SEKTOR 5: BØRNEPASNING

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 05 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i Maiken Pelby nej 5.2 Overførsler til personer 510 00 009-05 Der betales fuld pris for den dyreste plads, og halv pris for de (MP) resterende pladser eksklusiv klubber. 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbuds- MP nej 5.2 Overførsler til personer 510 00 012-00 Tilskud til privat børnepasning. Ordningen administreres af Dagplejen. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private børnepasning,som skal passe barnet. Forældrene skal således selv som minimum dække 25 % af de faktiske pasningsudgifter. Det kommunale tilskud udgør for børn i alderen: 0-2 år kr. 5.807 pr. måned i 2010. 3-5 år kr. 3.307 pr. måned i 2010. 019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 og 40 i lov om MP nej 5.2 Overførsler til personer 510 00 010-06 Der ydes et tilskud på 6.581 kr. pr. mdr. for pasning af eget barn i alderen ½ til 3 år, og et tilskud på 3.748 pr. mdr. for pasning af eget barn i børnehavealderen. 023 Støttepædagogkorps 10 Uddannelse MP nej 2.9 Øvrige varekøb 510 00 005-06 MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 00 007-00 MP nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 510 00 008-08 11 Fast løn MP nej 1.1 Fast løn 510 00 017-07 Medarbejdere i alt : 10,630 stillinger 12 Særlige foranstaltninger MP nej 2.2 Fødevarer 510 00 030-09 MP nej 2.9 Øvrige varekøb 510 00 026-06 MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 00 028-00 MP nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 510 00 022-07 13 Refusioner MP 1.1 Fast løn 510 00 029-08 88 Forsikringer MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 00 117-02 99 Anden lønudgift MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 00 116-05 MP nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 510 00 122-02 024 Forældreaktiviteter MP nej 2.2 Fødevarer 510 00 118-50 Vedrører forældrenævnet, institutionssamrådet og lignende. 025 Fællesaktiviteter i institutionerne MP nej 2.2 Fødevarer 510 00 119-07 MP nej 2.9 Øvrige varekøb 510 00 120-08 MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 00 126-01 1

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Til dækning af udgifter fælles for alle institutioner f.eks. beklædning og værktøj til gårdmænd, m.v. 026 Central vikarpulje på 1% MP 1.1 Fast løn 510 00 128-06 027 Pædagogisk konsulent MP nej 1.1 Fast løn 510 00 129-03 løn 1,000 stilling 028 Kapacitetstilpasning, bygninger MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 00 057-02 Det blev ved budgetvedtagelsen besluttet, at der skulle ses på institutionernes samlede bygningsmasse. Det forventes at kunne reducere budgetterne med kr. 400.000. Besparelsen skal omplaceres på andre konti i løbet af 2010! 029 Viceværtordning 11 Løn m.v. MP nej 1.1 Fast løn 510 00 121-05 Er ansat til at have tilsyn med institutionernes fyr m.v. 1,000 stilling 81 Uddannelse MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 00 123-50 83 Tjenestekørsel MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 00 124-07 85 Beklædning MP nej 2.9 Øvrige varekøb 510 00 125-04 86 Telefon MP nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 510 00 127-09 87 Inventar m.m. MP nej 2.9 Øvrige varekøb 510 00 141-08 031 Pædagogisk dag MP nej 2.2 Fødevarer 510 00 131-01 P.t. ikke budget til dette 036 Sprogvurdering af 3-årige børn MP nej 1.1 Fast løn 510 36 003-50 Vuggestuernes gennemførsel af sprogvurdering. Der afsættes 2,5 time pr. barn. Der reguleres årligt ud fra antal 3-årige. 037 Tilskud til bedre kvalitet på 0-6 års området MP ja 2.9 Øvrige varekøb 510 00 181-03 MP ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 00 183-08 MP ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 510 00 185-02 MP ja 8.6 Statstilskud 510 00 187-07 038 Puljer til fordeling 12 Personaletilretning 55/45 MP 1.1 Fast løn 510 00 143-02 14 Hjemtage administration selvejende MP 1.1 Fast løn 510 00 145-07 15 Pasningsgaranti i 2004 MP 1.1 Fast løn 510 00 146-04 039 Brandsikkerhed i Daginstitutionerne MP nej 2.9 Øvrige varekøb 510 00 138-02 MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 00 136-08 MP nej 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 510 00 135-00 Beløbet dækker tilsyn og vedligeholdelse af brandmateriel samt udgifter til brandkurser og førstehjælp. 041 Refusionspulje MP 1.1 Fast løn 510 00 137-05 2

