Bornholms Regionskommune Forslag i budgetforlig 2017 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag 2017-2020 Udv. Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget Børne- og Skoleudvalget BSU D BSU-01 Reduktion i antal pladser Mælkebøtten BSU D BSU-02 Dagtilbudsstruktur i Svaneke- tilbagerulning af BSU D BSU-03 strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud Dagtilbudsstruktur på Nordlandet - tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud BSU D BSU-04 Lavere aktivitetsniveau på regionale tilbud BSU D BSU-05 Nyt børnehus på Nordbornholm, Allinge BSU D BSU-06 Rammereduktion på 1,5 pct. i Løvstikken BSU D BSU-07 BSU D BSU-08 Fast bevilling til Det gule team, herunder flytning af åben anonym rådigvning Opnormering med 1 socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til udførerdelen BSU D BSU-09 Tilbageførsel af samling af udførerdelene i Børn og Familie BSU D BSU-10 Huslejebudget Heldagsskolen BSU D BSU-11 Fald i antallet af udstedte skolebuskort BSU D BSU-12 Tilpasning af budgetmodel Kildebakken BSU D BSU-13 Nedjustering af budgetsikringspulje BSU D BSU-14 Nedsættelse af lærernes undervisningstid 0,5 time Fritids- og Kulturudvalget FKU D FKU-01 Øget driftstilskud til Bornholms Museum FKU D FKU-02 Rasch Galleri FKU D FKU-03 Fortsættelse af kulturaftalen FKU D FKU-04 Velfærdsalliance FKU D FKU-05 Fritidspasordningen, beløbet fordobles FKU D FKU-06 It-aftale FKU D FKU-07 Materialelicenser Social- og Sundhedsudvalget SU D SSU-01 Overgang til biler på gule plader, hjemmeplejen Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2016-priser -374-374 -374-374 3.658 3.700 3.700 3.700 2.336 2.313 2.313 1.514-200 -200-200 -200 0 0 0-670 -169-169 -169-169 4.500 4.500 4.500 4.500 1.000 1.000 1.000 1.000 774 1.032 0 0-51 -51-51 -51-1.000-1.000-1.000-1.000-364 -751-540 -484-2.000-2.000-2.000-2.000 1.188 2.850 2.850 2.850 1.500 1.500 1.000 1.000 50 50 50 50 0 75 75 75 55 55 55 55 50 50 50 50-195 0-195 -195-60 -60-60 -60-180 -180-180 -180 Dato: 09-09-2016 10:46 Side 1 af 4
Bornholms Regionskommune Forslag i budgetforlig 2017 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag 2017-2020 Udv. Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget SU D SSU-02 Opgradering af biler i hjemmeplejen primært til brug for aftenog nattevagter SU D SSU-03 Minibus Nylars SU D SSU-04 Reducering af vikarudgifter if med SKI aftale, hjemmeplejen og plejeboligområdet SU D SSU-05 Øget normering natteamet, hjemmeplejen SU D SSU-06 Madmor i køkkene, leve-bo miljøer: Lunden, Nørremøllecentret og Aabo SU D SSU-07 Hospice pladser på Bornholms Hospital SU D SSU-08 Kompetenceudvikling i center for ældre SU D SSU-09 Seniordage afregnes if ansættelsesbrøk SU D SSU-10 Nedsættelse af budgettet til huslejedifferencer på Kommandanthøjen SU D SSU-11 Gartnerparken flere ressourcer til beboere som ikke har et SU D SSU-12 dagtilbud Nexøhuset udvidelse af ressourcer til aktivtiet- og samvær i helhedstilbud SU D SSU-13 Tilgang af sager SU D SSU-14 Hjælpemidler - Leverandøraftale på diabetesområdet SU D SSU-15 Tandplejen - Besparelse på materialekøb SU D SSU-16 Tandplejen - Personalereduktion SU D SSU-17 SU D SSU-18 Tværgående Sundhedsteam - Ændret dimensionering af sosu uddannelserne Mad- og måltidskonsulent med fokus på økologi og lokale fødevarer Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU D EBU-01 Langvarige kontanthjælpssager EBU D EBU-02 Målrettet Branceforløb EBU D EBU-03 Indsats for flere voksenlærlinge EBU D EBU-04 EGU-elever i private virksomheder EBU D EBU-05 EGU-elever i BRK virksomheder EBU D EBU-06 Brancheforløb og Real kompetence vurdering(rkv) af Integrationsflygtninge Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2016-priser 500 500 500 500 300 0 0 0-1.603-1.603-1.603-1.603 480 480 480 480 400 600 800 800 700 700 700 700-600 0 0 0-300 -300-300 -300-100 -100-100 -100 394 394 394 394 394 394 394 394 4.500 3.000 3.000 3.000-710 -710-710 -710-51 -51-51 -51-170 -170-170 -170-670 -670-670 -670 580 580 580 580-1.000-1.900-1.900-1.900-2.200-2.200-2.200-2.200-440 -440-440 -440 226-119 -303-303 599 254-303 -303-625 -625-625 -625 Dato: 09-09-2016 10:46 Side 2 af 4
Bornholms Regionskommune Forslag i budgetforlig 2017 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag 2017-2020 Udv. Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget EBU D EBU-07 Uddannelsesvejledning EBU D EBU-08 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU EBU D EBU-09 Integration EBU D EBU-10 Opnormering af vielseskontoret 0,3 årsværk EBU D EBU-11 Lokal turistinformation ekstra i 3 år EBU D EBU-12 Medfinansiering af renovering af bygning 3 på Bright Park Teknik- og Miljøudvalget TMU D TMU-01 Besparelse på trafikplanlægning TMU D TMU-02 Bedre Bolig Bornholm energirådgivning til private boligejere TMU D TMU-03 Fastholdelse af serviceniveau for miljøgodkendelser til landbrug 0,5 årsværk TMU D TMU-04 Nedskrivning af budget vedr. indtægter fra byggesagsgebyrer TMU D TMU-05 Mekanisk bekæmpelse rynket rose TMU D TMU-06 Store Torv i Rønne TMU D TMU-07 El-biler 8 biler TMU D TMU-08 Lukning af Karetmagergården i Hasle TMU D TMU-09 Nedlæggelse af servicefunktionen på Rønneskolen TMU D TMU-10 Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars TMU D TMU-11 Lejeindtægt boliger Østerlars TMU D TMU-12 Forøgelse af egenindtægter på idrætsområdet TMU D TMU-13 Flytning af Allinge bibliotek til Kongeskærskolen - Forslag B TMU D TMU-14 Rengøringen i de kommunale bygninger, skoler m.v. hjemtages fra 31/8-2017 TMU A TMU-A1 Nedrivnings- og renoveringspulje 2017-2018 TMU A TMU-A2 Områdeforskønnelse af Åkirkeby TMU A TMU-A3 Rønne Havnefront (flytte BAT, Remisen) TMU A TMU-A4 Strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge TMU A TMU-A5 Tejn Borgerforening TMU A TMU-A6 Lys til Nexø børnehave + opstregning TMU A TMU-A7 ESCO fase 2 TMU A TMU-A8 Renovering af taget på Kunstmuseet i Rø Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2016-priser 450 450 450 450-550 -550-550 -550 1.000 1.000 0 0 150 150 150 150 400 400 400 0 500 100 100 100-200 -200-200 -200 200 0 0 0 250 250 0 0 1.030 1.030 1.030 1.030 200 200 200 200 250 0 0 0 480 480 480 480-24 -24-24 -24-200 -370-370 -370 219 219 0 0-75 -150-150 -150-235 -235-235 -235 0-101 -101-101 1.333 4.000 4.000 4.000 470 470 0 0 750 0 0 0 0 2.000 0 0 1.700 1.700 1.600 0 310 0 0 0 200 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 1.300 0 0 0 Dato: 09-09-2016 10:46 Side 3 af 4
