Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

Bilagssamling 2009 og budgetoverslag 2010-2012

Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 400

Indhold Hovedoversigt... 1 Sammendrag... 5 Beslutningsnoter... 13 Drift Økonomiudvalget... 19 Trafik- og Teknikudvalget... 55 Miljøudvalget... 69 Børne- og Undervisningsudvalget... 85 Kulturudvalget... 177 Fritids- og Idrætsudvalget... 187 Social- og Sundhedsudvalget... 203 Psykiatri- og Handicapudvalget... 257 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget... 295 Anlæg Økonomiudvalget... 329 Trafik- og Teknikudvalget... 333 Miljøudvalget... 337 Børne- og Undervisningsudvalget... 339 Kulturudvalget... 345 Fritids- og Idrætsudvalget... 347 Social- og Sundhedsudvalget... 349 Psykiatri- og Handicapudvalget... 353 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget... 355 Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v.... 359 Balanceforskydninger... 367 Oversigter Tværgående artsoversigt... 376 Bevillingsoversigt... 378 Finansieringsoversigt... 384 Takster... 390 Side Budgettet har været behandlet på Byrådets møder 3.09.2008 og 8.10.2008.

Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling de kommende år samt at medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne. På den anden side skal den give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

Hovedoversigt over budget 2009-2012 Regnskab 2007 Budget 2008 Budget 2009 1.000 kr udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og 91.243 26.196 115.843 48.271 103.143 31.220 miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder 231.734 275.419 212.762 273.153 136.600 132.178 02 Trafik og infrastruktur 59.694 2.211 58.871 2.087 73.135 4.635 03 Undervisning og kultur 795.674 254.460 772.600 232.305 809.311 126.123 04 Sygehusvæsen og sygesikring 186.237 2.780 191.402 1.715 199.344 1.795 05 Social- og sundhedsvæsen 2.673.732 994.261 2.670.278 959.524 2.876.267 1.156.069 06 Administration mv. 485.607 109.286 560.848 97.956 565.023 95.499 DRIFTSVIRKSOMHED IALT 4.523.927 1.664.617 4.582.608 1.615.010 4.762.819 1.547.521 heraf refusion 439.504 402.970 476.974 B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og 32.485 76.575 61.488 18.511 miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder 27.863-1.548 57.515 21.034 20.520 02 Trafik og infrastruktur 30.127 32.247 33.343 03 Undervisning og kultur 50.745 2.321 52.172 1.359 46.190 04 Sygehusvæsen og sygesikring i 6.976 25.450 780 05 Social- og sundhedsvæsen 161.745 3 134.596 201.365 23.741 06 Administration mv. 15.116-68 26.385 24.078 7.480 ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 325.058 77.283 389.853 1.359 345.301 51.741 PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER 25.222 28.506 24.268 23.991 31.074 30.513 D 08 FORØGELSE AF LIKVIDE AKTIVER 112.488 D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER 1.304.471 1.271.387 1.252.339 1.234.622 1.378.938 1.319.861 E 08 AFDRAG PÅ LÅN 27.518 30.046 34.839 A+B+C+D+E+ PL IALT 6.318.684 3.041.793 6.279.114 2.874.982 6.552.971 2.949.636 F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning 154.512 458.692 156.180 498.192 180.774 636.655 F 07 Refusion af købsmoms -34.369 F 07 Skatter -285.557 2.432.867 2.805.018 2.894.442 F 08 Forbrug af likvide aktiver 79.087 66.672 F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) 219.919 178.015 186.335 F FINANSIERING IALT -165.413 3.111.478 156.180 3.560.312 180.774 3.784.104 BALANCE 6.153.271 6.153.271 6.435.294 6.435.294 6.733.745 6.733.745 2