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 042 Pulje til afhjælpning af annonceudgifter på MP nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 510 00 140-00 Pulje til delvis afhjælpning af annonceudgifter på institutionsområdet. Beløbet dækker helt, eller delvist opslag efter pædagoger, souschefer og ledere i faste stillingerpå internettet samt evt. Dragør Nyt. Opslag efter medhjælpere findes på institutionernes eget budget. 043 Mødeudgifter m.v. MP nej 2.2 Fødevarer 510 00 159-02 MP nej 2.9 Øvrige varekøb 510 00 160-03 MP nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 00 161-00 MP nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 510 00 162-08 Dækker mødeaktivitet mellem forvaltning og institutionerne. 044 Netværk til børn i familier med alkoholproblemer MP nej 1.1 Fast løn 510 44 005-09 Dækker mødeaktivitet for netværkspersoner. Fordeles ligeligt blandt institutionerne. 046 Lønpulje - overført fra decentraliseringsområderne MP 1.1 Fast løn 510 00 166-07 MP 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 510 00 168-01 048 Pulje vedr. pasningsområdet MP ja 1.1 Fast løn 510 00 172-04 MP ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms 510 00 174-09 049 Pædagogisk assistentuddannelse MP nej 1.1 Fast løn 510 49 005-01 MP nej 7.6 Betalinger fra staten 510 49 015-08 Pulje til dækning af lønudgifter ved tildeling af elever på PAU. 050 Strategiinvesteringer MP kotume??? 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 510 50 003-50 087 Forældrebetaling incl. tilskud børn anbragt undenfor kommunen MP nej 7.2 Salg af produkter og ydelser 510 00 148-09 Forventet forældrebetaling samt tilskud i forbindelse med daginstitutionsudgifter for børn anbragt udenfor kommunen. Budgettet for 2010 er baseret på ½ års regnskabsresultat for 2009 090 Betaling til/fra kommuner MP nej 4.7 Betalinger til kommuner 510 00 150-07 MP nej 7.7 Betalinger fra kommuner 510 00 151-04 Forventet udgift og indtægt for institutionsbetaling for børn, der til- /fraflytter Dragør Kommune med mellemkommunal aftale eller for børn, der har institutionsplads i en virksomhedsinstitution. Budgettet for 2010 er baseret på regnskab 2008 og ½ års regnskab 2009 samt en forudsætning om uændret forhold. Generelt - alle institutioner Institutionspersonale der dækker løn til pædagoger, medhjælpere og vikarudgifter. I vuggestuer og integrerede institutioner er der ligeledes ressourcer til køkkenpersonale og vikar herfor. Uddannelse. Forsikringer der vedrører personalet Fast ejendom, der dækker husleje og bygningsmæssig vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den enkelte institutions rammebeløb til rengøringsartikler. For den selvejende institution findes institutionens budget til løn, rengøringsselskab eller lignende ligeledes her. 3

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Rammebeløb til beskæftigelse af børn/medlemmer er budgetlagt her. Indvendig vedligeholdelse samt anden drift af institutionen dækker: Indvendig vedligeholdelse der administreres af P & T. Opvarmning af institutionen baseret på opgørelse fra P&T. Elektricitet baseret på opgørelse fra P&T. Skatter, herunder vandforbrug, forsikringer og afgifter dækker udgiften på bygningerne, herunder udgifter til Falck/Securitas. Forplejning der dækker mad til børn i vuggestue og integreret institutioners vuggestuebørn. Nøgletallet er 3.529 kr. pr. barn Administration Administrationskontoen 11 Dagpleje Der er i budgettet afsat ressourcer til 78 børn. 001 Løn til dagplejere 11 Løn m.v. Decentral leder nej 1.1 Fast løn 511 00 005-04 nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 511 00 006-01 21,000 stilling. Konto reduceret med kr. 225.000 ved budgetvedtagelsen. 15 Specialdagpleje nej 5.2 Overførsler til personer 511 00 012-09 16 Gartnerlønninger m.v. nej 9.1 Overførte lønninger 511 00 009-03 Gartnerløn dækker arbejdsløn til snerydning, klipning af hæk, græsslåning m.v. 19 Mødeaktiviteter nej 2.2 Fødevarer 511 00 007-09 25 Refusioner nej 1.1 Fast løn 511 00 008-06 81 Uddannelse nej 2.9 Øvrige varekøb 511 00 011-01 nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 511 00 010-04 89 Forsikringer nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 511 00 023-02 99 Anden lønudgift (lægeattester) nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 511 00 024-50 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) 11 Pædagogiske fripladser nej 5.2 Overførsler til personer 511 02 011-00 14 Øvrige nej 5.2 Overførsler til personer 511 02 014-02 Ansøgninger fra forældre om økonomisk friplads og bevilling af pædagogisk friplads i forbindelse med dagplejeplads dækkes af disse midler. Budgettallet er baseret på Regnskab 2008 samt Budget 2009 022 Løn til tilsynsførende m.fl. 11 Løn m.v. nej 1.1 Fast løn 511 00 025-07 Medarbejdere i alt : 2,622 stilling 81 Uddannelse ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms 511 00 040-03 ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 511 00 042-08 83 Tjenestekørsel ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms 511 00 045-50 ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 511 00 052-04 4

