fsb Budget 2017 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/1-1995 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 9 9,0 653,7 Ældreboliger 8 8,0 480,4 17 17,0 1.134,1 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeændring på 0,0% Gennemsnitsleje for ældreboliger efter lejeændring på 0,0% 1.137 kr./m² 1.187 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2017 668 kr./lejemål Lejeændring pr. 1/1 2017 på kr. 0 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 21-06-2016 Revideret d. 27-09-2016 Udskrevet d. 27-09-2016 kl. 14:38
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2016 1.314.000 Øvrige lejeindtægter budget 2017 0 Øvrige indtægter iflg. budget 2017 111.000 Udgifter iflg. budget 2017 1.425.000 Lejeændring pr. 1/1 2017 0 Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 653,7 Almene boliger m.v. 743.508 0 743.508 0,0% 480,4 Ældreboliger 570.060 0 570.060 0,0% 1.134,1 Afdelingen i alt 1.313.568 0 1.313.568 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2016) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2017) 653,7 Familieboliger 1.137 0 1.137 480,4 Ældreboliger 1.187 0 1.187 1.134,1
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2015 2016 2016 2017 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 591 598 594 601 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 100 104 99 104 107.0 Vandafgift 50 48 46 48 109.0 2 Renovation 44 46 45 47 110.0 Forsikringer 27 22 21 22 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 28 34 32 33 111.3 Målerpasning m.v. 12 13 13 13 112.1 3 Administrationsbidrag 72 72 75 76 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 9 10 9 10 Offentlige og andre faste udgifter 342 349 340 353 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 129 112 129 168 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 21 65 65 15 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 52 98 98 172 Dækket af tidl. henlæggelser -52-98 -98-172 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 5 15 16 15 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 15 15 21 15 Dækket af henlæggelser -20-30 -37-30 118.0 8 Særlige aktiviteter 35 45 39 40 119.0 9 Diverse udgifter 13 15 16 17 Variable udgifter 198 237 249 240 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 140 195 195 197 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 30 30 30 30 Henlæggelser 170 225 225 227 Samlede ordinære udgifter 1.301 1.409 1.408 1.421
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2015 2016 2016 2017 Ekstraordinære udgifter 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 0 4 4 4 130.0 11 Tab ved fraflytning 18 8 6 6 Dækket af henlæggelser -5-6 -5-6 Dækket af dispositionsfonden -13-2 -1 0 Ekstraordinære udgifter 0 4 4 4 Udgifter i alt 1.301 1.413 1.412 1.425 140.0 Overskud 86 0 0 0 Totale udgifter (balance) 1.387 1.413 1.412 1.425 Overskudssaldo ultimo 2015 kr. 141 - budgetmæssig afvikling 2016 kr. 18 kr. 123
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2015 2016 2016 2017 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 719 743 744 744 201.1 Ældreboliger 551 570 570 570 201 Boligafgifter og leje i alt 1.270 1.313 1.314 1.314 203.6 Afvikling af overskud 31 18 18 41 Ordinære indtægter 1.301 1.331 1.332 1.355 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 82 82 76 70 206 Korrektion vedr. tidligere år 4 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 86 82 76 70 Indtægter i alt 1.387 1.413 1.408 1.425 210.0 Underskud 0 0 4 0 Totale indtægter (balance) 1.387 1.413 1.412 1.425 Lejeændring pr. 1/1 2017 0 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 812 810 804 801 - Rentebidrag 221 212 210 200 Nettokapitaludgifter i alt 591 598 594 601 2 109.0 Renovation Dagrenovation 44 46 45 47 Renovation i alt 44 46 45 47 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 17,0 à kr. 3.995 / kr. 4.085 66 67 68 69 Tilstandsrapport 17,0 à kr. 120 / kr. 120 2 2 2 2 Indkøb og udbud 1 0 0 0 Restanceservice 17,0 à kr. 31 / kr. 32 0 0 1 1 Varmeadm. honorar 17,0 à kr. 75 / kr. 75 1 1 1 1 Tilvalgsydelser 2 2 3 3 Administrationsbidrag i alt 72 72 75 76 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 93 71 97 136 Ejendomsservice, fremmed 6 0 0 0 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 15 24 16 16 Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v. 0 1 0 0 Renholdelse af fortov, skorstensfejning 15 16 16 16 Renholdelse i alt 129 112 129 168
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 8 65 65 15 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 3 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 4 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 4 0 0 0 Materiel 2 0 0 0 Udgift i alt 21 65 65 15 Vedligeholdelse pr. m 2 1.134,1 m² 18,52 57,31 57,31 13,23 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2016 2017 Budget Budget Budget Budget 2018 2019 2020 2021 Primo saldo 70 63 63 63 63 63 Henlæggelse (121.0) 30 30 30 30 30 30 Årets forbrug 16 15 15 15 15 15 Årets forbrug, slid og ælde 21 15 15 15 15 15 Ultimo 63 63 63 63 63 63
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tt.afl Kloakledninger i jord spules 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 tt.afl Nr. 3 og 11 - Rensning/spuling af kloakledninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 bt.bly Belysningsanlæg vedligeholdes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11600052 Bygning, el og belysning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 bk.lys Nr. 3 og 11 - Vedligeholdelse af lyskasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv O-Opretning af skade ved murværktagkonstruktion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Nr. 3 og 11 - Vedligeholdelse af facader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Nr. 3 og 11 - Afrensning af graffiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Facader vedligeholdes, inkl. stillads/lift 0 102 0 0 0 0 0 0 0 102 bk.væg.udv Graffiti fjernes - serviceabonnement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 4 106 4 4 4 4 4 4 4 106 bk.tad Tagoverflader og gennemføringer vedligeholdes 31 0 0 0 31 0 0 0 31 0 bk.tad Nr. 3 og 11 - Vedl. af tagflader/gennemføringer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 31 0 0 0 31 0 0 0 31 0 bk.alt Karnappers bundstykker slibes/olieres 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 bk.tra Kældertrappe vedligeholdes 3 0 0 5 0 0 5 0 0 5 bk.tra Belægning på trappe nr. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tra Nr. 3 og 11 - Reparationer på kældertrapper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 3 0 0 5 0 0 5 0 0 5