Hovedoversigt over budget 2009-2012 Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter 1.000 kr A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 103.141 31.111 102.248 31.111 102.166 31.111 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 137.970 133.673 138.589 134.214 139.977 135.578 01 Forsyningsvirksomheder 69.794 4.635 66.835 4.635 66.835 4.635 02 Trafik og infrastruktur 800.692 125.737 795.402 125.737 792.246 125.737 03 Undervisning og kultur 197.735 1.795 197.735 1.795 197.735 1.795 04 Sygehusvæsen og sygesikring 2.892.018 1.165.075 2.904.478 1.176.820 2.910.368 1.181.352 05 Social- og sundhedsvæsen 529.645 95.806 531.068 94.886 530.606 94.886 06 Administration mv. 4.730.990 1.557.829 4.736.350 1.569.194 4.739.929 1.575.090 DRIFTSVIRKSOMHED IALT 483.111 495.310 499.843 heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 35.102 7.562 6.562 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 40.714 40.000 40.000 40.000 60.000 60.000 01 Forsyningsvirksomheder 29.302 21.449 19.516 02 Trafik og infrastruktur 55.812 49.173 131.377 03 Undervisning og kultur 04 Sygehusvæsen og sygesikring i 47.001 20.223 19.128 05 Social- og sundhedsvæsen 27.124 7.480 20.748 7.480 21.624 5.000 06 Administration mv. 235.055 47.480 159.155 47.480 258.207 65.000 ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 107.544 233.505 375.840 PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 31.757 22.151 30.986 16.304 31.046 11.609 C 07 RENTER D 08 FORØGELSE AF LIKVIDE AKTIVER 1.371.718 1.351.803 1.371.503 1.351.819 1.371.503 1.351.819 D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER 36.854 36.618 36.818 E 08 AFDRAG PÅ LÅN 6.513.918 2.979.263 6.568.117 2.984.797 6.813.343 3.003.518 A+B+C+D+E+PL IALT F FINANSIERING 157.801 706.471 164.636 743.727 172.094 767.810 F 07 Tilskud og udligning F 07 Udligning af moms 2.894.588 2.982.492 3.080.444 F 07 Skatter 72.397 2.735 114.663 F 08 Forbrug af likvide aktiver 19.000 19.000 19.000 F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) 157.801 3.692.456 164.636 3.747.954 172.094 3.981.917 F FINANSIERING IALT 6.671.719 6.671.719 6.732.751 6.732.751 6.985.437 6.985.437 3

4

Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringopgaver. Sammendraget er opstillet i udvalgsorden og efter budget områder. 5

Sammendrag af budget A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2009 Budgetoverslag 2010 udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Den administrative organisation 767.363 248.103 735.189 248.683 Den politiske beslutningsproces 11.704 9.203 Økonomiudvalget i alt 779.069 248.104 744.392 248.683 Refusion i alt 121.065 121.065 TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder 46.803 1.145 43.630 1.145 Drift og vedligehold. af veje, trafik og grønne område 55.344 8.290 54.514 7.905 Byggesagsbehandling og øvrige områder 1.598 3.347 1.598 3.347 Trafik- og Teknikudvalget i alt 103.744 12.782 99.743 12.398 MILJØUDVALGET Vand og spildevand 1.273 958 1.073 958 Renovation 67.499 63.741 67.613 63.740 Fjernvarmeforsyning 51.101 50.888 52.555 52.384 Miljø 2.086 541 2.044 541 Miljøudvalget i alt 121.960 116.128 123.285 117.623 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Skoler 587.381 109.325 584.804 109.056 Daginstitutioner, dagpleje og klubber 462.467 138.144 472.065 142.211 Familie og rådgivning 92.829 8.693 92.773 8.693 Støttekrævende børn og unge 300.052 31.927 296.446 31.927 De takstfinansierede institutioner 117.982 117.982 117.982 117.982 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 1.560.708 406.070 1.564.074 409.869 Refusion i alt 22.725 22.725 KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur 70.197 15.656 70.437 15.537 Kulturudvalget i alt 70.197 15.656 70.437 15.537 Refusion i alt 2.421 2.421 FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning 71.532 12.264 73.374 12.264 Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 71.532 12.264 73.374 12.264 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Børn/unge og børnefamilier Tilbud til ældre 647.940 116.368 641.212 119.862 Sundhed ramme 2 169.243 1.403 167.693 1.403 Social- og Sundhedsudvalget i alt 817.182 117.772 808.902 121.265 Refusion i alt 317 140 PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Tilbud til voksne med særlige behov 1 201.311 18.903 202.069 14.314 Tilbud til voksne med særlige behov 2 334.424 112.562 334.501 112.345 De takstfinansierede institutioner 235.719 235.719 235.719 235.719 Psykiatri- og Handicapudvalget i alt 771.454 367.182 772.287 362.378 Refusion i alt 106.730 106.512 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering 33.567 10.502 32.683 10.116 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere 413.294 220.947 421.703 227.582 De takstfinansierede institutioner 20.113 20.113 20.113 20.113 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 466.972 251.562 474.500 257.810 Refusion i alt 223.655 230.248 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.762.819 1.547.521 4.730.990 1.557.829 6