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 87 Telefongodtgørelse ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms 511 00 049-09 89 Forsikringer nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 511 00 055-06 028 Fast ejendom Vedrører udgifter i forbindelse med legestuen på Engvej 13 Almindelig vedligeholdelse ja 2.9 Øvrige varekøb 511 00 120-06 ja 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 511 00 125-02 19 El og gas nej 2.3 Brændsel 511 00 130-02 Forventet forbrug 8.000 m3 = 52.000 kr. og 8.000 kwh = 12.640 kr. 21 Skatter, afgifter og forsikringer nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 511 00 134-01 nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 511 00 135-09 038 Rengøring 11 Løn m.v. nej 9.1 Overførte lønninger 511 00 067-07 Andel af kommunens rengøringsafdeling. 15 Institutionens rammebeløb ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 511 00 070-02 17 Rengøringsfunktionens rammebeløb ja 9.4 Overførte tjenesteydelser 511 00 068-04 039 Børneulykkeforsikring ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms 511 00 056-03 040 Dagplejens rammebeløb ja 1.1 Fast løn 511 00 047-04 ja 2.2 Fødevarer 511 00 048-01 ja 2.9 Øvrige varekøb 511 00 050-50 ja 4.0 Tjenesteydelser uden moms 511 00 054-09 ja 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 511 00 059-05 ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 511 00 057-00 ja 7.9 Øvrige indtægter 511 00 058-08 ja 8.6 Statstilskud 511 00 060-06 Nøgletallet for 2009 er 3.700 kr. pr. barn pr. år. Beløbet er ikke fremskrevet, burde være 78*3700= 289.000 041 Etablering af ny legestue 2.9 Øvrige varekøb 511 00 061-03 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 511 00 062-00 7.1 Egne huslejeindtægter 511 00 065-02 050 Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 511 00 081-06 8.6 Statstilskud 511 00 083-00 053 Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb 511 00 072-07 058 Administration 2.2 Fødevarer 511 00 097-06 ja 2.9 Øvrige varekøb 511 00 091-02 4.0 Tjenesteydelser uden moms 511 00 095-01 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 511 00 096-09 Udgifter til annoncer, kontorhold. 059 Andre udgifter, renovation nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 511 00 098-03 Afhentning af affaldssække i det enkelte dagplejehjem. 060 Overførsel vedr. decentraligsering 2.9 Øvrige varekøb 511 00 100-03 088 Andet (herunder medicin) 2.2 Fødevarer 511 00 099-00 ja 2.9 Øvrige varekøb 511 00 105-50 5

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbudslonej 7.2 Salg af produkter og ydelser 511 00 110-50 Der opkræves 25% af omkostningerne minus ejendomsudgifter Vedr. alle daginstitutioner I 2010 bygger budgetudmeldingen på følgende principper: -Vikarressourcen er lagt ind i personalebudgettet, således at det fremtræder som en bruttonormering. - Det normerede antal børn er sat ved en gennemsnitsnormering, således at børnetallet kan variere over året. -Nøgletal for rammebeløb og forplejning. -Nøgletal for administrationskontoen. Bruttonormering I 2003 er der besluttet et nyt administrationsgrundlag, hvor Institutionerne kan ansætte op til 60% pædagoger (incl. ledelsen) og 40% medhjælpere. Er der ansat forholdsvis flere medhjælpere end pædagoger, kan lønforskellen ikke bruges til at ansætte yderligere personale. Bliver der i løbet af 2010 ansat op til 60% pædagoger, vil den reserverede lønsum skulle bruges til at dække merudgiften. Børnerelaterede konti Der udmeldes følgende midler pr. barn/medlem pr. år til institutionerne: Rammebeløb Forplejning Vuggestuebarn 2.040 kr. 3.529 kr. Børnehavebarn 2.086 kr Fritidshjemsbarn 1.964 kr. Fritids- og Ungdomsklub 1.091 kr. Administrationskontoen For 2010 udmeldes beløb til administration efter følgende princip: Grundbeløb Beløb pr. barn Vuggestue 10.000 kr. 164 kr. Kommunal børnehave 10.000 kr 109 kr. Selvejende børnehave 10.000 kr 109 kr. Kommunalt fritidshjem 10.000 kr. 54 kr. Fritidsklub/ungdomsklub 141 kr. De almindelige nøgletal pr. barn pr. plads I forbindelse med budgetlægningen udarbejder forvaltningen hvert år et nøgletal pr. aldersgruppe, der bygger på en gennemsnitspris pr. plads minus ejendomsudgifter. Ved uændret budgetforhold ser nøgletallene således ud, hvor brutto er uden forældrebetaling, og netto er modregnet forældrebetaling 2010 Brutto Netto Dagpleje 126.900 96.000 Vuggestuebarn 130.800 93.000 Børnehavebarn 74.900 53.400 Fritidshjemsbarn 48.500 35.300 FK/UK 20.800 17.200 6