Bornholms Regionskommune Forslag i budgetforlig 2017 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag 2017-2020 Udv. Dr. Forlig nr. Beskrivelse af forslaget TMU A TMU-A9 Natur Bornholm påkrævet bygningsvedligehold TMU A TMU-A10 Udskiftning af stråtaget på den selvejende institution Melstedgård TMU A TMU-A11 Renovering af rør og stofledninger, Musikhuset TMU A TMU-A12 Nyt børnehus på Nordbornholm, Allinge TMU A TMU-A13 Flytning af Allinge bibliotek til Kongeskærskolen - Forslag B TMU AP TMU-A14 Toftegården TMU A TMU-A15 Videreførelse af udbredelsen af leve-bo miljø på plejecentre TMU A TMU-A16 2 sygeplejeklinikker TMU A TMU-A17 Indretning af 3 boliger Østerlars TMU A TMU-A18 Salg af landbrugsjord Økonomi- og Planudvalget ØPU D ØPU-01 Revision ØPU D ØPU-02 Konsulentbistand ØPU D ØPU-03 Tilbageførsel af besparelse vedr. konkurrenceudsættelse ØPU D ØPU-04 Virtualisering ØPU D ØPU-05 Reduktion af kommunalbestyrelsens budget ØPU D ØPU-06 Kontrol af sociale klausuler, kædeansvar o.l. ØPU D ØPU-07 Revitalisering og opgradering af BGI ØPU A ØPU-A1 Medfinansiering af boliger til studerende, unge på overførselsindkomst og flygtninger Valgte forslag Beløb i 1.000 kr. i 2016-priser 400 0 0 0 650 726 0 0 300 0 0 0 0 0 22.306 0 1.743 0 0 0 0 0 2.000 10.000 1.300 1.300 1.300 0 1.000 0 0 0 650 0 0 0 0-2.000-2.500 0-230 -230-230 -230-25 -25-25 -25 801 801 801 801-300 -300-300 -300-300 -300-300 -300 250 250 250 250 500 500 500 500 3.000 0 0 0 Tværgående Finansiering ØPU E ØPU-L1 ESCO fase 2 - lånefinansiering ØPU L ØPU-L2 Ekstra lånoptag TOTAL -3.000-3.000-3.000-3.000-8.000 0 0 0 22.769 21.895 38.879 22.360 Dato: 09-09-2016 10:46 Side 4 af 4
Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Reduktion af pladser i Mælkebøtten Forslag nr. BSU-01 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 6.327 6.325 6.325 6.325 Mindre udgift -374-374 -374-374 Afledt merudgift Nettobesparelse -374-374 -374-374 - heraf besparelser på løn -337-337 -337-337 Forslaget reducerer antallet af pladser i specialbørnehaven Mælkebøtten med 2,0 fra 25 til 23. Antallet af børn med behov for et specialtilbud har i gennem de sidste år vist en tydelig faldende tendens. Dette skyldes både den demografiske udvikling, inklusion og resultatet af øget fosterdiagnostik. I skoleåret 2016/2017 er der indskrevet 9 børn. Der skal min. være indskrevet 10 børn for at Mælkebøtten driftsmæssigt er bæredygtig. Til BSU s møde i oktober 2016 fremlægges en sag om et antal pladser til nye målgrupper, og hvor et eventuelt provenu som følge heraf tilgår kassebeholdningen. Ingen Ingen Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau Side 5
Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Dagtilbudsstruktur i Svaneke- tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud Forslag nr. BSU-02 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 3.658 3.700 3.700 3.700 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 3.658 3.700 3.700 3.700 - heraf udvidelse på løn 3.219 3.256 3.256 3.256 Samlet oversigt over tilbagerullet beløb og driftskompensation (1.000 kr.) 50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur 1.514 1.514 1.514 1.514 Besparelsen vedrørende tilpasning af specialområdet, struktur 1.514 1.514 1.514 1.514 Kompensation for driftsunderskud - underskudsdækning 630 672 672 672 I alt 3.658 3.700 3.700 3.700 Tilbagerulning af strukturbesparelse I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 m.fl. blev der indlagt to besparelser med virkning fra 2017. Det drejede sig om en årlig rammebesparelse på 3,0 mio. kr. som opfølgning på dagtilbudsstrukturen og en årlig rammebesparelse på specialområdet på dagtilbud på 1,5 mio. kr. I forbindelse med budgetprocessen for 2017 er det besluttet, at de tidligere vedtagne besparelser inddrages i kompensationssagerne for henholdsvis Svaneke og Nordbornholm. Beløbsmæssigt fordeles den indlagte besparelse dermed omkring dagtilbudsstrukturen med halvdelen på hvert af de to udvidelsesforslag. KB behandlede den 26. maj 2016 to punkter omkring dagtilbudsstrukturen på henholdsvis Nordlandet og Mælkebøtten /Svaneke. KB besluttede følgende omkring dagtilbudsstrukturen i Svaneke Mælkebøtten og Svaneke Børnehus: Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. Side 6
Liste B kan ikke medvirke, idet de ønsker at fastholde en sammenlægning af Mælkebøtten og Svaneke Børnehus som beskrevet i scenarie 7. Børne- og Skoleudvalget, den 3. maj 2016: Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at både Mælkebøtten og Svaneke Børnehus bevares, og at driftsfinansieringen af denne løsning (underskudsdækning og indlagt besparelse) afklares i forbindelse med budget 2017. Bente Johansen kan ikke medvirke, idet hun ønsker at fastholde en sammenlægning af Mælkebøtten og Svaneke Børnehus som beskrevet i scenarie 7. Som følge heraf indgår der to udvidelsesforslag vedrørende driften i budgetprocessen for 2017. Da forslagene om ændringer i dagtilbudsstrukturen, med de deraf følgende besparelser, ikke nød politisk opbakning, tilbageføres de allerede besluttede besparelser hermed. For dagtilbudsstrukturen i Svaneke drejer det sig om: Overblik over tilbagerullet beløb (1.000 kr.) 50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur 1.514 1.514 1.514 1.514 Besparelsen vedrørende tilpasning af specialområdet, struktur 1.514 1.514 1.514 1.514 Kompensation for driftsunderskud - underskudsdækning Ved opretholdelse af Svaneke Børnehus, vil det forventede antal indskrevne børn i de kommende år, komme under bæredygtighedsgrænsen på 40 børneenheder. Udvidelsesforslaget dækker forskellen mellem det tildelte budget iht. det forventede antal indskrevne og det tildelte budget ved 40 børneenheder. Overblik over forventet kompensation 2017 2018 - Forventet antal indskrevne børneenheder 28,3 27,5 Bæredygtighedsgrænse 40,0 40,0 Antal børneenheder under 40 11,7 12,5 Nettoudgift (1.000 kr.) 630 672 Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil det have omfattende servicemæssige konsekvenser for det samlede dagtilbud på Bornholm Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil målet om tidlig indsats i førskolealderen ikke kunne gennemføres Forslaget er behandlet i BSU den 3. maj og KB 26. maj 2016 Side 7
Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Dagtilbudsstruktur på Nordlandet - tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud Forslag nr. BSU-03 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 2.336 2.313 2.313 1.514 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 2.336 2.313 2.313 1.514 - heraf udvidelse på løn 2.056 2.035 2.035 1.236 Samlet oversigt over tilbagerullet beløb og driftskompensation (1.000 kr.) 50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur 1.514 1.514 1.514 1.514 Kompensation for driftsunderskud - underskudsdækning 822 799 799 0 I alt 2.336 2.313 2.313 1.514 Tilbagerulning af strukturbesparelse I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 m.fl. blev der indlagt to besparelser på med virkning fra 2017. Det drejede sig om en årlig rammebesparelse på 3,0 mio. kr. som opfølgning på dagtilbudsstrukturen og en årlig rammebesparelse på specialområdet på dagtilbud på 1,5 mio. kr. Beløbsmæssigt fordeles den indlagte besparelse omkring dagtilbudsstrukturen med halvdelen på hvert af de to udvidelsesforslag. KB behandlede den 26. maj 2016 to punkter omkring dagtilbudsstrukturen på henholdsvis Nordlandet og Mælkebøtten /Svaneke. KB besluttede følgende omkring dagtilbudsstrukturen på Nordlandet: Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. BSU s indstilling: Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at både Tejn og Allinge Børnehus bevares, og at driftsfinansieringen af denne løsning (underskudsdækning og indlagt besparelse) afklares i forbindelse med budget 2017. Til budget 2017 ønskes en belysning af anlægsomkostningerne ved at udvide Tejn Børnehus til at rumme alle Side 8
børn i Allinge-Tejn, og anlægsomkostningerne ved at bygge et helt nyt børnehus til at rumme alle børn i Allinge-Tejn. Som følge heraf indgår der to udvidelsesforslag vedrørende driften i budgetprocessen for 2017. Da forslagene om ændringer i dagtilbudsstrukturen, med de deraf følgende besparelser, ikke nød politisk opbakning, tilbageføres de allerede besluttede besparelser hermed. For dagtilbudsstrukturen på Nordlandet drejer det sig om: Overblik over tilbagerullet beløb (1.000 kr.) 50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur 1.514 1.514 1.514 1.514 Kompensation for driftsunderskud - underskudsdækning Ved opretholdelse af Tejn Børnehus, vil det forventede antal indskrevne børn i de kommende år, komme under bæredygtighedsgrænsen på 40 børneenheder. Udvidelsesforslaget dækker forskellen mellem det tildelte budget iht. det forventede antal indskrevne og det tildelte budget ved 40 børneenheder. Overblik over forventet kompensation 2017 2018-2019 Forventet antal indskrevne børneenheder 24,6 25,0 Bæredygtighedsgrænse 40,0 40,0 Antal børneenheder under 40 15,4 15,0 Nettoudgift (1.000 kr.) 822 799 Som følge af et nyt børnehus i Allinge, forventes underskudsdækningen ikke at være nødvendig fra 2020. Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil det have omfattende servicemæssige konsekvenser for det samlede dagtilbud på Bornholm Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil målet om tidlig indsats i førskolealderen ikke kunne gennemføres Forslaget er behandlet i BSU den 3. maj og KB den 26. maj 2016. Side 9
Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Lavere aktivitetsniveau på regionale tilbud Forslag nr. BSU-04 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Mindre udgift -200-200 -200-200 Afledt merudgift Nettobesparelse -200-200 -200-200 - heraf besparelser på løn PPR råder over budgettet til en lang række regionale tilbud, samt undervisningsmæssige udgifter i forbindelse med bl.a. hospitalsindlæggelser væk fra Bornholm. Budgettet er to-delt, hvor en af udgifter til de regionale specialtilbud, betales efter objektive kriterier (børnetal) og en anden del efter forbrug. Langt hen af vejen har BRK kun begrænset indflydelse på omfanget af forbruget. Fx hvis et barn bliver indlagt på Rigshospitalet i en længere periode, medfører dette en udgift til undervisning. Der har dog været en tendens de seneste 2 år til et reduceret udgiftsniveau. En forklaring kan findes i, at den forebyggelige indsats I BF har betydet, at færre er blevet indlagt med fx spiseforstyrrelser, som følge af en bedre lokal indsats. Besparelsen er afhængig af behovet og rummer derfor i sit udgangspunkt ingen servicemæssige forringelser Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau Side 10
Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Rammereduktion på 1,5 pct. i Løvstikken Forslag nr. BSU-06 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 1.755 1.755 1.755 1.755 Mindre udgift -169-169 -169-169 Afledt merudgift Nettobesparelse -169-169 -169-169 - heraf besparelser på løn Løvstikken pålægges en rammebesparelse på 169.000 kr. Dette svarer til 1,5 pct. af husets samlede budgetramme (brutto). Besparelsen har effekt fra 1. januar 2017 Forslaget realiseres ved dels at reducere vikardækningen - herunder organisere køkkenfunktionen så den bliver mindre afhængig af vikardækning, og dels at reducere overarbejde i forbindelse med hospitalsindlæggelse/sundhedsfaglige konsultationer i København for døgnanbragte børn og unge. Dette ved at indgå lokalaftale med de faglige organisationer. Det økonomiske grundlag for driften af Løvstikken bygger på et vist samlet volumen i opgaver. Det er derfor ikke sandsynligt at besparelsen kan realiseres, samt at budgettet kan overholdes, såfremt antallet af især døgnanbragte børn falder ved fraflytning. Side 11
Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Fast bevilling til det gule team, herunder flytning af åben anonym rådgivning Forslag nr. BSU-07 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 4.500 4.500 4.500 4.500 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 4.500 4.500 4.500 4.500 - heraf udvidelse på løn Det Gule Team blev etableret pr. 1. marts 2016 i en erkendelse af, at Anbringelsesgrundlagets fokus på børnelinealens orange og røde børn/unge skabte en gruppe børn og unge for hvem en mindre indsats kan forebygge yderligere mistrivsel og dermed at de bliver orange og røde. Teamet blev i første omgang oprettet som et midlertidigt projekt finansieret af overført mindreforbrug fra tidligere år. Teamet samler og opnormerer de kommunale ressourcer primært i forhold til gadeplansmedarbejdere og skoledagtilbudsrådgivere. Med en permanentgørelse af Det Gule Team etableres det som en selvstændig organisatorisk enhed i Center for Børn og Familie med egen leder. Samtidig flyttes Servicelovens 11.3 Åben anonym rådgivning til det gule team fra Familiebehandlingen. Hovedårsagen til dette er, at det vil blive mere rent, hvilke ydelser der er forebyggende og hvilke der er visiterede. På den måde vil det således også blive helt klart, hvor mange ressourcer der er placeret i det forebyggende arbejde og hvor mange ressourcer der er til visiterede sager, da der ikke længere vil være medarbejdere der leverer begge slags ydelser. Levering af en mindre, forebyggende indsats forventes at reducere mistrivsel hos familier, børn og unge under børnelinealens gule del og undgå en forværring af situationen. Forebyggelse vil, på længere sigt, resultere i færre sager. Korte intensive indsatser fra Myndigheds side vil hurtigere få barnet/den unge tilbage i børnelinealens gule del og forhindre tilbagefald til den orange/røde del gennem forebyggende indsatser. Indsatsen forventes at understøtte Børne- og Skoleudvalgets mål vedr. Tidlig indsats og En folkeskole for alle. Udvalget evaluerer og følger op på indsatserne ultimo 2017 Side 12
Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Opnormering med 1 socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til udførerdelen Forslag nr. BSU-08 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 1.000 1.000 1.000 1.000 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 1.000 1.000 1.000 1.000 - heraf udvidelse på løn 1.000 1.000 1.000 1.000 Som en del af budgetprocessen er der politisk spurgt til mulige, hensigtsmæssige opprioriteringer af den kommunale udførerdel af indsatsen overfor sårbare børn og unge. Udførerdelen leverer bevilgede indsatser. Nr. 1 Tilbageførsel af besparelse fra B2016: Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset 411.000 411.000 411.000 411.000 2A Opnormering 2,0 stilling i Børne- og Familiehuset 928.000 928.000 928.000 928.000 2B Opnormering 1,0 stilling i Børne- og Familiehuset 464.000 464.000 464.000 464.000 3 Lørdagsåbent i Børne- og Familiehuset 128.000 128.000 128.000 128.000 4 Tilbageførsel af besparelse fra B2016: Rammereduktion på 5 pct. i Børne- og 256.000 256.000 256.000 256.000 Familiehuset 5A Opnormering 1,0 familiebehandler i Familiebehandlingen 434.000 434.000 434.000 434.000 5B Opnormering 2,0 familiebehandler i Familiebehandlingen 868.000 868.000 868.000 868.000 6 Opnormering med ½ socialpsykolog - Terapiforløb 281.000 281.000 281.000 281.000 7 Opnormering med 1 socialpsykolog - Forældrekompetenceundersøgelser 563.000 563.000 563.000 563.000 Med budget 2017 afsættes midler til en socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til opprioritering af udførerdelen efter nærmere prioritering i Børne- og Skoleudvalget. Udførerområdet er beskåret gennem de seneste år, og det medfører et pres på levering af visiterede indsatser. Dette medfører i nogle tilfælde ventelister. En styrkelse af udførerdelen vil reducere disse ventelisteproblemstillinger. Børne- og skoleudvalgets mål om Tidlig indsats; understøttelse af målet om fx en folkeskole for alle. Side 13
Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Tilbageførsel af samling af udførerdelene i Børn og Familie Forslag nr. BSU-09 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 774 1.032 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 774 1.032 - heraf udvidelse på løn I budgetforliget for 2015 blev det besluttet at samle udførerdelene i Center for Børn og Familie. Dette forventes at øge mulighederne for at udnytte de samlede kompetencer med både større effektivitet og kvalitet. Konkret var Slottet i Rønne beskrevet som case for samlingen. I erkendelse af at der ikke for nuværende er en tilgængelig og tilstrækkelig stor bygningsmasse centralt placeret i Rønne til formålet udsættes planerne og dermed den indlagte besparelse frem til udgangen af 2018. Det er stadig et ønske at gennemføre samlingen, og der skal arbejdes videre med planerne og en beskrivelse af forudsætningerne for en samling i en konkret bygningsmasse. Dette arbejde skal indgå i budgettet for 2018 med henblik på at foretage de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger i 2018 og muliggøre drift at en samlet udførerdel pr. 1. januar 2019. For det første er der kompetencer og specialer i de enkelte teams, som i højere grad vil kunne bruges i de andre teams. For det andet er der indsatser og aktiviteter, som ikke kan realiseres i de nuværende lokaler. For det tredje giver en samling mulighed for yderligere koordinering og samarbejde i de enkelte sager i overensstemmelse med intentionerne i sverigesmodellen. Børne- og Skoleudvalgets mål om en tidlig indsats. Der vil forventeligt skulle prioriteres et betydeligt beløb til ombygning af en eksisterende bygningsmasse. Af mulige bygninger kan peges på Østre Skole, Gymnasiet i Søborgstræde og Slottet. Side 14
Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Huslejebudget på Heldagsskolen fjernes Forslag nr. BSU-10 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 51 51 51 51 Mindre udgift -51-51 -51-51 Afledt merudgift Nettobesparelse -51-51 -51-51 - heraf besparelser på løn Heldagsskolen får budget til leje af lokaler på Rønneskolen. Heldagsskolen har ikke udgifter til denne leje. Ingen Ingen Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017 Side 15
Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Fald i antallet af udstedte skolebuskort Forslag nr. BSU-11 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 4.205 4.205 4.205 4.205 Mindre udgift -1.000-1.000-1.000-1.000 Afledt merudgift Nettobesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 - heraf besparelser på løn Der er de seneste år konstateret faldende antal udstedte skolebuskort som følge af faldende børnetal. For skoleområdets vedkommende indebærer det med de aktuelt gældende zonepriser færre udgifter til skolebuskort. Det forventede fremadrettede mindreforbrug er baseret på det konstaterede mindreforbrug i 2015. Det forventede mindreforbrug forventes at være 1,3 mio.kr. Med budgettet reserveres således 300 t.kr. med henblik på at undersøge og finansiere mulighederne for, at der kan gives skolebuskort ved anvendelse af frit folkeskolevalg i større udstrækning end i dag. Mulighederne afdækkes, afgrænses og udmøntes via Børne- og Skoleudvalget og som en del af en ændret styrelsesvedtægt for det bornholmske skolevæsen. En ny ordning træder i kraft hurtigst muligt. Selve mindreforbruget indeholder ingen servicemæssige konsekvenser. En udvidelse i hvem der kan få kommunalt betalt skolebuskort til en folkeskole vil være en serviceforbedring for disse familier og øge mobiliteten og attraktiviteten af det offentlige skoletilbud på Bornholm. Børne- og Skoleudvalgets mål om Den nye bornholmske folkeskole og delmål om en øget andel af elever, der går i en folkeskole på Bornholm. Der skal tages forbehold for, at eventuelle virkninger af skolestrukturen der trådte i kraft pr. 1/8-2015, endnu ikke er afspejlet fuldt ud i udgiftsniveauet. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. Side 16
Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Tilpasning af antal pladser i Kildebakkens SFO i forhold til antal tilmeldte elever Forslag nr. BSU-12 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 21.640 20.038 17.916 16.805 Mindre udgift -364-751 -540-484 Afledt merudgift Nettobesparelse -364-751 -540-484 - heraf besparelser på løn Kildebakken er hidtil blevet tildelt budget til fritidsdelen på baggrund af det samlede antal elever på skolen. Det foreslås at tildelingen ændres til kun at omfatte det faktiske antal tilmeldte elever i SFO og SFO-klub. Ingen Ingen Nedprioriteringsforslaget er beregnet på baggrund af følgende forudsætninger: Tildeling pr. elev skoledel: 283.643 kr. (2016-pl) Tildeling pr. elev fritidsdel: 96.961 kr. (2016-pl) Elevtalsudgangspunktet før/efter for budgettildelingen er vist i tabellen nedenfor. : Forventet i dag Forventet fremadrettet Skole Fritid Skole Fritid 2017/2018 53 53 53 44 2018/2019 47 47 47 41 2019/2020 42 42 42 37 2020/2021 42 42 42 37 Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau Side 17
Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Bortfald af budgetsikringspulje Forslag nr. BSU-13 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 2.000 2.000 2.000 2.000 Mindre udgift -2.000-2.000-2.000-2.000 Afledt merudgift Nettobesparelse -2.000-2.000-2.000-2.000 - heraf besparelser på løn Forslaget indebærer at budgetsikringspuljen bortfalder. Budgetsikringspuljen blev besluttet etableret i forbindelse med KB s behandling af Handleplan for skoleområdet i forhold til budgetopfølgningen pr. 31/7-2014, hvor formålet var at imødegå uforudsete udgifter i forbindelse med langtidssygdom og fratrædelser i forbindelse med implementeringen af skolereform og strukturændringer på tværs af skolevæsnet. Forslaget indebærer at budgetsikringspuljen falder helt bort. Der er ingen eksterne servicemæssige konsekvenser, ud over at udfordringer med fx langtidssygdom og fratrædelser skal håndteres indenfor den afsatte økonomi på den enkelte skole i lokale prioriteringer. Internt har forslaget konsekvenser såfremt der konstateres uforudsete udgifter til langtidssygdom og fratrædelser på tværs af skolevæsenet. Ingen Ingen Side 18
Udvidelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Nedsættelse af lærernes undervisningstid med 0,5 time Forslag nr. BSU-14 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 1.188 2.850 2.850 2.850 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 1.188 2.850 2.850 2.850 - heraf udvidelse på løn Det foreslås at sænke lærernes og børnehaveklasseledernes gennemsnitlige ugentlige undervisningstid med en halv time, svarende til 20 timer på årsbasis. Forslaget tager udgangspunkt i: - at den gennemsnitlige undervisningstid for lærere sænkes til 746 timer fra skoleåret 2017/2018 - at den gennemsnitlige undervisningstid for børnehaveklasseledere sænkes til 813 timer fra skoleåret 2017/2018 Side 19
Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Øget driftstilskud til Bornholms Museum Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 4.077 4.077 4.077 4.077 Merudgift 1.500 1.500 1.000 1.000 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 1.500 1.500 1.000 1.000 - heraf udvidelse på løn Forslaget består af en forhøjelse af Bornholms Museums driftstilskud med 1,5 mio. kr. i 2017 og 2018. I 2019 og frem forhøjes driftstilskuddet med 1,0 mio. kr. Ifølge ansøgningen vil det øgede tilskud sikre, at den arkæologiske virksomhed kan fortsætte på Bornholms Museum og sikre, at museet kan opfylde de basale krav til et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Ifølge ansøgningens budget søges beløbet konkret til finansiering af en administrerende arkæolog (500.000 kr.), en faginspektør for perioden Nyere tid (500.000 kr.), drift af nyt magasin (200.000 kr.) og bevaringsarbejde herunder ansættelser til konservering og registrering (300.000 kr.). Senest i november 2015 har Bornholms Museum sammen med kommunen rettet henvendelse til staten med et ønske om et øget stateligt tilskud, men har fået afslag. Bornholms Museum modtager i 2017 et kommunalt driftstilskud på i alt 4.077.000 kr. svarende til 4.292.087 inkl. moms. Budgettet inkluderer udmøntningen af effektiviseringsbesparelser vedtaget i budgetforliget for 2015. Udover afdelingen på Sct. Mortensgade omfatter budgettet også tilskuddet til afdelingerne Melstedgård og Hjorths Fabrik. Museet har tidligere ansøgt om en forhøjelse af driftstilskud til bl.a. varetagelsen af arkæologiske virksomhed. Museet fik i forbindelse med budgetforliget for 2009 bevilget 104.000 kr. I 2011 fik museet bevilget et engangstilskud på 300.000 kr., som fra 2012 blev bevilget som et fast tilskud jf. budgetforliget for 2012. Senest har Bornholms Museum sammen med Bornholms Kunstmuseum købt kommunale lokaler på Tejn Havn, som museerne skal anvende til magasiner. Lokalerne er på 2.000-2.500 kvadratmeter. For så vidt angår Bornholms Museums arkæologiske portefølje kan museet bl.a. sammenlignes med Silkeborg Museum. I 2015 modtog Silkeborg Museum et statsligt driftstilskud på1.872.120 kr., og et kommunalt tilskud på 4.896.000 kr. Samme år modtog Bornholms Museum et statsligt driftstilskud på 991.946 kr. og 4.301.292 kr. inkl. moms i kommunalt driftstilskud. Dog er det uvist om antallet af danefæ er sammenligneligt. Bornholms Museums vil få et forbedret økonomisk grundlag til at varetage museets lovbestemte forpligtelser. Bornholms Museum anfører i ansøgningen, at såfremt de nødvendige midler ikke tilvejebringes, er der risiko for at varetagelsen af det arkæologiske område udskilles fra Bornholms Museum og overgår til andre aktører. Side 20