Sammendrag af budget Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET 735.484 247.764 736.047 247.764 Den administrative organisation 10.230 9.105 Den politiske beslutningsproces 745.714 247.764 745.152 247.764 Økonomiudvalget i alt 121.065 121.065 Refusion i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET 41.131 1.145 41.131 1.145 Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder 53.840 7.905 53.840 7.905 Drift og vedligehold. af veje, trafik og grønne område 1.598 3.347 1.598 3.347 Byggesagsbehandling og øvrige områder 96.568 12.398 96.568 12.398 Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET 1.073 958 1.073 958 Vand og spildevand 67.729 63.740 67.850 63.740 Renovation 53.058 52.925 54.325 54.289 Varmeforsyning 1.991 541 2.009 541 Miljø 123.852 118.165 125.256 119.529 Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET 584.160 109.056 584.080 109.056 Skoler 470.953 142.211 471.320 142.211 Daginstitutioner, dagpleje og klubber 92.773 8.693 92.773 8.693 Familie og rådgivning 287.104 31.927 280.954 31.927 Støttekrævende børn og unge 117.982 117.982 117.982 117.982 De takstfinansierede institutioner 1.552.976 409.869 1.547.115 409.869 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 22.725 22.725 KULTURUDVALGET 70.437 15.537 70.437 15.537 Bibliotek og kultur 70.437 15.537 70.437 15.537 Kulturudvalget i alt 2.421 2.421 Refusion i alt FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET 72.851 12.264 72.851 12.264 Idræt, fritid og folkeoplysning 72.851 12.264 72.851 12.264 Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Børn/unge og børnefamilier 644.241 119.862 644.709 119.862 Tilbud til ældre 167.693 1.403 167.693 1.403 Sundhed ramme 2 811.931 121.265 812.399 121.265 Social- og Sundhedsudvalget i alt 140 140 Refusion i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET 202.069 14.314 202.069 14.314 Tilbud til voksne med særlige behov 1 340.657 118.177 339.356 116.573 Tilbud til voksne med særlige behov 2 235.719 235.719 235.719 235.719 De takstfinansierede institutioner 778.442 368.210 777.142 366.606 Psykiatri- og Handicapudvalget i alt 112.344 110.740 Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALG 32.184 10.116 32.184 10.116 Aktivering Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af 431.286 233.491 440.717 239.628 flygtninge og indvandrere 20.113 20.113 20.113 20.113 De takstfinansierede institutioner 483.583 263.724 493.013 269.859 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 236.616 242.752 Refusion i alt 4.736.350 1.569.194 4.739.929 1.575.090 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 7

