Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31/10-2015 på Erhvervs, naturog teknikudvalgets område (Første side er resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Dranst Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK s 1 Drift 0022 Jordforsyning U 0 0 58-58 0,0 1 Drift 0025 Faste ejendomme U 1.239 634 1.873 3.402-1.529 181,6 1 Drift 0025 Faste ejendomme I -435-669 -1.104-1.161 57 105,2 1 Drift 0028 Fritidsområder U 723 200 923 1.410-487 152,8 1 Drift 0028 Fritidsområder I -10-10 -17 7 169,7 1 Drift 0032 Fritidsfaciliteter U 276 135 411 179 232 43,5 1 Drift 0038 Naturbeskyttelse U 830 397 1.227 87 1.140 7,1 1 Drift 0038 Naturbeskyttelse I -1-1 -1 0,0 1 Drift 0048 Vandløbsvæsen U 312 205 517 142 375 27,5 1 Drift 0048 Vandløbsvæsen I -72-72 -50-22 69,0 1 Drift 0052 Miljøbeskyttelse m.v. U 1.009 0 1.009 533 476 52,9 1 Drift 0055 Diverse udgifter og indtægter U 1 1 1 0,0 1 Drift 0058 Redningsberedskab U 18 0 18 28-10 154,5 1 Drift 0138 Affaldshåndtering U 10.933 10.933 6.741 4.192 61,7 1 Drift 0138 Affaldshåndtering I -12.724-12.724-11.703-1.021 92,0 1 Drift 0222 Fælles funktioner U 4.549 286 4.835 3.352 1.483 69,3 1 Drift 0222 Fælles funktioner I -3.698-3.698-1.994-1.704 53,9 1 Drift 0228 Kommunale veje U 3.280 23 3.303 1.866 1.437 56,5 1 Drift 0228 Kommunale veje I -11-11 -11 0,0 1 Drift 0232 Kollektiv trafik U 3.088 0 3.088 2.479 609 80,3 1 Drift 0232 Kollektiv trafik I -263 263 0,0 1 Drift 0235 Havne U 433 0 433 104 329 23,9 1 Drift 0235 Havne I -1.949-1.949-1.816-133 93,2 1 Drift 0322 Folkeskolen m.m. U 233 0 233 32 201 13,8 1 Drift 0525 Dagtilbud til børn og unge U 131 131 31 100 23,3 1 Drift 0645 Administrativ organisation U 71 0 71 36 35 50,4 1 Drift 0645 Administrativ organisation I -1-1 -1 0,0 1 Drift 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1 Drift 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U 1.585 0 1.585 1.538 47 97,0 I -3-3 -14 11 469,5 1 Drift Resultat 9.807 1.211 11.018 4.998 6.020 45,4 1
3 Anlæg 0022 Jordforsyning U -45 45 0,0 3 Anlæg 0025 Faste ejendomme U 6.893 6.893 5.330 1.563 77,3 3 Anlæg 0028 Fritidsområder U -1.362-1.362 88-1.450-6,5 3 Anlæg 0028 Fritidsområder I -787 787 0,0 3 Anlæg 0038 Naturbeskyttelse U 500 644 1.144 2 1.142 0,2 3 Anlæg 0228 Kommunale veje U 500 2.756 3.256 951 2.305 29,2 3 Anlæg 0235 Havne U 40-40 0,0 3 Anlæg Resultat 1.000 8.931 9.931 5.578 4.353 56,2 Samlet resultat 10.807 10.142 20.949 10.576 10.373 50,5 Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 er følgende: et pr. 31/10-2015 er på driften 45,4. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere forbrugsprocent. Den lave forbrugsprocent skyldes at 1. og 2. á conto rate vedr. affaldshåndtering er indtægtsført for 2015. Hvis der ses bort fra brugerfinansieret område, er forbrugsprocenten pr. 31/10-2015 på driften 77. Der er en væsentlig højere forbrugsprocent på følgende områder: 00 25 Faste ejendomme skyldes Den indlagte rammebesparelse på faste ejendomme vedrørende energirenoveringer 704.000. At bygningsvedligeholdelsesrammen næsten er brugt for 2015. 00 28 Fritidsområder skyldes At stranden har været ramt at forurening i maj og juli/august måned, forbruget er opgjort til 783.000. Beløbet refunderes af Miljøstyrelsen. Regnskabet er sendt til påtegning ved kommunens revisor. 02 35 Havne Det ser ikke ud til, at den terede indtægt opnås. Der er taget højde for dette ved lægningen for 2016 og frem. Det fremtidige er justeret i forhold til faktisk niveau. 06 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter skyldes Udbetaling af tilskud for 2015 til FET og SVUF Gennemgang af bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 giver ikke anledning til anbefaling af tillægsbevilling. 2
