdsvis 2014, 2015 og 2016. De mest vitale dele, hvad angår de tekniske anlæg - såsom klorelektrolyse, plc- styring, varslingsanlæg mm. - prioriteres først. Det forventes, at det rent bygningsmæssige prioriteres således, at der tages mest muligt hensyn til den løbende drift. Det vurderes løbende hvilke områder der kræver størst opmærksomhed med hensyn til henholdsvis det sikkerhedsmæssige og det sundhedsmæssige. Det samlede beløb på 3 mio kr. er frigivet jf. Byrådets beslutning den 16.01.2014 - sag nr. 23. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Revideret 2014 2014 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Oprindelig 2014 1.000 Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov 0 0 Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? 2015 2016 1.000 1.000 0 0 0 0 Ja Nej X 2017 2018 Efterfølgende år 0 0 33

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde: 5010 Kultur og Turisme Udfyldt af: spd Dato: 04.12.14 Rettet: Projektnavn: 6450000000 Kunstgræsbane i Sakskøbing XA-0000645000-04100 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: 1.700 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: I løbet af foråret 2015 tages kontakt til potientielle foreninger, der kunne forventes at byde ind omkring etablering af kunstgræsbane i Sakskøbing området. Denne information udsendes samtidig i nyhedsbrev til alle foreninger. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 Anlægsudgifter Anlægsindtægter 2015 2016 1.700 Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 0 0 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 2017 2018 Efterfølgende år 0 0 35

Anlægsudgifter og -indtægter XA-0000645000-04100 IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: 03.22.18 Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 XA-0000645000-04101 45950000 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 36

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde: 5020 Fritid Udfyldt af: spd Dato: 04.12.14 Rettet: Projektnavn: 6450000000 Kunstgræsbane i Nykøbing F. XA-0000645000-04000 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: 3.300 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Projektet er en del af projektet omkring etablering af Idrætscampus. Opstart af projektet afventer godkendelse af lokalplan for området. Der afholdes borgermøde omkring lokalplanen d. 12. januar 2014. Kunstgræsbanerne forventes etableret i foråret/sommeren 2015, således at de er klar til brug i efteråret 2015. Der afventes ligeledes afklaring på NFC's finansiering af 50% af projektet. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Revideret 2014 2014 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Oprindelig 2014 1.250 Ja 2015 2.050 0 0 0 0 Nej 2016 2017 2018 Efterfølgende år 0 0 37

Anlægsudgifter og -indtægter XA-0000645000-04000 IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: 03.22.18 Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 XA-0000645000-04002 45950000 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 38

BUDGET 2015 Bilag: Projektskemaer Teknik og Miljøudvalg 39

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: 05-12-14 Rettet: Projektnavn: 6510000001 Bygningsforbedringsudvalget XA-0000651001-00200 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Det er af Byrådet besluttet, at der skal nedsættes et Bygningsforbedringsudvalg som led i Guldborgsund Kommunes byfornyelsesstrategi. Medlemmer af Bygningsforbedringsudvalget udpeges af Teknik og Miljøudvalget og vælges for en periode på 4 år. Bygningsforbedringsudvalget skal være med til at varetage godkendt byfornyelsesstrategi, jf. reglerne i Byfornyelseslovens kapitel 4. Følgende områder fra Byfornyelsesstrategien varetages af udvalget: * En særlig indsats ved væsentlige nedslidte boliger i landdistriktområder, herunder i landsbyer og det åbne land. * En særlig indsats for bevaringsværdige bygninger i bymiljøer, hvor der ved lokalplan eller bevaringsdeklaration er fastsat bestemmelser om særlige krav til bygningsistandsættelser, vedligeholdelse mv. Midlerne til Bygningsforbedringsudvalget tilvejebringes via den vejledende byfornyelsesramme efter Byrådets prioritering. Forbedringsstøtten kan højst udgøre 1/3 af ombygningsudgiften. De af kommunen afholdte udgifter refunderes af Staten med 50 %. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? "Bygningsfornyelse, rammebeløb" 2015 2016 2017 2018 1.500 1.500 1.500 1.500-750 -750-750 -750 0 0 0 0 Ja x Nej Efterfølgende år 0 0 41

Anlægsudgifter og -indtægter XA-0000651001-00200 IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: 00.25.15 Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 XA-0000651001-00201 XA-0000651001-00211 45950000 86950000 1.500-750 1.500-750 1.500-750 1.500-750 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 42