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Takster 1. Den maksimale andel af forældrebetalingen udgør 30% af udgifterne for 0-6 år, når madordning er indført. For børnehaver uden madordning udgør forældrebetalingen stadig 25%. Forældrebetalingen udgør 30% for 6-10 år 2. Den obligatoriske søskenderabat for dagpleje, vuggestue, børnehave og fritidshjem medfører fuld betaling for den dyreste takst og halv betaling for efterfølgende børn. 3. Der er kommunalt tilskud på ungdomsklubområdet. Taksten opkræves over 11 måneder. Nedenstående viser taksten fordelt på 12 måneder: 2009 2010 Dagpleje kr. 2.427 kr. 2.621 Vuggestue kr. 2.469 kr. 3.242 Børnehave kr. 1.381 kr. 1.826 Fritidshjem kr. 1.166 kr. 1.187 Medlemskontingent Fritidsklub kr. 400 kr. 400 Ungdomsklub kr. 125 kr. 125 På klubområdet er der budgetteret med et kommunalt tilskud på 613.000 kr. til nedbringelse af brugerbetalingen Gennemsnitlig børnenormering på daginstitutioner for 2010 Det forventes, at institutionerne har nedenstående gennemsnitlige normering i 2010. Er den gennemsnitlige normering mindre, bliver budgettet reduceret tilsvarende, og er den gennemsnitlige normering højere, bliver budgettet ligeledes justeret. Institutionerne har et styringsark til dette, og pladsanvisningen leverer kapacitetsopgørelse hver måned. Dagplejen: 78 børn Vuggestuer: Rødtjørnens Vuggestue 46 børn Høgevængets Vuggestue 31 børn Nordstrandens Vuggestue 46 børn I alt 133 normerede pladser Børnehaver: Vierdigets Børnehave 67 børn Rødtjørnens Børnehave 10 vg børn og 45 bh børn Høgevængets Børnehave 60 børn Sølyst børnehave 44 børn Børnehaven Kornblomsten 44 børn I alt kommunale 260 normerede pladser Dragør Menighedsbørnehave 40 børn I alt selvejende 40 normerede pladser I alt børnehaver 300 normerede pladser Integrerede institutioner: Børneinstitutionen Køjevænget 54 vg børn 100 bh.børn Børneinstitutionen Harevænget 36 vg børn 64 bh.børn Børneinstitutionen Hollænderhuset 21 vg.børn 36 bh.børn I alt integrerede institutioner 311 normerede pladser Fritidshjem: Kirkevejens Fritidshjem 95 børn Skolen ved Vierdigets Fritidshjem 50 børn Nordstrandens Fritidshjem 80 børn 7

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Dragør Skoles Fritidshjem 50 børn Jægervejens Fritidshjem 65 børn Rødtjørnens Fritidshjem 65 børn Fritidshjemmet Hartkorn 100 børn Strandengens Fritidshjem 125 børn Børne- og Ungdomsgården Sølyst 50 børn Hovedgaden 50 børn I alt fritidshjem 730 normerede pladser Fritids- og ungdomsklub: Elisenborg Fritids- og Ungdomsklub 280 fk.medl. 125 uk.medl. Krudthusets Fritids- og Ungdomsklub 175 fk.medl. 75 uk.medl. Sølyst Fritids- og Ungdomsklub 130 fk.medl. 50 uk.medl. I alt 585 fk.medl 250 uk.medl I alt klubber 835 normerede pladser Samlet antal normerede pladser: 2.294 pladser ekskl. dagplejen og 2.354 pladser incl. dagplejen. Opbygning af budgettet for daginstitutionerne Vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem samt klubber har et udmeldt budget der er bygget op på følgende vis: 12 Vuggestuer 512001 Fællesudgifter og indtægter 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 2-4) Ansøgninger fra forældre om økonomisk friplads og bevilling af pædagogisk friplads i forbindelse med vuggestueplads dækkes af disse midler. 11 Pædagogiske fripladser Maiken Pelby nej 5.2 Overførsler til personer 512 02 011-09 14 Øvrige Maiken Pelby nej 5.2 Overførsler til personer 512 02 014-00 022 Institutionspersonale 14 Handicaptillæg Maiken Pelby nej 1.1 Fast løn 512 00 007-07 15 Praktikvederlag Maiken Pelby nej 1.1 Fast løn 512 00 013-04 Praktikvederlag er tillæg til pædagoger der har praktikant 16 Gartnerlønninger m.v. Maiken Pelby nej 9.1 Overførte lønninger 512 00 008-04 Gartnerløn dækker arbejdsløn til snerydning, klipning af hæk, græsslåning m.v. 19 Lønpuljer Maiken Pelby nej 1.1 Fast løn 512 00 010-02 pensionspulje 79 Andet personale Maiken Pelby nej 9.1 Overførte lønninger 512 00 015-09 Andet personale dækker ressourcer til specialarbejder/gårdmand 81 Uddannelse, sikkerhedskurser Maiken Pelby nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 011-50 Sikkerhedskurser hvor der pr. institution er afsat 3166 kr. Maiken Pelby nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 012-07 89 Forsikringer Maiken Pelby nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 016-06 023 Pulje-Tilpasning af pladser Maiken Pelby nej 1.1 Fast løn 512 00 018-00 8

