Spareforslag 2016-2019 MSO - 7 Sektor: Forslagets betegnelse: 3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede 7. Aktiviteter og specialiserede tilbud Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019 (2016-priser i 1.000 kr.) Forslag * 2016 2017 2018 2019 Omlægning af dagcenterområdet Eff. -500-1.000-1.000-1.000 Omlægning af demensområdet Eff. -250-1.400-1.400-1.400 Besparelse ved Folkesundhed duk. Eff./Re -125-1.000-1.500-1.500 Nye samarbejdsformer på to lokalcentre Reduk. -344-1.376-1.376-1.376 Reduktion i budget til svømmehal ved Møllestien Reduk. -600-1.500-1.500-1.500 Ophør af huslejetilskud til særlige foreninger Reduk. 0-429 -429-429 Nettoændring i driftsudgifter -1.819-6.705-7.205-7.205 Personaleændringer -3,4-11,8-11,8-11,8 Sundhed og Omsorg leverer i dag tilbud til borgerne i Aarhus kommune inden for en række områder. Med dette forslag indføres en række tiltag, der reducerer og omlægger nogle af disse specialiserede tilbud og tilskud til aktivitet og særlige foreninger. I forslaget præsenteres samtidig nye måder hvorpå Sundhed og Omsorg kan tænke og drive disse tilbud på. Omlægning af dagcenterområdet Der er i dag dagcentre i otte ud af ni lokalområder, som rummer tilbud om aflastning til pårørende. Derudover er der et specialiseret dagcentertilbud for demente med behov for et særligt tilbud, på DemensCentrum Aarhus. Fremadrettet tilpasses antallet af dagcentre til antallet af lokalområder, således at der fremover bliver 7 lokale dagcentertilbud. Det vurderes at give en besparelse på ca. 1. mio. kr. fuld indfaset i 2017. Det realiseres ved en omlægning af det samlede dagcentertilbud, som bl.a. omfatter en højere grad af samdrift af dagcentertilbuddene i lokalområderne for at optimere ressourceud-
nyttelsen. Desuden, at der fremadrettet fokuseres på øget brug af hjælpemidler, så der frigøres personaleressourcer, hvorved flere borgere kan få nytte af de eksisterende tilbud. Der ses en udvikling i sammensætningen af målgruppen af borgere, som kommer i dagcentrene, hvor der kommer flere borgere med kognitive skader. Den udvikling skal ses i sammenhæng med, at de lokale dagcentre fagligt er bedre rustet til at have demente borgere. De lokale dagcentertilbud rummer derfor flere demente borgere i aflastning. Derfor omlægges midler fra det specialiserede demens dagcentertilbud, til etablering af et specialiseret dagcentertilbud for borgere med kognitive skader. Det vurderes dels at frigive ressourcer i de lokale dagcentertilbud og dels at give en højere faglig kvalitet i dagcentertilbuddet for borgere med kognitive skader. Det specialiserede dagcentertilbud for demente med særlige demensproblematikker på DemensCentrum Aarhus bibeholdes i mindre skala. Dagcentrene rummer derudover også tilbud til enlige ældre demente og udsatte ældre for at fastholde hverdagsfunktioner og det at kunne blive boende i eget hjem. Dette tilbud er finansieret af ældremilliarden og er uberørt af dette spareforslag. Omlægning af demensområdet DemensCentrum Aarhus leverer den specialiserede indsats på demensområdet i Aarhus kommune og består fysisk af to enheder. Dels DemensCentrum Aarhus på Grahams Bells Vej, som rummer specialboliger til demente og dagcenterfunktion og dels Demenshjørnet i Kannikegade, der rådgiver og giver træningstilbud til borgere med demens i den tidlige fase af demenssygdommen. Omlægningen berører følgende elementer: En omlægning af pårørende- og borgeruddannelse indenfor demensområdet, vil fuldt indfaset reducere udgifterne til understøttelse af familier med demensramte med 300.000 kr. årligt. Omlægningen forventes at kunne gennemføres uden væsentlige forringelser af serviceniveauet. Aktiviteten i Demenshjørnet i Kannikegade øges så centret i højere grad kan bruges af borgere, mens de afventer udredning for demens. Der iværksættes træning på et tidligere tidspunkt end i dag, ligesom centret i højere grad skal bruges til samvær og træning for personer med middel fremskredet demens. Der gennemføres omlægninger på demensområdet i overensstemmelse med serviceeftersyn af området, dette giver en besparelse på demensområdet på 0,7 mio. kr. og henføres til demensstaben.
