Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. august 2010 1. Pendlernet på Sjælland - projektbeskrivelse 2. Resumé Movia og DSB ønsker i fællesskab at analysere mulighederne for at etablere et sammenhængende tog- og busnet til længere regionale rejser på Sjælland og Lolland-Falster med det formål at skabe et nyt attraktivt alternativ til biltrafikken for de længere pendlerrejser. Der søges midler til et fælles forprojekt, der ved hjælp af en kundefokuseret analysemodel skal vurdere hvilket forretningskoncept og hvilke mulige strækninger, der vil have det største kundepotentiale og vil være mest konkurrencedygtig med privatbilismen. Projektet munder ud i et skitseprojekt for et pilotforsøg med 1-2 højklassede buslinjer, som det planlægges at søge puljemidler til at sætte i værk ifm. Passagerpuljens 5. ansøgningsrunde i juli 2011. Forprojektet forløber i foråret 2011 og har en samlet projektøkonomi på 1.950.000 kr., hvoraf Movia og DSB finansierer 44 %. Der søges om tilskud fra Passagerpuljen på 1.100.000 kr. 3. Baggrund Trængslen på vejnettet mod hovedstadsområdet er steget gennem mange år, hvilket betyder stadig større tidsmæssige, økonomiske og miljømæssige omkostninger. Infrastrukturkommissionens prognose viser en vækst i biltrafikken på 70 90 % frem til 2030, og det understøttes af de mange igangværende og planlagte udvidelser af motorveje, baner mv. I statens En grøn transportpolitik er opstillet mål om, at den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens transportvækst. Der er således behov for løsninger, der både på kort og lang sigt kan flytte mere trafik fra bilen over i de kollektive transportmidler og som kan skabe en bedre sammenhæng mellem hovedstaden og resten af Sjælland og øerne. Trafikselskabet Movia Trafik og Rådgivningscenter 1/5
Derfor vil Movia og DSB i fællesskab se på mulighederne for at etablere et sammenhængende tog- og busnet til længere regionale intercity-rejser på Sjælland og Lolland-Falster. Projektet udspringer af Movias tidligere projekt om etablering af et net af højklassede langdistancebusser (Direkte busser). Der ansøges hermed om puljemidler fra Passagerpuljen til et fælles forprojekt. 4. Formål Formålet med forprojektet er at skabe en fælles vision for et sammenhængende pendlernet på Sjælland og Lolland-Falster og at vurdere, hvilke nye højklassede buslinjer, der sammen med toget vil have det største kundepotentiale og vil være mest konkurrencedygtige med privatbilismen. Målsætningen er at sætte kunderne i centrum for udviklingen af den nye transportløsning. Gennem en kombination af desk research samt kvalitative og kvantitative spørgeteknikker kortlægges nuværende og potentielle brugeres rationelle såvel som emotionelle behov i relation til længere pendlerrejser med kollektiv trafik. Forprojektet skal munde ud i et driftsoplæg for et pilotforsøg med 1-2 højklassede buslinjer, der kan søges midler til at sætte i værk i forbindelse med passagerpuljens 5. ansøgningsrunde i juli 2011. 5. Projektets indhold Forprojektet vil som minimum indeholde følgende aktiviteter: - Udarbejdelse af fælles vision for et pendlernet - Pendleranalyse. Det nuværende pendlingsmønster med bil, bus og tog kortlægges, og der foretages en vurdering af det nuværende kollektive trafikudbud på Sjælland og Lolland-Falster set i relation til de største arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner - Analyse af kundebehov og vurdering af markedspotentiale. Der foretages en interviewundersøgelse af både nuværende kollektive rejsende og bilpendlere med henblik på at afklare forskellige kundegruppers behov ifm pendlerrejser. Ved hjælp af metoden Relation Score vurderes de grundlæggende kriterier for valg af transportform og de enkelte kundegruppers betalingsvillighed overfor en række parametre. Målet med denne aktivitet er at belyse hvad der skal til for at tiltrække forskellige kundesegmenter til den kollektive trafik og vurdere, hvilke forretningskoncepter der har størst potentiale for at tiltrække bilister til den kollektive trafik. 2/5
