Social og arbejdsmarked Personlig Assistance

Nr. Fagchefens prioritering Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2016 2017 2018 2019 Opstart 2016 1 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Social og arbejdsmarked Øget virksomhedsvendt aktivering i Ressourceforløb Opstart 2017 Opstart 2018 Opstart 2019 1.500 1.500 1.500 1.500 500 500 500 500 2 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Social og arbejdsmarked Personlig Assistance 1.000 1.000 1.000 1.000 500 500 500 500 3 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Social og arbejdsmarked Reduktion af gennemsnitlig varighed på Sygedagpenge 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 4 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Social og arbejdsmarked Koordineret indsats for udsatte familier med særligt fokus på unge 500 1.000 1.200 1.500 0 0 0 0 5 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Social og arbejdsmarked Effektivisering af den aktive indsats 1.200 1.200 1.200 1.200 0 0 0 0 33 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 35 11 Børne- og Uddannelsesudvalget 36 17 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Reduktion af børnetal i SFO2 Børn - Undervisning Reduktion i tildeling til undervisning til klasser med færre end 14 elever Børn - Undervisning Specialklasser - reducering i tildelingen med 10 pct. 417 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 383 920 920 920 0 0 0 0 0 678 1.626 1.626 0 0 0 0 38 4 Børne- og Uddannelsesudvalget 39 1 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Ungdomsskolen - tilpasning af ledelsesstruktur Børn - Dagtilbud Overgang til børnehave ved 2,10 år 0 106 438 438 0 0 0 0 1.745 1.745 1.745 1.745 0 0 0 0 40 5 Børne- og Uddannelsesudvalget 41 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 43 4 Børne- og Uddannelsesudvalget 46 10 Børne- og Uddannelsesudvalget 48 14 Børne- og Uddannelsesudvalget 50 3 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Dagtilbud Synergier Dagpleje og Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Børn - Dagtilbud Pulje til indiviudel ansøgning om udvidet åbningstid Børn - Dagtilbud Etablering af ressourcehuse på 0-6 års området Børn - Undervisning Heldagsklasser - Elevtalsbudgettering i Heldagsklasserne Børn - Undervisning Ændring af åbningstid i SFO Børn - Undervisning Reduktion af udgifter til regionale skoler pga. elevtalsnedgang 1.019 1.019 1.019 1.019 0 0 0 0 538 538 538 538 0 0 0 0 400 400 1.000 1.000 0 0 0 0 1.219 2.926 2.926 2.926 0 0 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 0 0 0 0 625 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 Side 1 af 4

Nr. Fagchefens prioritering 54 18 Børne- og Uddannelsesudvalget Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2016 2017 2018 2019 Opstart 2016 Børn - Undervisning Reduktion af skolernes inklusionsbudgetter/tilde ling til store klassers undervisningsdifferentie ring Opstart 2017 Opstart 2018 Opstart 2019 0 1.345 3.227 3.227 0 0 0 0 55 15 Børne- og Uddannelsesudvalget 57 16 Børne- og Uddannelsesudvalget 58 8 Børne- og Uddannelsesudvalget 59 6 Børne- og Uddannelsesudvalget 60 5 Børne- og Uddannelsesudvalget 61 9 Børne- og Uddannelsesudvalget 62 7 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Rammebesparelse Fagsekretariat Undervisning Børn - Undervisning Undervisningsnorm for pædagoger i den understøttende undervisning Børn - Undervisning Ekstra tildeling af budget til skoler med lærere over 60 år udfases jf. lov 409 Børn - Undervisning Ungdomsskolen - lukning af kunsthold Børn - Undervisning Ungdomsskolen - reduktion i heltidundervisningen, samarbejdselever Børn - Undervisning Ungdomsskolen - SSP kurser og aktiviteter Børn - Undervisning Ungdomsskolen - reduktion i heltidundervisningen, ikke uddannelsesparate 0 0 400 400 0 0 0 0 545 1.309 1.309 1.309 0 0 0 0 0 0 2.324 2.324 0 0 0 0 125 125 125 125 0 0 0 0 52 125 125 125 0 0 0 0 131 200 200 200 0 0 0 0 42 100 100 100 0 0 0 0 63 Børne- og Uddannelsesudvalget 223 Børne- og Uddannelsesudvalget 260 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn og Unge Rådgivning Børn og Unge Rådgivning Personaleoptimering i Børne- og Ungerådgivningen Udmeldt mål for omstilling og effektivisering til udmøntnnig Børn - Dagtilbud Manglende udmøntning af fuld besp. fra budget 2015 vedr. tilpasning af dagtilbudsstruktur 1.500 3.000 6.000 6.000 0 0 0 0 2.287 3.216 2.984 2.984 0 0 0 0-1.078-148 -1.098-1.098 0 0 0 0 90 7 Kultur- og Fritidsudvalget Bosætning og Erhverv Reduktion af international pulje samt fjernelse af tilskud til Herringe Ungdomsklub 160 160 160 160 0 0 0 0 Side 2 af 4