Bemærkninger til de enkelte på Erhvervs, Natur- og Teknikudvalgets område Ifølge Fanø kommunes principper for økonomistyring med tilhørende bilag drager de stående udvalg omsorg for, at og rådighedsbeløb, der er tildelt pågældende udvalg, ikke overskrides. Fagudvalgene har endvidere ansvar for, at eventuelle tillægs søges. Er forbruget jævnt fordelt over året, vil forbrugsprocenten pr. 31/10-2015 være 83,3. Driftskonti Sammendrag af bevillingskontrollen på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Dranst Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK s 1 Drift 0022 Jordforsyning U 0 0 58-58 0,0 1 Drift 0025 Faste ejendomme U 1.239 634 1.873 3.402-1.529 181,6 1 Drift 0025 Faste ejendomme I -435-669 -1.104-1.161 57 105,2 1 Drift 0028 Fritidsområder U 723 200 923 1.410-487 152,8 1 Drift 0028 Fritidsområder I -10-10 -17 7 169,7 1 Drift 0032 Fritidsfaciliteter U 276 135 411 179 232 43,5 1 Drift 0038 Naturbeskyttelse U 830 397 1.227 87 1.140 7,1 1 Drift 0038 Naturbeskyttelse I -1-1 -1 0,0 1 Drift 0048 Vandløbsvæsen U 312 205 517 142 375 27,5 1 Drift 0048 Vandløbsvæsen I -72-72 -50-22 69,0 1 Drift 0052 Miljøbeskyttelse m.v. U 1.009 0 1.009 533 476 52,9 1 Drift 0055 Diverse udgifter og indtægter U 1 1 1 0,0 1 Drift 0058 Redningsberedskab U 18 0 18 28-10 154,5 1 Drift 0138 Affaldshåndtering U 10.933 10.933 6.741 4.192 61,7 1 Drift 0138 Affaldshåndtering I -12.724-12.724-11.703-1.021 92,0 1 Drift 0222 Fælles funktioner U 4.549 286 4.835 3.352 1.483 69,3 1 Drift 0222 Fælles funktioner I -3.698-3.698-1.994-1.704 53,9 1 Drift 0228 Kommunale veje U 3.280 23 3.303 1.866 1.437 56,5 1 Drift 0228 Kommunale veje I -11-11 -11 0,0 1 Drift 0232 Kollektiv trafik U 3.088 0 3.088 2.479 609 80,3 1 Drift 0232 Kollektiv trafik I -263 263 0,0 1 Drift 0235 Havne U 433 0 433 104 329 23,9 1 Drift 0235 Havne I -1.949-1.949-1.816-133 93,2 3
1 Drift 0322 Folkeskolen m.m. U 233 0 233 32 201 13,8 1 Drift 0525 1 Drift 0645 1 Drift 0645 1 Drift 0648 1 Drift 0648 Dagtilbud til børn og unge Administrativ organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U 131 131 31 100 23,3 U 71 0 71 36 35 50,4 I -1-1 -1 0,0 U 1.585 0 1.585 1.538 47 97,0 I -3-3 -14 11 469,5 1 Drift Resultat 9.807 1.211 11.018 4.998 6.020 45,4 Samlet resultat 9.807 1.211 11.018 4.998 6.020 45,4 Den samlede nettobevægelse pr. 31/10-2015 har været 4.998.000 ud af et oprindeligt på 9.807.000. Der er givet tillægs på 1.211.000, hvilket giver en samlet forbrugsprocent på 45,4 af det korrigerede på 11.018.000. Sammendrag af bevillingskontrollen på ØD Materialegården 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Dranst Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK s 1 Drift 0028 Fritidsområder U 493 0 493 401 92 81,36 1 Drift 0032 Fritidsfaciliteter U 205 0 205 160 45 78,09 1 Drift 0038 Naturbeskyttelse U 2 2 2 0 94,12 1 Drift 0048 Vandløbsvæsen U 205 0 205 93 112 45,22 1 Drift 0222 Fælles funktioner U 3.506 286 3.792 2.990 802 78,84 1 Drift 0222 Fælles funktioner I -2.698-2.698-1.648-1.050 61,09 1 Drift Resultat 1.713 286 1.999 1.997 2 99,92 Samlet