Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2015 og regnskab 2015
|
|
- Ernst Christiansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt og regnskab Børne- og Kulturudvalget Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau. Denne oversigt viser regnskabsresultatet på det niveau, hvor Byrådet har meddelt bevillingerne. Nedenfor er anført de væsentligste årsager til afvigelserne mellem regnskabsresultatet og det oprindelige. Hvert enkelt beløb er afrundet, hvilket kan medføre difference ved sammentælling. I tabellerne er tallene fremført i hele tusinde. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK % 0025 Faste ejendomme U Fritidsområder U Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Ungdomsuddannelser U Folkebiblioteker U Kulturel virksomhed U Kulturel virksomhed I Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn og unge U I U I Samlet resultat
2 Bemærkninger til regnskab pr. 31. december : På Børne- og Kulturudvalget udgør forbrugsprocenten samlet på driften på 97 % pr Der er et netto mindreforbrug på kr på driften. De væsentlige årsager til mindreforbruget er: Folkeskolen På trods af et merforbrug på ledelsens ramme, er her et mindreforbrug på kr , hvilket hovedsageligt skyldes, at midler til IT-indsatsen i 2016, ikke er brugt Dagtilbud til børn og unge Der er tilbageført midler i forbindelse med tildelingsmodellen, i alt kr , endvidere har der været mindreforbrug på søskende rabat kr Særlige tilbud og særlige klubber. Her har ikke været forbrug, kr Der vil blive søgt om overførsel på nedenstående områder: Folkeskolen ledelsens ramme Der er et underskud på kr , der søges overført til næste år. Folkeskolen bestyrelsens ramme Der er et overskud på kr , der søges overført til næste år. Folkeskolen - Særlig overførsel Der søges overført kr vedrørende et Eramus-plus program. Europa på skoleskemaet. Og til et andet internationalt projekt SICTEC, søges overført kr Der søges overført kr til IT indsats SFO: Der søges overført i alt kr til På SFO s bestyrelsens ramme søges overført i alt kr Bygningsdrift; skole, bibliotek og SFO: Der søges overført et underskud på i alt kr Naturvejleder Til finansiering af Kulturrygsæk søges overført kr af uforbrugte midler på Naturvejlederområdet. Museer Mindreforbruget på kr søges overført til 2016, hvor underskuddet fra og dækkes. Af de resterende kr søges de kr anvendt til at finansiere Folkemusiklinien på Fanø Kulturskole. 2
3 Folkeoplysningsudvalget Her søges overført kr Dagtilbud til børn og unge - Fælles formål Puljen: Bedre kvalitet i dagpasningen. Her overføres midler kr til revision af puljeregnskabet. På dagplejens bestyrelses ramme søges kr overført til 2016 På dagplejens ledelses ramme søges kr overført til 2016 På Oddens bestyrelses ramme søges kr overført til 2016 På Oddens ledelses ramme søges kr overført til 2016 På Fanø Børnehave bestyrelses ramme søges kr overført til marts 2016 Jill Mortensen 3
4 Driftskonti faste ejendomme s % U Resultat Funktionen dækker udgifter vedrørende forbrugsafgifter samt rengøring af Sønderho Skole og bibliotek. Budgettet er for lavt og er justeret i Det bemærkes, at området flyttes til Erhvervs, Natur- og Teknikudvalgets område Fritidsområder s % U Resultat Funktionen dækker over mindesmærker på kirkegårde mv. Det bemærkes at området flyttes til Erhvervs, Natur- og Teknikudvalgets område i Folkeskolen m.m. s % Ledelsens ramme inkl., gr. 200 B&K U Bestyrelsens ramme B&K U Bestyrelsens ramme B&K I Særlig overførsel B&K U Særlig overførsel B&K I Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, SFO Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, SFO U I U I Resultat
5 Ledelsens ramme På ledelsens ramme afholdes lønudgifter. sprocenten på ledelsens ramme er 102 %. Der er et underskud på kr , der søges overført til næste år. Der henvises til redegørelsen vedlagt punktet om overførsler. ne skyldes: P/L korrektioner for. Der er i skoleåret /2016 givet en tillægsbevilling til en ekstra klasse, hvorfor der givet en tillægsbevilling på 5/12 af en lærerstilling kr Der er yderligere givet en tillægsbevilling på kr forbindelse med fordeling af midler efter lønforhandling Overførsel af underskud 2014 på i alt kr Der er i oprettet en modtagerklasse til flygtningebørn. Det anslås, at dette medfører en merudgift i på kr I 2016 på kr Der er i forbindelse med bevillingskontrollen pr givet tillægsbevilling på beløbet vedrørende. En bevilling til videreuddannelse for lærerstablen i oktober; Nye flygtningefamilier fra Syrien