Bilag 1 Emne: Områdeprojekter Projekter, der foreslås prioriteret til procesopstart i 2014: 1. Mårslet Der er med indstillingen Fortsat sikring af pasningsgarantien, som Byrådet vedtog den 26. juni 2013, afsat midler til udbygning af dagtilbudskapaciteten med 3 grupperum i Mårslet Dagtilbud. Det blev foreslået, at udbygningen skulle ske i tilknytning til dagtilbudsafdelingen ved Nymarks Allé 1. Aarhus Kommune Børn og Unge I den efterfølgende nærmere analyse af projektmulighederne er det foreslået, at SFO-afdelingen på Testrupvej 8B flyttes sammen med skolens indskolingsafdeling, hvorved mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid øges. MBU-Planlægning Med forslaget forbedres indeklimaet i indskolingsafdelingen til gavn for både undervisnings- og arbejdsmiljøet. Testrupvej 8B omdannes derefter til to af de bevilgede grupperum i dagtilbuddet. Projektet giver dermed samlet set en bedre kapacitetsudnyttelse. Det tredje grupperum placeres ved dagtilbudsafdelingen på Hørretvej 14a i Mårslet. Grundideen om at flytte SFO-afdelingen ind på skolen er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. Sagsnr. 13/023605-3 Journalnr. Sagsbeh. Lene Vestervang Olsen Telefon 8940 2000 Direkte telefon Fax E-mail lvol@aarhus.dk www.aarhus.dk Skolens behov for personalearbejdspladser og faglokale til håndværk og design kan løses i sammenhæng med projektet. Den samlede anslåede anlægsudgift vurderes at være på 10,3 mio. kr., som finansieres af RULL midler, midler afsat til personalearbejdspladser, midler fra lokaleprogrammet på skoleområdet og midler til udbygning af dagtilbudsområdet. 1
Mårslet Omdannelse af klasselokaler til 4 fælleslokaler á 1.044 t.kr. 4.176 Personalefaciliteter 166 kvm. ombygges á 8.500 kr. pr. kvm 1.411 Ombygning af SFO bygning 474 kvm. ombygges á 10.000 kr. 4.740 Anlægsbehov 10.327 RULL finansiering 2.118 Midler til sikring af pasningsgarantien 5.751 1 Lokaleprogram på skoleområdet 1.044 Personalefaciliteter 1.411 Finansiering i alt 10.327 2. Risskov Risskov Skole har relativt få læringskvadratmeter pr. barn. Ifølge lokaleprogrammet har Risskov skole herudover et mindre behov for omdannelse af klasselokaler til fælleslokaler. Det foreslås derfor, at SFO-afdelingen på Fortebakken 34 A, som er placeret tæt ved skolen, omdannes til fælles funktioner for undervisning og fritid, samtidig med at skolens udbygningsbehov løses. FU-tilbuddet på Vestre Strandallé 170 foreslås samtidig flyttet sammen med skolens mellemtrin og udskoling. Derved øges mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid. Grundideen om at flytte FU-tilbuddet ind på skolen er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. Skolens behov for personalearbejdspladser og faglokale til håndværk og design løses i sammenhæng med projektet. Den samlede anslåede anlægsudgift vurderes at være 12,9 mio. kr., som finansieres af RULL midler, midler afsat til personalearbejdspladser og midler fra lokaleprogrammet på skoleområdet. 1 Er bevilget af Byrådet den 26. juni 2013 med vedtagelse af indstillingen Fortsat sikring af pasningsgarantien. 2
Risskov Omdannelse af klasselokale til 1 fælleslokale á 1.044 t.kr. 1.044 Fortebakken 34 A omdannes til fælleslokaler. 222 kvm. ombygges á 15.400 kr. 6.264 Fælleslokaler, klub og skole, 200 kvm. ombygges á 15.400 kr. 3.080 Personalefaciliteter 149,5 kvm. nybyggeri á 17.000 kr. 2.542 Anlægsbehov 12.930 RULL finansiering 9.344 Lokaleprogram på skoleområdet 1.044 Personalefaciliteter 2.542 Finansiering i alt 12.930 3. Rundhøj Med henblik på at udnytte de fysiske rammer mere sammenhængende i lokalområdet er der to dagtilbudsafdelinger, som kan samles på Rundhøj Allé 83. SFO, og FU-tilbuddet har i dag har til huse på Rundhøj Allé 83 og disse kan flyttes til skolens mellemtrin, udskoling og indskoling. Flyttes de to dagtilbudsafdelinger på Neptunvej 77 og Holmevej 148 kan der sælges en bygning og frigøres et lejemål. Ved denne rokade forbedres de fysiske rammer både pædagogisk og teknisk for alle parter. Rundhøj Allé 