resultat 1.713 286 1.999 1.997 2 99,92 Den samlede nettobevægelse har pr. 31/10-2015 været 1.997.000 ud af et oprindeligt på 1.713.000. Der er givet tillægsbevilling på 286.000, hvilket giver en samlet forbrugsprocent på 99,9 af det korrigerede på 1.999.000. bevillingen vedrører reduktion af forudsætningerne til lønudvikling - 14.000, overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 277.000 samt tillægsbevilling 23.000 vedrørende fordelte midler fra lønpuljen. stallene pr. 31/10-2015 indeholder udkontering af arbejdsmandslønninger til og med september måned 2015. Der mangler altså pt. 3 måneders indtægter, og 2 måneders lønudgifter. 4
Sammendrag af bevillingskontrollen på ØD 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Dranst Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK s 1 Drift 0025 Faste ejendomme U 290 338 628 1.022-394 162,8 1 Drift 0028 Fritidsområder U 3 3 1 2 45,8 1 Drift 0032 Fritidsfaciliteter U 14-14 0,0 1 Drift 0058 Redningsberedskab U 18 0 18 28-10 154,5 1 Drift 0222 Fælles funktioner U 53 0 53 3 50 5,2 1 Drift 0322 Folkeskolen m.m. U 233 0 233 32 201 13,8 1 Drift 0525 Dagtilbud til børn og unge 1 Drift 0645 Administrativ organisation U 131 131 31 100 23,3 U 71 0 71 36 35 50,4 1 Drift Resultat 799 338 1.137 1.167-30 102,7 Samlet resultat 799 338 1.137 1.167-30 102,7 Den samlede bevægelse pr. 31/10-2015 har været 1.167.000 ud af et oprindeligt på 799.000. Der er givet tillægsbevilling 338.000, hvilket giver en forbrugsprocent på 102,7 af tet. bevillingen består af overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 213.000, samt bevilling til renovering af elektricitet i Realen 125.000. Der er for alvor kommet gang i processen med bygningsvedligeholdelsen. Der er konteret ekstra arbejdstimer pga. flytning på Rådhuset. Disse er efterfølgende flyttet til rådhusets ramme, på Økonomi- og planudvalgets område. Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. 00 22 Jordforsyning bevilling er s Ej overførselsadgang ENT U 58-58 0,0 Resultat 0 0 58-58 0,0 Der har været udgift til ejendomsskat vedrørende grunde, der bl.a. er tilbageskødet til kommunen. 5
00 25 Faste ejendomme s ENT U 290 338 628 1.022-394 162,8 Pedelkorps - ENT U 621 296 917 766 151 83,6 Pedelkorps - ENT I -700-700 -506-194 72,3 Ej overførselsadgang ENT U 328 0 328 1.613-1.285 491,7 Ej overførselsadgang ENT I -435 31-404 -655 251 162,1 Resultat 804-35 769 2.241-1.472 291,4 : Området er tildelt økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Området dækker ind- og udvendig vedligeholdelse af Vadehavscentret, Læskur ved færgelejet, Realen, Sognegården/Rutebilstationen, Toiletbygninger (Ventesalen, ved skibsværftet, ved stadion, Fanø Bad og Rindby Strand) samt udvendig vedligeholdelse af Sønderho Skole. Uforbrugte midler fra 2014 er overført til 2015 213.000. Derudover er der givet tillægsbevilling 125.000 vedrørende Realen. Der har hovedsagligt været udgifter til vedligehold af Realen samt Vadehavscentret. At der er et merforbrug på området, skyldes at tet på rammen er fordelt på flere funktionsområder, og at der ikke er omplaceret efter forbruget. Der henvises i øvrigt til det foranstående sammendrag af rammen på. Pedelkorps: Området dækker udgifter til løn, arbejdsbeklædning, kurser, materialeindkøb, biler mm. for pedelkorpsfunktionen i Fanø Kommune. Der er udkonteret timer til og med september måned på området i 