BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice -12 I alt 99.888 28.008 99.188-700
Politisk Konto Tekst 31.03.14 6.40 Fælles formål 75 3 75 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.090 972 3.216 126 Se note 6.41 6.42 Kommissioner, råd og nævn 169 53 169 6.43 Valg m.v. 251 24 500 249 Se note 6.43 I alt 3.585 1.052 3.960 375 Note 6.41 Kommunalbesyrelsesmedlemmer Der er efter vedtagelse af tet udbetalt efterløn til 3 politikere. Herudover er tet tilpasset til konstitueringsaftalen. Dette bevirker en merudgift på 0,1 mio. kr., der kan finansieres indenfor nuværende. Der er indgået en aftale der indebærer, at de kommunale politikers løn hæves pr. 01.07.2014. Samtidig skal det være mere gennemskueligt, hvad politikere får i løn. Der er derfor nedsat en kommission, der skal udarbejde et forslag til den fremtidige aflønning. Denne aftale vil træde i kraft fra 2018. Dette medfører en stigning i vederlag på 126
Note 6.43 Valg m.v. I forbindelse med afholdelse af Europaparlamentsvalget den 25. maj 2014, afholdes samtidig en folkeafstemning om den fælles Patentdomstol. Forventede merudgifter udgør 249
Administrativt 1.000 kr. Konto Tekst 6.50 Administrationsbygninger 3.595 789 3.895 300 Se note 6.50 6.51 Sekretariat og forvaltninger 38.675 12.285 38.175-500 Se note 6.51 6.52 Fælles IT og telefoni 11.722 2.984 11.722 Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre 10.168 2.989 9.968-200 Se note 6.53 6.53 6.54 Naturbeskyttelse 460 131 460 6.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse 2.783 367 2.783 6.56 Byggesagsbehandling -109 146-109 6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1.901 742 1.901 6.58 Det specialiserede børneområde 2.708 845 2.708 6.59 Administrationsbidrag til Udb. DK 1.800 1.800 Se note 6.59 6.62 Turisme 334 334 6.70 Løn- og barselspuljer 5.110 35 5.110 6.72 Tjenestemandspension 9.364 2.313 9.189-175 Se note 6.72 I alt 88.511 23.626 87.936-575 Note 6.50 Administrationsbygninger I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. februar 2014 er der foretaget en ny lokalefordeling. Skønnet merudgift til interne flytninger på Rådhuset 300 Note 6.51 Sekretariat og forvaltninger I det korrigerede pr. indgår reduktionen for 2014 på 2,7 mio. kr. på denne funktion. Beløbet vil blive omplaceret i juni 2014.
Lovgivningen vedr. førtidspensionsreformen, hvor der blev etableret et rådgivende organ - Rehabiliteringsteam samt andre ændringer har medført et fald i udgifter til lægeerklæringer Mindreudgiften forventes at udgøre -500 Der resterer 70.000 i 2014 vedr. Udviklingspuljen som ikke er udmøntet. Note 6.53 Note 6.59 Administration vedr. jobcentre Ressourceforløb - mentorindsats skal afholdes via funktion 5.82. Jobcenter Langeland anmoder om overførsel af 200.000 til BUSKE. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har den 13.12.2013 vedtaget tet for 2014. Det endelige administrationsbidrag for 2014 udgør 1.785.921 og svarer til det terede. -200 Note 6.72 Tjenestemandspension Der har været stigende udgifter til svagelighedspension vedr. lærere i "Den lukkede gruppe" i de senere år p.g.a. reduktioner på skoleområdet. Kommunen skal betale frem til 63½ år. Udgiften forventes at blive reduceret i 2014-175 Herudover vil der blive behov for en del omplaceringer mellem løn, pensionsforsikringer og pensionsudbetalinger.
Forsikringer Konto Tekst 0.10 Fælles formål 2.142 1.460 1.642-500 Se note 0.10 6.74 Interne forsikringspuljer 2.177 61 2.177 Se note 6.74 I alt 4.319 1.521 3.819-500 Note 0.10 Note 6.74 Fælles formål Afvigelsen skyldes ændrede vilkår på forsikringsområdet, som bl.a. medfører mindre dækning for en del af kommunens tomme bygninger. Der forventes et mindreforbrug (afledt af 2013) på -500 Interne forsikringspuljer Langeland Kommune er selvforsikret vedrørende arbejdsskader. Den interne præmieopkrævning er baseret på, at ordningen skal hvile i sig selv. Med baggrund i de terede udgifter til selvforsikring beregnes afledte præmier for de enkelte afdelinger/institutioner. kan ikke beregnes på dette tidspunkt.
Erhverv og Turisme Konto Tekst 6.62 Turisme 3.150 1.373 3.150 6.67 Erhverv og Turisme 323 323 I alt 3.473 1.373 3.473
Rosengrenens Rengøringsservice Konto Tekst 0.10 Rosengrenens Rengøringsservice -12 I alt -12