Nr. Fagchefens prioritering 91 8 Kultur- og Fritidsudvalget Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2016 2017 2018 2019 Opstart 2016 Bosætning og Erhverv Yderligere nedlæggelse af boldbaner og idrætsanlæg Opstart 2017 Opstart 2018 Opstart 2019 0 100 100 100 0 0 0 0 92 9 Kultur- og Fritidsudvalget Bosætning og Erhverv Yderligere besparelser på Biblioteket på budget 2016 200 200 200 200 0 0 0 0 93 5 Kultur- og Fritidsudvalget 94 4 Kultur- og Fritidsudvalget 95 2 Kultur- og Fritidsudvalget 96 6 Kultur- og Fritidsudvalget 262 1 Kultur- og Fritidsudvalget Bosætning og Erhverv Reduktion i musikskolens budget 300 300 300 300 0 0 0 0 Bosætning og Erhverv Lukning af juniorklubber 200 400 400 400 0 0 0 0 Bosætning og Erhverv Udløb af idrætshallers lån Bosætning og Erhverv Besparelse på Aftenskole-området Bosætning og Erhverv Midlertid reduktion i i halmodellens puljemidler i 2016 110 3 Socialudvalget Pleje og Omsorg Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem 114 4 Socialudvalget Pleje og Omsorg Ophør af mentorordningen for social- og sundhedsuddannelserne i Pleje og Omsorg 116 Socialudvalget Sundhed og Handicap Hjemtagelse af opgaver fra CRS (CKV) - Center for Rehabilitering og specialrådgivning 200 200 200 200 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 250 875 1.625 2.250 1.900 1.500 1.000 0 220 220 220 220 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 117 Socialudvalget Sundhed og Handicap VSU - Voksen Special Undervisning 118 Socialudvalget Sundhed og Handicap Servicetilpasninger på Bo og Aktiv 119 Socialudvalget Sundhed og Handicap Konvertering af stillingstype på Viften 120 Socialudvalget Sundhed og Handicap Nedsættelse af døgntakst i 107 Bofællesskab 121 Socialudvalget Sundhed og Handicap Effektivisering af Servicegruppen/pedelo mrådet på Solskrænten 200 200 200 200 0 0 0 0 340 340 340 340 0 0 0 0 60 60 60 60 0 0 0 0 230 230 230 230 0 0 0 0 120 120 120 120 0 0 0 0 122 Socialudvalget Sundhed og Handicap Effektivisering af administrationen på Solskrænten 50 50 50 50 0 0 0 0 Side 3 af 4

Nr. Fagchefens prioritering Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2016 2017 2018 2019 Opstart 2016 123 Socialudvalget Sundhed og Handicap Effektivisering og udnyttelse af personaleressourcerne på Solskrænten 124 5 Socialudvalget Pleje og Omsorg Fra 2 til 1 nattevagt på plejehjem under 32 beboere 125 Socialudvalget Sundhed og Handicap Servicetilpasning af aktiviteter i Socialpsykiatri dag 126 Socialudvalget Sundhed og Handicap Nedlæggelse af Psykiater konsulentstilling på Toften 127 Socialudvalget Sundhed og Handicap Reduktion af medicinudgifter til Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Opstart 2017 Opstart 2018 Opstart 2019 140 140 140 140 0 0 0 0 900 1.800 1.800 1.800 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 70 70 70 70 0 0 0 0 222 2 Socialudvalget Pleje og Omsorg Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen 263 1 Socialudvalget Pleje og Omsorg Terapeut på plejehjem - nedlagt stilling 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 463 463 463 463 0 0 0 0 136 Sundhedsudvalget Sundhed og Handicap Effektivisering af sundhedsplejen 137 Sundhedsudvalget Sundhed og Handicap Reorganisering af børne ergo- og fysioterapeutområdet 138 Sundhedsudvalget Sundhed og Handicap Revitalisering af det frivillige sociale område 500 500 500 500 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0 0 0 181 Teknik- og Miljøudvalget Teknik Frakobling af gadelysanlæg på boligforeningsarealer/pri vate matrikler. 182 10 Teknik- og Miljøudvalget Bosætning og Erhverv Omlægning og effektivisering af drift i grønne områder 183 3 Teknik- og Miljøudvalget Bosætning og Erhverv Reduktion af vandløbsvedligeholdelse 332 332 332 332 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 204 Økonomiudvalget Administration og Service 205 Økonomiudvalget Administration og Service Reduktion af lønudgifter 525 525 525 525 0 0 0 0 Reduktion af basisbudget til lederudvikling 484 484 484 484 0 0 0 0 Total 26.494 38.773 48.027 48.952 2.900 2.500 2.000 1.000 Side 4 af 4