2015. Der er omplaceret på området, således at udgifter og indtægter svarer til forventet faktisk forbrug. Derudover er der tilbageført til den fælles bygningsdrifts ramme på Skole, bibliotek og SFO, på Børne- og kulturudvalgets område, der skal anvendes til at dække udgifter i forbindelse med udkontering på området. : Området dækker udgifter til forsikringer, skatter og afgifter, el, varme, vand og øvrige udgifter, leje og rengøring af toiletfaciliteter ved Fanø Bad, Rindby Strand, lystbådehavnen, Vadehavscenter samt lejeindtægter for Realen og Sognegården. På udgiftssiden ses et højt forbrug i forhold til tet. Dette skyldes den indlagte rammebesparelse 704.000 vedrørende energirenovering, samt en 6
efterregning vedr. Efterskolen for vandforbrug i 2014 63.000. Udgiften skyldes vandspild i lukkeperioden grundet manglende regelmæssig aflæsning. Derudover har der været udgifter vedr. rengøring mv. af toiletfaciliteter og ydelsesstøtte til Nordby Kareen. safgifter vedrørende Vadehavscentret viderefaktureres. 00 28 Fritidsområder s ENT U 3 0 3 1 2 45,8 Overførselsadgang ENT U 493 0 493 401 92 81,4 Ej overførselsadgang ENT U 227 200 427 1.008-581 236,0 Ej overførselsadgang ENT I -10-10 -17 7 169,7 Resultat 713 200 913 1.393-480 152,6 ØD Bygningsvedligehold Området dækker vedligehold af Lodshuset på Kikkebjerg Overførselsadgang - ØD 250 Materialegården Området dækker Grønne områder /udendørsarealer, Fælles formål. Der har primært været udgifter til arbejdsmandslønninger. Området dækker strandområder. Stranden har i maj og juli/august måned været ramt af paraffinforurening, hvilket er årsagen til det høje forbrug. Udgifterne der er opgjort til 783.000, refunderes af Miljøstyrelsen. Regnskabet er sendt til påtegning ved kommunens revisor. Derudover har der været udgifter vedrørende arbejdsmandslønninger, tømninger af strandspande, strandrensning, badevandskontrol mv. 00 32 Fritidsfaciliteter s Overførselsadgang ENT U 205 0 205 160 45 78,1 Ej overførselsadgang ENT U 71 135 206 18 188 8,7 Resultat 276 135 411 179 232 43,5 Overførselsadgang - ØD 250 Materialegården Området dækker driftsudgifter vedr. Nordby stadion. 7
Der har været udgifter til græsmaling, gødning, div. Indkøb, pullerter, stakit, simkort til lysmaster, rengøring af toiletter ved æ stadion, vand og vandafgifter mv. Området dækker udgifter til den offentlige legeplads ved indskolingen på Nordby Skole. Uforbrugte midler 135.000 er overført fra 2014 til 2015. 00 38 Naturbeskyttelse s Særlig overførsel ENT U 702 397 1.099 22 1.077 2,0 Overførselsadgang ENT U 2 2 2 0 94,1 Ej overførselsadgang ENT U 126 0 126 63 63 50,3 Ej overførselsadgang ENT I -1-1 -1 0,0 Resultat 829 397 1.226 87 1.139 7,1 Særlig overførselsadgang Området dækker Naturpleje. bevillingen er uforbrugte midler der er overført fra 2014. Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker Nørby Plantage. Området dækker Klimaprojekt, Klitdæmpning og græsslåning mm. af diger i Nordby og Sønderho. 00 48 Vandløbsvæsen s Overførselsadgang ENT U 205 0 205 93 112 45,2 Ej overførselsadgang ENT U 107 205 312 50 262 15,9 Ej overførselsadgang ENT I -72-72 -50-22 69,0 Resultat 240 205 445 93 352 20,8 Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker Vedligeholdelse af vandløb. Oprensning af vandløb foretages primært i efteråret. 8