Sammendrag af budget Budget 2009 Budgetoverslag 2010 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Administrativ organisation 15.116 15.474 Takstfinansierede institutioner 14.824 7.480 14.524 7.480 Økonomiudvalget i alt 29.940 7.480 29.998 7.480 TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder 33.973 29.564 Drift og vedligeholdelse af veje, trafik og grønne områder Trafik- og Teknikudvalget i alt 33.973 29.564 MILJØUDVALGET Miljø 219 219 Fjernvarme 20.714 20.200 40.714 40.000 Renovation 320 320 Miljøudvalget i alt 21.253 20.520 40.933 40.000 BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Folkeskole 42.328 52.980 Daginstitutioner 26.905 16.678 Familie og rådgivning 780 3.085 Takstfinansierede inst. 1.484 484 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 71.497 73.227 KULTURUDVALGET Bibliotek og kultur 2.378 2.348 Kulturudvalget i alt 2.378 2.348 FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Idræt, fritid og folkeoplysning 11.800 31.747 Fritids- og Idrætsudvalget i alt 11.800 31.747 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Tilbud til ældre 106.023 23.741 5.866 Sundhed 46.559 Social- og Sundhedsudvalget i alt 152.582 23.741 5.866 PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov 21.266 21.260 Psykiatri- og Handicapudvalget 21.266 21.260 BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelse 612 112 Beskæftigelse- og integrationsudvalget 612 112 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 345.301 51.741 235.055 47.480 8

Sammendrag af budget Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET 9.098 9.974 Administrativ organisation 14.524 7.480 14.524 5.000 Takstfinansierede institutioner 23.622 7.480 24.498 5.000 Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET 21.449 19.516 Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder Drift og vedligeholdelse af veje, trafik og grønne områder 21.449 19.516 Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET 219 219 Miljø 40.000 40.000 60.000 60.000 Fjernvarme Renovation 40.219 40.000 60.219 60.000 Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET 46.400 128.604 Folkeskole 11.720 11.720 Daginstitutioner 585 390 Familie og rådgivning 484 484 Takstfinansierede inst. 59.189 141.198 Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTURUDVALGET 2.289 2.289 Bibliotek og kultur 2.289 2.289 Kulturudvalget i alt FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET 4.469 3.469 Idræt, fritid og folkeoplysning 4.469 3.469 Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 5.658 5.658 Tilbud til ældre Sundhed 5.658 5.658 Social- og Sundhedsudvalget i alt PSYKIATRI- OG HANDICAPUDVALGET 2.148 1.248 Voksne med særlige behov 2.148 1.248 Psykiatri- og Handicapudvalget BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRA.UDVALGET 112 112 Beskæftigelse 112 112 Beskæftigelse- og integrationsudvalget 159.154 47.480 258.207 65.000 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 9

Sammendrag af budget Budget 2009 Budgetoverslag 2010 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE 107.544 Forbrug af likvide aktiver 66.672 72.397 Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter 31.074 30.513 31.757 22.151 Finansforskydninger 1.378.938 1.319.861 1.371.718 1.351.803 Afdrag på lån 34.839 36.854 Lånoptagelse 186.335 19.000 Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud 51.888 571.320 24.117 639.131 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 37.243 50.899 38.414 52.400 Grund og udviklingsbidrag 80.771 84.003 Sektorspecifikke udligningsordninger, boligstøtte Særlige tilskud 10.872 14.436 11.267 14.940 Tilskud og udligning i alt 180.774 636.655 157.801 706.471 Skatter Indkomstskatter 2.253.017 2.303.975 Selskabsskatter 240.848 166.802 Grundskyld 400.577 423.811 Skatter i alt 2.894.442 2.894.588 SAMLET FINANSIERING I ALT 1.625.625 5.067.806 1.598.130 4.994.013 BALANCE 6.733.745 6.733.745 6.671.719 6.671.719 10