Omstilling & Effektivisering Nummer 1 Projektnavn Øget virksomhedsvendt aktivering i Ressourceforløb Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.58.82 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Fra regeringens side forudsættes 5% af borgere i ressourceforløb i ordinærbeskæftigelse, samt yderligere 5% af borgerne i fleksjob. Der kan ved en øget virksomhedsvendt aktivering af borgere i ressourceforløb ske en reduktion af realomkostningerne til borgernes forsørgelse ved højere grad af effekt af ressourceforløb. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Forventet udgiftsreduktion 2016 2017 2018 2019 Mindreudgifter 1.500 1.500 1.500 1.500 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 1.500 1.500 1.500 1.500 Opstarts-/implementeringsudgifter 2016 2017 2018 2019 Drift 500 500 500 500 Anlæg 0 0 0 0 I alt 500 500 500 500 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Nuværende refusionsregler. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Projektet er i tråd med et ønske om en aktiv og virksomhedsvendt indsats til borgerne, samt større grad af målopfyldelse i forlængelse af førtids- og fleksjobreformen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Virksomhedsvendt aktivering er det mest effektive til få borgere retur i job, hvilket øger arbejdsstyrken. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Der vil alt andet lige ske en stigning i antallet af ressourceforløbs borgere der aktiveres i kommunale institutioner mv. Personalemæssige konsekvenser Der vil ske ansættelse af en virksomhedskonsulent til denne målgruppe Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter 3-1 Side 1

26 Februar Ordinært MED MED, i lighed med alle medarbejdere i aftaleområdet inviteret/opfordret til at fremsætte OE-forslag, for at sikre mulighed for bred inddragelse. Ingen indkomne forslag. Overordnet orientering om påtænkte områder hvor der ville blive fremsat OE-forslag 30. April Ordinært MED Konkret gennemgang og drøftelse af forslaget. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger 3-2 Side 2

Omstilling & Effektivisering Nummer 2 Projektnavn Personlig Assistance Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.68.91 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der kan ske en styrkelse af de anvendte midler på ordninger for personlig assistance. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Forventet udgiftsreduktion 2016 2017 2018 2019 Mindreudgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 1.000 1.000 1.000 1.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2016 2017 2018 2019 Drift 500 500 500 500 Anlæg 0 0 0 0 I alt 500 500 500 500 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Det forudsættes at der med en øget opfølgning og målrettet indsats vil kunne tilvejebringes en driftbesparelse. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser En opnormering på 1 medarbejde Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter 26 Februar Ordinært MED MED, i lighed med alle medarbejdere i aftaleområdet inviteret/opfordret til at fremsætte OE-forslag, for at sikre mulighed for bred inddragelse. Ingen indkomne forslag. Overordnet orientering om påtænkte områder hvor der ville blive fremsat OE-forslag 30. April Ordinært MED Konkret gennemgang og drøftelse af forslaget. 3-3 Side 3

Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger 3-4 Side 4

Omstilling & Effektivisering Nummer 3 Projektnavn Reduktion af gennemsnitlig varighed på Sygedagpenge Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.57.71 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ved at øge fokus på varighed i sygedagpengeforløb vil udgiftniveauet kunne reduceres. Fokus på at arbejde målrettet udfra hurtigere indberetninger fra virksomhederne, Endvidere fokus på hurtigere kategorisering samt sikring af, at simple/kortvarige sager afsluttes hurtigere. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Forventet udgiftsreduktion 2016 2017 2018 2019 Mindreudgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 1.000 1.000 1.000 1.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Den gældende refusionsmodel. Der er ikke taget højde for kommunen som arbejdsgiver, hvor der vurderes at være et potentiale særskilt. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Yderligere implementering af Sygedagpengereformen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Fokus på kvalitet i indsatsen vil give hurtigere raskmelding af borgere. Dette vil give større effektivitet og lønsomhed på de arbejdspladser hvor den enkelte er ansat. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Behandles i Medudvalg Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter 3-5 Side 5

26 Februar Ordinært MED MED, i lighed med alle medarbejdere i aftaleområdet inviteret/opfordret til at fremsætte OE-forslag, for at sikre mulighed for bred inddragelse. Ingen indkomne forslag. Overordnet orientering om påtænkte områder hvor der ville blive fremsat OE-forslag 30. April Ordinært MED Konkret gennemgang og drøftelse af forslaget. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger 3-6 Side 6