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: 05-12-14 Rettet: Projektnavn: 6510000001 Bygningsforbedringsudvalget XA-0000651001-00300 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer påhviler det Byrådet at medvirke til at skabe velfungerende boliger og boligområder gennem istandsættelse og ombygning af boliger, der er væsentligt nedslidte samt foretage etablering og forbedring af friarealer. Kommunen har hvert år med deadline 1. februar mulighed for at søge en ordinær udgiftsramme fra Staten til sådanne opgaver. Den statslige udgiftsramme skønnes til 4 mio. kr. årligt. Udover den statslige ramme, kan der være mulighed for at opnå tilsagn om ramme fra den særlige indsatspulje til landdistrikter, der skal matshes med kommunale midler til byfornyelse. De afsatte midler anvendes til opfølgning af byplanstrategien, som blev vedtaget af Byrådet den 4. januar 2007 samt Kommuneplan. I h. t. lånebekendtgørelsen kan kommunens nettoudgift lånefinansieres med 95 %. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 Anlægsudgifter Anlægsindtægter 2015 2016 2017 2018 4.000 4.000 5.334 6.666-2.000-2.000-2.667-3.333 Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 0 0 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja x Nej Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 0 0 Andre boligforbedringsprojekter kan kombineres med projekter under Bygningsforbedringsudvalgets regi. 43

Anlægsudgifter og -indtægter XA-0000651001-00300 IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: 00.25.15 Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 XA-0000651001-00304 45950000 4.000 4.000 5.334 6.666 XA-0000651001-00304 86950000-2.000-2.000-2.667-3.333 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 44

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: 05-12-14 Rettet: Projektnavn: 6510000001 Bygningsforbedringsudvalget XA-0000651001-00500 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: I medfør af lov om Byfornyelse og Udvikling af byer har kommuner mulighed for at nedlægge forbud mod benyttelse af ejendomme, der vurderes i så dårlig stand, at det anses for forbundet med risiko for sundhedsfare at bo eller opholde sig i sådanne boliger. Med henblik på at aktivere indsatsen for fjernelse af kondemnable ejendomme afsættes et rammebeløb på 1 mio. kr. årligt. For ejendomme, der opfylder betingelser for kondemnering, vil 50 % af nedrivningsudgifter mv. blive refunderet af Staten. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? 2015 2016 2017 2018 1.000 1.000 1.000 1.000-500 -500-500 -500 0 0 0 0 Ja Nej x Efterfølgende år 0 0 45

Anlægsudgifter og -indtægter XA-0000651001-00500 IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: 00.25.15 Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 XA-0000651001-00501 XA-0000651001-00502 45950000 86950000 1.000-500 1.000-500 1.000-500 1.000-500 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 46

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: 05-12-14 Rettet: Projektnavn: 6510000001 Bygningsforbedringsudvalget XA-0000651001-04800 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: 500 Udgift: 9.954 lægsarbejder Sidste dato: 12.06.14 Indtægt: -167 Indtægt: -3.318 Projektets indhold og begrundelse: I 2014 udarbejdes program, der specificerer den kommende områdefornyelse. Programmet udarbejdes i et bredt samarbejde med borgere, interessenter og foreninger i Stubbekøbing via 4 forskellige arbejdsgr. Det udarbejdede program for områdefornyelsen skal indsendes til Ministeriet senest 1. april 2015. Udover programmet for områdefornyelsen skal der også udarbejdes en analyse af behov for bygningsfornyelse. Med en områdefornyelse forpligter kommunen sig til at opprioritere de ejendomme, der er beliggende i områder med områdefornyelsen. Analysen vil derfor belyse i hvilket omgang og hvilke bygninger, der har behov for bygningsfornyelse og hvordan det spiller sammen med områdefornyelsen. Midler til bygningsfornyelse kan tages fra den ordinære ramme til bygningsforbedring og landbyfornyelsespuljen. I h. t. bekendtgørelse om kommunernes låntagning kan den kommunale nettoudgift lånefinansieres med 95 %. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i april 2014 tilsagn til Områdefornyelse i Stubbekøbing med en samlet udgiftsramme på 3.318.000 kr. og kommunalt bidrag på min. 6.636.000 kr. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 år Anlægsudgifter 500 3.000 3.000 2.000 1.333 121 Anlægsindtægter -167-1.000-1.000-667 -666 182 Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 0 0 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja x Nej Hvis ja - hvilke? Bygningsfornyelse Landsbyfornyelsespulje 0 0 47