- Fastlæggelse af forretningskoncept. På baggrund af analysen af forskellige kundegruppers behov fastlægges forretningskonceptet for de nye højklassede buslinjer, herunder frekvens, standsningmønster, designidentitet, materiel, behov for Internet pladsgaranti mm. - Infrastruktur. For udvalgte strækninger analyses behovet for etablering af fysiske tiltag ifm etablering af nye pendlerlinjer (etablering af stoppesteder, skifteforhold på terminaler, fremkommelighedstiltag, trafikinformation, parker&rejs-anlæg mm). - Interessent- og partnerskabsanalyse. Dialog med kommuner, regioner, Vejdirektoratet m.fl. med henblik på at afklare deres interesser i projektet og fastlægge deres rolle i det egentlige pilotforsøg - Udvælgelse af 1-2 forsøgsstrækninger og udarbejdelse af et forsøgsoplæg indeholdende: Konceptbeskrivelse Linje- og køreplanoplæg, inkl. mulige korrespondancer med eksisterende togdrift Beskrivelse af udbudsform Vurdering af kundepotentiale for linjen/linjerne Behov for infrastrukturelle tiltag (fremkommelighed og stoppestedsforhold) Økonomioverslag for forsøgsperioden Hovedparten af aktiviteterne udføres af Movia og DSB, mens der gøres brug af ekstern konsulentbistand til at vurdere pendlingsmønster og efterspørgsel samt til kortlægningen af behovet for fysiske tiltag (stoppesteder, terminaler, fremkommelighed). 6. Passagertal før projektets gennemførelse Projektets hovedformål er at overflytte pendlertrafik fra bil til kollektiv trafik ved at tilbyde et attraktivt alternativ til bilen langs nogle af de største pendlerkorridorer på Sjælland. Der er således tale om et nyt produkt, der ikke eksisterer i dag. I dag pendler ca. 370.000 personer hver dag til Storkøbenhavn og centralkommunerne i bil. Det er disse bilpendlere, der er hovedmålgruppen for projektet, men også de 180.000 personer, der i dag benytter kollektiv trafik til arbejde i Københavnsområdet vil have glæde af, at det kollektive trafiknet kommer til at hænge bedre sammen. Herudover vil det sammenhængende pendlernet forbedre rejsemulighederne for de mange pendlere, der arbejder eller studerer i de større byer på Sjælland. 3/5
Formålet med dette forprojekt er netop at vurdere passagerpotentialet for et sammenhængende bus- og tognet, der er rettet mod længere inticity-rejser på Sjælland. 7. Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse Forprojektet vil ikke i sig selv generere flere passagerer men vil danne grundlag for igangsættelse af konkrete tiltag i en eller flere pendlerkorridorer på Sjælland, der kan være med til at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. Forprojektet skal netop belyse passagerpotentialet og vurdere efterspørgslen til dette nye produkt. Jf. ansøgningskriterier fra Trafikstyrelsen skal der ikke formuleres succeskriterier for ansøgninger til for- eller analyseprojekter. 8. Øvrige succeskriterier for projektet Det er et succeskriterium, at der ved projektets afslutning foreligger et notat indeholdende vision, forretningskoncept og et skitseprojekt for en forsøgsstrækning, der kan danne grundlag for igangsættelse af et konkret projekt i en udvalgt trafikkorridor. 9. Projektorganisering Projektet udføres i samarbejde mellem Movia og DSB. Der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge selskaber. Movia har ansvaret for gennemførelse af projektet og sørger for at drive projektet på tværs af trafikselskaberne. Det er ligeledes Movia, der indgår kontrakter med underleverandører (konsulentbistand) og som er ansvarlig for afrapportering overfor Trafikstyrelsen. De to regioner inddrages løbende i projektforløbet med henblik på at afklare mulighederne for at indgå som medansøgere i det egentlige forsøg. 4/5
10. Tidsplan Forprojektet har følgende tidsplan: Opstart af projekt: Januar 2011 (forudsætter tilsagn jan. 2011) Beskrivelse af fælles vision Januar februar 2011 Konsulentanalyser Februar - maj 2011 Fastlæggelse af forretningskoncept April juni 2011 Forøgsoplæg for pilotstrækning April juni 2011 Inddragelse af interessenter Februar juni 2011 Ansøgning til fase 2 Juli 2011 Afslutning af forprojekt, afrapportering September 2011 11. Rapportering af projektet Efter aktiviteternes afslutning i juni 2011 udarbejdes et notat, der sammenfatter visionen og konceptet for et fælles pendlernet på Sjælland, redegør for de gennemførte aktiviteter og beskriver et forsøgsoplæg for den første pilotstrækning. Forsøgsoplægget vil danne grundlag for en ansøgning til Passagerpuljen i juli 2011. 12. Projektets finansiering Projektet har en samlet økonomi på 1.950.000 kr. inkl. moms Movia og DSB bidrager med medarbejderressourcer svarende til ½ årsværk fordelt på 4 mandemåneder fra Movia og 2 mandemåneder fra DSB Medfinansieringen fra Movia og DSB udgør derved 44 %. 5/5