83 skal i forbindelse med flytningen ombygges og suppleres med liggehal. Rokaden øger samtidig mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid. Dette projekts grundide om at flytte SFO-afdelingen ind på skolen er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. Her var det foreslået efterfølgende at flytte FU-tilbuddet ind i SFObygningen. Det er nu justeret som beskrevet. Skolens behov for personalearbejdspladser, som i dette tilfælde er af indretningsmæssig karakter, løses i sammenhæng med projektet. Den samlede anslåede anlægsudgift vurderes at være 9,5 mio. kr., som finansieres af RULL midler. 3
Rundhøj Fælleslokaler, SFO og skole, 100 kvm. ombygges á 10.000 kr. 1.000 Fælleslokaler, klub og skole, 200 kvm. ombygges á 15.400 kr. 3.080 Rundhøj Allé 83 ombygges til dagtilbud, 543 kvm. á 10.000 kr. 5.430 Anlægsbehov 9.510 RULL finansiering 9.510 Finansiering i alt 9.510 4. Sabro-Korsvej De to SFO afdelinger på Sabro Skolevej 2 foreslås flyttet sammen med skolens indskolingsafdeling. Derved øges mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid. Denne rokade giver mulighed for at dagtilbudsafdelingerne på Sabro Skovvej 35A og 35B kan flyttes til Sabro Skolevej 2, hvilket vil give en god sammenhæng i overgangene mellem dagtilbud og skole. Sabro Skovvej 35A og 35B står overfor en renovering på 5 mio. kr., da taget skal udskiftes på begge adresser. Desuden er garderober og liggehaller ikke optimalt indrettet i disse bygninger. Derfor foreslås Sabro Skovvej 35A og 35B solgt. Ved denne rokade forbedres de fysiske rammer både pædagogisk og teknisk for de involverede parter. Skolens behov for personalearbejdspladser og faglokale til håndværk og design kan løses i sammenhæng med projektet. Den samlede anslåede anlægsudgift vurderes at være 10,5 mio. kr., som finansieres af RULL midler og midler afsat til personalearbejdspladser. Sabro-Korsvej Fælleslokaler, SFO og skole, 300 kvm. ombygges á 1.500 kr. 450 Ombygning af SFO bygningerne til dagtilbud, 954 kvm. á 10.000 kr. 9.540 Personalefaciliteter, 60 kvm. ombygges á 8.500 kr. 510 Anlægsbehov 10.500 RULL finansiering 9.990 Personalefaciliteter 510 Finansiering i alt 10.500 4
5. Skovvang SFO afdelingen på Kornbakke Allé 56-60 foreslås flyttet ind på skolen. Derved øges mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid. Dagtilbudsafdelingerne på C. F. Jessensvej 7 og Skovvangsvej 199 kan efterfølgende flyttes til Kornbakke Allé 56-60, hvilket indebærer sparede huslejeudgifter. Ved denne rokade forbedres de fysiske rammer både pædagogisk og teknisk for alle parter. Grundideen om at samle tilbud omkring skolen i et 0-18 års sigte er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011, hvilket understøttes i dette projekt. Skolens behov for personalearbejdspladser og faglokale til håndværk og design kan løses i sammenhæng med projektet. Det foreslås derfor, at dagtilbudsafdelingerne på C. F. Jessensvej 7 og Skovvangsvej 199 flyttes til Kornbakke Allé 56-60, hvorefter lejemålene på C. F. Jessensvej 7 og Skovvangsvej 199 opsiges. Den samlede anlægsudgift vurderes at være 13,6 mio. kr., som finansieres af RULL midler, midler afsat til personalearbejdspladser og opsparet bygningsdrift. Skovvang Fælleslokaler, SFO og skole, 450 kvm. ombygges á 10.000 kr. 4.500 Ombygning af SFO bygningerne, 350 kvm. ombygges á 15.400 kr. 5.390 Personalefaciliteter 217,1 kvm. nybyggeri á 17.000 kr. 3.696 Anlægsbehov 13.586 Opsparet bygningsdrift 3.655 RULL finansiering 6.235 Personalefaciliteter 3.696 Finansiering i alt 13.586 6. Sødal SFO-afdelingen på Louisevej 37 og FU-tilbuddet på Charlottevej 3 foreslås flyttet sammen med skolens indskoling, mellemtrin og udskoling. Derved øges mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid. 5