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bk.por Nr. 3 - Reparation af jernport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.udv Nr. 3 - Ventilationsrist på kælderdør 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.udv Nr. 11 - Rep. af udluftningsventil på dør 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Nr. 3 og 11 - Udskiftn. af fuger om vinduer og døre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Nr. 3 og 11 - Udskiftning af vinduer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Nr. 3 og 11 - smøring/justering af vinduer/døre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin udskiftning af fuger, udvendigt om døre og vinduer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin VInduespudsning + lift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.por Portgennemgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.por Jernpot nr. 3 males 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 bk.vin Fuger omkring vinduer og døre udskiftes 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Dugruder udskiftes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.vin Vinduer udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vinduer vedligeholdes, smøring og justering 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 bk.dør.udv Døre mod gård renses 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 13 147 5 15 5 5 23 5 15 5 bi.køk.bol Udskiftning af køkkener i familieboliger, 9 stk. á ca. 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 bi.køk.bol Udskiftning af køkkener i ældreboliger, 8 stk. á 25.000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.køk.bol Køkkener renoveres løbende 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 bi.bad.bol Toiletter repareres og udskiftes løbende 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 bk.væg.bol Fuger på badeværelser repareres 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 bi.køk.bol Nr. 3 - Udskiftning af køkkener 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.sun førsel af 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.sun opfølgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 11 11 11 11 26 11 11 11 368 23 bi.hvi.bol Hårde hvidevarer repareres og udskiftes løbende 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11600032 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bk.tra.fæl Hovedtrappe i nr. 11 - terrazzo overfladebehandles 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Trappetårn males nr. 3 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 bk.væg.fæl Opgang i nr. 11 males 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.gul.fæl Gulv i vaskeri overfladebehandles 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 bk.tra.fæl Nr. 3 - Udbedring af skader på hovedtrappe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tra.fæl Nr. 11 - Overfladebeh. af hovedtrappe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.gul.fæl Nr. 3 - Overfladebeh. af betongulv i vaskerum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.lof.fæl Nr. 3 - Fjernelse af beboerejendele på loftsrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.køk.fæl Nr. 3 - Nedtagning af køkken i kælder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.bad.fæl Nr. 3 - Nedtagning af toilet i kælder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 16 26 0 0 0 0 6 67 0 0 bt.afl.ops Nr. 3 - Kondensisolering mm. af afløbsrør fra Irma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.afl.ops Nr. 3 og 11 - Rensning af tagrender/nedløb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.afl.rør Nr. 3 og 11 - Eftersyn af gennemføringer af afløbsrør i ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.afl.rør Nr. 3 og 11 - Rensning/spuling af faldstammer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.afl.ops Tagrender og nedløbsrør renses 0 0 0 21 0 0 0 0 21 0 bt.afl.pum Drænpumpe i kælder, serviceabonnement 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bt.afl.rør Faldstammer spules og vedligeholdes 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 37 2 2 23 2 2 2 2 23 2 bt.van.dis Cirkulationspumper til varmt brugsvand udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.van.dis Afspærrings- og indreguleringsventiler brugsvand udskift 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 bt.van.mål Vandmålere udskiftes 0 0 41 0 0 0 0 0 41 0 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.van.pro Varmtvandsbeholdere udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.van.pro Serviceabonnement varmtvandsbeholder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 10 10 51 35 10 10 10 10 51 10