Sammendrag af budget Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. 233.505 375.840 HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE 2.735 114.663 Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING 30.986 16.304 31.046 11.609 Renter 1.371.503 1.351.819 1.371.503 1.351.819 Finansforskydninger 36.618 36.818 Afdrag på lån 19.000 19.000 Lånoptagelse Tilskud og udligning 25.510 673.761 28.054 695.114 Udligning og generelle tilskud 40.001 54.443 41.326 56.567 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 87.474 90.747 Grund og udviklingsbidrag Sektorspecifikke udligningsordninger, boligstøtte 11.651 15.523 11.967 16.129 Særlige tilskud 164.636 743.727 172.094 767.810 Tilskud og udligning i alt Skatter 2.377.649 2.449.995 Indkomstskatter 155.601 155.601 Selskabsskatter 449.241 474.848 Grundskyld 2.982.492 3.080.444 Skatter i alt 1.603.743 5.113.342 1.611.459 5.230.682 SAMLET FINANSIERING I ALT 6.732.751 6.732.751 6.985.437 6.985.437 BALANCE 11

12

Beslutningsnoter I forbindelse med budgettet fastlægges en række beslutningsnoter, som fx omhandler forudsætningerne for budgettet og hvilke analyser, der skal igangsættes. 13

14

Beslutningsnoter BESLUTNINGSNOTER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Det er forudsat, at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som grundlag for beregning af skatteprovenuet i 2009. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret i forhold til sidste år på henholdsvis 24,0 pct. og 23,0 promille. Det er forudsat, at der optages lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter og energiforbedringer på i alt 76 mio. kr. Udgifterne til kollektiv trafik er stærkt stigende bl.a. pga. stigende priser på diesel og faldende passagertal. Der iværksættes en analyse af den kollektive trafik herunder befordring af handicappede. Analysearbejdet vil involvere et samarbejde med nabokommunerne og Movia mhp. at sikre budgetoverholdelse i alle årene, og det kan medføre forslag om køreplaner med færre afgange. Resultatet af arbejdet foreligger i god tid Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet konkrete forslag om effektivisering af administrative funktioner herunder borgerservice. Direktørmødet iværksætter analyser på forskellige områder og udarbejder et samlet forslag til effektiviseringer på 2,5 mio. kr. i 2009 og 5 mio. kr. årligt fra 2010. Udgifterne til specialundervisning mv. har været hastigt voksende. Der afsættes derfor i 2009 og frem hvert år betydelige ekstra midler til Børne- og Undervisningsudvalgets område. Samtidig iværksættes en række tiltag mhp. at nedbringe udgifterne til specialundervisningen mest muligt. Hensigten er, at skolernes muligheder for at håndtere og løse elevernes problemer på skolerne skal forbedres. Gladsaxe vil fortsat være en energi- og miljøvenlig kommune, der bidrager til at reducere CO2-udledningen. Fjernvarme-nettet udbygges derfor over de kommende år. Der afsættes i alt 250 mio. kr. til dette i perioden 2009-13. Udgifterne lånefinansieres og betales af brugerne. Det er besluttet at bygge en ny skole i Bagsværd-området, hvor den nuværende Søndergård Skole ligger. Skolen skal være færdig medio 2013. Der afsættes derfor 95 mio. kr. i 2012 til byggeriet. Der skal afsættes yderligere 115 mio. kr. i 2013, delvis finansieret ved salg af Bagsværd Skole. De samlede udgifter ventes at blive ca. 240 mio. kr. Det undersøges fortsat, om det vil være muligt at finansiere byggeriet ved hjælp af offentligt-privat partnerskab (OPP). Etablering af en kunstgræsbane i Bagsværd skal indtænkes i projektet om den ny skole. Antallet af ældre borgere er stigende og ventes at vokse med 20% de næste 15 år. En stor del af de ældre borgere vil modtage hjælp i eget hjem. Der iværksættes en analyse af, hvordan hjemmeplejen kan tilrettelægges så effektivt som muligt. Arbejdet udføres i samarbejde med 5 andre kommuner. Hvis de økonomiske vilkår er rimelige ønsker Gladsaxe kommune at overtage Bagsværd Fort fra staten. En ufravigelig betingelse er dog, at området hvor fortet ligger overdrages oprenset til kommunen. Kommunen vil fortsætte dialogen med staten om en evt. overdragelse af Bagsværd Fort. 15