på kr , da tidsforbruget ikke var indlagt i lærernes timeplan, og derfor udløste overtid. En bevilling til det stigende behov for projektklasser. Der blev bevilget i alt kr for. Alternativet til oprettelse af projektklasser vil være skolegang i Esbjerg på specialskole. Bestyrelsens ramme sprocenten er samlet på bestyrelsens ramme er 92%. Der er her et overskud, der søges overført til 2016 på kr Hertil kommer kr fra , i alt kr Endvidere afvikles et internt lån vedrørende inventar anskaffet ved skoleombygningen på kr Altså søges der overført kr Bestyrelsens ramme dækker udgifter, der ikke er personalerelateret. Indtægterne udgør bl.a. diverse kantinesalg fra skolen samt tilskud vedr. kompetenceudvikling. Særlig overførsel Styrelsen for videregående uddannelse har bevilget midler - et Eramus-plus program. Europa på skoleskemaet. Der er modtaget 65 % af tilskuddet kr Projektet afrapporteres i maj 2017, hvor det restende tilskud udbetales. Uforbrugte midler kr søges derfor overført til Endvidere er modtaget midler til andet international projekt SICTEC. Projektet videreføres i 2016, hvorfor der søges kr overført til
6 Bygningsdrift: skole, bibliotek og SFO: sprocenten på området er på 102 %. Tillægsbevillingen på området vedrører en administrativ justering af tet på pedelkorpset. (I forbindelse med oprettelse af korpset var der tildelt for lidt. Netto er der ikke tale om en udvidelse). Merforbrug for hele bygningsdriftsrammen (skolen, SFO samt biblioteket) er på kr Endvidere afvikles et internt lån vedrørende energibesparende investeringer på kr anskaffet ved skoleombygningen på kr Der er dermed et underskud på i alt kr , der søges overført til næste år. Ej overførselsadgang (uden for ramme): sprocenten på området pr ligger på 53 %. På rammen bliver bl.a. bogført lønnen til naturvejleder samt mellemkommunale betalinger vedr. undervisning. Tillægsbevillingen på kr udgør PL korrektioner for samt midler til IT indsats 2016 på kr Midlerne afsat til IT-indsats 2016 søges overført til næste år. Til finansiering af Kulturrygsæk søges overført kr af uforbrugte midler på Naturvejlederområdet. Det bemærkes, at der i har været en ekstraordinær projektindtægt. Indtægten dækker mellemkommunal refusion Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen s % Bestyrelsens ramme B&K U Resultat Funktionen dækker over udgifter til div. aktiviteter der vedrører kommunens samlede skolevæsen. Her bogføres eksempelvis museumsbesøg og svømmehal leje samt svømmelejre Syge- og hjemmeundervisning s % U Resultat
7 Funktionen dækker over sygeundervisning 6-16 årige. Her indgår kvartalsvise opkrævninger fra Esbjerg Kommune Pædagogisk psykologisk rådgivning m.m. s % U Resultat Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitation, jf. folkeskolelovens 12, stk. 2. Her indgår kvartalsvise opkrævninger fra Esbjerg Kommune. Merforbruget skyldes en efterbetaling vedr Skolefritidsordning (SFO) JAN - DEC 1000 kr. s % Skolefritidsordning Ledelsens ramme U Skolefritidsordning Bestyrelsens ramme U Skolefritidsordning Bestyrelsens ramme I Skolefritidsordning Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, SFO U Skolefritidsordning I Forældrebetaling m.v, I Resultat På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. Ledelsensramme, bestyrelsens ramme og bygningsdriftsramme: Lønudgifter til pædagoger, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i bemandingen i SFO, er fordelt i henhold til timetal i henholdsvis skolen, ungdomsklubben og SFO. Der er en høj af grad af sammenfald mellem SFO en og klubbens personale. 7
8 Der har som forventet været et merforbrug til lønninger i alt kr Dette skal sammenholdes med mindreforbruget på klubområdet kr , hvorfor der søges overført i alt kr til På bestyrelsens ramme er et overskud på kr Der afvikles et internt lån vedrørende inventar på kr anskaffet ved skoleombygningen på kr Der er dermed et overskud på i alt kr , der søges overført til næste år. Indtægterne på bestyrelsens ramme er bidrag til legeplads. Ej overførselsadgang Området dækker forældrebetaling samt udgift til friplads Befordring af elever i grundskolen s % U Resultat Funktionen dækker køb af skolekort og transport af elever. På området føres også sygetransport af elever samt transportudgifter til voksenledsagelse af elever i grundskolen. Der er i oktober måned afregnet for skolekort. Der har været større behov end forudsat ved lægningen Specialundervisning i regionale tilbud s % U Resultat Funktionen dækker udgifter og indtægter ifm. specialundervisning der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne Kommunale specialskoler mv. s % Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o U