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 038 Rengøring 11 Løn m.v. Maiken Pelby nej 9.1 Overførte lønninger 512 00 014-01 17 Rengøringsfunktionens rammebeløb Maiken Pelby nej 9.4 Overførte tjenesteydelser 512 00 006-50 Rengøring, der dækker de ressourcer rengøringssektionen har til rengøring og materialer. 512002 Rødtjørnens vuggestue Normeret til 46 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder ja 1.1 Fast løn 512 00 005-02 Medarbejdere i alt 14,520 stilling 17 Køkkenpersonale Decentral leder Ja 1.1 Fast løn 512 00 025-05 Køkkenpersonale, vikar 0,946 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn 512 00 036-09 25 Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn 512 00 040-01 77 Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 037-06 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 038-03 83 Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 060-04 89 Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 062-09 99 Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 065-00 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 067-05 028 Fast ejendom 29 Husleje Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 124-03 038 Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 139-06 040 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 191-06 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 193-00 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 195-05 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 512 00 100-01 17 Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel 512 00 110-08 Forventet forbrug 5.500 m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel 512 00 111-05 Forventet forbrug 20.000 kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 120-04 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 121-01 044 Forplejning m.v. 11 Fødevarer m.v. Decentral leder 2.2 Fødevarer 512 00 175-02 Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 177-07 13 Beklædning m.v. Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 180-02 050 Diverse udgifter vedrørende børnene 9

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 185-09 Decentral leder 8.6 Statstilskud 512 00 187-03 053 Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 189-08 058 Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 212-08 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 231-03 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 227-00 060 Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 228-08 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser 512 00 230-06 512003 Høgevængets vuggestue Normeret til 31 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn 512 00 235-02 Medarbejdere i alt 10,030 stilling 17 Køkkenpersonale Decentral leder 1.1 Fast løn 512 00 251-06 Køkkenpersonale, vikar 0,676 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn 512 00 271-09 25 Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn 512 00 272-06 30 Vikarbureau Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 280-08 77 Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 273-03 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 274-00 83 Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 289-03 89 Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 305-09 99 Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 307-03 038 Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 370-07 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 372-01 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 371-04 040 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 392-04 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 394-09 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 397-00 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 330-01 Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 512 00 335-08 17 Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel 512 00 345-04 Forventet forbrug 7.200 m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel 512 00 346-01 Forventet forbrug 19.500 kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer 10

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 354-03 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 356-08 044 Forplejning m.v. 11 Fødevarer m.v. Decentral leder 2.2 Fødevarer 512 00 405-04 Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 406-01 050 Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 439-02 Decentral leder 8.6 Statstilskud 512 00 441-00 053 Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 440-03 058 Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 446-07 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 445-50 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 456-03 060 Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 460-06 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser 512 00 470-02 512011 Nordstrandens vuggestue Normeret til 46 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn 512 00 800-50 Medarbejdere i alt 14,45 stilling 17 Køkkenpersonale Decentral leder 1.1 Fast løn 512 00 810-06 Køkkenpersonale, vikar 0,811 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn 512 00 815-02 25 Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn 512 00 817-07 77 Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 821-50 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 819-01 83 Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 827-03 89 Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 835-05 99 Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 837-50 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 838-07 038 Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 955-03 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 956-00 040 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 975-06 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 977-00 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 963-05 Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 512 00 970-50 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 843-07 Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 512 00 845-01 17 Opvarmning 11

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Decentral leder 2.3 Brændsel 512 00 850-01 Forventet forbrug 6.500 m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel 512 00 851-09 Forventet forbrug 20.000 kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 00 856-05 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 00 858-50 044 Forplejning m.v. 11 Fødevarer m.v. Decentral leder 2.2 Fødevarer 512 00 985-02 Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 00 986-50 050 Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 01 011-04 Decentral leder 8.6 Statstilskud 512 01 013-09 053 Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 01 012-01 058 Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 01 018-05 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 512 01 021-00 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 512 01 022-08 060 Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 512 01 030-50 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser 512 01 015-03 13 Børnehaver 513001 Fællesudgifter og indtægter 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 2-4) 11 Pædagogiske fripladser Maiken Pelby nej 5.2 Overførsler til personer 513 02 011-07 14 Øvrige Maiken Pelby 5.2 Overførsler til personer 513 02 014-09 Ansøgninger fra forældre om økonomisk friplads og bevilling af pædagogisk friplads i forbindelse med børnehaveplads dækkes af disse midler. 022 Institutionspersonale 14 Handicaptillæg Maiken Pelby 1.1 Fast løn 513 00 016-04 Handicaptillæg er tillæg til uddannet personale i børnehaver, når der er børn indmeldt m. talepædagog el lign. (handleplan) 15 Praktikvederlag Maiken Pelby 1.1 Fast løn 513 00 015-07 Praktikvederlag er tillæg til pædagoger der har praktikant. 16 Gartnerlønninger m.v. Maiken Pelby 9.1 Overførte lønninger 513 00 017-01 Gartnerløn dækker arbejdsløn til snerydning, klipning af hæk, græsslåning m.v. 18 Merit-uddannelse Maiken Pelby 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 022-01 19 Lønpuljer Maiken Pelby 1.1 Fast løn 513 00 023-09 pensionspulje 22 Lønnede praktikanter Maiken Pelby 1.1 Fast løn 513 00 028-05 12