Omstilling & Effektivisering Nummer 4 Projektnavn Koordineret indsats for udsatte familier med særligt fokus på unge Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.68.90 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering En del af borgerne indenfor arbejdsmarkedsområdet har en stor berøring med flere aktører i kommunen samtidig. Ved at skabe en stærkere koordination vil disse borgere opleve en mere effektiv service og der vil være en potentiel besparelse. Dette kræver en samlet indsats fra flere aftaleområder. Potentialet for gevinstrealisering er til stede for flere aftaleområder. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Forventet udgiftsreduktion 2016 2017 2018 2019 Mindreudgifter 500 1.000 1.200 1.500 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 500 1.000 1.200 1.500 Opstarts-/implementeringsudgifter 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er ikke indregnet skatteindtægter mv. Der er alene tale om udgiftreduktionen. Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Understøttelse af fokus på tværfaglig indsats i flere af de store reformer på området, eksempelvis kontanthjælpsreformen samt beskæftigelsesreform II. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Potentiale for økonomisk besparelse på flere aftaleområder, eksempelvis Sundhed og Handicap samt BUR. Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter 3-7 Side 7

26 Februar Ordinært MED MED, i lighed med alle medarbejdere i aftaleområdet inviteret/opfordret til at fremsætte OE-forslag, for at sikre mulighed for bred inddragelse. Ingen indkomne forslag. Overordnet orientering om påtænkte områder hvor der ville blive fremsat OE-forslag 30. April Ordinært MED Konkret gennemgang og drøftelse af forslaget. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger 3-8 Side 8

Omstilling & Effektivisering Nummer 5 Projektnavn Effektivisering af den aktive indsats Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion 05.68.90 Aftaleenhed Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Gennemførsel af besparelser på bygningsmassen, tilbud til borgerne samt tilpasning af Lønsummen. Besparelsen vil alt andet lige medføre aktivering af en relativt lavere kvalitet. Dette ville potentielt kunne påvirke effekt i forhold til nuværende niveau. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Forventet udgiftsreduktion 2016 2017 2018 2019 Mindreudgifter 1.200 1.200 1.200 1.200 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 1.200 1.200 1.200 1.200 Opstarts-/implementeringsudgifter 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er tale om en ændring på flere parametre på Center for aktiv indsats. Besparelsen vil betyde reduktion i mulighederne der vil være for udvikling af tilbud. Skønsmæssigt vil 600 t.kr. kunne findes i driftomkostningerne og de resterende i Lønsummen. Der vil så vidt som overhoved muligt undgås afskedigelser. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Væsentligt for implementering af beskæftigelsesreform samt tilpasning af organisationen forud for ændring af refusionssystemet. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Effektivisering af beskæftigelsesindsatsen. Ja Behandles i Medudvalg Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Der vil formentlig ikke blive tale om afskedigelser, men der vil kunne forekomme personaletilpasninger ved naturlig afgang mv. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter 3-9 Side 9

26 Februar Ordinært MED MED, i lighed med alle medarbejdere i aftaleområdet inviteret/opfordret til at fremsætte OE-forslag, for at sikre mulighed for bred inddragelse. Ingen indkomne forslag. Overordnet orientering om påtænkte områder hvor der ville blive fremsat OE-forslag 30. April Ordinært MED Konkret gennemgang og drøftelse af forslaget. MED ønskede uddybning og konkretisering af forslaget. 5. Maj Ekstraordinært MED Konkret gennemgang og drøftelse af revideret forslag. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger 3-10 Side 10

Omstilling & Effektivisering Nummer 33 Projektnavn Reduktion af børnetal i SFO2 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.05 Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Reduktion i antal af elever i SFO2. Forslaget indebærer, at budgettet til elever i SFO2 reduceres med 150 elever. Der er i budgettet regnet med 354 elever og grundet færre antal indskrevne i SFO2 skønnes det, at antallet kan reduceres med 150. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Forventet udgiftsreduktion 2016 2017 2018 2019 Mindreudgifter 417 1.000 1.000 1.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 417 1.000 1.000 1.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningerne er fortaget ud fra at der reduceres med 150 elever Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 3-11 Side 1

Forslagene på undervisningsområdet er udarbejdet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra DLF, BUPL, skolelederrepræsentanter, økonomiafdelingen og fagsekretariat undervisning. Ud over denne proces er arbejdsgruppens forslag blevet præsenteret på fælles møde for samtlige skolers MED-udvalg. Efterfølgende er forslagene sendt til kommentering i skolernes MED-udvalg. Nogen skoler MED-udvalg peger på, at detr ok at tilpasse til børnetallet. Et enkelt MED-udvalg peger på helt at nedlægge SFO2 tilbuddet. Øvrige bemærkninger Børne- og Uddannelsesudvalget 17. junu 2015: Udvalget udtrykker generel betænkelighed ved alle forslag, der indbærer serviceforringelser 3-12 Side 2