Området dækker vedligeholdelse af offentlige vandløb og arbejder for fremmed regning på private vandløb. Der har været udgifter og indtægter til vedligeholdelse af private vandløb. 00 52 Miljøbeskyttelse mv. s Ej overførselsadgang ENT U 1.009 0 1.009 533 476 52,9 Resultat 1.009 0 1.009 533 476 52,9 Området dækker bl.a. miljøkontrol, samarbejde med Esbjerg Kommune på miljøområdet, øvrige miljøforanstaltninger herunder medlemskab af KIMO og Ren-Ø. Der er betalt 3 áconto rater fra Esbjerg Kommune, vedrørende det forpligtende samarbejde. Der er modtaget 62.000 i overskydende betaling for 2014. Áconto raten i 2015 er 184.000 pr. kvartal. Derudover har der været udgift til Ren Ø-dag. 00 55 Diverse udgifter og indtægter, uden for ramme s Ej overførselsadgang ENT U 1 1 1 0,0 Resultat 1 1 1 0,0 Området dækker udgifter til skadedyrsbekæmpelse. 00 58 Redningsberedskab s ENT U 18 0 18 28-10 154,5 Resultat 18 0 18 28-10 154,5 ØD Området dækker udvendig bygningsvedligeholdelse af Brandstation i Nordby og Sønderho, samt Beredskabets lokaler Vangled 30. Der har været udgift til køb og installlation af hejseport. Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomhed 9
01 22 Forsyningsvirksomheder, uden for ramme Området omfatter i dag Affaldshåndtering. 01 38 Affaldshåndtering uden for ramme Området er brugerfinansieret. s Ej overførselsadgang ENT U 10.933 10.933 6.741 4.192 61,7 Ej overførselsadgang ENT I -12.724-12.724-11.703-1.021 92,0 Resultat -1.791-1.791-4.962 3.171 277,1 Afregning til renovatører sker månedsvis. Administrationsvederlag og renter registreres ved regnskabsslutningen. Affaldsafgifter indtægtsføres 2 gange årligt. Der er teret med et overskud på området 1.791.000. Overskuddet anvendes til nedbringelse af gælden til Fanø Kommune. Affaldshåndteringsområdet havde ultimo 2014 en gæld til Fanø Kommune på 7.783.572. Hovedparten af indtægterne er bogført i 2015. Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur. 02 22 Fællesfunktioner s ENT U 53 0 53 3 50 5,2 Overførselsadgang ENT U 3.506 286 3.792 2.990 802 78,8 Overførselsadgang ENT I -2.698-2.698-1.648-1.050 61,1 Ej overførselsadgang ENT U 990 0 990 359 631 36,3 Ej overførselsadgang ENT I -1.000-1.000-346 -654 34,6 Resultat 851 286 1.137 1.357-220 119,4 Området dækker vedligeholdelse af Materialegården. Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker udgifter til materialegårdens drift, maskiner, materiel, værkstedsdrift, løn og pension til vej- og gartnerafdeling. 10
Der er på området udkonteret arbejdsmandstimer til og med september måned 2015. Det bevirker, at især indtægtssiden er en måned bagud i forhold til udgiftssiden. bevillingen består af uforbrugte midler overført fra 2014 277.000, reduktion af forudsætningerne til lønudvikling -14.000, samt fordelte midler fra lønpuljen 23.000. Ej overførselsadgang Området dækker arbejder for fremmed regning. Udgifter og indtægter skal som udgangspunkt udligne hinanden på området. Eventuelle forskydninger skyldes at udgifter afholdt i et regnskabsår, først opkræves i næste regnskabsår. 