Anlægsudgifter og -indtægter XA-0000651001-04800 IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: 00.25.15 Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 XA-0000651001-04801 45950000 3.000 3.000 2.000 1.333 XA-0000651001-04802 86950000-1.000-1.000-667 -666 Efterfølgende år 121 182 ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 48

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: 05-12-14 Rettet: Projektnavn: 6510000001 Landsbyfornyelsespulje 2015 XA-0000651001-05500 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: 16.000 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: -9.600 Projektets indhold og begrundelse: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tildelte i juni måned 2015 Guldborgsund Kommune en ramme på 9,6 mio. kr. til landsbyfornyelse Som led i "Vækstplan DK" afsatte Ministeriet i alt 400 mio. kr. fordelt på to tildelingsrunder. Midlerne skal anvendes til nedrivning eller evt. istandsættelse af misrøgtede boliger i landdistrikter og i byer med færre end 3.000 indbyggere. Guldborgsund Kommune blev i første runde i 2013/2014 tildelt 9,4 mio. kr. I anden runde 2014/15 blev kommunen tildelt 9,6 mio. kr. Den statslige andels svarer til en refusionsprocent på 60, For at matche statens midler vil kommunen skulle stille med 40 % eller 6,4 mio. kr. Den kommunale udgift kan lånefinansieres med 95 %. Resterende 5 % - svarende til 320.000 kr. - er i Byrådets møde den 11-09-14 besluttet finansieret af et mindreforbrug i 2014 vedr. drift af vandløbsvedligeholdelse. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? 2015 16.000-9.600 0 0 0 0 Ja x Nej 2016 2017 2018 Efterfølgende år 0 0 Områdefornyelse - Stubbekøbing 49

Anlægsudgifter og -indtægter XA-0000651001-05500 IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: 00.25.15 Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 XA-0000651001-05501 XA-0000651001-05502 45950000 86950000 16.000-9.600 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 50

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: 05-12-14 Rettet: Projektnavn: 6520000001 Erhvervsområde ved afkørsel 43, Nr. Alslev - byggemodning XA-0000652001-01600 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: 49.730 Udgift: 49.730 lægsarbejder Sidste dato: 12.06.14 Indtægt: -49.730 Indtægt: -49.730 Projektets indhold og begrundelse: Effektuering af Lokalplan 167 - Byggemodning af erhvervsområde øst for der eksisterende erhvervsområde i Nr. Alslev og Ravnse op til motorvej E47/E55 v/afkørsel 43. Oversigt over byggemodningsudgifter og finansiering: Anlægsudgifter: Arkæologi 3.000 Byggemodning, inkl. nedrivning af ejendomme 22.030 Adgangsvej fra motorvejsafkørsel Rådgivningsydelser, landinspektør, tilsyn og byggestyring Flytteomkostninger og erstatninger Areal- og ejendomserhvervelser Salgsomkostninger Uforudseelige udgifter Hovedspildevandsledning Overdragelse af hovedspildevandsledning til Spildevandsselskab Anlægsudgifter i alt: 4.500 2.000 500 15.500 1.000 1.200 4.900-4.900 49.730 tkr. - - - - - - - - - tkr. Salgsindtægter: 160.000 m 2 * 135,- kr. 105.000 m 2 * 135,- kr. 170.000 m 2 * 95,- kr. Salgsindtægter i alt: -21.600-12.075-16.055-49.730 tkr. - - tkr. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år Efterfølgende før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 år Anlægsudgifter 3.600 30.410 5.000 7.180 150 6.990 Anlægsindtægter -8.100-24.300-10.340-6.990 Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 0 0 0 0 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 51

Anlægsudgifter og -indtægter XA-0000652001-01600 IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: 00.22.03 Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 XA-0000652001-01611 45950000 1.700 4.930 XA-0000652001-01604 45950000 2.700 1.850 150 XA-0000652001-01610 45950000 600 400 XA-0000652001-01613 79950000-24.300-10.340 Efterfølgende år 6.990-6.990 ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 52