Omstilling & Effektivisering Nummer 35 Projektnavn Reduktion i tildeling til undervisning til klasser med færre end 14 elever Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Jf. den godkendte tildelingsmodel reduceres skoler/afdelinger med færre end 90 elever med 15 pct. og færre end 110 elever med 10 pct. i tildeling til undervisning. Forslaget indebærer, at der ud over ovennævnte reduktion reduceres med 50 årlige lektioner pr. elev under 14 i en klasse. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Forventet udgiftsreduktion 2016 2017 2018 2019 Mindreudgifter 383 920 920 920 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 383 920 920 920 Opstarts-/implementeringsudgifter 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningerne er fortaget ud fra det forventede elevtal og klassestørrelser for skoleåret 2015-16 Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Forslaget svarer til en personalereduktion på ca. 1,9 stilling Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 3-13 Side 3

Forslagene på undervisningsområdet er udarbejdet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra DLF, BUPL, skolelederrepræsentanter, økonomiafdelingen og fagsekretariat undervisning. Ud over denne proces er arbejdsgruppens forslag blevet præsenteret på fælles møde for samtlige skolers MED-udvalg. Efterfølgende er forslagene sendt til kommentering i skolernes MED-udvalg. Flere skolers MED-udvalg peger i retning af, at der er høj kvalitet i folkeskolen i FMK. Det skal der fortsat være for at sikre at udviklingsstrategien lykkes og fortsat gør FMK til en attraktiv kommune for tilflyttere. Udgangspunktet er, som altid, at finde forslag til besparelser, som rammer den centrale kerneydelse, så lidt som overhovedet muligt. Øvrige bemærkninger Børne- og Uddannelsesudvalget 17. juni 2015: Udvalget udtrykker generel betænkelighed ved alle forslag, der indebærer serviceforringelser 3-14 Side 4

Omstilling & Effektivisering Nummer 36 Projektnavn Specialklasser - reducering i tildelingen med 10 pct. Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Jf. godkendt tildelingsmodel tildeles skoler med specialklasser 146.496 kr. pr. specialklasseelev. Forslaget medfører en reduktion på 10 pct., således at beløbet pr. specialklasseelev vil udgøre 131.846 kr. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Forventet udgiftsreduktion 2016 2017 2018 2019 Mindreudgifter 0 678 1.626 1.626 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 678 1.626 1.626 Opstarts-/implementeringsudgifter 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er taget udgangspunkt i beløb pr. specialklasseelev i 2016 priser samt forventet antal specialklasselever i skoleåret 2015/2016, 111 elever Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Forslaget indbærer en reduktion på 3 lærerstillinger. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 3-15 Side 5

Forslagene på undervisningsområdet er udarbejdet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra DLF, BUPL, skolelederrepræsentanter, økonomiafdelingen og fagsekretariat undervisning. Ud over denne proces er arbejdsgruppens forslag blevet præsenteret på fælles møde for samtlige skolers MED-udvalg. Efterfølgende er forslagene sendt til kommentering i skolernes MED-udvalg. En enkelt skoles MED-udvalg har peget på at dette rammer en sårbar elevgruppe, hvilket er uheldigt Flere skolers MED-udvalg peger i retning af, at der er høj kvalitet i folkeskolen i FMK. Det skal der fortsat være for at sikre at udviklingsstrategien lykkes og fortsat gør FMK til en attraktiv kommune for tilflyttere. Udgangspunktet er, som altid, at finde forslag til besparelser, som rammer den centrale kerneydelse, så lidt som overhovedet muligt. Øvrige bemærkninger Børne- og Uddannelsesudvalget 17. juni 2015: Udvalget udtrykker generel betænkelighed vedr alle forslag, som indebærer serviceforringelser 3-16 Side 6

Omstilling & Effektivisering Nummer 38 Projektnavn Ungdomsskolen - tilpasning af ledelsesstruktur Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03,38.76 Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ungdomsskolen har omorganiseret i ledelsesstrukturen. Forslaget indbærer, at der bliver færre ledere. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Forventet udgiftsreduktion 2016 2017 2018 2019 Mindreudgifter 0 106 438 438 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 106 438 438 Opstarts-/implementeringsudgifter 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der nedlægges 2 lederstillinger ved naturlig afgang, som konverteres til koordinatorer for almen undervisning og besparelsen kommer i overslagsperiode. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Ingen behandling Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Ingen personalemæssige konsekvenser pga. naturlig afgang. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter 3-17 Side 7

