SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer på rammerne under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Ramme 55.05 Sundhed og Forebyggelse På baggrund af tredje budgetopfølgning i 2013 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme 55.05 opgøres således: Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016 2017 (2013- priser) (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2012) 323.413 324.099 325.975 325.975 325.975 Ajourført budget (aug./okt. 2013) 324.783 320.696 321.705 320.317 320.317 Omplaceringer : Opdrift vederlagsfri fysioterapi 900 Besparelser indenfor rammen -900 Ikke opnået lejeindtægt Sundhedshus 100 100 100 100 100 Finansieres af sundhedspulje -100-100 -100-100 -100 DUT Socialtilsyn fra ramme 55.10 50 50 50 50 Ældre medicinske patienter til ramme 50.52-200 -200 Reelle afvigelser: 1 DUT regulering, Hjælpemidler -5.500 2 Øgede indtægter Brydehuset overføres til anlæg -250 Ændring i alt -5.750-150 -150 50 50 Forslag til nyt budget pr. okt. 2013 319.033 320.546 321.555 320.367 320.367 Omplaceringer: Udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi har været støt stigende over de seneste år. Således også i 2013, hvor antallet er patienter er steget med mere end 10 % fra samme periode sidste år, og antallet af behandlinger pr.
patient er ligeledes steget med mere end 10 %. Der bliver således både flere patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi, og hver patient modtager i gennemsnit flere behandlinger end tidligere. Trods kommunikation med de praktiserende læger, der underskriver henvisningen til vederlagsfri fysioterapi, og de lokale privatpraktiserende fysioterapiklinikker, der fastlægger omfanget af behandlingsindsatsen, er tendensen som nævnt fortsat stigende i forhold til tidligere år. Kommunen har ringe muligheder for at efterprøve, om parterne lever op til retningslinjerne på området, og står alene med finansieringen af området. Problemet er generelt for kommunerne og tages derfor op i samarbejdet mellem klyngekommunerne og drøftes i lokallægerådet Stigningen på området finansieres i 2013 ved mindre forbrug indenfor rammen. I overslagsperioden er det usikkert, hvorvidt ramme 55.05 kan finansiere opdriften, uden der skal tages stilling til en eventuel serviceforringelse på området. Problemstillingen følges nøje ved kommende budgetopfølgninger. Godkendt på SFU den 8.10.2013: Tilpasningsforslag 55.05.T3 ændres fra udlejning af ledig kapacitet i svømmesal til generel besparelse på pulje vedr. sundhedspolitiske initiativer. Besparelsesbeløb på ramme 55.05 er 100.000 og opfylder dermed niveauet for tilpasningsforslaget. Udvalgets samlede ramme er fra og med 2014 blevet godskrevet med 0,2 mio. kr. i forbindelse med den årlige DUT regulering, som følge af en ændring af tilsynspligten på det sociale område. Af bevillingen på 0,2 mio. kr. vedr. 50.000 kr. Brydehuset, hvorfor beløbet omplaceres fra ramme 55.10 til 55.05. Den fælles udmøntningsplan for den nationale handleplan for den ældre medicinske patient har via DUT reguleringen tilført rammen 0,2 mio. kr. årligt. i perioden 2013-2015. Beløbet flyttes til ramme 50.52. Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1. Regionerne overtog pr. 1. januar 2013 finansierings- og myndighedsansvaret på høreapparatområdet hvorfor budgettet udgår på ramme 55.05. Ændringer på området kan medføre afledte merudgifter til personlige tillæg på ramme 50.52. Der vil være fokus på evt. merudgifter. Ad 2. Anlægsbevilling til opførsel af cykelskur ved Brydehuset er blevet godkendt af SFU den 10.09 og ØU den 24.10. Projektet finansieres ved indtægter fra salg af ydelser til andre kommuner. Brydehuset har herved opnået økonomisk råderum til forbedring af ude arealerne. Side 2
De indregnede reguleringer i budget for 2014-17 på ramme 55.05, som følge af de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet: 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Kræftplan III 500 500 Finansierings- og myndighedsansvar på høreapparatområdet er pr. 1. januar 2013 blevet overtaget af Regionerne -5.600-5.600-5.600-5.600 Ophævelse af frit valg i den kommunale tandpleje og ophævelse af mellemkommunal betaling 100 100 100 100 Styrkelse at den kommunale indsats på sundhedsområdet lighed i sundhed 1.725 1.725 1.725 1.725 Socialtilsyn Brydehuset 50 50 50 50 I alt -3.225-3.225-3.225-3.225 De decentrale institutioner forventer at kunne overføre det samme beløb som sidste år, 2,1 mio. kr. Opmærksomhedspunkter: Udgifterne på den aktivitetsbestemte medfinansiering synes samlet set ca. at være på samme niveau som sidste år og giver ikke anledning til budgetændring. En række andre kommuner oplever en markant stigning i udgifterne. Ballerup Kommune oplever ikke den samme budgetmæssige udfordring. Det skyldes at Kommunen allerede sidste år fik tilpasset budgettet til et realistisk niveau, og at en del andre kommuner har haft en "forsinket" udvikling i forhold til Ballerup. I forhold til sidste år har Ballerup et fald i antallet af indlæggelser i 1. halvår i år sammenlignet med samme periode sidste år - både på det somatiske område (- 2,9%) og på det psykiatriske område (-5,1%). Hvad angår antallet af ambulante besøg, er der til gengæld en stigning inden for såvel somatik (3,3%) som psykiatri (10,1%). Side 3