Louisevej 37 omdannes efterfølgende til dagtilbud til erstatning for en af dagtilbudsafdelingerne på Louisevej 31-35. De øvrige dagtilbudsafdelinger foreslås etableret i forlængelse af Louisevej 37 og i skolens ledige kapacitet. De fysiske rammer forbedres dermed pædagogisk og teknisk for dagtilbuddet. Samtidig understøtter forslaget samarbejdet mellem dagtilbud og skole. Charlottevej 3 foreslås efterfølgende solgt, og lejemålene på Louisevej 31-35 opsiges. På Louisevej 35A foreslås det, at grunden købes, idet grunden er et lejemål (men bygningen på Louisevej 35A ejes af Aarhus Kommune). Dette projekts grundide er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. Skolens behov for personalearbejdspladser, som i dette tilfælde er af indretningsmæssig karakter, løses i sammenhæng med projektet. Den samlede anlægsudgift vurderes at være 15 mio. kr., som finansieres af RULL midler. Sødal Fælleslokaler, SFO og skole, 400 kvm. ombygges á 1.500 kr. 600 Fælleslokaler, FU og skole, 200 kvm. ombygges á 10.000 kr. 2.000 Køb af grund. 1000 kvm. á 1.000 kr. 1.000 Ombygning af SFO bygningerne, 536 kvm. ombygges á 10.000 kr. 5.360 Ombygning af 600 kvm. på skolen til dagtilbud á 10.000 kr. 6.000 Anlægsbehov 14.960 RULL finansiering 14.960 Finansiering i alt 14.960 7. Vorrevang Skolens fysiske rammer til de faglige læringsmiljøer trænger til både en teknisk og pædagogisk modernisering. I forbindelse med implementering af skolereformen og nytænkning af skolens faglige miljøer er det relevant at flytte FU-tilbuddet på Grydhøjvej 26A sammen med skolens mellemtrin og udskoling. Derved øges mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid. 6
Læringsmiljøerne i de opsatte pavilloner foreslås flyttet ind på skolen i forbindelse med omstruktureringen af skolens læringsmiljøer og opfyldelse af udbygningsbehovet. Pavillonerne blev opsat i forbindelse med udflytningen af specialklasserne og de foreslås nu nedlagt og permanentgjort ved denne prioritering. Blandt andet på baggrund af antallet af specialklasser, har skolen et udbygningsbehov der består i et behov for omdannelse af klasselokaler til fælleslokaler. Samtidig hermed foreslås specialklassernes hjemmiljøer pædagogisk moderniseret. Dette projekts grundide er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. Flytningen af FU-tilbuddet er tilføjet i forbindelse med denne indstilling. Skolens behov for personalearbejdspladser og faglokale til håndværk og design løses i sammenhæng med projektet. Den samlede anlægsudgift vurderes at være 12,7 mio. kr., som finansieres af RULL midler, midler fra lokaleprogrammet på skoleområdet og midler afsat til personalearbejdspladser. Vorrevang Omdannelse af klasselokaler til 5 fælleslokaler á 1.044 t.kr. 5.224 Erstatningsbyggeri for pavillonerne, 216 kvm. á 17.000 kr 3.672 Fælleslokaler, FU og skole, 200 kvm. á 10.000 kr. 2.000 Personalefaciliteter 108,3 kvm. nybyggeri á 17.000 kr. 1.841 Anlægsbehov 12.737 RULL finansiering 5.672 Lokaleprogram på skoleområdet 5.224 Personalefaciliteter 1.841 Finansiering i alt 12.737 8. Åby og projektindhold Åby Skole fik i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget i 2011 udarbejdet et forslag til genopretning og modernisering af hele skolen, fordi skolen både trænger til genopretning samt teknisk og pædagogisk modernisering. 7
Denne genopretning og modernisering foreslås påbegyndt ved, at SFO-afdelingen på Henrik Hertzvej 64E flyttes sammen med skolens indskolingsafdeling. Derved øges mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid. Lejemålet Henrik Hertzvej 64E opsiges efterfølgende. FU-tilbuddet, som i forvejen er på skolen, flyttes sammen med mellemtrin og udskoling, hvilket vil give endnu flere muligheder for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid. Projektet gennemføres i sammenhæng med opfyldelse af skolens omdannelsesbehov af klasselokaler til fælleslokaler. Skolens behov for personalearbejdspladser og faglokale til håndværk og design løses i sammenhæng med projektet. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 11,3 mio. kr., som finansieres af RULL midler, midler fra lokaleprogrammet på skoleområdet og midler afsat til personalearbejdspladser. Åby Fælleslokaler, SFO og skole 600 kvm. á 10.000 kr. 6.000 Fælleslokaler, FU og skole 200 kvm. á 10.000 kr. 2.000 Modernisering af faglige miljøer 281 kvm. á 10.000 kr. 2.810 Personalefaciliteter 63 kvm. á 8.500 kr. 536 Anlægsbehov 11.346 RULL finansiering 9.766 Lokaleprogram på skoleområdet 1.044 Personalefaciliteter 536 Finansiering i alt 11.346 Projekter, der prioriteres til procesopstart i 2015: 9. Lystrup SFO-afdelingen på Elstedhøj 14A flyttes sammen med skolens indskoling. Herved øges mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid samtidigt med at Lystrup Skoles udbygningsbehov løses. Lejemålet Elstedhøj 14A opsiges efterfølgende. Ved denne rokade forbedres de fysiske rammer både pædagogisk og teknisk. 8
Skolens behov for personalearbejdspladser løses i sammenhæng med projektet. Dette projekts grundide er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. Den samlede anlægsudgift på Lystrup Skole vurderes at være 7,7 mio. kr., som finansieres af RULL midler, midler fra lokaleprogrammet på skoleområdet og midler afsat til personalearbejdspladser. Lystrup Omdannelse af klasselokaler til 7 fælleslokaler á 1.044 t. kr. 7.308 Personalefaciliteter 42 kvm. ombygning á 8.500 kr. 357 Anlægsbehov 7.665 RULL finansiering 6.264 Lokaleprogram på skoleområdet 1.044 Personalefaciliteter 357 Finansiering i alt 7.665 10. Elsted Samtidig med at der foretages en renovering af skolens klimaskærm, foreslås SFO-afdelingen Lystrupvej 264 flyttet ind på skolen. Derved øges mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid. Skolens behov for personalearbejdspladser løses i sammenhæng med projektet. FU-tilbuddene på Elsted Skolevej 2 og Elsted Byvej 40 flyttes samlet ind på Lystrupvej 264, som også skal rumme legepladsen på Lystrupvej 262, som har behov for et nyt hus, da legepladsens fysiske base er i meget dårlig stand. Lejemålene på Elsted Skolevej 2 og Elsted Byvej 40 opsiges efterfølgende. Ved denne rokade forbedres de fysiske rammer for alle de berørte parter såvel pædagogisk som teknisk. FU-tilbuddet placeres samtidigt centralt mellem Elsted og Lystrup Skole. Der foreslås ikke anvendt anlægsmidler til Lystrupvej 264. 9
Samlingen af FU-tilbuddet på Lystrupvej 264 er foreslået i idekataloget fra 2011. Den samlede anlægsudgift på Elsted Skole vurderes at være på 9,6 mio. kr., som finansieres af RULL midler, midler til teknisk renovering og midler til personalearbejdspladser. Elsted Omdannelse af klasselokaler til 6 fælleslokaler á 1.044 t. kr. 6.264 Renovering af klimaskærm 3.100 Personalefaciliteter 29 kvm. ombygning á 8.500 kr. 247 Anlægsbehov 9.611 RULL finansiering 6.264 Teknisk renovering 3.100 Personalefaciliteter 247 Finansiering i alt 9.611 11. Bakkegårdskolen og Trige Dagtilbud Mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid foreslås understøttet ved, at SFO-afdelingen Trige Centervej 10 og FU-tilbuddet på Trige Centervej 75 flytter ind på skolen, samtidig med at skolens udbygningsbehov løses. De fysiske rammer forbedres både pædagogisk og teknisk ved denne rokade. Dette projekts grundide om at flytte SFO-afdelingen ind på skolen er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. Flytningen af FU-tilbuddet er tilføjet ved denne indstilling, frem for at flytte en dagtilbudsafdeling ind på skolen. Skolens behov for personalearbejdspladser løses i sammenhæng med projektet. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 13,6 mio. kr., som finansieres af RULL midler, midler fra lokaleprogrammet på skoleområdet og midler afsat til personalearbejdspladser. Lejemålene på Trige Centervej 10 og Trige Centervej 75 opsiges efterfølgende. 10