Forslagene på undervisningsområdet er udarbejdet på baggrund af drøftelser i en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra DLF, BUPL, skolelederrepræsentanter, økonomiafdelingen og fagsekretariat undervisning. Ud over denne proces er arbejdsgruppens forslag blevet præsenteret på fælles møde for samtlige skolers MED-udvalg. Efterfølgende er forslagene sendt til kommentering i skolernes MED-udvalg. Forslagene vedrørende Ungdomsskolen er konkretiseret via skolens ledelse i samarbejde med skolens MED-udvalg. Øvrige bemærkninger Børne- og Uddannelsesudvalget 17. juni 2015: Udvalget udtrykke generel betænkelighed ved alle forslag, der indebærer serviceforringelser 3-18 Side 8

Omstilling & Effektivisering Nummer 39 Projektnavn Overgang til børnehave ved 2,10 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I december 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen, at børn skal starte i børnehave når barnet fylder 2 år og 11 mdr. Forslaget blev implementeret 1. marts 2012 og medførte en besparelse på 1,600 mio. kr. årligt. Implementeringen er gået godt, og der er ganske få ansøgninger om udsat børnehavestart. Det foreslås nu, at børnehavestart fremrykkes med yderligere 1 måned, så alle børn som udgangspunkt starter i børnehave den måned, barnet fylder 2 år og 10 mdr. Forslaget indebærer, at børnehavetilbuddet defineres til børn fra 2 år og 10 mdr. og dette gælder både dagpleje- og vuggestuebørn, børn i privat pasning og børn i kommunale, private og selvejende institutioner. Der vil være mulighed for udsættelse af børnehavestart, hvis det er nødvendigt for barnet, efter de samme regler som gælder i dag. Det er forskelligt hvornår kommuner har børnehavestart. Fx. har Odense og Kerteminde kommune børnehavestart ved 2 år og 10 mdr. mens Nordfyns Kommune har børnehavestart ved 2 år og 11 mdr. Forslagets gennemførelse vil i det første år ændre behovet for dagpleje- og børnehavepladser. I 2016 forventes ca. 450 børn at starte i børnehave. Hvert barn skal gå 1 måned mindre i dagpleje/vuggestue, ialt ca. 37,5 årsbørn, der skal passes mindre på 0-2 årsområdet og som skal passes mere på 3-5 års området. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Forventet udgiftsreduktion 2016 2017 2018 2019 Mindreudgifter 1.745 1.745 1.745 1.745 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 1.745 1.745 1.745 1.745 Opstarts-/implementeringsudgifter 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Beregningen tager udgangspunkt i 37,5 helårsbørn, som kommer fra primært dagpleje til børnehave. Besparelsen er på brutto 2,023 mio. kr. og nettobesparelsen efter beregning af afledt virkning på forældrebetaling, søskende tilskud, økonomisk friplads, betaling til og fra kommuner samt tilskud til private institutioner udgør 1,745 mio. kr. Heraf er der indregnet en mindreindtægt på 34.301 kr. på fagområdet Undervisning, som følge af ændret forældrebetaling, økonomisk friplads og søskendetilskud for landsbyordningerne. Nettobesparelsen vil kunne ændre sig, hvis der ændres i budget eller børnetal. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Behandles i Hovedudvalg 3-19 Side 9