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 25 Refusioner Maiken Pelby 7.2 Salg af produkter og ydelser 513 00 019-06 26 Juniormedarbejdere i børnehaver Maiken Pelby 1.1 Fast løn 513 00 018-09 Pulje til dækning af udgifter til juniormedarbejdere i børnehaver. Fordeling sker i Børneservice. 79 Andet personale Maiken Pelby 9.1 Overførte lønninger 513 00 021-04 Andet personale dækker ressourcer til specialarbejder/gårdmand 81 Uddannelse, sikkerhedskurser Maiken Pelby 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 024-06 Maiken Pelby 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 025-03 89 Forsikringer Maiken Pelby 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 027-08 023 Pulje-Tilpasning af pladser Maiken Pelby 1.1 Fast løn 513 00 029-02 038 Rengøring 11 Løn m.v. Maiken Pelby 9.1 Overførte lønninger 513 00 009-50 17 Rengøringsfunktionens rammebeløb Maiken Pelby 9.2 Overførte varekøb 513 00 011-08 Rengøring, der dækker de ressourcer rengøringssektionen har til rengøring og materialer. På den selvejende institution er disse ressourcer lagt på den enkelte institution. 047 Transport af børnehavebørn til og fra de 4 skolers børnehaveklasser Maiken Pelby 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 026-00 513002 Vierdigets børnehave normeret til 67 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder ja 1.1 Fast løn 513 00 005-00 Medarbejdere i alt 9,940 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn 513 00 036-07 25 Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn 513 00 038-01 77 Uddannelse Decentral leder 2.2 Fødevarer 513 00 033-05 Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 034-02 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 037-04 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 053-08 83 Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 056-50 89 Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 066-06 99 Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 070-09 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 072-03 038 Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 162-02 040 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer 513 00 131-06 Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 132-03 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 135-05 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 138-07 Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 513 00 140-05 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 095-08 Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 513 00 100-50 17 Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel 513 00 110-06 Forventet forbrug 12.750 m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel 513 00 111-03 Forventet forbrug 20.000 kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 121-50 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 122-07 050 Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 179-50 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 178-02 Decentral leder 8.6 Statstilskud 513 00 181-08 053 Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 180-00 058 Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 209-00 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 210-01 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 213-03 060 Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 215-08 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser 513 00 235-00 513003 Rødtjørnens børnehave Normeret til 10 vg børn og 45 bh børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn 513 00 240-00 Medarbejdere i alt 10,290 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn 513 00 271-07 23 Fleksjob Decentral leder 1.1 Fast løn 513 00 276-03 Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 513 00 277-00 25 Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn 513 00 278-08 30 Vikarbureau Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 280-06 77 Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 273-01 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 274-09 83 Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 293-04 89 Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 301-08 99 Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 303-02 028 Fast ejendom 29 Husleje Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 359-08 038 Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 397-09 14

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 040 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer 513 00 372-50 Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 373-07 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 377-06 Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 513 00 378-03 Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 513 00 384-00 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 330-50 Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 513 00 335-06 17 Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel 513 00 344-05 Forventet forbrug 5.500 m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel 513 00 345-02 Forventet forbrug 20.000 kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 356-06 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 357-03 044 Forplejning 12 EU mælk Decentral leder 2.2 Fødevarer 513 03 010-04 Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 513 03 015-00 050 Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 416-06 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 415-09 Decentral leder 8.6 Statstilskud 513 00 417-03 053 Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 350-02 058 Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 451-05 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 452-02 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 464-03 060 Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 466-08 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser 513 00 465-00 513004 Høgevængets børnehave Normeret til 60 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn 513 00 470-00 Medarbejdere i alt 9,040 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn 513 00 501-09 25 Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn 513 00 504-00 30 Vikarbureau Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 541-04 77 Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 502-06 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 503-03 89 Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 530-00 99 Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 533-02 15

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 534-50 038 Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 638-04 Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 513 00 639-01 040 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer 513 00 620-50 Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 621-07 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 626-03 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 627-00 Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 513 00 633-08 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 560-50 Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 513 00 565-06 17 Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel 513 00 575-02 Forventet forbrug 7.200 m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel 513 00 576-50 Forventet forbrug 19.500 kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 583-04 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 586-06 050 Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 688-06 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 687-09 Decentral leder 8.6 Statstilskud 513 00 689-03 053 Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 690-04 058 Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 672-06 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 00 680-08 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 00 674-00 060 Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 00 685-04 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser 513 00 700-02 513015 Børnehaven Sølyst Normeret til 44 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn 513 15 000-00 Medarbejdere i alt 6,870 stilling 14 Handicaptillæg Decentral leder 1.1 Fast løn 513 15 005-07 15 Praktikvederlag Decentral leder 1.1 Fast løn 513 15 010-07 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn 513 15 015-03 25 Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn 513 15 016-00 77 Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 15 020-03 79 Andet personale Decentral leder 1.1 Fast løn 513 15 025-50 16