Bakkegårdskolen og Trige Dagtilbud Omdannelse af klasselokaler til 3 fælleslokaler á 1.044 t. kr. 3.132 Omdannelse af klasselokaler til 3 fælleslokaler á 1.044 t. kr. 3.132 2 fælleslokaler SFO og skole á 1.671 t. kr. 3.342 Fælleslokaler, FU og skole 200 kvm. á 15.400 kr. 3.080 Personalefaciliteter 111 kvm. ombygning á 8.500 kr. 944 Anlægsbehov 13.630 RULL finansiering 6.210 Lokaleprogram på skoleområdet 6.476 Personalefaciliteter 944 Finansiering i alt 13.630 12. Tilst Mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid foreslås understøttet ved, at SFO-afdelingen Haurumsvej 31A flyttes ind i skolens indskolingsafdeling. SFO bygningen på Haurumsvej 31A er et lejemål, som efterfølgende opsiges. FU-tilbuddet Haurumsvej 14 flyttes ind i skolens mellemtrin- og udskolingsafdeling, hvilket kan være med til at understøtte indholdet i skolereformen. Bygningen på Haurumsvej 14 sælges efterfølgende. De fysiske rammer forbedres både pædagogisk og teknisk ved denne rokade. Skolens behov for personalearbejdspladser, som i dette tilfælde kun er af indretningsmæssig karakter, løses i sammenhæng med projektet. Projektets grundide om at flytte SFO-afdelingen ind på skolen er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. FUtilbuddet foreslås flyttet ind på skolen i stedet for en dagtilbudsafdeling. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 8,3 mio. kr., som finansieres af RULL midler. Tilst Omdannelse af klasselokaler til 5 fælleslokaler á 1.044 t. kr. 5.220 Fælleslokaler, FU og skole 200 kvm. á 15.400 kr. 3.080 Anlægsbehov 8.300 RULL finansiering 8.300 Finansiering i alt 8.300 11
13. Beder Mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid foreslås understøttet ved, at SFO-afdelingen Fuldenvej 140 flyttes ind i skolens indskolingsafdeling. Dagtilbudsafdelingerne på Byagervej 162-164 foreslås efterfølgende flyttet til Fuldenvej 140. Byagervej 162-164, som er et lejemål, opsiges efterfølgende, hvilket vil understøtte en bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole. De fysiske rammer forbedres både pædagogisk og teknisk ved denne rokade. Skolens behov for personalearbejdspladser, som i dette tilfælde kun er af indretningsmæssig karakter, løses i sammenhæng med projektet. Dette projekts grundide er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 9,2 mio. kr., som finansieres af RULL midler. Beder Fælleslokaler SFO og skole, 500 kvm. á 1.500 kr. 750 Ombygning af SFO bygningerne, 549 kvm. ombygges á 15.400 kr. 8.455 Anlægsbehov 9.205 RULL finansiering 9.205 Finansiering i alt 9.205 14. Læssøesgade Mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid foreslås understøttet ved, at FU-tilbuddet Langenæsstien 6C, flyttes ind på skolen, hvor mellemtrin og udskoling er placeret. Langenæsstien 6C kan efterfølgende anvendes til Legeland 2, som skal flyttes fra Skt. Annagade. Projektet gennemføres sammen med det igangværende projekt på skolen. 2 Legeland er et foreningsejet tilbud for 0-6 årige. 12
Projektideen er opstået i den igangværende proces omkring renovering af Læssøesgades Skole. Ideen er at ombygge det eksisterende kantineområde, som er placeret sammen med de praktiske og musiske faglokaler, hvilket vil give et godt og funktionelt miljø til FUtilbuddet. FU-tilbuddet får samtidig glæde af skatermiljøet, som er besluttet etableret ved Læssøesgade Skole. Læssøesgade Skole får dermed et sammenhængende miljø for 5. til 9. Klasse og et indskolingsmiljø for 0. til 4. Klasse på Langenæs. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 0,850 mio. kr., som finansieres af RULL midler. Læssøesgade Fælleslokaler, FU og skole, 100 kvm. á 8.500 kr. 850 Anlægsbehov 850 RULL finansiering 850 Finansiering i alt 850 15. Katrinebjerg Mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid foreslås understøttet ved, at SFO-afdelingen Malmøgade 10 flyttes ind i skolens indskolingsafdeling. Dagtilbudsafdelingen Norges Allé 8 flyttes efterfølgende til Malmøgade 10. Norges Allé 8, som er et lejemål, opsiges efterfølgende. Skolens behov for personalearbejdspladser løses i sammenhæng med projektet. Dette projekts grundide er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 10,2 mio. kr., som finansieres af RULL midler og midler afsat til personalearbejdspladser. 13