9 Undervisning køb af pladser (specialundervisningstilbud) U Resultat Undervisning af elever i kommunale specialskoler, dvs. skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens 20, stk. 2, i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning. I forbindelse med bevillingskontrollen pr blev tet reduceret med kr , der blev anvendt til Folkeskoleområdet Der er pt. 2 børn i ordningerne. Der afventes en kreditnota vedr. dobbelt betaling på kr Der er ultimo året afregnet special SFO samt kommet en ny elev til Kursusafgift JAN - DEC 1000 kr. s % Bestyrelsens ramme U Ej overførselsadgang I Ej overførselsadgang U 6-6 Resultat Her registreres udgifter og indtægter vedr. efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen. Uforbrugte midler kr søges overført til bestyrelsens ramme ved Fanø Skole i Bidrag til statslige og private skoler mv. s % Bidrag til statslige og private skoler U Resultat Der afregnes bidrag til skolerne for via 12-delsafregningen i juli/august. På byrådsmødet den er vedtaget en tillægsbevilling på kr til dækning af anlægsudgift på biblioteksområdet, finansieret af mindreforbruget Efterskoler og ungdomskostskoler m.v. s % U
10 Resultat Der er afregnet bidrag til skolerne for via 12-delsafregningen i juni Ungdommens Uddannelsesvejledning s % U Resultat På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv Specialpædagogisk bistand til børn i før-skole alderen s % U Resultat
11 Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens 4, stk. 1. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter Specialpædagogisk bistand til voksne s % U Resultat Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Altså objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialundervisningstilbud for voksne i regionerne samt konkret betaling i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstilbud for voksne i regionerne. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstilbud for voksne i regionerne Ungdomsuddannelser s % U Resultat Dækker erhvervsgrunduddannelser og bidrag til ordinære elever på produktionsskoler. Endvidere afholdes udgifter til STU. Funktionen Ungdomsuddannelser dækker over funktionsområderne: Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov Der er afregnes bidrag til produktionsskoler for via 12-delsafregningen i juli. Der er pt. ingen Fanø borgere, der deltager i et STU-forløb. På Byrådsmødet den blev de uforbrugte midler kr anvendt til at finansierer en del af udgifterne til IT-indkøb på Nordby Skole Folkebiblioteker 11
12 s % Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, SFO U U Resultat Ej overførselsadgang (udenfor ramme) på området udgør hovedsageligt biblioteksdrift. Der er betalt for drift for hele. På Byrådsmødet den blev der bevilget kr til indkøb af maskinel på Sønderho bibliotek. Der er efterfølgende regnskabsafslutningen modtaget opgørelse fra Esbjerg kommune for, hvilket viser et merforbrug på kr , der afregnes i Bygningsdrift, skole, bibliotek, SFO et på området udgør bl.a. forbrugsafgifter og rengøring Museer s % U Resultat et udgør udbetaling af driftstilskud. Der er pr udbetalt driftstilskud til: Fanø Kunstmuseum Fanø Museum Fanø Skibs- og Dragtsamling Fonden Gamle Sønderho Driftstilskud til Sognearkiverne Sydvestjyske Museer Mindreforbruget kr søges overført til 2016, hvor underskuddet fra og dækkes. Af de resterende kr søges de kr anvendt til at finansiere Folkemusiklinien på Fanø Kulturskole Teatre s % 12
13 Bestyrelsens ramme B&K U Bestyrelsens ramme B&K I Resultat Der er modtaget teaterrefusion for Området hører inden Fanø Skoles bestyrelses ramme Musikarrangementer - drift s % U I Resultat et udgør udkontering af pedeltimer. Der er ligeledes betalt for Fanø Kulturskole til Esbjerg Kommune. Der er dog endnu ikke betalt for de nye tilbud i kulturskolen, billedkunst og folkemusiklinie. (Finansiering kommer fra ). Tillægsbevillingen udgør ØD overførsler fra Merforbrug kr overføres til næste år. (Modregnes i museumsoverførslen ) Andre kulturelle opgaver s % Særlig overførsel B&K U U Resultat Ej overførselsadgang (udenfor ramme) et på området skyldes udbetaling af driftstilskud. Der er pr udbetalt til: Kulturelt samråd Grænseforeningen Historisk samfund Fanø kunstmuseum Danmarks Rigsspillemænd Fonden Gamle Sønderho Konservatoriets Pigekor Fanø Strandgalleri Fanø Sommerkoncerter Godtfolk Fanø Gadefestival Sønderho Guitarfestival Fanø Jazzklub 13