Beslutningsnoter 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Daginstitutionen Tjele Allé er stærkt nedslidt. Efterspørgslen efter pladser i de nærmest liggende distrikter Stengård, Vadgård og Nybro er faldende. Der udarbejdes en analyse, der skal resultere i en samlet plan for kapaciteten i området. Af hensyn til den fortsatte økonomistyring af sundhedsbidraget skal der senest medio 2009 foretages en nærmere analyse på området med henblik på udarbejdelse af en konkret handleplan. Handleplanen skal med de data, der er til rådighed, målrettes forebyggelse af unødvendige indlæggelser og nedbringelse af udgifterne til færdigbehandlede patienter på det psykiatriske og somatiske område. Det er Gladsaxe Kommunes målsætning, at eleverne i kommunens skoler har modtaget en kompetent uddannelses- og erhvervsvejledning, som sætter dem i stand til at vælge den rette ungdomsuddannelse. Vejledningen skal sigte på, at 95 % af kommunens elever er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse i forbindelse med afslutningen af deres grundskoleforløb. Gladsaxe Kommune ønsker under henvisning til integrationspolitikken at styrke indvandreres arbejdsmarkedstilknytning. Til det formål undersøges kommunens muligheder for at oprette mindst 4 integrationsstillinger. Der skal senest foråret 2009 - på baggrund af en analyse af behov og muligheder - udarbejdes forslag til et fremtidigt IT-system for Børn og Særlig Støtte samt Psykiatri- og Handicapafdelingen. IT-løsningen skal primært styrke økonomistyringen af budgetområderne Støttekrævende Børn og Unge samt Voksne med Særlig Behov. Den valgte løsning skal derudover også medvirke til mere effektiv og forbedret sagsbehandling og ledelsesinformation samt bedre IT-integration mellem de to afdelinger og med de decentrale tilbud. Der udarbejdes en analyse af de forventede fremtidige udgifter til køb af tilbud på området Voksne med Særlige Behov, set i lyset af de seneste års udvikling (antal børn, udgifter mv.) på området Støttekrævende Børn og Unge. Der er udarbejdet en samlet investeringsplan for det takstfinansierede område. Det foreslås på den baggrund, at Hjørnehuset renoveres hurtigst muligt. Senest i forbindelse med næste års budget tages stilling til den resterende del af investeringsplanen, herunder nybyggeri/renovering samt evt. ændret placering af Nybrogård. I forlængelse af vedtagelsen af den nye fritids- og idrætspolitik udarbejdes der i 2009 et oplæg til, hvordan borgernes muligheder for at dyrke motion og idræt i nærområderne kan forbedres. Gladsaxe Kommune har konkurrenceudsat 25,7 pct. af sine opgaver i 2007. For at øge omfanget er der udarbejdet et idekatalog over nye mulige emner/aktiviteter, der kan konkurrenceudsættes, forelagt Økonomiudvalget 26.08.2008, sag nr. 274. Der skal arbejdes videre med idekatalogets forslag i fagudvalgene. Resultatet skal foreligge inden 31. marts 2009. 16