02 28 Kommunale veje Området dækker vedligeholdelse af veje og vintertjeneste. s Særlig overførsel ENT U 2.941 23 2.964 1.645 1.319 55,5 Særlig overførsel ENT I -11-11 -11 0,0 Ej overførselsadgang ENT U 339 0 339 221 118 65,2 Resultat 3.269 23 3.292 1.866 1.426 56,7 Særlig overførsel Området dækker vedligeholdelse af veje. Der er ikke aftalt økonomisk decentralisering på området, men det har i en årrække været kutyme at overføre mer/mindreforbrug på området. Der er indlagt besparelse i 2015 på gadelys 263.000, vedrørende forventet mindre forbrug af el og vedligehold, som følge af udskiftning af gadelys. Der har været udgifter til gadebelysning og vedligehold heraf, samt div. vedligehold af veje. Området dækker vejafvandingsbidrag til Fanø Vand og vintertjeneste. et dækker udgifter til vintertjeneste her i blandt arbejdsmandslønninger i årets første måneder samt vejafvandingsbidrag for 2014 109.000. 02 32 Kollektiv trafik s Særlig overførsel ENT U 24-24 0,0 11
Særlig overførsel ENT I -136 136 0,0 Ej overførselsadgang ENT U 3.088 0 3.088 2.455 633 79,5 Ej overførselsadgang ENT I -127 127 0,0 Resultat 3.088 0 3.088 2.216 872 71,8 Særlig overførsel Området dækker udgifter i forbindelse med udvikling af den kollektive trafik på Fanø. Der har været udgifter til planlægning af aftenrute samt køreplaner. Indtægten dækker modtaget tilskud fra Trafik- og byggestyrelsen, vedrørende udgifter afholdt i 2014. Området dækker tilskud til fælleskommunalt trafikselskab. Der har været udgift til Sydtrafik til og med september måned. Áconto raterne i 1. halvår er sædvanligvis højere end raterne i 2. halvår. Fanø Kommune har fra Sydtrafik, modtaget meddelelse om, at der vedrørende buskørsel i 2014 reguleres 318.169, der er for meget opkrævet i 2014. Beløbet fordeler sig på 200.999 vedrørende busdrift og 117.170 vedrørende handicapkørsel. 02 35 Havne, ej overførselsadgang (uden for ramme) Området dækker drift af Nordby Havn og Lystbådehavnen. s Ej overførselsadgang ENT U 433 0 433 104 329 23,9 Ej overførselsadgang ENT I -1.949-1.949-1.816-133 93,2 Resultat -1.516 0-1.516-1.713 197 113,0 Indtægten dækker opkrævning af diverse havneafgifter. Der er indtægtsført skibs- og vareafgifter vedrørende 2014 samt havneafgift, leje af opmarchbåse mv. Pris- og lønskøn (P/L) har overhalet den faktiske udvikling på området, hvilket der er taget højde for i lægningen for 2016 med overslagsår. Hovedkonto 03. Undervisning og Kultur, ØD 03 22 Folkeskolen Området dækker udvendig bygningsvedligeholdelse. 12
s ENT U 233 0 233 32 201 13,8 Resultat 233 0 233 32 201 13,8 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 05. Social- og Sundhedsvæsen, ØD 05 25 Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Området dækker udvendig bygningsvedligeholdelse af Blæksprutten, Odden, Fritidscentret og Fanø Børnehave Æ hjøwervej 6a. ENT s U 131 131 31 100 23,3 Resultat 131 131 31 100 23,3 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 06. Administrativ Organisation 06 45 Administrativ organisation s ENT U 71 0 71 36 35 50,4 Ej overførselsadgang ENT I -1-1 -1 0,0 Resultat 70 0 70 36 34 51,1 Området dækker udvendig bygningsvedligeholdelse af rådhuset. Området er omfattet af økonomiske decentralisering med overførselsret mellem årene. Området dækker salg af Registranten 06 48 Erhvervsudvikling, turist- og landdistrikter ej overførselsadgang Området dækker samarbejde med turist- og erhvervslivet samt tilskud til SVUF, 13