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bt.var.pro Diverse varmearbejder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Vedligeholdelse kontrolmanual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.dis Trykekspansionsbeholder/membran udskiftes i begge va 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.dis Afspærrings- og indreguleringsventiler fjernvarme udskift 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemålere skiftes 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Varmeveksler i 3B og 11 udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Varmeautomatik udskiftes (CTS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.rad Centralvarme - Radiatorer og ventiler vedligeholdes 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 6 6 26 31 6 6 6 6 6 6 bi.hvi Udskiftning af vaskemaskine i nr. 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 bi.hvi Tørretumbler udskiftes i nr. 3 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 bi.hvi Vaskemaskine i nr. 11 udskiftes 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 bi.hvi Tørretumbler i nr. 11 udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 0 0 0 0 36 21 0 36 0 0 bt.ven.dis Ventilationsanlæg renses og indreguleres i lejl. 0 0 0 21 0 0 0 0 21 0 bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bt.ven.pro Veksler og ventilation, serviceabonnement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.afk Nr. 3 - Rensning af rist vaskerum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 3 3 3 24 3 3 3 3 24 3
fsb side 12 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bt.kom.sam Dørtelefonanlæg vedligeholdes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bt.tra.sam Elevatorservice i nr. 11 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 mu.red Indkøb af værktøj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11600062 Materiel, andet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Udgift i alt 172 327 135 164 151 88 103 160 550 176 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 562 587 457 519 552 598 707 801 838 485 Årets forbrug 172 327 135 164 151 88 103 160 550 176 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 390 260 322 355 401 510 604 641 288 309 Årets henlæggelse 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 Henlæggelse ultimo 587 457 519 552 598 707 801 838 485 506 Årets henlæggelse pr. m² 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 Saldo på henlæggelse pr. m² 518 403 458 487 527 623 706 739 428 446 - til antal års forbrug 2,9 2,3 2,6 2,7 3,0 3,5 4,0 4,1 2,4 2,5
fsb Side 13 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2015 2016 2016 2017 8 118.0 Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 0 10 5 5 Rengøring 9 10 9 9 Drift af fællesvaskeri i alt 9 20 14 14 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af gårdlav 24 25 24 25 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 24 25 24 25 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 2 0 1 1 Udgifter i alt 35 45 39 40 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -35-45 -39-40 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 2 2 2 2 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 0 1 1 1 Beboeraktiviteter 0 1 1 1 Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse 1 1 1 1 Ejendomskontor 6 5 6 7 Gebyrer, honorar m.v. 3 4 4 4 Diverse omkostninger 1 1 1 1 Diverse udgifter i alt 13 15 16 17
fsb Side 14 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2015 2016 2016 2017 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn 2025 38 0 4 4 4 Afskrivninger i alt 0 4 4 4
fsb Side 15 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo saldo 49 44 38 32 32 32 + Henlæggelse (123.0) 0 0 0 6 6 6 - Årets forbrug 6 6 6 6 6 6 + Dækket af disp.fonden 1 0 0 0 0 0 Ultimo 44 38 32 32 32 32 Saldo pr. 20-06-2016 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 5.598 Debitorer i alt: kr. 6.944 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 Huslejebidrag LBF - omprioritering 2000 82 82 76 70 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 82 82 76 70
fsb Side 16 Bolignet 2017 17 tilslutninger Udgifter Budget 2016 Budget 2017 Ændring pr. år BOLIGNET: Leje af anlæg 10.500 10.700 200 Afskrivning 0 25.000 25.000 Administrationshonorar 3.100 4.000 900 Resultat fra tidligere år -800-1.900-1.100 Bolignet i alt: 12.800 37.800 25.000 TV-PAKKE: Signalafgift 84.200 87.000 2.800 Copydanafgift 9.900 11.500 1.600 TV-pakke i alt: 94.100 98.500 4.400 I alt 106.900 136.300 29.400 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2016 Budget 2017 Ændring Bolignetbidrag 63 185 122 TV-fuldpakke 412 427 15 Copy-Dan, fuldpakke 49 56 7 Bolignetbidrag i alt 524 668 144
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 17 Kr./lejemålsenhed: 4.085 I alt kr.: 69.445 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 17 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 2.040 Bolignet 3% af total udgift 4.000 I alt kr.: 4.000 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 17 Adm. varme - kr./lejemål 75 1.275 IT-serviceabonnement 12 pc'er à 0,74% 948 I alt kr.: 948 Energiledelse Grundtakst 5.215 Antal målere 9 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 259 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 17 Boligandel - Kr./enhed 50 Tillæg for varmecentral m.v. 500 I alt kr.: 10.123 Samlet administrationshonorar for 2017: 87.831
Budgetforklaring 2017 Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 112 Bidrag til boligorganisationen 4 4,9 0,3 Der er budgetteret med 2,25%'s stigning på administrationshonorar i 2017. Herudover opkræves der for restanceservice. 114 Renholdelse 56 50,0 4,3 Regulering af lønnen da de er indtrådt i driftsfælleskab i 2015. 115 Almindelig vedligeholdelse -50-76,9-3,8 Budgetteret udgift i 2016 57,31 kr./m² og 2017 13,23 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 118 Særlige aktiviteter -5-11,1-0,4 Udgiften til vedligeholdelse af vaskeriet er sat ned med 5 tkr. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -23-127,8-1,8 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2017. 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 12 14,6 0,9 Huslejebidrag fra Landsbyggefonden bliver aftrappet efter gældende regler. Større ændringer i alt -6 Mindre ændringer i alt 6 0