Beslutningsnoter 20. 21. 22. Gladsaxe Kommunes indsats og resultater på sundhedsområdet skal videreføres i de kommende år. Der skal træffes beslutning om etableringen og placeringen af et lokalt behandlingstilbud til misbrugere. Sundhedspolitikken skal løbende opdateres, og der skal sættes nye mål for sundhedsindsatsen. Endelig skal Forebyggelsescentret spille en endnu mere aktiv og opsøgende rolle i forhold til opsporing af borgere med livsstilssygdomme, herunder forhøjet blodtryk. I 2009 vil Gladsaxe Kommune udarbejde en Naturplan, som bl.a. skal indeholde et overordnet bud på hvordan naturområdet omkring Bagsværd Sø sikres. I 2010 vil kommunen udarbejde en handleplan med bud på, hvad der kan gøres af miljømæssige tiltag vedr. Bagsværd Sø for at opfylde Miljømålsloven. Når fredningssagen herefter er afgjort vil Gladsaxe Kommune i samarbejde med relevante organisationer udarbejde en endelig plan for Bagsværd Sø, hvis formål er at forene de naturmæssige, de rekreative, de miljømæssige og de idrætsmæssige interesser. Der oprettes en pulje til energiforbedringer på ½ mio. kr. i 2009 og 1 mio. kr. i årene herefter. Sigtet med puljen er energibesparende initiativer, der bidrager til nedsættelse af kommunens CO2 udledning. Der fastsættes målsætninger for nedbringelse af energiforbruget for kommunen som organisation, dvs. for energiforbruget i kommunens institutioner mv. 23. 24. IT-strategien på folkeskoleområdet opdateres inden næste budgetrunde. Strategien skal fortsat baseres på at udnytte stordriftsfordele ved indkøb af it-udstyr, og at it er en integreret del af undervisningen. Rådhusets åbningstider og telefontider via omstillingen reduceres fra 1. januar 2009. Åbningstiden i borgerservice mindskes fra 34,5 til 24 timer og i det øvrige rådhus fra 31,5 til 20 timer ugentligt. Telefontiden via omstillingen reduceres tilsvarende fra 34 til 25 timer ugentligt. Ændringerne i åbningstider svarer til dem, der er anført mere detaljeret i en sag behandlet af Økonomiudvalget 26. august 2008. 25. Der skal inden næste budgetrunde være udarbejdet en samlet analyse af organiseringen af dagtilbud for sindslidende. Analysen skal afdække mulighederne for bedre udnyttelse af aktiviteter og bygningskapacitet på området, og skal på baggrund heraf foreslå aktivitets- og strukturtilpasninger. 17

18

Drift

Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede institutioner er samlet under Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets målsætninger omfatter de tværgående og aktivitetsbestemte målsætninger fastsat i kommunestrategien. Budgetområder: Den administrative organisation... s. 25 Den politiske beslutningsproces... s. 37 Økonomiudvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2009 16,5% 19

20

Målsætninger og resultatkrav for Økonomiudvalget Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Borgerne og virksomhederne kan forvente hurtig og let forståelig sagsbehandling og service. Borgeren tilbydes den ydelse, rådgivning eller information, vedkommende har krav på og behov for. Ved borgerbetjeningen optræder medarbejderne målrettet, venligt og kvalificeret. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja Borgerservice vil gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse, med hovedfokus på tilfredshed, ventetid og graden af færdigekspederede henvendelser. Ved denne brugerundersøgelse - skal mindst 80 procent af de adspurgte enten være tilfredse eller meget tilfredse med betjeningen, Det konstateres, om der er gennemført en brugerundersøgelse i sidste kvartal 2009. Målopfyldelsen evalueres i forhold til resultaterne i januar 2010. Ventetid dokumenteres via udtræk fra nummersystemet. - skal højst 15 procent have ventet mere end 20 minutter på at blive betjent. I sæson med udstedelser af pas må borgeren forvente en lidt længere ventetid, - skal mindst 80 procent af henvendelserne være færdigeks-pederet, når borgeren forlader rådhuset. 21

Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Gladsaxe Kommune er en digital kommune. Digitale løsninger anvendes i øget grad ved den egentlige sagsbehandling i forhold til borgerne og i kommunens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja For at sikre, at borgere har adgang til internettet fra flest mulige steder i kommunen, opsættes flere nye offentlige internetopkoblinger i kommunen. Formålet er at øge mulighederne for at anvende kommunens selvbetjeningsløsninger. Det konstateres, om der er oprettet nye kommunale internetopkoblinger i 2009. For at styrke de digitale arbejdsgange implementeres senest i 2009 4 nye IT-systemer på det sociale område; Sociale Pensioner, Børneydelse, Boligstøtte og Underholdsbidrag. Det konstateres, om kommunen har implementeret de omtalte systemer senest i 2009. Hjemmesiden skal til stadighed være i den bedste tiendedel målt ved 'Bedst på Nettet' eller tilsvarende målinger. Det konstateres om Gladsaxe Kommune lever op til kravet, når ITog Telestyrelsen offentliggør resultatet af 'Bedst på Nettet' i efteråret 2009. 22

Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Kommunen vil udnytte de økonomiske og andre ressourcer bedst muligt. Byrådet fastsætter årligt effektiviseringskrav i budgettet. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja Som led i at sikre et løbende fokus på kommunens ressourceudnyttelse medvirker Gladsaxe Kommune i et benchmarking samarbejde med sammenlignelige kommuner. Der udarbejdes årligt 1-2 rapporter fra benchmarking gruppen. Det konstateres, om rapporterne fra benchmarking gruppen er udarbejdet. Grundlaget for en effektiv opgaveløsning og ressourceudnyttelse er at: Soliditetsgraden skal være mindst 40 pct. Det strukturelle overskud skal være mindst 1.700 kr. pr. indbygger, svarende til godt 100 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet skal være mindst 2.500 kr. pr. indbygger, svarende til godt 150 mio. kr. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktiv- og passivmasse Den strukturelle balance opgøres som forskellen mellem nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 på den ene side og indtægterne på hovedkonto 7 på den anden side (renter, udligning, skatter m.v.) Den gennemsnitlige likviditet opgøres efter kassekreditreglen. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 udvælges mindst fire områder til analyse, der skal have effektivisering som formål. For de konkrete analyser registreres, om de forudsatte effektiviseringsgevinster er opnået. 23

Tværgående målsætning Målsætning for aktivitetsområdet Der er præcise mål for arbejdet i Gladsaxe Kommune og opgaveløsningerne dokumenteres og evalueres. I kommuneplanlægningen lægges større vægt på udviklingen af en smukkere og mere aktiv kommune. Gladsaxe Kommune har fokus på ressourceforbruget. Udvalget fastsætter årligt mål for reduktion af forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Resultatkrav Opfølgningsmetode Halvårsopfølgning x=ja Til brug for den politiske prioritering og styring skal der på samtlige aktivitetsområder i kommunestrategien være udarbejdet forslag til, hvad der konkret skal dokumenteres fremover. Udviklingen af en smukkere og mere aktiv kommune skal udmøntes i byomdannelsesplaner for Bagsværd Park og Søborg Hovedgade Syd samt en helhedsplan for Buddinge By. Byomdannelsesplanen for Bagsværd Park skal være vedtaget af Byrådet senest medio 2009. Byomdannelsesplanen for Søborg Hovedgade Syd skal være igangsat primo 2009. Helhedsplan for Buddinge By skal være vedtaget af Byrådet inden udgangen af 2008. Det konstateres, om forslag til indikatorer på samtlige aktivitetsområder i kommunestrategien er forelagt de relevante udvalg. Det konstateres, om - Byomdannelsesplanen for Bagsværd Park er vedtaget af Byrådet senest medio 2009 - Byomdannelsesplanen for Søborg Hovedgade Syd er igangsat primo 2009 - Helhedsplan for Buddinge By er vedtaget af Byrådet inden udgangen af 2008. Det samlede kommunale elforbrug reduceres med 1% i 2009 i forhold til 2008. Konkret opgørelse, der senere indarbejdes i Gladsaxe kommunes energiregnskab 2009. 24