Offshore Center Danmark og udgifter forbundet med Blå Flag. s Ej overførselsadgang ENT U 1.585 0 1.585 1.538 47 97,0 Ej overførselsadgang ENT I -3-3 -14 11 469,5 Resultat 1.582 0 1.582 1.523 59 96,3 Der er udbetalt tilskud til FET samt tilskud til SVUF. Anlægskonti: Sammendrag af regnskabet vedrørende anlægskonti 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Dranst Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK s 3 Anlæg 0022 Jordforsyning U -45 45 0,0 3 Anlæg 0025 Faste ejendomme U 6.893 6.893 5.330 1.563 77,3 3 Anlæg 0028 Fritidsområder U -1.362-1.362 88-1.450-6,5 3 Anlæg 0028 Fritidsområder I -787 787 0,0 3 Anlæg 0038 Naturbeskyttelse U 500 644 1.144 2 1.142 0,2 3 Anlæg 0228 Kommunale veje U 500 2.756 3.256 951 2.305 29,2 3 Anlæg 0235 Havne U 40-40 0,0 3 Anlæg Resultat 1.000 8.931 9.931 5.578 4.353 56,2 Samlet resultat 1.000 8.931 9.931 5.578 4.353 56,2 Den samlede nettobevægelse pr. 31/10-2015 på anlægssiden, har været 5.578.000 ud af et oprindeligt på 1.000.000. Der er givet tillægsbevilling 8.931.000 hvilket giver en forbrugsprocent på 56,2 af tet. Hovedparten af tillægsne er overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015. HOVEDKONTO 00. BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER 00 22 Jordforsyning Området dækker byggemodning af 2. etape af Spelmanns Toft, Øgdal og byggemodning Vangled. 14
s Anlægs ENT U -45 45 0,0 Resultat -45 45 0,0 Der har været afholdt udgifter til efterbeplantning af læhegn i Vangled. Der har været afholdt udgifter til køb af skilt. Indtægten skyldes at udgifter afholdt i forbindelse med salg af byggegrunde i 2014, er flyttet til Økonomi- og planudvalgets område i 2015. 00 25 Faste ejendomme Området dækker indsatspuljen samt Elena projektet (energirenovering) s Anlægs ENT U 6.893 6.893 5.330 1.563 77,3 Resultat 6.893 6.893 5.330 1.563 77,3 Uforbrugte midler fra 2014 til 2015 er overført. Der er endnu ikke modtaget opkrævning på de uforbrugte midler vedrørende Indsatspuljen, som Fanø Kommune indsendte regnskab på primo 2014 til Ministeriet for By, bolig og landdistrikter. Der har været udgifter til solceller på Materialegården, varmepumpe på Sønderho Skole og solceller på Brandstationen, stadionvej 14 og skolehallen, samt renovering af el-installationer på Vadehavscentret. 00 28 Fritidsområder Området dækker grønne områder og naturpladser. s Anlægs ENT U -1.362-1.362 88-1.450-6,5 Anlægs ENT I -787 787 0,0 Resultat -1.362-1.362-699 -663 51,4 Der har været udgift og indtægt i forbindelse med projekt Sønderho Strandsø. Der er modtaget tilskud fra Naturerhvervsstyrelsen, Friluftsrådet samt Lokale grønne partnerskaber. 00 38 Naturbeskyttelse Området dækker digepuljen. 15
s Anlægs ENT U 500 644 1.144 2 1.142 0,2 Resultat 500 644 1.144 2 1.142 0,2 Uforbrugte midler er overført fra 2014 til 2015. HOVEDKONTO 02. TRAFIK OG INFRASTRUKTUR 02 28 Kommunale veje Området dækker generel byforskønnelse, renovering af gadebelysning, renovering af brostensbelægningen, renovering af fortov fra Brugsen til Kirken i Nordby og Puljernes Danmark (Stedet tæller). s Anlægs ENT U 500 2.756 3.256 951 2.305 29,2 Resultat 500 2.756 3.256 951 2.305 29,2 bevillingen består af overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 1.606.000 samt tillægsbevilling vedrørende Stedet tæller og gadebelysning 1.150.000. Der har været udgift i forbindelse med renovering af gadebelysningen, renovering af brostensbelægning samt udgifter i forbindelse med borgerinddragelse omkring Fanø Bad. Der er i november 2015 modtaget 125.000 fra Realdania, vedr. Stedet Tæller. 02 35 Havne s Anlægs ENT U 40-40 0,0 Resultat 40-40 0,0 Det bogførte beløb vedrører ikke området og flyttes til konto 6 på Økonomi- og planudvalgets område. Eva L. L. Damgaard Økonomi, november 2015 16