Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalgets ønskelisteforslag drift Ønskelisteforslag - drift (1000. kr.) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 Udvidelse af målgruppen for rehabiliteringsindsats 700 700 700 700 AMU 1 AMU 2 AMU 3 AMU 4 Koordinator til tværgående indsats: Førtidspensions- og fleksjobreform 500 500 500 500 Tværgående personaleressourcer til førtidspensions- og 1.913 1.913 1.913 1.913 fleksjobområdet Kompetenceudvikling af medarbejdere i tværgående indsats 350 0 0 0 AMU 5 Nytteaktivering 450-600 -1.100-1.300 Forslag i alt 3.913 2.513 2.013 1.813 Arbejdsmarkedsudvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 Effektivisering Servicereduktion Omstilling Befordringsgodtgørelse til 100 x AMU 1 kontanthjælpsmodtagere AMU 2 Rikova: Reduktion pga. mindreforbrug 55 x Forslag i alt 155 Type Høringsbemærkning i OMU den 28. februar 2013: Der var en bemærkning om, at man ift. ønske om kompetenceudvikling på beskæftigelsesområdet vurderer om midlerne er til stede ift. de eksisterende uddannelsesbudgetter. 1
Driftsønsker Forslagsstiller Forslag 1 Bevilling Styringsområde (politikområde) Social- og sundhedsforvaltningen Udvidelse af målgruppen for rehabiliteringsindsats (Tidl. Koordineret parallelindsats) Udvalgsbevilling/pulje Beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 PL Forslag Funktion 2014 2015 2016 2017 Øget volumen i tilbud 500 500 500 500 Personaleressourcer 200 200 200 200 Samlet nettoændring 700 700 700 700 ½ ½ ½ ½ Beskrivelse af forslaget Der foreslås en fortsat udvidelse og styrkelse af den tværgående indsats for borgere med problemer udover ledighed, med det formål yderligere at begrænse tilgangen til permanent offentlig forsørgelse. Rehabiliteringsindsatsen blev etableret i 2012 for kontanthjælpsmodtagere. På budget 2012 blev bevilget i alt 600.000 årligt til at sikre volumen i indsatsen, for at kunne dække behovet for bl.a. fysisk træning, livsstilsamtaler m.v. til de borgere, der deltager i indsatsen. Formålet er at styrke borgerens personlige og almene kompetencer for at øge deres mulighed for selvforsørgelse og dermed mindske tilgangen til bl.a. førtidspension. Succeskriteriet er ikke helbredelse, dette ligger i sundhedsområdet, men at øge borgernes evne til at mestre deres livsvilkår og dermed øge deres mulighed for selvforsørgelse. Der kan allerede nu i 2013 ses en begyndende effekt i form af en faldende tilgang til permanent offentlig forsørgelse, som er større end i sammenlignelige jobcentre. Faldet forventes at fortsætte fremover. Det er fortsat væsentligt at kunne udvide målgruppen for rehabiliteringsindsatsen til også at omfatte de af jobcentrets øvrige ydelsesmodtagere, som erfaringsmæssigt er fødekæde til fleksjob og førtidspension, som bl.a. sygedagpengemodtagere samt borgere tilknyttet børn & familie, bl.a. under psykiatriområdet. Der søges derfor om yderligere midler til dækning af øget behov for koordinering af den tværgående indsats samt til selve indsatsen, herunder såvel af flere pladser i eksisterende tilbud som iværksættelse af tilpassede relevante tilbud til borgerne i den forebyggende indsats. Serviceniveauet vil som udgangspunkt være uændret, men flere borgere vil modtage en helhedsorienteret indsats og vil opleve øget kvalitet i indsatsen på grund af en bedre koordination imellem de enheder, der varetager borgerens sagsområder. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken 2013-2016 samt om den igangværende rehabiliteringsindsats (Tidl.: Koordinerede parallelindsats) i social- og sundhedsforvaltningen. 2
Forslagsstiller Forslag 2 Bevilling Styringsområde (politikområde) Social- og sundhedsforvaltningen Koordinator til tværgående indsats: Førtidspensions- og fleksjobreform Ny udvalgsbevilling Beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 PL Forslag Funktion 2014 2015 2016 2017 Koordinator til tværgående indsats 500 500 500 500 Samlet nettoændring 500 500 500 500 1 1 1 1 Beskrivelse af forslaget En koordination mellem enheder er en forudsætning for at kommunen kan tilbyde den lovpligtige koordinerede indsats i forbindelse med den nugældende lovgivning på beskæftigelses-, sundheds-, og myndighedsområdet. Derudover vil kommunen skulle etablere og koordinere et samarbejde med sundhedsregionens kliniske funktion og den lægefaglige koordinator for de borgere, der behandles i rehabiliteringsteamet