Katrinebjerg Omdannelse af klasselokaler til 4 fælleslokaler á 1.044 t. kr. 4.176 Ombygning af SFO bygningerne, 483 kvm. ombygges á 10.000 kr. 4.830 Personalefaciliteter 136 kvm. ombygning á 8.500 kr. 1.156 Anlægsbehov 10.162 RULL finansiering 9.006 Personalefaciliteter 1.156 Finansiering i alt 10.162 16. Rosenvang Mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid foreslås understøttet ved, at SFO-afdelingen Vilhelm Becksvej 51 flyttes ind i skolens indskolingsafdeling. Dagtilbudsafdelingen Vidtskuevej 10 flyttes efterfølgende til Vilhelm Becksvej 51. Vidtskuevej 10, som er et lejemål, opsiges efterfølgende. Skolens behov for personalearbejdspladser, som i dette tilfælde er af indretningsmæssig karakter, løses i sammenhæng med projektet. Faglokale til håndværk og design udvikles og indrettes, som en del af projektet. Dette projekts grundide er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 3,9 mio. kr., som finansieres af RULL midler. Rosenvang Fælleslokaler, SFO og skole, 200 kvm. ombygges á 4.500 kr. 900 Ombygning af SFO bygningerne, 302 kvm. ombygges á 10.000 kr. 3.020 Anlægsbehov 3.920 RULL finansiering 3.920 Finansiering i alt 3.920 17. Strand Mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid foreslås understøttet ved, at FU-tilbuddet Brobjerg Parkvej 64 flyttes ind i skolens mellemtrin- og udskolingsafdelinger. Brobjerg Parkvej 64 sælges efterfølgende. 14
Skolens omstruktureringsbehov og behov for personalearbejdspladser løses i sammenhæng med projektet. Projektideen er fremkommet i forbindelse med skolereformen, da det vil give mulighed for at udvikle mellemtrinnets og udskolingens faciliteter. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 5,5 mio. kr., som finansieres af RULL midler, midler fra lokaleprogrammet og midler afsat til personalearbejdspladser. Strand Omdannelse af klasselokale til 1 fælleslokale á 1.044 t. kr. 1.044 Fælleslokaler FU og skole 200 kvm. á 15.400 kr. 3.080 Personalefaciliteter 82 kvm. nybygning á 17.000 kr. 1.394 Anlægsbehov 5.518 RULL finansiering 3.080 Lokaleprogram på skoleområdet 1.044 Personalefaciliteter 1.394 Finansiering i alt 5.518 18. Viby Mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid foreslås understøttet ved, at SFO-afdelingen Grundtvigsvej 26 flyttes ind i skolens indskolingsafdeling. Grundtvigsvej 26 sælges efterfølgende. Skolens udbygningsbehov og behov for personalearbejdspladser løses i sammenhæng med projektet. Dette projekts grundide er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 4,7 mio. kr., som finansieres af RULL midler, midler fra lokaleprogrammet og midler til personalearbejdspladser. 15
Viby Omdannelse af klasselokaler til 4 fælleslokaler á 1.044 t. kr. 4.176 Personalefaciliteter 57 kvm. ombygning á 8.500 kr. 485 Anlægsbehov 4.661 RULL finansiering 3.132 Lokaleprogram på skoleområdet 1.044 Personalefaciliteter 485 Finansiering i alt 4.661 19. Hasle Mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid foreslås understøttet ved, at SFO-afdelingen Herredsvej 19 flyttes ind i skolens indskolingsafdeling. Dagtilbudsafdelingerne på Østrevej 30 og Kalendervej 5 flyttes efterfølgende til Herredsvej 19. Der vil ved denne flytning ske en omstrukturering og udbygning med en børnehavegruppe af dagtilbudsafdelingen, da de to tilbud i dag alene rummer vuggestuebørn. Projektet vil være med til at sikre sammenhængen mellem dagtilbud og skole. Rokaden vil medføre, at den tidligere dagtilbudsafdeling på Østrevej 30 skal skifte fra Møllevang Dagtilbud til Hasle Dagtilbud. Østrevej 30 er allerede i dag placeret i Hasle Skoledistrikt, men er en del af Møllevang Dagtilbud. Med flytningen til Herredsvej ved Hasle Skole vil det være naturligt, at den nye dagtilbudsafdeling er tilknyttet Hasle Dagtilbud. Skolens behov for personalearbejdspladser, som i dette tilfælde kun er af indretningsmæssig karakter, løses i sammenhæng med projektet. Faglokale til håndværk og design udvikles og indrettes, som en del af projektet. Dette projekts grundide er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 8,5 mio. kr., som finansieres af RULL midler samt afsatte midler til sikring af pasningsgarantien. 16