Forslaget betyder, at børnene i børnehave bliver mindre med de samme ressourcer som til større børn. Når børnene alt andet lige er mindre ved børnehavestart vil det medføre en udfordring for den enkelte institution, der vil skulle bruge relativt flere ressourcer på de mindste børn til omsorgs- og praktiske opgaver, bl.a. bleskift. Personalet skal altså "løbe stærkere" for at lykkes med områdets udviklingsmål og politikker. Jo tidligere børnehavestart jo mere vil børnehaven desuden skulle tilrettelægge sin pædagogiske praksis i retning af de behov, som 2 årige børn har, fx. i forhold til den fysiske indretning, valg af legetøj, ture ud af huset, middagssøvn, mellemmåltider. Det må forventes at en mindre del af de anlægsmidler, der er afsat på dagtilbudsormådet vil skulle anvendes til at understøtte de fysiske rammer, så de bliver velegnede til mindre børn i børnehaverne fremover. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Såfremt der bliver arbejdet målrettet med udvikling af læringsmiljøer via anlægsmidler og pædagogiske udviklingsprocesser i børnehaverne vil forslaget kunne understøtte udviklingsstrategien positivt. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Erfaringen fra 2011 viser, at tidligere børnehavestart giver anledning til, at flere forældre vælger private pasningsordninger. Barnet har mulighed for at blive i den private pasningsordning indtil skolestart, og kan således blive i pasningsordningen indtil forældrene synes barnet er tilpas modent til at komme i børnehave, eller den ønskede børnehaveplads er ledig. Personalemæssige konsekvenser Der vil være behov for tilpasning af dagplejen svarende til ca. 35 årsbørn som følge af forslaget. Det svarer til ca. 10 dagplejestillinger. Til gengæld stiger antallet af børn i børnehaverne, og der skal ansættes personale svarende hertil, ca. 5 helårsstillinger. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Det følger af budgetproceduren s. 3, at "Hvis et forslag berører et større antal MED-udvalg indenfor et enkelt fagområde, skal der etableres et tværgående MED-udvalg". På dagtilbudsområdet er der etableret et tværgående MED-udvalg, der har været involveret i idégenerering, kvalificering og drøftelse af alle forslag på området på tre møder, hhv. den 3/3, den 16/4 og den 5/5. Parallelt hermed har TR-gruppen for pædagoger og TR-gruppen for medhjælpere drøftet forslagene og ledergruppen på dagtilbudsområdet, der rummer kommunale og selvejende ledere, har drøftet forslagene. Bemærkninger fra TRgrupperne er noteret i forslagene, ligesom bemærkninger fra det tværgående MED-udvalg. Endelig har forslagene været sendt til kommentering i landsbyordningerne, hvor der er fremkommet enkelte bemærkninger. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter TR gruppen for pædagogerne: Vi ser, at det grundet det ekstra arbejde der følger med når børnene kun er 2,10 år, som problematisk, da der ikke følger ekstra ressourcer med. Vi ved at det kræver mere arbejde for personalet når børnene kun er 2,10 år. Derved udhules normeringerne i børnehaverne. Altså en skjult normeringssænkning. Dagplejen: Ved at børnene skal overgå til børnehave, som 2,10 år, tænker vi at der skal være særlig opmærksomhed på arbejdsmiljøet i Daplejen. Det giver flere løft, og mindre selvhjulpne børn.dagplerne får svært ved at gøre børnene klar til børnehave, både blefri, samt at arbejde med sprogudvikling, da det største arbejde med disse opgaver, ligger de sidste måneder inden børnehavestart. Landsbyordning Svanninge og Horne: Der tages i forslaget ikke hensyn til barnets modenhed, som vil være meget individuel. Det er vigtigt, i de enkelte dagtilbud, at tage højde for, at børn på 2,10 år er små. Det må tages med, når der snakkes struktur, idet det også betyder flere opgaver af praktisk karakter for dagtilbudspersonalet, f.eks. flere blebørn til samme antal personale. Tværgående MED-udvalg: Ingen kommentarer. Forslaget har været behandlet i Hovedudvalget: "Med baggrund i de allerede igangsatte og planlagte tiltag, der endnu ikke er implementeret foreslås det at udsætte de 4 forelagte OE forslag til budget 2017 processen, idet det så her kan vurderes om der vil være behov for tiltagene. Begrundelsen er at forslagene ikke er fremmende for bosætningen." 3-20 Side 10

Øvrige bemærkninger I forbindelse med, at Børne- og uddannelsesudvalget d.17 juni 2015, har behandlet forslag vedrørende anlæg, ny drift samt omstilling og effektivisering til budget 2016, har udvalget udtrykt generel betænkelighed ved alle OE-forslag der indebærer serviceforringelser. 3-21 Side 11

Omstilling & Effektivisering Nummer 40 Projektnavn Synergier Dagpleje og Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.10 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Til budget 2015 fremlagde administrationen et OE-forslag til Synergier Dagpleje/Fagsekretariat Dagtilbud-Børn. Forslaget var udarbejdet i overskriftsform, hvilket betød, at administrationen skulle fremlægge et mere konkret forslag til budgetprocessen 2016. Hovedudvalget nedsatte derfor i efteråret 2014 et tværgående MED-udvalg mellem de to afdelinger. MED-udvalget har løbende fulgt processen og drøftet de leverancer, som projektgrupper mv. har udarbejdet. Øvrige medarbejdere har været informeret om processen via referater fra MED-udvalgsmøderne, informationsmøder og ledelsesmæssig information på egne personalemøder. Medarbejdere fra dagplejen og fagsekretariatet har i perioden arbejdet i tværgående arbejdsgrupper med at drøfte og beskrive synergier i opgaveløsningen på tværs af områderne. En række arbejdsopgaver i de to afdelinger er beslægtede, og det vurderes at der er potentiale for at opnå synergier ved et tættere samarbejde om fx. pladsanvisning, administrative opgaver og udviklingsopgaver. Med afsæt i "Spilleregler for aftalestyring" vurderes det, at potentialet kun kan kapitaliseres ved en egentlig sammenlægning af de to aftaleområder, idet budget og opgaveansvar dermed er samlet. Ved bevarelse af to aftaleområder kan opgaver ikke prioriteres og løses på tværs, da budget og opgaveansvar dermed skilles ad. Fagsekretariatet kan fx. ikke pladsanvise pladser i dagplejen, da budgettet til pladserne ligger i dagplejen i form af et lønbudget til dagplejerne. Og hvis lønbudgettet flyttes, flyttes ledelsesansvaret automatisk for medarbejderne. Derfor foreslås det, at dagplejens og fagsekretariatet sammenlægges under et aftaleområdeområde, hvor budgettet og ledelsesansvaret samles. Det vurderes, at en sammenlægning kan frigøre ressourcer svarende til en dagplejelederstilling og en medarbejderstilling. Ledelsen af aftaleområdet udgøres dermed af en fagchef, en souschef og en afdelingsleder for dagplejen, afdelingslederen varetager den direkte personaleledelse for de 150 dagplejere. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2016. Forventet udgiftsreduktion 2016 2017 2018 2019 Mindreudgifter 1.019 1.019 1.019 1.019 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 1.019 1.019 1.019 1.019 Opstarts-/implementeringsudgifter 2016 2017 2018 2019 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag 3-22 Side 12