for fleks- og førtidspension. Den overordnede koordination af den tværgående indsats internt i kommunens afdelinger og eksternt ift. centrale og regionale instanser er en ressourcekrævende opgave, som ikke kan rummes med de nuværende personaleressourcer i social- og sundhedsforvaltningen. Koordinatoren forankres i jobcentret, men funktionen skal udmøntes i tilknytning til sundheds- og myndighedsområdet samt den øvrige del af kommunens relevante forvaltninger, herunder Børn og Familie samt UU. Ønsket er en udvidelse af nuværende personaleressourcer, da det vurderes, at opgaven med koordination af førtidspensions- og fleksjobreformen mellem jobcenter, sundhed, myndighed og den kliniske funktion i sundhedsregionen ikke kan løses med de nuværende personaleressourcer. Serviceniveauet vil som udgangspunkt være uændret, men vil opleves øget på grund af den tværgående sagsbehandling i temaet og på grund af koordinationen imellem de enheder, der varetager borgerens sagsområder. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken 2013-2016, samt sikrer implementeringen af den lovpligtige udmøntning af førtidspensions- og fleksjobreformen. 3
Forslagsstiller Forslag 3 Bevilling Styringsområde (politikområde) Social- og sundhedsforvaltningen Tværgående personaleressourcer til førtidspensions- og fleksjobområdet Ny udvalgsbevilling Beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 PL Forslag Funktion 2014 2015 2016 2017 Tværgående personaleressourcer 1.913 1.913 1.913 1.913 Samlet nettoændring 1.913 1.913 1.913 1.913 4,5 4,5 4,5 4,5 Beskrivelse af forslaget Som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen er der sket en omstrukturering og organisationstilpasning internt i jobcentret samt i social- og myndighedsområderne. Dels er der oprettet et tværgående team, dels vil der komme et stigende antal borgere i ressourceforløb, som hidtil er gået direkte på førtidspension, og endelig vil der komme et stigende antal fleksjobbere, som har ret til et fleksjob med varierende timetal. Til fleksjob-området har regeringen afsat en pulje til aflønning af fleksjobambassadører. De øvrige opgaver skal indtil videre løses inden for kommunens egne rammer. Det tværgående rehabiliteringsteam for førtidspensions- og fleksjob består af repræsentanter for beskæftigelse-, social-, sundhed-, den regionale kliniske funktion, undervisning (efter behov), en koordinerende sagsbehandler samt den aktuelle borger i den enkelte sag. Rehabiliteringsteamets drift samt opgaver er lovmæssigt fastsat og der stilles omfattende krav til teamets sagsbehandling, samt til øvrige opgaver under reformens områder. Teamet skal fra 1. januar 2013 behandle samtlige sager, der forventes indstillet til førtidspensions- og fleksjob, og der forventes en omfattende mødeaktivitet. Disse aktiviteter ligger ud over omfanget af den hidtidige sagsbehandling på området. Der vil derfor være behov for ekstra tværgående personaleressourcer til fleks- og førtidspensionsområdet til at varetage sagsbehandling, administration, drift af teamet på tværs internt i kommunens afdelinger og eksternt ift. regionen. Jobcentret har udarbejdet en oversigt over forventede mindre- og meropgaver som følge af reformen. Opgaverne vil skulle varetages henholdsvis i jobcentret, dels i sundhed og i myndighed. Oversigten viser, at meropgaverne ved etablering og drift af reformen vil svare til 3 årsværk i jobcentret, 1 årsværk på sundhedsområdet og ½ årsværk på myndighedsområdet. Det bemærkes, at opgørelserne er foreløbige estimater, idet det faktiske ressourcetræk er skønnet ift. tidligere års bevillinger på førtidspensions- og fleksjobområdet. Det ekstra ressourcetræk er beregnet ud fra dels merarbejdet i rehabiliteringsteamet, den øgede tid til koordination af borgernes forløb mellem enheder, og det, at en væsentlig del af de borgerne, som tidligere ville være gået direkte på fortidspension, nu skal tilbydes ressourceforløb og opfølgning i op til 5 år. Dette vil medføre en stadigt stigende sagsmængde med flere og flere borgere i forløb igennem de kommende 5 år. KL forhandler i øjeblikket om kompensation til kommunerne, for de meropgaver der pålægges kommunerne i forhold til rehabiliteringsteamet og ressourceforløbene. Såfremt der opnås en aftale om kompensation på DUT midlerne, vil forslaget falde bort. Serviceniveauet vil blive øget, da et stigende antal borgere vil skulle deltage i opfølgning og få tilbud om ressourceforløb. Desuden vil der ske en kvalitativ ændring af borgernes forløb på grund af den tværgående sagsbehandling i teamet og på grund af den øgede koordination imellem de enheder, der varetager borgerens sagsområder. 4
Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken 2013-2016, samt sikrer implementeringen af den lovpligtige udmøntning af førtidspensions- og fleksjobreformen. 5
Forslagsstiller Forslag 4 Bevilling Styringsområde (politikområde) Social- og sundhedsforvaltningen Kompetenceudvikling af medarbejdere i tværgående indsats Ny udvalgsbevilling Beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 PL Forslag Funktion 2014 2015 2016 2017 Kompetenceudvikling af medarbejdere i tværgående indsats 350 Samlet nettoændring 350 - - - - Beskrivelse af forslaget Kompetenceudvikling af medarbejderne er en forudsætning for at tilbyde kvalitet i den lovpligtige koordinerede indsats i forbindelse med den nugældende lovgivning på beskæftigelses-, sundheds-, og myndighedsområdet. Metoden i indsatsen vil være en motiverende eller coachende tilgang hvor borgeren bringes til at tage ansvar for egen situation, ser et formål med øget selvforsørgelse og selv sætter et mål for egen udvikling. Til dette formål foreslås et forløb med intern kompetenceudvikling for samtlige relevante medarbejdere i jobcentret og i dele af social- og sundhedsforvaltningen. Serviceniveauet vil som udgangspunkt være uændret, men vil opleves øget på grund af den tværgående sagsbehandling i temaet og på grund af koordinationen imellem de enheder, der varetager borgerens sagsområder. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken 2013-2016, samt sikrer implementeringen af den lovpligtige udmøntning af førtidspensions- og fleksjobreformen. 6
Forslagsstiller Forslag 5 Bevilling Styringsområde (politikområde) Social- og sundhedsforvaltningen Nytteaktivering Ny udvalgsbevilling Beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 PL Forslag Funktion 2014 2015 2016 2017 Sparede ydelser m.v. -1.300-2.150-2.650-2.850 Projektudgifter konto 5 1.750 1.550 1.550 1.550 Samlet nettoændring 450-600 -1.100-1.300 +3 +3 +3 +2½ Beskrivelse af forslaget (Resumé) Med udgangspunkt i de gode erfaringer der er høstet i bl.a. Aalborg, Aarhus, Odsherred og Guldborgsund, hvor op mod hver tredje potentielle kontanthjælpsmodtagere under 30 år vendes i døren, forslår Jobcenter Ringsted at iværksætte målrettede straksaktiveringsforløb, møntet på jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Jobcentret vurderer, at tilbud om nytteaktivering kan bidrage til at vende unge jobklare kontanthjælpsansøgere i døren og motivere dem til at søge over i uddannelsessystemet eller ud på det ordinære arbejdsmarked, fremfor at være på kontanthjælp. Projektet foreslås gennemført som et tværgående projekt, hvor jobcentret er tovholder på projektet og står for visitation af og opfølgning på borgere i projektet, men selve de etablerede nytteaktiveringsprojekter vil blive oprettet i andre forvaltninger som f.eks. Teknisk Forvaltning eller Sundhedsforvaltningen. Nytteaktiveringen forventes planlagt med opstart 1. januar 2014. Regeringen har netop i februar 2013 offentliggjort et udspil til kontanthjælpsreform, hvor det foreslås, at jobklare voksne (over 30 år) og unge med uddannelse (under 30 år) fremover skal tilbydes nytteaktivering efter 6 måneders ledighed, mens unge uden uddannelse skal have fokus på at få en uddannelse. På denne baggrund må der i forslaget tages forbehold for kommende aftaler og folketingsvedtagelser af bl.a. reformen af kontanthjælpsområdet, en eventuel ny refusionsmodel, etc. Disse reformer kan hver i sær og særligt tilsammen spille ind og påvirke de beregnede gevinstmuligheder ved den foreslåede nytteaktivering. Projektet forudsættes opstartet pr. 1. januar 2014 i forbindelse med en forventet ikrafttrædelse af en kontanthjælpsreform, og forventes at give en besparelse dels på kontanthjælpsydelsen og dels på ½ årsværk i 2017, hvor der vil være sket en reduktion af antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der er forudsat ansættelse af tre projektmedarbejdere og 60 pladser til borgere i projektet. Projektet sættes samlet til at give kommunen en nettobesparelse på 2.550.000 i perioden 2014-2017. Bevillingen til projektet skal omfatte de angivne projektudgifter