Ramme 55.10 Tilbud til voksne med særlige behov På baggrund af tredje budgetopfølgning i 2013 kan forslag til nyt ajourført budget for ramme 55.10 opgøres således: (1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016 2017 (2014-priser) Vedtaget budget (okt. 2012) 191.267 188.704 187.688 187.484 187.484 Ajourført budget (okt. 2013) 211.480 208.224 205.582 206.021 208.954 Omplaceringer: Udviklingspulje til Socialpsykiatrien 1.060 940 DUT, Socialtilsyn -50-50 -50-50 Forhandlet ny kontrakt med BHF -120 - - - - Reelle afvigelser: - - - - 1. Myndighedsrammen - - - - - Ændring i alt -120 1.010 890-50 -50 Forslag til nyt budget pr. aug. 2013 211.360 209.234 206.472 205.971 208.904 Omplaceringer: Ansøgning af midler fra udviklingspuljen til Socialpsykiatrien blev godkendt af Økonomiudvalget den 24. september 2013. Midlerne skal bruges i forbindelse med strategiplanen for området. Udvalgets samlede ramme er fra og med 2014 blevet godskrevet med 0,2 mio. kr. i forbindelse med den årlige DUT regulering, som følge af en ændring af tilsynspligten på det sociale område. Af bevillingen på 0,2 mio. kr. vedr. 50.000 kr. Brydehuset, hvorfor beløbet omplaceres fra ramme 55.10 til 55.05. Der er forhandlet ny prisaftale med Bruger Hjælper Formidlingen (BHF) den 26. juni 2013, som forventes at give en besparelse på ca. 240.000 kr. årligt. Prisaftalen er trådt i kraft pr. 1. juli 2013. Konsekvenser for 2014-2017 indarbejdes ved 1. budgetopfølgning 2014. Uddybende forklaringer på reelle afvigelser: Ad 1. Den nye budgetmodel på området, skal sikre et korrekt udgangspunkt og skal være med til at kunne forudsige de økonomiske konsekvenser på området. Budgetmodellen skal ikke kun tage højde for aktiviteterne på rammen, men også den løbende til- og afgang. I forhold til anden budgetopfølgning er der begrænsede justeringer som primært vedr. 85 og 107 dette på baggrund af den vedtagende strategiplan på området. Nedenstående tabeller viser udviklingen på de 4 områder hvor der er flest til- og afgang. Det øvrige myndighedsområde er beregnet fladt i budgetmodellen eftersom der ikke anses at være de store ændringer. (indenfor parentes kan man se det oprindelige bud på til- og afgang, incl. den indarbejdet strategi). Side 4
STU 2013 2014 2015 2016 2017 Fra Børneområdet 2 2 2 2 2 Blandt borgere på 18 år eller derover 2 2 2 2 2 I alt 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) Afslutning af eksisterende STU-forløb 2 9 8 5 0 Afslutning af igangsatte STU-forløb 0 0 0 4 4 Rykket over på ramme 60.02 1 0 0 0 0 I alt 3 (0) 9 (9) 8 (8) 9 (10) 4 (4) 85 2013 2014 2015 2016 2017 Fra børneområdet 7 3 6 3 3 Fra 107 5 5 5 5 5 Ikke kendte eller tilflyttere 6 4 4 4 4 I alt 18 (9) 12 (11) 15 (18) 12 (11) 12 (12) Døde 0 0 0 0 0 Klarer sig selv 3 2 4 4 4 I alt 3 (2) 2 (2) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 107 2013 2014 2015 2016 2017 Fra børneområdet 8 6 6 10 7 Ikke kendte eller tilflyttere 6 6 6 6 6 I alt 14 (18) 12 (13) 12 (7) 16 (20) 13 (15) Døde 1 1 1 1 1 Klarer sig selv 12 4 4 4 4 Til 85 5 5 5 5 5 I alt 18 (18) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 108 2013 2014 2015 2016 2017 Ikke kendte eller tilflyttere 2 1 1 1 1 I alt 2 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) Døde 5 1 1 1 1 Flytter til ældre rammen 0 1 1 1 1 I alt 5 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) Der er små justeringer indenfor de forskellige myndighedsområder, som på nuværende tidspunkt ikke påvirker rammen. Dog ses der i overslagsårene et mindre udgiftspres på rammen, som ikke er indarbejdet i budgetmodellen. Budgetmodellen vil fortsat blive anvendt, dels for at følge udviklingen på området og dels de økonomiske konsekvenser. De decentrale institutioner forventer at kunne overføre det samme beløb som sidste år, 3,1 mio. kr. Derudover forventes det at budgetforudsætningerne for takstindtægterne overholdes. Side 5
De indregnede reguleringer i budget for 2014-17 på ramme 55.05, som følge af de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet: 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Socialt tilsyn 150 150 150 150 Opmærksomhedspunkter Centralisering af opgaver og budget for vedligeholdelse til Center for Ejendom samt service lederne. Beslutning om centralisering af opgaver, personale og budget vedr. vedligeholdelse af ejendomme og servicelederne vil betyde at institutionernes budgetansvar for disse områder overgår til Center for Ejendom fra 2014. Der vil i løbet af efteråret ske en beregning af den del af budgettet, som skal centraliseres. Kommunens styrelsesvedtægt forudsætter, at budgettet fortsat er en del af ramme 55.10 under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Side 6