Da beløbet der er ansøgt kun bevilget i 2017 og 2018 og det reduceres fra og med 2019 til 1 mio.kr. vil Museet allerede nu skulle arbejde hen imod en organisering af arbejdet som gør det muligt at leve op til forpligtelserne for den afsatte økonomiske ramme. - Forslaget er behandlet i FKU den 4. maj og ØPU 17. maj 2016. Side 21
Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Rasch Galleri Forslag nr. FKU-02 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 50 50 50 50 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 50 50 50 50 - heraf udvidelse på løn Rasch Galleri i Rønne modtager i dag ikke noget driftstilskud fra Bornholms Regionskommune. Det tidligere tilskud blev fjernet i 2014. Med dette forslag genindføres et årligt driftstilskud på kr. 50.000 for at understøtte Galleriets egen indsats med at tilvejebringe sponsormidler, gaver o.lign. Galleri Rasch kombinerer udstillinger med kendte kunstnere og mindre kendte kunstnere, der dermed får en chance for at vise deres værker. Der udstilles billedkunst, keramik, glas mv. Tilskuddet til Rasch Galleri sker med henblik på at sikre, at Rønne kan bevare et udstillingssted. Side 22
Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Fortsættelse af kulturaftalen Forslag nr. FKU-03 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 0 75 75 75 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 0 75 75 75 - heraf udvidelse på løn Den nuværende Kulturaftale udløbet i 2017 og der skal derfor forhandles en ny gældende fra 2018 og fire år frem. Den nuværende kulturaftale indeholder et kommunalt bidrag på gennemsnitligt 334.000 kr. pr. år. Der er i budget 2018 og frem afsat 259.000 kr. Med budgetforøgelsen på yderligere 75.000 kr. vil der kunne forhandles en ny kulturaftale ud fra et gennemsnitligt, årligt, kommunalt budget på 334.000 kr. dvs. samme niveau som i den nuværende kulturaftale. Side 23
Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Velfærdsalliance Forslag nr. FKU-04 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 55 55 55 55 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 55 55 55 55 - heraf udvidelse på løn Bornholms Regionskommune og DBU Bornholm er i dialog om at indgå en flerårig samarbejdsaftale kaldet en Velfærdsalliance. Aftalen vil berøre flere dele af kommunens driftsområder, herunder kommunens folkeskoler og børnehaver. Der er igangsat en bred proces om aftalen, som vil skulle endeligt godkendes politisk. Der afsættes 55.000 kr. årligt som et rammebeløb til at understøtte indgåelsen af en eventuel Velfærdsalliance. Side 24
Udvidelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Fritidspasordningen, beløbet fordobles Forslag nr. FKU-05 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 50 50 50 50 Merudgift 50 50 50 50 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 50 50 50 50 - heraf udvidelse på løn Bornholms Regionskommune tildeler gratis fritidspas til børn og unge, hvor det skønnes, at deltagelse i fritidsaktiviteter vil kunne være afgørende for barnets/den unges trivsel og udvikling. Et fritidspas giver barnet/den unge mulighed for at deltage gratis i én specifik fritidsaktivitet, dog max. 1.000 kr. Målgruppe Målgruppen er udsatte børn og unge i alderen 6 år til og med 17 år. I vurderingen af hvilke børn/unge, der kan komme i betragtning til et fritidspas, kan et eller flere af nedenstående forhold indgå: Sociale og økonomiske forhold i familien Personlige forhold som eksempelvis mobning, ensomhed/isolation Andre pædagogiske hensyn Med en fordobling af det afsatte beløb vil flere børn og unge kunne modtage et fritidspas. Side 25
Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 22 Biblioteker Center for Skole, Kultur og Fritid It-aftale, biblioteksprogrammel Forslag nr. FKU-06 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 495 495 495 495 Mindre udgift -195 0-195 -195 Afledt merudgift Nettobesparelse -195 0-195 -195 - heraf besparelser på løn 0 0 0 0 En ny aftale med firmaet Axiell betyder, at Bornholms Biblioteker årligt sparer 195.000 kr. Aftalen er gældende fra 1. januar 2016, men på grund af udgifter til gammel aftale (opsigelsesvarsel) og opstartsudgifter til Axiell i 2016, så har den nye aftale først fuld gennemslagskraft fra 2017. Aftalen sikrer, at den nuværende IT-drift opretholdes. Hvis det politisk besluttes, at biblioteket skal tilsluttes et nyt landsdækkende IT-system i 2018, vil der komme udgifter til konvertering til det nye system som betyder, at der ikke kan påregnes besparelser i 2018. - Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017 Side 26
Besparelsesforslag Fritids- og Kulturudvalget 22 Biblioteker Center for Skole, Kultur og Fritid Materialelicenser Forslag nr. FKU-07 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 60 60 60 60 Mindre udgift -60-60 -60-60 Afledt merudgift Nettobesparelse -60-60 -60-60 - heraf besparelser på løn 0 0 0 0 Bibliotekernes netmusik-ordning ophørte ved årsskiftet, hvilket betyder, at den hidtidige licensafgift på årligt 60.000 kr. for fri benyttelse af netmusikken (flatrate-aftale) bortfalder. Det bliver ikke muligt at kompensere for den ophørte service ved at forhøje indkøbene af musik til udlån. Netmusikken havde over 60.000 lån årligt. Det samlede udlån vil falde tilsvarende. - Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017 Side 27
Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Hjemmeplejen, leasing af biler på gule plader Forslag nr. SSU-01 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Mindre udgift -180-180 -180-180 Afledt merudgift Nettobesparelse -180-180 -180-180 - heraf besparelser på løn At hjemmeplejen fremadrettet leaser et antal biler på gule plader, således at der kun er 2 passagersæder i bilerne. Der kan være geografisk store teams, hvor man i dag kører 4-5 medarbejdere sammen i én bil om morgenen fra grupperummet og ud til et andet lokalområde, hvorfra man cykler videre ud til borgeren. Senere på dagen samles man op igen og transporteres samlet til grupperum. Denne mulighed vil ikke være mulig når der kun er plads til 1 passager. Derfor skal der til dette formål fortsat være et vist antal biler på hvide plader. Ingen Forslaget er beregnet ud fra oplysninger fra BRK s bilflådestyringskontor Side 28
Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Opgradering af biler i Hjemmeplejen primært til brug for aften- og nattevagter Forslag nr. SSU-02 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 500 500 500 500 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 500 500 500 500 - heraf udvidelse på løn Bornholms Regionskommune har i dag 39 biler, der kører om aftenen og natten. Det drejer sig om 30 biler fordelt på 5 landdistrikter i Hjemmeplejen, 6 biler i Rehabiliteringsteamet og 3 biler i Akutsygeplejen. Vinterregulativet beskriver, at rydning af klasse C veje indstilles kl. 15.30 og genoptages om morgenen, når Klasse A og B veje er ryddede og synede. Dette kan være fra kl. 7, men det kan også være senere. Udgiften til en firehjulstrækker vil være ca. 48.000 kr. Denne løsning vil i nogle situationer gøre det nemmere og mere trygt for medarbejderne at komme ud til borgere i landområder. Nuværende biler koster ca. 25.000 kr. årligt. Merudgiften er således ca. 23.000 kr. pr. bil. Det afsatte beløb vil gøre det muligt at opgradere ca. 21-22 af de nuværende biler og Center for Ældre og Center for Sundhed vil i fællesskab prioritere hvilke ruter der særligt vil have gavn af biler med firehjulstræk om aftenen og natten. Medarbejdernes sikkerhed og borgernes sikkerhed for at medarbejderne kan nå frem. Side 29
Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Minibus Nylars Forslag nr. SSU-03 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 300 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse - heraf udvidelse på løn Der indkøbes en minibus til anvendelse for Plejecenteret i Nylars. Midlerne fra velfærdspuljen går til indkøb af 2 minibusser til hhv. Nørremølle og Åbo. Samlet anslået pris: 840.000 kr. (420.000 kr. pr. stk., ex moms). Der forventes at være et overskud på ca. 150.000 kr., hvoraf de 20.000 kr. skal bruges på driftsomkostninger det første år (vægtafgift og forsikring). Der vil således være ca. 130.000 kr. tilbage som vil kunne indgå i finansiering af en bus til Nylars. Driftsudgifterne til minibusser beløber sig til ca. 10.000 kr. årligt pr. bus. Driften af busserne på Nørremølle og Åbo forventes sikret gennem reklamesponsorater samt beboernes brugerbetaling. Driften af den nuværende bus i Nylars, finansieres af reklamesponsorater, beboernes brugerbetaling og penge fra en arv. Adgang til minibusser gør det muligt for beboerne at komme mere rundt. Side 30
Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Reduceret eksternt vikarforbrug if med tilslutning til SKI aftale Forslag nr. SSU-04 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Mindre udgift -1.603-1.603-1.603-1.603 Afledt merudgift Nettobesparelse -1.603-1.603-1.603-1.603 - heraf besparelser på løn I forlængelse af BRKs tilslutning til SKI-aftale vedr. vikarydelser på ældreområdet forventes der at kunne opnås en besparelse if det nuværende eksterne vikarbureaus priser. Besparelsen er beregnet ud fra det faktiske forbrug i årene 2012 til 2015. Forbruget i 2015 og i de første måneder af 2016 har været væsentligt højere end de foregående år hvilket bl.a. skyldes høj sygdomsfrekvens og rekrutteringsproblemer. Ingen Ingen Forslaget er beregnet på baggrund af vikarbureauets priser på Fyn og Sælland, da prisniveauet på Bornholm pt ikke kendes. Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017 Side 31
Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Øget normering, natteamet, Hjemmeplejen Forslag nr. SSU-05 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 480 480 480 480 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 480 480 480 480 - heraf udvidelse på løn Forslaget indebærer, at natteamet tilføres ekstra ressourcer, som udmøntes i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget. En ekstra medarbejder i nattevagt vil betyde, at medarbejderne i nattens løb vil få større mulighed for at få luft på listerne samt at de vil kunne løse opgaver for borgerne i de tidlige morgentimer, som måtte ønske det. Der vil også være større mulighed for fleksibel planlægning bl.a. af besøg, som kræver 2 medarbejdere; dette kan reducere ventetid på nødkald. Side 32
Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Leve-bo miljøer madmor i køkkenerne på Lunden, Nørremøllecenteret og Aabo Forslag nr. SSU-06 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 400 600 800 800 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 400 600 800 800 - heraf udvidelse på løn I forbindelse med den politiske beslutning i budget 2017 om at udbrede levebomiljøer på plejecentrene med etablering af køkkener på plejecentrene Lunden, Nørremøllecenteret og Aabo afsættes ressourcer til ansættelse af personale til at understøtte indsatsen. Tiltaget gennemføres gradvist i 2017 og 2018 i takt med at ombygningerne gennemføres. Beboernes muligheder for at deltage i tilberedning af egne måltider styrkes. Side 33
Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Hospicepladser på Bornholms Hospital Forslag nr. SSU-07 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 1.298 1.298 1.298 1.298 Afledt mindreudgift -598-598 -598-598 Nettoudvidelse 700 700 700 700 - heraf udvidelse på løn Forslaget vedrører kommunens budget til finansiering af øget brug af hospicepladser i forbindelse med etablering af 2 hospicepladser på Bornholms Hospital. Et hospiceophold hører under reglerne for frit sygehusvalg. Det betyder, at det er gratis, og at det er patienten og dennes pårørende der selv kan vælge hospice. Terminale borgere henvises direkte fra egen læge til et hospice, og kommunen er forpligtiget til at betale 1.976 kr. pr. døgn for borgerens ophold på hospice. Bornholm har hidtil ikke haft et lokalt tilbud om hospice og søgningen til hospice har derfor været begrænset. Der forventes en betydelig større søgning, når tilbuddet etableres på Bornholm. Med Aftale om Kræftplan III har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tildelt Region Hovedstaden 12 af de 42 nye hospicepladser, der over de næste tre år skal etableres rundt om i landet. 2 pladser forventes placeret på Bornholms Hospital og forventer svar fra Ministeriet snarest. Opprioriteringsforslaget er baseret på følgende forudsætninger: -Der vil forsat være borgere der søger hospice udenfor Bornholm, hvorfor det nuværende budget ikke vil kunne finansiere medudgifterne ved et tilbud på Bornholm - 90 % af de 2 hospicepladser på Bornholm er belagt med bornholmere - En indlæggelse på hospice forventes at reducere udgiften til kommunal medfinansiering, idet antallet af indlæggelser reduceres. Bornholms Hospital oplyser således, at vil ske en udvidelse med 2 hospicepladser og forventer at disse pladser vil være mere eller mindre fuldt belagte.. Hospitalet oplyser samtidig, at de forventer, at det i stort omfang vil være de samme patienter, der i dag indlægges/er indlagt og indlægges hyppigt på A2/palliativt afsnit, hvor der er stor overbelægning. Hvor mange færre indlæggelser årligt er vanskeligt at vurdere. I udvidelsesforslaget er der indregnet en reduktion med gns.. 0,5 indlæggelse pr. uge til en gns. værdi af 15.000 kr. - 50 % af hospicepladserne er et alternativ til ophold i eget hjem med gns. 1,5 times hjemmepleje dagligt De 2 hospicepladser på Bornholms Hospital er et nyt tilbud på Bornholm og en serviceudvidelse for bornholmerne. Side 34
Side 35
Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Kompetenceudvikling i center for ældre Forslag nr. SSU-08 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Mindre udgift -600 Afledt merudgift Nettobesparelse -600 - heraf besparelser på løn -600 I forbindelse med implementering af Den rehabiliterende Organisation er der tilført midler til Center for Ældre, til ekstraordinær kompetenceudvikling i 2017. Da denne opgave er så omfattende, vil der ikke være behov for eller tid til øvrig kompetenceudvikling i 2017, hvorfor budgettet kan lægges ind i besparelseskataloget. Fra 2018 og overslagsår vil der igen være behov for det oprindelige budget til kompetenceudvikling; Center for Ældre har, i forbindelse med en budgettilpasning indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område afgivet kr. 500.000 af budget til kompetenceudvikling, så der er ikke grundlag for en yderligere, permanent reduktion. Ingen Ingen Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau i 2017 Side 36
Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Reduktion som følge af ændret praksis vedr. senior- og omsorgsdage Forslag nr. SSU-09 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Mindre udgift --300-300 -300-300 Afledt merudgift Nettobesparelse -300-300 -300-300 - heraf besparelser på løn -300-300 -300-300 Ledelsen i Center for Ældre har, efter dialog med medarbejderne i MED-regi, besluttet at senior- og omsorgsdage fremover afregnes i forhold til ansættelsesbrøk i stedet for som hele dage, uanset medarbejderens ugentlige arbejdsnorm. Denne beslutning sikrer, at alle medarbejdere behandles ens, uanset ansættelsesbrøk og dermed bør retfærdighedsfølelsen blandt medarbejderne styrkes. Som konsekvens af denne beslutning kan der anvises en besparelse på centrets lønbudget. Ingen. Medarbejdere på deltid vil opleve, at deres omsorgs- eller seniordage bliver mindre værd Ingen Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2017 Side 37
Besparelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Nedsættelse af budgettet til huslejedifferencer på Kommandanthøjen Forslag nr. SSU-10 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 355 355 355 355 Mindre udgift -100-100 -100-100 Afledt merudgift Nettobesparelse -100-100 -100-100 - heraf besparelser på løn 0 0 0 0 I forbindelse med lukningen af Botilbuddet B1 og flytningen til Kommandanthøjen måtte beboernes huslejeudgift ikke stige. Differencen er en udgift for kommunen indtil beboerne evt. fraflytter botilbuddet. Det er en ordning der alene er gældende for beboerne som har lejekontrakt. Det har vist sig at stigningen ikke blev så høj som forventet. Dertil kommer at beboersammensætningen har ændret sig. Det betyder, at budgettet overstiger aktuelt den reelle udgift for kommunen, hvorfor vi foreslår en nedsættelse af budgettet med 100. 000 kr. Ingen konsekvenser. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau Side 38
Udvidelsesforslag Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Gartnerparken flere ressourcer til beboere som ikke har et dagtilbud. Forslag nr. SSU-11 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 8.490 8.490 8.490 8.490 Merudgift 394 394 394 394 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 394 394 394 394 - heraf udvidelse på løn 394 394 394 394 Forslaget er at udvide Gartnerparkens budget svarende til 35 timer. Forslaget vil give mulighed for at tilrettelægge aktiviteter midt på dagen i alle hverdage. For den enkelte beboer vil det betyde at man går fra et passivt til et aktivt tilbud og det vil øge den enkeltes mulighed for vedligeholdelse af færdigheder et punkt som Socialtilsynet i 2016 bemærker i deres tilsynsrapport. Det anføres også heri, at flere af de ældre beboere snart ønsker at gå på pension. Herudover vil der blive mere tid til beskrivelse af faglige tilgange og målopfølgning som er et udviklingspunkt i rapporten fra Det sociale Tilsyn i 2016. Gartnerparken rummer i alt 32 beboere, hvor størstedelen af beboerne over årene er blevet mere plejekrævende. Herudover kan en del af beboere ikke længere magte beskæftigelse i samme omfang som tidligere og de har derfor et ønske om at være helt eller delvist hjemmegående. Aktuelt betyder det, at der er: o 6 beboere er hjemme hele dagen o 7 beboere er ca. halv tid i deres dagtilbud o 7 beboere har en hjemmedag om ugen o 5 beboere har en halv hjemmedag om ugen o 7 beboere benytter dagtilbuddet fuldtid (ca. 8.30 15.30) Side 39