Endelig afvikles det nuværende tilbud om akut udrykning af professionel aflastning fra DemensCentrum Aarhus. Det medfører en besparelse på 400.000 kr. fra 2017 og frem. Den professionelle aflastning fortsætter året ud (i 2016) med fokus på lokal oplæring og opkvalificering af det personale, der står for den visiterede aflastning i lokalområderne. Derudover sker der en ressourceomlægning i Demenshjørnet i Kannikegade for at øge samarbejde med frivillige foreninger og oplysningsforbund, der kan varetage fysisk og mental træning i Demenshjørnet og eventuelt andre steder i kommunen. Endvidere skal omlægningen ses i relation til opbygning af samarbejde med Alzheimerforeningen om et tilbud til borgere i tidlig til moderat fase af demenssygdommen, som ikke rummes i kommunens dagcentertilbud eller i demenstilbuddet i Demenshjørnet i Kannikegade. Besparelse ved Folkesundhed Folkesundhed løser en række forskellige funktioner vedr. frivillighuse, sundhedsforløb og genoptræning mv. samt driften af Saxild Strand. På Center for Sundhedsforløb løses opgaver vedrørende sundhedsforløb for KOL, hjerte-kar, diabetes, depression og lænde-ryg forløb. Aktiviteterne ved Center for Sundhedsforløb effektiviseres, således der opnås højere aktivitet ved lavere ressourceforbrug. Samtidig øges aktiviteten via flere henvisninger fra praktiserende læger som særskilt indsatsområde. Her er der identificeret et stort potentiale sammenlignet med andre kommuner. Som følge heraf reduceres ressourceforbruget med 0,125 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 og frem. I tråd hermed etableres der efter ønske fra de praktiserende læger flere åbne tilbud i Folkesundhed, som de praktiserende læger kan henvise til. Bl.a. tilbud om før-operationstræning. Saxild Strand drives i dag via en samarbejdsaftale med FO Aarhus. Budgettet til understøttelse af samarbejdet med Saxild Strand reduceres. Det vil betyde en reduktion i tilskuddet til Saxild Strand på 0,6 mio.kr., som implementeres i forbindelse med fornyelse af samarbejdsaftalen om Saxild Strand. FO Aarhus vil i stedet få flere muligheder for at etablere andre folkeoplysende aktiviteter på stedet samt øvrig indtægtsdækket virksomhed. Samlet set giver det en bedre udnyttelse af Saxild Strand, som dog kan indebære mindre brug fra Sundhed og Omsorgs side. Derudover sker der en generel reduktion af budgettet i Folkesundhed til samarbejdet med Saxild Stand på 0,4 mio. kr. Budgettet til samarbejdet med Saxild Strand reduceres med 0,5 mio. kr. i 2017 og med 1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019. Halvdelen af besparelsen på Saxild Strand betragtes som en effektivisering. Nye samarbejdsformer på to lokalcentre Sundhed og Omsorg har 37 lokalcentre spredt rundt i Aarhus Kommune. Lo-
kalcentrenes tilbud benyttes i varierende omfang af borgere i nærområdet. Dels er der typisk en café på lokalcentret, dels er der tilbud om træning, sociale aktiviteter for borgere og beboere i de tilknyttede plejeboliger, mødested for frivillige organisationer og borgere, personalelokaler og sundhedsklinik mv. Forslaget indebærer nye samarbejdsformer på to lokalcentre. Disse forsøges etableret i forbindelse med omorganiseringen af lokalområderne medio 2016, som fremgår af forslag 1. Økonomisk indebærer det, at Sundhed og Omsorg sparer tilskud til cafeer og aktiviteter på de to lokalcentre samt udgifter til rengøring og vedligeholdelse. I det videre forløb overvejes mulighederne for indgåelse af partnerskabsaftale eller forpagtning. Reduktion i budget til svømmehallen ved Møllestien Svømmehallen ved Lokalcenter Møllestien er et af flere tilbud om varmtvandsbassin i Aarhus. Svømmehallen indgår samtidig som en del af Aarhus Kommunes genoptræningstilbud. Svømmehallen ved Møllestien har i 2015 et nettobudget på 4,1 mio. kr. i 2015. Dette budget reduceres med 1,5 mio. kr. årligt med fuld effekt i perioden 2017-2019. Besparelsen finansieres bl.a. via en øget brugerbetaling, så der i højere grad sker en harmonisering af brugerbetalingen i forhold til andre varmtvandsbassiner i Aarhus kommune. Bassinet er i dag i brug fra kl. 9.00 til 22.00 på hverdage og til kl. 16.30 lørdag. Bassinet kan åbne alle hverdage kl. 8.30 samt holde åbent søndag eftermiddag. Øget brugerbetaling og øgede åbningstider vil i alt give en årlig merindtægt på i alt 5-600.000 kr. Den ændrede brugerbetaling forudsættes at træde i kraft pr. 1. august 2016. Magistratsafdelingen for Sociale forhold og beskæftigelse benytter i meget begrænset omfang svømmehallen og vil derfor stort set ikke blive berørt af den øgede brugerbetaling. Den fremtidige indtægt i svømmehallen sikres ved fortsat at tænke nyt ift. målgrupper, tilbud og samarbejdspartnere. Konkret er der aftalt et samarbejde med Folkesundhed Aarhus og der arbejdes på en beskrivelse af visioner for svømmehallen og fremtidige mulige målgrupper, tilbud og samarbejdspartnere. Derudover hentes besparelsen ved administrative besparelser og forenkling, herunder bl.a. ændring af brugerbetalingsformen til kontingentbetaling samt ved at den sikkerhed, der i dag udgøres af en bagvagtsfunktion, fremadrettet skal foretages på anden vis.