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6020 Park og Vej Udfyldt af: NC Dato: 05-12-14 Rettet: Projektnavn: 6520000003 Renovering af Nykøbing Torv XA-0000652003-01500 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: 400 Udgift: 6.000 lægsarbejder Sidste dato: 12.08.13 Indtægt: -200 Indtægt: -200 Projektets indhold og begrundelse: Arbejdsgiverfonden i Nykøbing F. gav i 2013 tilsagn om støtte på 5 mio. kr. til kvalitetsløft af Torvet. På baggrund heraf blev der igangsat projektarbejde, som medio 2014 blev afsluttet med en arkitektkonkurrence og efterfølgende udpegning skitseforslag. Der var oprindelig planlagt med projektering og udbud ultimo 2014 og realisering i 2015. Efterfølgende har Arbejdsgiverfonden måttet tilbagekalde tilsagn om støtte, hvorfor der er indledt undersøgelse om medfiansiering fra anden side. Det betyder, at det videre arbejde med projektets realisering pt. er sat på pause. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 Anlægsudgifter 79 2.121 3.800 Anlægsindtægter -200 Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 0 0 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 0 0 53

Anlægsudgifter og -indtægter XA-0000652003-01500 IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: 02.28.23 Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 XA-0000652003-01503 45950000 3.800 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 54

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6020 Park og Vej Udfyldt af: NC Dato: 05-12-14 Rettet: Projektnavn: 6520000003 Adgangsvej til Fængsel XA-0000652003-02000 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: 4.000 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Udgifter til udvidelse af eksisterende vej, der skal benyttes som adgangsvej til nyt fængsel ved Gundslev. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? 2015 2016 4.000 0 0 0 0 Ja Nej x 2017 2018 Efterfølgende år 0 0 55

Anlægsudgifter og -indtægter XA-0000652003-02000 IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: 02.28.23 Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 XA-0000652003-02001 45950000 4.000 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 56

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: 05-12-14 Rettet: Projektnavn: 6520000007 Tilgængelighedsprojekter XA-0000652007-03400 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: 900 Udgift: 1.200 lægsarbejder Sidste dato: 16.01.14 Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Tilbage i 2012 blev afsat midler til brug for forbedret tilgængelighed i det offentlige rum. Af forskellige årsager blev arbejdet først igangsat i 2013 med nedsættelse af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Ældreråd, Handicapråd, lokale Erhvervsforeninger og Kommune. I 2013 blev afholdt en række møder over emnet tilgængelighed, og foretaget byvandringer i Nykøbing, Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing med deltagelse af ovennævnte råd og foreninger. Gruppen pegede på en række forslag, som endte med 6 konkrete tiltag med et samlet budget på 900.000 kr. De 6 tiltag, som er nærmere beskrevet i sagsfremstilling til Byrådsmøde den 16-01-2014, sag nr. 28, forventes afsluttet i 2014. I budget 2015 er afsat ny budgetramme på 300.000 kr., som den nedsatte Tilgængelighedsgruppe vil prioritere. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 Anlægsudgifter 300 900 300 Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 0 0 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 0 0 57

Anlægsudgifter og -indtægter XA-0000652007-03400 IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau: 00.25.13 Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: 2015 2016 2017 2018 XA-0000652007-03401 45950000 300 Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion 1. - 3. niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) 2015 2016 2017 2018 I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto 1.000 kr. artskonto 1.000 kr. I alt: 0 58

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: 05-12-14 Rettet: Projektnavn: 6520000016 ESCO - Delaftale 1 XA-0000652016-00100 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: 37.528 Udgift: 58.795 lægsarbejder Sidste dato: 15.05.14 Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Byrådet besluttede i møde den 15-11-2012 at indgå aftale med Siemens omkring energioptimering af kommunens bygningsmasse. Det samlede estimat for energiestimeringer i årene 2013-2015 var oprindelig anslået til ca. 140 mio. kr. med tilbagebetaling på maks. 12 år og garanti for årlige energibesparelser på min. 12 mio. kr. Pga. ændrede afregningsregler for solceller på kommunale bygninger er flere planlagte energioptimeringsprojekter blevet droppet og den samlede investering under ESCO-projektet forventes reduceret til maks. 80 mio. kr. med garanti for afledte energibesparelser på ca. 6 mio. kr./årligt Delaftale 1 omfatter skoler, haller og energirenoveringsprojekt i ZOO. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 Anlægsudgifter 1.849 23.383 35.775 21.171 Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 0 0 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja x Nej Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 0 0 ESCO - Brugeradfærd ESCO - Delaftale 2 59