Bilag 4: Overblik over udgifter Indstilling: Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Bemærk: Alle priser er opgivet som faste 2013 priser! Alle priser er i Budgetperioden 2013-2016 hele tusinde kr. KB anlægsudgifter 2013 2014 2015 2016 I alt 4.1 Udgifter: Fælles (Ejendomsforvaltningen, MTM) Udgifter til forprojekt 1.260 0 0 0 1.260 Projektsekretariat og arbejdsgrupper 1.418 1.890 1.890 1.890 7.088 Interne ressourcer energiledelse 650 650 650 650 2.600 Kortlægning af kompetenceportræt 400 0 0 0 400 Eksterne omkostninger kompetenceløft 323 147 0 0 470 Eksterne ressourcer til kick-off 120 0 0 0 120 Opgradering af eksisterende energiledelse til online 3.900 0 0 0 3.900 Yderligere opgradering af energiledelse til MA-nivea 1.500 0 0 0 1.500 Udredningsfase 1.200 0 0 0 1.200 Bygherrerådgivning 1.729 1.732 966 966 5.393 Rådgivning ELENA-ansøgning 700 0 0 0 700 Juridisk rådgivning 500 0 0 0 500 4.1.1 Sum af fælles anlægsposter 13.699 4.419 3.506 3.506 25.130 4.2 Magistratsafd.s interne forpligtelser 2013 2014 2015 2016 I alt Implementeringsgrupper 0 1.351 3.667 4.246 9.264 Mer-abonnement energiledelse 426 426 426 426 1.704 Fyrtårne og øget driftspersonel 0 38 296 784 1.118 Interne ressourcer til løbende kompetenceudvikling 69 165 165 165 564 Interne ressourcer til initielt kompetenceløft 144 66 0 0 210 Interne ressourcer kick-off 200 0 0 0 200 Eksterne ressourcer løbende kompetenceudvikling 138 330 330 330 1.128 4.2.1 Sum af driftsposter, magistratsafdelingerne 977 2.375 4.884 5.951 14.187 4.3 Anlægsposter: Magistratsafd. 2013 2014 2015 2016 I alt Energiscreening 1.470 10.293 6.617 0 18.381 Implementering af TILTAG - investering 0 46.439 126.050 145.953 318.442 4.3.1 Sum af anlægsposter, mag. afd. 1.470 56.733 132.667 145.953 336.823 4.4 Samlede udgifter 16.146 63.527 141.057 155.409 376.140 Side 1 af 5 Revideret den 11/1 2013
Overblik over fordeling af udgifter i budgetperioden 2013-2016 Oversigt over alle udgifter i budgetperioden 5.1 2013 2014 2015 2016 I alt Finansiering 5.1.1 Sum af fælles anlægsposter (4.1.1) 13.699 4.419 3.506 3.506 25.130 5.1.2 Mag.afd. Interne forpligtelser (4.2.1) 977 2.375 4.884 5.951 14.187 5.1.3 Sum af anlægsposter (4.3.1) 1.470 56.733 132.667 145.953 336.823 5.1.4 Samlede udgifter 16.146 63.527 141.057 155.409 376.140 Fordeling af fælles udgifter: Fælles udgifter fordeles forholdsmæssigt mellem de fem magistratsafdelinger, som ejer bygninger. Finansieres af mag.afd. jf. fordeling nedenfor Finansieres direkte af de enkelte mag.afd. Konkrete projektansøgninger fra mag.afd. med angivelse af finansiering. (Udarbejdes med bistand fra projektsekretariat.) Fordelingen er foreløbig. Der skal foretages en mere præcis opgørelse når udredningsfasen er gennemført, og en opdeling på magistratsafdelinger derved er mulig. Udgifter vil herefter blive fordelt efter den mere præcise opgørelse. Arealerne er de arealer, der er blevet anvendt i den første rapport. Arealerne i den anden rapport kan ikke anvendes som udgangspunkt for en fordelingsnøgle, eftersom MSO ikke er medtaget der. Revisionen af fordelingsnøglen forventes ikke at medføre store ændringer. 5.2 Magistratsafdeling Areal, m2 Fordelingsnøgle, % MSB 72.170 7,9 MTM 104.531 11,5 MSO 30.119 3,3 MKB 97.981 10,8 MBU 606.322 66,5 I alt 911.123 100 5.3 Andel af fælles udgifter (af 5.1.1) 2013 2014 2015 2016 I alt MSB 1.085 350 278 278 1.991 MTM 1.572 507 402 402 2.883 MSO 453 146 116 116 831 MKB 1.473 475 377 377 2.702 MBU 9.116 2.941 2.333 2.333 16.723 I alt 13.699 4.419 3.506 3.506 25.130 Side 2 af 5 Revideret den 11/1 2013
Udgifter efter budgetperioden 2013-2016 Resten af implementeringsperioden (ud over budgetperioden) KB anlægsudgifter 2017 2018 i alt 6.1 Udgifter: Fælles (Ejendomsforvaltningen, MTM) Udgifter til forprojekt 0 0 0 Projektsekretariat og arbejdsgrupper 1.890 473 2.363 Interne ressourcer energiledelse 650 650 1.300 Kortlægning af kompetenceportræt 0 0 0 Eksterne omkostninger kompetenceløft 0 0 0 Eksterne ressourcer til kick-off 0 0 0 Opgradering af eksisterende energiledelse til online 0 0 0 Yderligere opgradering af energiledelse til MA-nivea 0 0 0 Udredningsfase 0 0 0 Bygherrerådgivning 966 241 1.207 Rådgivning ELENA-ansøgning 0 0 0 Juridisk rådgivning 0 0 0 Sum af fælles anlægsposter 3.506 1.364 4.870 6.2 Magistratsafd.s interne forpligtelser 2017 2018 i alt Implementeringsgrupper 2.123 193 2.316 Mer-abonnement energiledelse 426 426 852 Fyrtårne og øget driftspersonel 1.194 1.344 2.539 Interne ressourcer til løbende kompetenceudvikling 165 165 330 Interne ressourcer til initielt kompetenceløft 0 0 0 Interne ressourcer kick-off 0 0 0 Eksterne ressourcer løbende kompetenceudvikling 330 330 660 Sum af driftsposter, magistratsafdelingerne 4.238 2.458 6.697 Anlægsposter: Magistratsafd. 