for hvert enkelt år, mens besparelsen indhentes på en reduktion i udbetalte ydelser. Det bemærkes, at beregningen er udført på hele år. Med en senere start end 1. januar vil udgifter og sparede ydelser ændres tilsvarende. Serviceniveauet for såvel ledige som borgere generelt vil som udgangspunkt blive øget på grund af værdien af den udførte nytteaktivering, samt af udvidelsen af det lovpligtige tidspunkt for- og varigheden af aktiveringstilbud til målgruppen. Ligger ønsket/aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakt, målsætninger m.v. Indsatsen ligger i forlængelse af og støtter op om de godkendte mål for beskæftigelsespolitikken 2013-2016, samt sikrer implementeringen af den forventede kommende lovpligtige udmøntning af kontanthjælpsreformen. 7
8
Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Arbejdsmarkedsudvalget Fagudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Forslag Befordringsgodtgørelse til kontanthjælpsmodtagere Styringsområde (politikområde), Beskæftigelsesområdet bevilling Udvalgsbevilling Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l Funktion(er) 2014 2014 2015 2016 Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse 05.57.75 100 100 100 100 Samlet nettoændring Samlet driftsændring 100 100 100 100 - - - - Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Budgettet for befordring blev reduceret i 2012 med 260.000 til kr. 1,84 mio.kr. Forbruget i 2012 var på 0,85 mio. kr. for jobcenter og ungeenhed til sammen. Der er i 2013 afsat 1,9 mio. kr. til befordringsgodtgørelse efter 83. Forslagets indhold Reduktion af bevillingen. Ydelsen er en kan-ydelse, som ikke gives i alle kommuner. Det er byrådets kompetence at beslutte om borgerne skal kunne modtage godtgørelse af befordringsudgifter på op til 1000 kr. mdl. under aktivering inden for og uden for kommunegrænsen. Der er flere årsager til det store mindreforbrug i 2012: Dels blev der i en periode indført krav om dokumentation for befordringsudgifter, hvilket afholdt en del borgere fra at søge tilskud til befordring, og dels var der uklarhed om reglerne for administration af løntilskudspladser, hvilket medførte en nedgang i aktiveringen og dermed nedgang i behovet for befordringstilskud. Der blev i 2012 fastsat nye regler for administration af befordring og en ny fordelingsnøgle af løntilskud, og målgruppen for ordningen er i 1. halvår 2013 udvidet med borgere med ret til særlig uddannelsesydelse (Borgere, der har opbrugt retten til a-dagpenge). Forbruget på området forventes derfor at stige i 2013. Der har imidlertid gennem adskillige år været et mindreforbrug på området, i 2012 var mindreforbruget på ca. 1 mio. kr. Det vurderes således, at der fortsat vil være et mindreforbrug i 2014, om end i mere begrænset omfang, og at den foreslåede reduktion på 100.000 kr. kan rummes i budgettet uden af forringe serviceniveauet. Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet, og behovet for befordringsgodtgørelse inden for kommunegrænsen forventes fortsat at kunne opfyldes. Nøgletal/benchmarking Samlet budget for området Arbejdsmarkedsudvalgets budget udgør i alt 426,4 mio. kr. Forslaget svarer til knap 0,02 pct. samt til knap 0,6 pct. af serviceudgifterne. 9
Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag Fagudvalget Forslag Styringsområde (politikområde), bevilling Arbejdsmarkedsudvalget Rikova: Reduktion pga. mindreforbrug Beskæftigelsesområdet Udvalgsbevilling Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l Funktion(er) 2014 2015 2016 2017 Driftseffektivisering Bruttodriftsbesparelse 55 55 55 55 Samlet nettoændring Samlet driftsændring 55 55 55 55 - - - - Note: Effektivisering/omstillingsforslag angives med positivt fortegn Baggrunden for forslaget Bevillingen til Rikova er på 1.546.460 kr. og der var i 2012 et mindreforbrug på 536.000 kr. Det anslås, at der ligeledes vil være et mindreforbrug i 2014. Forslagets indhold Reduktion af bevillingen på grund af mindreforbrug. Det vurderes at opgaverne ift. borgerne tilknyttet Rikova fortsat fuldt ud vil kunne opfyldes. Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet. Nøgletal/benchmarking Ikke relevant, da institutionen er specifik for Ringsted Kommune. Samlet budget for området Arbejdsmarkedsudvalgets budget udgør i alt 426,4 mio. kr. Forslaget svarer til knap 0,01 pct. samt til 0,3 pct. af serviceudgifterne. 10
11
12