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 83 Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 15 027-04 89 Forsikringer Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 15 030-50 99 Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 15 031-07 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 15 032-04 028 Fast ejendom 29 Husleje Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 15 038-08 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 15 037-00 30 Lejeaftale parkeringsplads Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 15 039-05 038 Rengøring 11 Løn m.v. Decentral leder 1.1 Fast løn 513 15 040-06 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 15 045-02 19 Vask og rensning Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 15 050-02 040 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer 513 15 055-09 Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 15 060-09 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 15 065-05 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 15 070-05 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 15 075-01 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 15 077-06 Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 513 15 080-01 17 Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel 513 15 085-08 Andel af fritidshjemmet Sølyst's areal 36 %. 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel 513 15 087-02 Andel af fritidshjemmet Sølyst's areal 36 %. 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 15 089-07 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 15 090-08 044 Forplejning 12 EU mælk Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 513 15 095-04 053 Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 15 100-06 058 Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 15 105-02 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 15 110-02 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 15 115-09 060 Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 15 120-09 084 Indtægter 11 Diverse indtægter Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 513 15 125-05 089 Refusion børneteater Decentral leder 8.6 Statstilskud 513 15 128-07 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser 513 15 130-05 17

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 513016 Kornblomsten Normeret til 44 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn 513 16 000-05 Medarbejdere i alt 6,870 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn 513 16 005-01 25 Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn 513 16 006-09 77 Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 16 010-01 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 16 015-08 79 Andet personale Decentral leder 1.1 Fast løn 513 16 020-08 83 Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 16 022-02 89 Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 16 025-04 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 16 030-04 99 Anden lønudgift Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 16 032-09 028 Fast ejendom 29 Husleje Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 16 039-50 038 Rengøring 12 Rengøringsselskab Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 16 040-00 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 16 045-07 040 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer 513 16 050-07 Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 16 055-03 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 16 060-03 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 16 065-50 Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 513 16 067-04 Decentral leder 8.6 Statstilskud 513 16 068-01 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 16 070-50 17 Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel 513 16 075-06 Forventet forbrug 6.000 m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel 513 16 077-00 Forventet forbrug 24.500 kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 16 080-06 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 16 085-02 044 Forplejning 12 EU mælk Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 513 16 090-02 053 Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 16 095-09 058 Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 16 100-00 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 16 105-07 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 16 110-07 060 Overførsel vedr. decentralisering 18

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 16 114-06 089 Refusion børneteater Decentral leder 8.6 Statstilskud 513 16 118-05 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser 513 16 120-03 2 Selvejende/privat 513007 Dragør Menighedsbørnehave Normeret til 40 børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn 513 01 175-05 Medarbejdere i alt 6,320 stilling 14 Handicaptillæg Decentral leder 1.1 Fast løn 513 01 179-04 15 Praktikvederlag Decentral leder 1.1 Fast løn 513 01 180-05 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn 513 01 211-03 77 Uddannelse Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 01 221-50 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 01 222-07 89 Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 01 246-09 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 01 247-06 028 Fast ejendom 29 Husleje Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 01 295-03 038 Rengøring 12 Rengøringsselskab Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 01 308-03 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 01 314-00 040 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer 513 01 320-08 Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 01 321-05 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 01 323-50 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 01 324-07 Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 513 01 325-04 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 01 273-06 Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 513 01 275-00 17 Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel 513 01 285-07 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 01 294-06 044 Forplejning 12 EU mælk Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 513 01 355-03 050 Diverse udgifter vedrørende børnene 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 01 381-03 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 01 382-00 Decentral leder 8.6 Statstilskud 513 07 020-09 053 Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 01 385-02 058 Administration 13 Kontorhold 19