Hasle Fælleslokaler, SFO og skole, 200 kvm. ombygges á 4.500 kr. 900 Ombygning af SFO bygningerne, 484 kvm. ombygges á 10.000 kr. 4.840 Udbygning med en dagtilbudsgruppe 2.800 Anlægsbehov 8.540 RULL finansiering 5.740 Midler til sikring af pasningsgarantien 2.800 Finansiering i alt 8.540 20. Tovshøj Dagtilbudsafdelingerne på Lenesvej 23-27 foreslås flyttet ind på skolen, da det vil give en bedre kapacitetsudnyttelse og en god sammenhæng mellem dagtilbud og skole. De fysiske rammer forbedres både pædagogisk og teknisk ved denne rokade. Dette projekts grundide er udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011. Skolens behov for personalearbejdspladser, som i dette tilfælde kun er af indretningsmæssig karakter, løses i sammenhæng med projektet. Den samlede anlægsudgift til projektet vurderes at være på 13,0 mio. kr., som finansieres af RULL midler. Tovshøjskolen Ombygning af undervisningsfaciliteter til dagtilbud, 1300 kvm. á 10.000 kr. 13.000 Anlægsbehov 13.000 RULL finansiering 13.000 Finansiering i alt 13.000 21. Vestergård Mulighederne for et stærkere og mere tværfagligt samarbejde mellem undervisning og fritid foreslås understøttet ved, at SFO-afdelingen, Ormslevvej 75 flyttes ind i skolens indskolingsafdeling. De fysiske rammer forbedres både pædagogisk og teknisk ved denne rokade. Ormslevvej 75 foreslås derefter omdannet til en tre gruppers dagtilbudsafdeling for at sikre opfyldelse af pasningsgarantien i området. 17
Skolens behov for personalearbejdspladser, som i dette tilfælde kun er af indretningsmæssig karakter, løses i sammenhæng med projektet. Dette projekt er opstået i forbindelse med et opstået pasningsbehov i området. Projektet vil desuden kunne understøtte skolens ønske om at tiltrække og fastholde områdets børn, som beskrevet i idekataloget fra 2011. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 8,4 mio. kr., som finansieres af midler afsat til sikring af pasningsgarantien. Vestergård Omdannelse af klasselokaler til 4 fælleslokaler á 1.044 t.kr. 3.132 Ombygning af SFO bygningerne, 527 kvm. ombygges á 10.000 kr. 5.268 Anlægsbehov 8.400 Midler til sikring af pasningsgarantien 8.400 Finansiering i alt 8.400 22. Center-10 og Charlottehøj Dagtilbud Dagtilbudsafdelingen på Paludan Müllersvej 185 er i en sådan stand, at det bedst kan betale sig at rive bygningen ned og flytte dagtilbudsafdelingen til en anden lokalitet. Denne nyetablering foreslås gennemført på Center-10, som har ledig kapacitet. Paludan Müllersvej 185 sælges efterfølgende. Projektideen om nybyggeri er ønsket i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget i 2011. Det foreslås i stedet etableret i ombyggede lokaler på Center-10. Skolens behov for personalearbejdspladser, som i dette tilfælde er af indretningsmæssig karakter, løses i sammenhæng med projektet. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 6,9 mio. kr., som finansieres af RULL midler. 18
Charlottehøj Dagtilbud og Center-10 Ombygning af skolefaciliteter, 450 kvm. ombygges á 15.400 kr. 6.930 Anlægsbehov 6.930 RULL midler 6.930 Finansiering i alt 6.930 23. Gammelgård I dag har et antal dagtilbudsafdelinger i Åbyhøj til huse i utidssvarende bygningsmæssige rammer. På Klokkervej 53 kan der etableres en fremtidssikret ny dagtilbudsafdeling, da grunden er frigjort efter at SFO bygningerne brændte ned. SFO-afdelingen er siden genetableret på Gammelgårdskolen. I forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget fra 2011 blev det foreslået at flytte Præstevangsvej 10 til Klokkervej 53. Den resterende kapacitet skulle anvendes til sikre opfyldelse af pasningsbehovet, der på det tidspunkt så ud til at blive presset. Da der nu ikke er en tilsvarende pladsmangel, foreslås det i stedet ved denne indstilling at flytte dagtilbudsafdelingen på Ryhaven 114 til Klokkervej 53. Ved denne rokade sikres mulighed for at forbedre de fysiske rammer både pædagogisk og teknisk. Flytningerne vil give en væsentlig forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Endelig skal flytningerne sikre, at den samlede projektøkonomi overholdes, idet de pågældende lejemål vil blive opsagt. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 11,2 mio. kr., som finansieres af RULL midler og erstatningsmidler udløst fra branden på Klokkervej. Gammelgård 4 grupper nybygges på Klokkervej á 2,8 mio. kr. 11.200 Anlægsbehov 11.200 RULL finansiering 9.900 Erstatning fra brand 1.300 Finansiering i alt 11.200 24. Bavnehøj/Hasselager og projektindhold Der er påvist et behov for modernisering på overbygningsdelen på Bavnehøj Skole, som prioriteres med denne indstilling. Indskolingens og mellemtrinnets behov for modernisering og udbygning er blevet 19
løst i forbindelse med skolefusionen mellem Kolt Skole og Hasselager Skole. Funktionerne i overbygningen nytænkes pædagogisk i forbindelse med projektet. Skolens behov for personalearbejdspladser løses i sammenhæng med projektet. Overbygningsdelen på Bavnehøj Skole bliver facaderenoveret og får nyt tag i forbindelse med projektet, hvilket er prioriteret i 2015 af Teknik og Miljø. Den samlede anlægsudgift til projektet vurderes at være på 12,8 mio. kr., som finansieres af kapitaliserede huslejebesparelser, midler til teknisk modernisering og midler til personalearbejdspladser. Bavnehøj Skole Renovering og modernisering af 1.000 kvm. á 10.000 kr. 10.000 Personalefaciliteter 163 kvm. ombygning á 17.000 kr. 2.771 Anlægsbehov 12.771 Midler afsat til teknisk renovering 2.000 Kapitalisering af driftsbesparelser ved effektivisering af bygningsanvendelsen jævnfør denne RULL indstilling 8.000 Personalefaciliteter 2.771 Finansiering i alt 12.771 25. Engdal Dagtilbudsafdelingerne på Byleddet 22A og 22B er i en sådan bygningsmæssig stand, at det bedst kan betale sig at rive bygningerne ned og i stedet bygge en ny dagtilbudsafdeling. Funktionerne i den nye dagtilbudsafdeling nytænkes pædagogisk i forbindelse med projektet. Behovet for nybyggeri blev dokumenteret i forbindelse med udarbejdelsen af idekataloget i 2011. Den samlede anlægsudgift vurderes at være på 19,6 mio. kr., som finansieres af generelle huslejebesparelser en samlet effektivisering af bygningsmassen og de afsatte midler i budgettet til teknisk renovering 20
på dagtilbudsområdet. Herudover frigives 3,5 mio. kr. fra budgettet afsat til udvendig vedligeholdelse på Teknik og Miljøs budget. Engdal Genetablering af 7 dagtilbudsgrupper á 2.8 mio. kr. 19.600 Anlægsbehov 19.600 Teknisk modernisering af dagtilbudsområdet 3.500 Udvendig vedligeholdelse, Teknik og Miljø 3.500 Effektivisering af bygningsanvendelse 12.600 Finansiering i alt 19.600 21
Generelle forudsætninger bag fastsættelsen af anlægsøkonomi for de enkelte projekter De økonomiske overslag for de enkelte projekter indeholder 10 % til projektering og 10 % til uforudsete udgifter, der kan overføres mellem projekterne. Overslagene for hvert projekt er udarbejdet ud fra en overordnet konkret vurdering og kategorisering, som er beskrevet nedenstående med angivelse af priser pr. m 2. Kategori 1 Let istandsættelse af hovedsageligt overflader samt i mindre omfang indkøb af inventar. Der regnes med en gennemsnitlig pris på 1.500 kr. pr. m² i 2014-priser. Kategori 2 Let ombygning der ikke i væsentligt omfang omfatter tilpasning af tekniske installationer. Der regnes med en gennemsnitlig pris på 8.500 kr. pr. m² i 2014-priser. Kategori 3 Ombygning der i nogen grad omfatter tilpasning af tekniske installationer. Der regnes med en gennemsnitlig pris på 10.000 kr. pr. m² i 2014-priser. Kategori 4 Kraftig ombygning, der i væsentligt omfang omfatter tilpasning af tekniske installationer. Der regnes med en gennemsnitlig pris på 15.400 kr. pr. m² i 2014-priser. Kategori 5 Nybyggeri. Der regnes med en gennemsnitlig pris på 17.000 kr. pr. m² i 2014-priser. Prisniveauet er vurderet af Bascon A/S i forbindelse med udarbejdelsen af RULL idekatalogerne i 2011 og bearbejdet i forbindelse med denne indstilling. 22
Pris pr. m² (kr., 2014- Kategori priser) Kategori 1 1.500 Kategori 2 8.500 Kategori 3 10.000 Kategori 4 15.400 Kategori 5 17.000 23