14 Fanø Gadeteaterfestival Spil Dansk Fanø Fiddlers Sønderho Forsamlingshus Rindby Forsamlingshus Fanø Biograf Fanø Håndværker og Industriforening Der er overført kr til for naturvejleder samt kr til Byrådets Initiativpris. Særlig overførsel Der er betalt deltagergebyr til ICORN; foreningen for forfulgte forfattere. Merforbrug kr overføres til næste år. (Modregnes i museumsoverførslen ) Folkeoplysningsudvalget JAN - DEC s % Fælles formål U Undervisning U Undervisning I Aktiviteter U Resultat Folkeoplysningsudvalget disponerer konto til Budgettet burde have været justeret; der er gledet kr ud af tet. Sammenholdes dette med forbruget, søges der overført kr Fælles formål På denne funktion registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler, samt udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på de følgende funktioner (f.eks. pedelbistand og rengøring af lokaler). Der er overført uforbrugte midler fra 2014 kr Folkeoplysende Voksenundervisning På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed. Der er udbetalt tilskud til voksenundervisning. Budgettet er på kt se nedenfor Frivilligt oplysende foreningsarbejde 14
15 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. et skyldes udbetaling af aktivitetstilskud Øvrige JAN - DEC 1000 kr. s % Lokaletilskud til folkeoplysende voksenunderv. U Resultat Lokaletilskud Der er betalt a conto lokaletilskud til AOF samt FOF Fritidsskole. Endvidere er afholdt leje/driftstilskud til Fanø Hallen for på kr Ungdomsskolevirksomhed s % Bestyrelsens ramme B&K U Bestyrelsens ramme B&K I U Resultat Ungdomsskolen og SSP-samarbejdet. Ej overførselsadgang (udenfor ramme) et udgør bl.a. løn samt diverse varekøb i forbindelse med aktiviteter vedrørende Ungdomsskolen og forbrugsafgifter. I forbindelse med modtagelse af flygtninge, er der oprettet modtagerklasser. Ikke alle børn fungerer i disse, hvorfor nogle må undervises i ungdomsskole regí. Dette har medført ekstra lønudgifter i alt for resten af året kr Dette kan ikke afholdes inden for områdets, hvorfor der ansøges om tillægsbevilling. Der er et merforbrug på kr , der vedrører lønninger. Ungdomsskolen har påtaget sig undervisning af 2 unge, hvilket har medført en udgift på kr Underskuddet søges ikke overført Dagtilbud til børn og unge - Fælles formål JAN - DEC 1000 kr. s % 15
16 Fælles formål Ledelsens ramme Fælles formål Fælles formål Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76) mv U I U Resultat Ej overførselsadgang (udenfor ramme) - fælles formål et udgør hovedsagligt lønninger til støttepædagoger kr Endvidere ligger her bufferpulje til dagspasningsområdet samt udgifter til pædagogisk friplads mv. Pulje til bedre pædagogik i daginstitutioner er udkonteret ultimo året. Der er en rest på kr til revision af regnskabet. Beløbet søges overført til næste år. Tillægsbevillingen udgør PL korrektioner for på kr Ramme er desuden reduceret med kr , der er overført til funktion Folkeskole i forbindelse med 5/12 af en lærerstilling. Endvidere er der tilbageført midler i forbindelse med tildelingsmodellen på dagpasningsområdet, kr Endvidere har det været indtægt vedrørende uden-øs børn, der går i daginstitutioner på Fanø, kr samt forældrebetaling for herboende børn, der går i daginstitution i andre kommuner Dagpleje s % Dagpleje Bestyrelsens ramme B&K Løn til dagplejere Ledelsens ramme B&K Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) U U U
17 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu I Resultat Ledelsens ramme sprocenten ligger samlet på 99 %. Tillægsbevillingen udgør kr og er en PL korrektion for samt en fordeling af midler efter lønforhandlinger på kr Der er flyttet midler i forbindelse med tildelingsmodellen. Bestyrelsens ramme - dagpleje sprocenten ligger på 78 %. et udgør bl.a. diverse varekøb i forbindelse med aktiviteter vedrørende dagplejen. Der er overført kr fra Overskuddet på de to rammer søges overført Fanø børnehave s % Børnehaver Bestyrelsens ramme B&K Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu U U I Resultat Bestyrelsens ramme Da Fanø Børnehave er en selvejende institution er der kun én ramme. Her afholdes bl.a. lønudgifter til personalet ved Fanø Børnehave. sprocenten herpå er 93 %. Tillægsbevillingen udgør PL korrektioner for på kr Der er et merforbrug på kr på bestyrelsens ramme. Beløbet søges overført til næste år. 17