Ophør af huslejetilskud til særlige foreninger Sundhed og Omsorg yder i dag særskilt huslejestøtte til enkelte foreninger. Med spareforslaget harmoniseres forholdene for foreninger. Konkret betyder det, at huslejetilskuddet til Dansk Blindesamfund og til Ældre Sagen bortfalder. Frivillige foreninger har fortsat mulighed for at søge midler til frivilligt socialt arbejde via den såkaldte 18-pulje (servicelovens bestemmelse om støtte til frivilligt socialt arbejde), som Sundhed og Omsorg administrerer. Ældre Sagen modtager allerede i dag 18-midler. Sundhed og Omsorg yder i dag et tilskud til Dansk Blindesamfund, som går til aktiviteter for ældre svagtseende og blinde. Heraf er 226.000 kr. af tilskuddet hidtil givet som huslejestøtte. Denne del af tilskuddet ophører. Sundhed og Omsorg fortsætter samarbejdet med Dansk Blindesamfund, og i forlængelse af frivillighedspolitikken er det fortsat muligt at understøtte foreningsaktivitet ved, at der til konkrete aktiviteter vil kunne anvendes lokaler fra gang til gang på lokalcentrene og i Frivillighusene. Tilskuddet på 202.500 kr., der dækker huslejen til et frivillighedstilbud, som Ældre Sagen driver, ophører. Der vil i stedet være mulighed for, at der til konkrete aktiviteter kan benyttes lokaler på lokalcentre eller i de eksisterende frivillighuse på lige fod med andre foreninger. Endelig har Ældre Sagen mulighed for at søge yderligere midler fra 18-puljen udover dem, som foreningen allerede i dag modtager fra denne pulje. Budget for området og besparelse i %: Budget mio. kr. Besparelse i % Omlægning Dagcentre 16,4-6,1% Omlægning demensområdet 64,4-2,2% Besparelse ved Folkesundhed 22,7-6,6% Nye samarbejdsformer på to lokalcentre 25,5-5,4% Reduktion i budget til svømmehallen ved Møllestien 4,1-36,6% Ophør af huslejetilskud til særlige foreninger 5,0-8,6% Konsekvenser for budgetmodeller: Omlægning dagcentre og omlægning demensområdet er omfattet af budgetmodellen. De resterende dele af besparelsen er ikke omfattet af budgetmodellen.
Spareforslag 2016-2019 MSO - 9 Sektor: Forslagets betegnelse: 3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede 9. Anvendelse af decentraliseringsordning Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019 (2016-priser i 1.000 kr.) Forslag * 2016 2017 2018 2019 Træk på decentraliseringsordningen -13.880 2.226-2.460 0 Nettoændring i driftsudgifter -13.880 2.226-2.460 0 Personaleændringer - - - - Sundhed og Omsorgs sparekatalog indebærer en række investeringer i bl.a. nye arbejdsgange og velfærdsteknologi. På kort sigt betyder investeringerne at udgiftsniveauet øges. Men på længere sigt vil investeringerne reducere udgiftsniveauet og medføre besparelser. Det er derfor nødvendigt at foretage disse investeringer for at kunne indfri Sundhed og Omsorgs sparekrav i 2019. Derudover betyder den sene vedtagelse af sparekataloget i februar 2016, at det i de fleste tilfælde ikke er muligt at opnå fuld effekt i 2016. I de fleste spareforslag er således indregnet kvart effekt i 2016. Dette skyldes bl.a., at en stor del af spareforslagene indebærer reduktioner i personalet, hvor der skal tages hensyn til opsigelsesfrister mv. Derfor forudsættes det også i budgetforslaget for 2016-2019, at magistratsafdelingerne kan realisere sparekravet via engangsbeløb, uforbrugte midler på centrale puljer, nedskrivning af opsparing eller lignende (jf. Forslag til budget 2016-2019). På den baggrund er det i Sundhed og Omsorg nødvendigt at lave et træk på decentraliseringsordningen på ca. 13,8 mio. kr. i 2016. I 2017 opnås samlet set besparelser, der overstiger sparekravet med ca. 2,2 mio. kr. Dette beløb afsættes til at imødekomme sparekravet i 2018, så sparekravet samlet set indfries over begge år. Budget for området: 2.378,3 mio. kr. Besparelse i %: 0,6 % i 2016, 0,1 % i 2017 & 2018 Konsekvenser for budgetmodeller: Besparelsen er ikke omfattet af budgetmodellen.