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 01 387-07 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 01 386-50 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 01 388-04 15 Regnskabshonorar Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 513 01 383-08 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 513 01 384-05 060 Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 513 01 390-02 083 A/C driftstilskud Decentral leder 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 513 01 392-07 084 Indtægter 11 Diverse indtægter Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 513 01 395-09 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbuds- Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser 513 01 415-03 14 Integrerede daginstitutioner 514000 Fællesudgifter og indtægter 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i 11 Pædagogiske fripladser Maiken Pelby 5.2 Overførsler til personer 514 02 011-05 14 Øvrige Maiken Pelby 5.2 Overførsler til personer 514 02 014-07 022 Institutionspersonale 14 Handicaptillæg Maiken Pelby 1.1 Fast løn 514 00 400-04 Handicaptillæg er tillæg til uddannet personale, når der er børn indmeldt m. talepædagog el lign. og der er godkendt handleplan 15 Praktikvederlag Maiken Pelby 1.1 Fast løn 514 00 405-00 Praktikvederlag er tillæg til pædagoger der har praktikant. 16 Gartnerlønninger Maiken Pelby 9.1 Overførte lønninger 514 00 410-00 Gartnerløn dækker arbejdsløn til snerydning, klipning af hæk, græsslåning m.v. 19 Lønpuljer Maiken Pelby 1.1 Fast løn 514 00 414-50 20 Lønnede praktikanter Maiken Pelby 1.1 Fast løn 514 00 415-07 79 Andet personale Maiken Pelby 9.1 Overførte lønninger 514 00 426-00 Andet personale dækker ressourcer til specialarbejder/gårdmand 81 Uddannelse, sikkerhedskurser Maiken Pelby 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 428-05 Maiken Pelby 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 00 427-08 Sikkerhedskurser hvor der pr. institution er afsat 2.403 kr. 89 Forsikringer Maiken Pelby 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 429-02 023 Pulje - sænkning af serviceniveau Maiken Pelby 1.1 Fast løn 514 00 430-03 038 Rengøring 11 Løn m.v. Maiken Pelby 9.1 Overførte lønninger 514 00 432-08 17 Rengøringsfunktionens rammebeløb Maiken Pelby 9.2 Overførte varekøb 514 00 438-01 20

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Rengøring, der dækker de ressourcer rengøringssektionen har til rengøring og materialer. På den selvejende institution er disse ressourcer lagt på den enkelte institution. 20 Pulje til fordeling Maiken Pelby 1.1 Fast løn 514 00 440-50 514001 Børneinstitutionen Køjevænget Normeret til 54 vg.børn 100 bh.børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn 514 00 001-50 Medarbejdere i alt 30,490 stilling 17 Køkkenpersonale Decentral leder 1.1 Fast løn 514 00 005-09 Køkkenpersonale, vikar 0,865 stilling 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn 514 00 007-03 25 Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn 514 00 008-00 77 Uddannelse Decentral leder 2.2 Fødevarer 514 00 010-09 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 011-06 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 00 012-03 83 Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 017-50 89 Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 020-05 99 Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 025-01 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 00 026-09 027 Genhusning 2007 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 027-06 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 00 028-03 038 Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 514 00 055-00 040 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer 514 00 065-07 Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 514 00 066-04 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 067-01 Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 514 00 068-09 Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 514 00 069-06 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 514 00 036-05 Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 514 00 037-02 17 Opvarmning Decentral leder 2.3 Brændsel 514 00 042-02 Forventet forbrug 12.000 m3 19 El Decentral leder 2.3 Brændsel 514 00 043-50 Forventet forbrug 60.000 kwh 21 Skatter, afgifter og forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 047-09 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 00 048-06 044 Forplejning m.v. Decentral leder 2.2 Fødevarer 514 00 075-03 Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 514 00 076-00 050 Diverse udgifter vedrørende børnene 21

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 13 Tilskudsberettiget børneteater og opsøgende teater Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 085-50 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 00 086-07 Decentral leder 8.6 Statstilskud 514 00 087-04 053 Rammebesparelse Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 514 00 090-50 058 Administration 13 Kontorhold Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 514 00 095-06 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 096-03 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 00 097-00 060 Overførsel vedr. decentralisering Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 514 00 105-04 092 Forældrebetaling incl. tilskud Decentral leder 7.2 Salg af produkter og ydelser 514 00 110-04 514002 Børneinstitutionen Harevænget Normeret til 36 vg.børn 64 bh.børn 022 Institutionspersonale 13 Pædagoger Decentral leder 1.1 Fast løn 514 00 150-50 Medarbejdere i alt 20,150 stilling 17 Køkkenpersonale Decentral leder 1.1 Fast løn 514 00 155-06 Køkkenpersonale, vikar 0,730 stilling 18 Fleksjob Decentral leder 1.1 Fast løn 514 00 152-04 Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 514 00 153-01 21 Vikarkonto Decentral leder 1.1 Fast løn 514 00 160-06 25 Refusioner Decentral leder 1.1 Fast løn 514 00 165-02 30 Vikarbureau Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 00 168-04 77 Uddannelse Decentral leder 2.2 Fødevarer 514 00 170-02 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 171-50 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 00 172-07 81 Uddannelse, sikkerhedskurser Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 00 180-09 83 Tjenestekørsel Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 185-05 89 Forsikringer Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 190-05 99 Anden lønudgift Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 192-50 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 00 193-07 038 Rengøring 15 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 514 00 245-05 040 Institutionens rammebeløb Decentral leder 2.2 Fødevarer 514 00 255-01 Decentral leder 2.9 Øvrige varekøb 514 00 256-09 Decentral leder 4.0 Tjenesteydelser uden moms 514 00 257-06 Decentral leder 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 514 00 258-03 Decentral leder 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 514 00 259-00 Decentral leder 7.9 Øvrige indtægter 514 00 260-01 043 Indvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen 13 Indvendig vedligeholdelse 22