18 Integrerede daginstitutioner - Odden s % Integrerede daginstitutioner Ledelsens ramme B&K Integrerede daginstitutioner Bestyrelsens ramme B&K Friplads U U U Forældrebetaling I Resultat Ledelsens ramme sprocenten på rammen er 95 %. Her afholdes lønudgifter og refusioner. Bestyrelsens ramme sprocenten på rammen er 97 %. Her afholdes ikke personalerelaterede udgifter. Tillægsbevillingen udgør PL korrektioner for på kr Overskuddet på de to rammer søges overført Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud JAN - DEC 1000 kr. s % Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Bestyrelsens ramme B&K Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Ej overførselsadgang Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu U U 5-5 U I
19 Resultat Bestyrelsens ramme et udgør lønninger samt udgifter til aktiviteter vedrørende ungdomsklubben. Der er en høj af grad af sammenfald mellem SFO en og klubbens personale. Mindreforbruget på kr skal sammenholdes med SFO ens merforbrug. Tillægsbevillingen udgør PL korrektioner for på kr Forældrebetaling undersøges nærmere Særlige tilbud og særlige klubber JAN - DEC 1000 kr. s % U Resultat Her afholdes betalinger til Esbjerg kommune vedr. Fanø aftaler, psykologisk center - Der er endnu ikke opkrævet fra Esbjerg Kommune, og ikke kendskab til børn, der modtager ydelsen. Der forventes derfor et mindreforbrug på mindst kr På Byrådsmødet den blev en andel af de uforbrugte midler kr anvendt til at finansierer en del af udgifterne til IT-indkøb på Fanø Skole. 19
Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0322 Folkeskolen m.m. U 30.485
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK Faste ejendomme U
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.10.2015 - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret JAN -OKT 2015 s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0025 Faste
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.03. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0028 Fritidsområder U 4-4 0322
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30.06. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0322 Folkeskolen m.m. U 30.485
Læs mereDen samlede nettobevægelse har pr. 30/ været kr ud af et korrigeret budget på kr
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.09.2017 - Børne- og Kulturudvalgets område. Drift Regnskabsår 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Udgiftsbase ret Udgiftsbase ret Udgiftsbase ret Udgiftsbase ret Udgiftsbase
Læs mereRegnskabsår Oprindeligt budget 1000 kr. Tillægs bevillinger 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Funktion DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30.06.2017 - Børne- og Kulturudvalgets område. Drift Regnskabsår 2017 2017 2017 2017 2017 2017 s % Funktion DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat 46.911-6 46.905 24.379
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Sagsnr. 563--490/44689/JGM Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.10. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK
Læs mereBemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016
Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt og regnskab Børne- og Kulturudvalget Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau. Denne oversigt
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 3. april 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714
Læs merePolitikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats
Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.207,6-241,5 1.966,1 2.208,8-226,8 1.982,0-15,9
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereGennemsnitlig likviditet (mio. kr)
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mere1. Budgetområdet i hovedtal
Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereHovedkonto 3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018
srapporter Profitcenterniveau Bilag b - Funktionsniveau Udgifter - i alt U 533.164 533.385 2.732-2.953 539.173-6.009 101 Indtægter - i alt I -62.564-61.956-732 124-64.927 2.363 102 Netto - i alt N 470.599
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereKommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereAftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereOpvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 102 Opvækst og Uddannelsesudvalget samlet bevilling 877.991 10 Skole og klubområdet 434.250 03 Undervisning og kultur 394.175 22 Folkeskolen m.m. 377.679 01 Folkeskoler
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger
Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mere