2017 2018 i alt Energiscreening 0 0 0 Implementering af TILTAG - investering 72.976 6.634 79.610 6.3 Sum af anlægsposter, mag. afd. 72.976 6.634 79.610 6.4 Samlede udgifter 80.721 10.457 91.177 Side 3 af 5 Revideret den 11/1 2013
Driftsperioden I Indstilling: Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Bemærk at fælles anlægsposter (KB bevilling) overgår til drift, når projektet overgår til drift. Driftsposter 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6.5 Udgifter: Fælles (Ejendomsforvaltningen, MTM) Udgifter til forprojekt 0 0 0 0 0 0 0 Projektsekretariat og arbejdsgrupper 0 0 0 0 0 0 0 Interne ressourcer energiledelse 650 650 650 650 650 650 650 Kortlægning af kompetenceportræt 0 0 0 0 0 0 0 Eksterne omkostninger kompetenceløft 0 0 0 0 0 0 0 Eksterne ressourcer til kick-off 0 0 0 0 0 0 0 Opgradering af eksisterende energiledelse til online 0 0 0 0 0 0 0 Yderligere opgradering af energiledelse til MA-nivea 0 0 0 0 0 0 0 Udredningsfase 0 0 0 0 0 0 0 Bygherrerådgivning 0 0 0 0 0 0 0 Rådgivning ELENA-ansøgning 0 0 0 0 0 0 0 Juridisk rådgivning 0 0 0 0 0 0 0 Sum af fælles driftsposter 650 650 650 650 650 650 650 6.6 Udgifter: Magistratsafdelingernes interne forpligtelser Implementeringsgrupper 0 0 0 0 0 0 0 Mer-abonnement energiledelse 426 426 426 426 426 426 426 Fyrtårne og øget driftspersonel 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 Interne ressourcer til løbende kompetenceudvikling 165 165 165 165 165 165 165 Interne ressourcer til initielt kompetenceløft 0 0 0 0 0 0 0 Interne ressourcer kick-off 0 0 0 0 0 0 0 Eksterne ressourcer løbende kompetenceudvikling 330 330 330 330 330 330 330 Sum af driftsposter, magistratsafdelingerne 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271 6.7 Sum af driftsposter 2.921 2.921 2.921 2.921 2.921 2.921 2.921 Anlægsposter: Magistratsafd. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Energiscreening 0 0 0 0 0 0 0 Implementering af TILTAG - investering 0 0 0 0 0 0 0 6.8 Sum af anlægsposter 0 0 0 0 0 0 0 6.9 Samlede udgifter 2.921 2.921 2.921 2.921 2.921 2.921 2.921 Side 4 af 5 Revideret den 11/1 2013
Driftsperioden II Driftsposter 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 6.10 Udgifter: Fælles (Ejendomsforvaltningen, MTM) Udgifter til forprojekt 0 0 0 0 0 0 0 Projektsekretariat og arbejdsgrupper 0 0 0 0 0 0 0 Interne ressourcer energiledelse 650 650 650 632 507 273 75 Kortlægning af kompetenceportræt 0 0 0 0 0 0 0 Eksterne omkostninger kompetenceløft 0 0 0 0 0 0 0 Eksterne ressourcer til kick-off 0 0 0 0 0 0 0 Opgradering af eksisterende energiledelse til online 0 0 0 0 0 0 0 Yderligere opgradering af energiledelse til MA-nivea 0 0 0 0 0 0 0 Udredningsfase 0 0 0 0 0 0 0 Bygherrerådgivning 0 0 0 0 0 0 0 Rådgivning ELENA-ansøgning 0 0 0 0 0 0 0 Juridisk rådgivning 0 0 0 0 0 0 0 Sum af fælles driftsposter 650 650 650 632 507 273 75 6.11 Udgifter: Magistratsafdelingernes interne forpligtelser Implementeringsgrupper 0 0 0 0 0 0 0 Mer-abonnement energiledelse 426 426 426 414 333 179 49 Fyrtårne og øget driftspersonel 1.350 1.350 1.350 1.313 1.054 566 156 Interne ressourcer til løbende kompetenceudvikling 165 165 165 160 129 69 19 Interne ressourcer til initielt kompetenceløft 0 0 0 0 0 0 0 Interne ressourcer kick-off 0 0 0 0 0 0 0 Eksterne ressourcer løbende kompetenceudvikling 330 330 330 3.209 276 138 38 Sum af driftsposter, magistratsafdelingerne 2.271 2.271 2.271 5.096 1.791 953 262 6.12 Sum af driftsposter 2.921 2.921 2.921 5.728 2.298 1.225 337 Anlægsposter: Magistratsafd. 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Energiscreening 0 0 0 0 0 0 0 Implementering af TILTAG - investering 0 0 0 0 0 0 0 6.13 Sum af anlægsposter 0 0 0 0 0 0 0 6.14 Samlede udgifter 2.921 2.921 2.921 5.728 2.298 1.225 337 Side 5 af 5 Revideret den 11/1 2013