Besparelsen er på brutto 1,000 mio. kr. bestående af lederløn i dagplejen på 654.700 kr. og medarbejderløn 345.300 kr. Nettobesparelsen efter beregning af afledt virkning på forældrebetaling, søskende tilskud, økonomisk friplads, privat pasning, betaling til og fra kommuner, samt tilskud til private institutioner udgør 1,019 mio. kr. Nettobesparelsen vil kunne ændre sig, hvis der ændres i budget eller børnetal. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Siden dagplejen blev samlet i ét aftaleområde i 2011 har der været arbejdet intenst på en yderligere styrkelse af den faglige udvikling af dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette er i høj grad lykkedes bl.a. ved i langt højere grad at systematisere arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, ved systematisk kompetenceudvikling og igennem en målrettet indsats i det tidlige forebyggende arbejde. Udviklingen har været understøttet af en struktur, hvor dagplejens ledelse i høj grad har udmøntet krav og forventninger samt fulgt op på udviklingen gennem et korps af pædagogiske supervisere, netværkskoordinatorer og gennem en målrettet brug af tiden i heldagslegestue, hvor dagplejerne er samlet i mindre grupper hver 14. dag. For at den positive udvikling skal fortsætte er der brug for at bevare ledelsesmæssigt fokus på opgaveløsningen i dagplejen, og det forudsættes derfor at der fortsat skal ske en tæt ledelsesmæssig opfølgning via en afdelingslederfunktion, der har det direkte personaleledelsesansvar for de 150 dagplejere. Der er dog en række opgaver, hvor det forventes at kvaliteten i opgaveløsningen kan styrkes gennem et tættere samarbejde med fagsekretariatet, det gælder særligt økonomistyring og forvaltningsmæssige opgaver som klagebehandling ifb. med myndighedopgaver. Og endelig er der en række opgaver i fagsekretariat og dagpleje, hvor det forventes, at der kan findes effektiviseringer. Ved en sammenlægning forventes det, at der kan opnås synergier inden for de administrative opgaver og i ledelsesopgaven. Forudsætningerne for at opnå effektiviseringer er bl.a. - en fælles pladsanvisning, hvor der både ske anvisning til dagpleje og daginstitutioner - en fælles telefonpasning med fælles åbningstider, som vil være reducerede i forhold til i dag - en fælles styring af pladskapacitet i dagpleje, vuggestue og børnehave - en fælles økonomistyring - en fælles ledelse - desuden vil der være et fortsat fokus på digitalisering og automatisering af de administrative arbejdsgange. Det forventes således, at en del af besparelsen kan findes ved omlægning og automatisering af arbejdsgange, hvor der i forvejen er beslægtede arbejdsgange. Besparelsen på 1,000 mio. kr. forudsætter desuden en egentlig omstilling af måden at fungere som fagsekretariat og dagpleje på. En samlet reduktion af ledelsen med én ledelsesperson og reduktion med én medarbejder vil kunne mærkes for medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere, som vil opleve forandring i måden, der ledes på og i måden, opgaverne organiseres på. Der kan således ikke spares 1,000 mio. kr. via omstilling uden at nogle medarbejdere, forældre og fagpersoner vil opleve en ændret tilgang og et ændret servicetilbud. Det må bl.a. forventes specielt i det første år af fusionen - at der vil være udviklingsprojekter eller tværgående projekter i organisationen, som ikke kan gennemføres eller hvor aftaleområdet ikke kan deltage. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Pladsanvisningen i både dagpleje og fagsekretariat har i dag et relativt højt serviceniveau i forhold til telefonisk åbningstid, hvor der er åbent alle dage, og et højt serviceniveau i forhold til at rådgive og være i dialog med forældre før de henvises til at benytte digital pladsanvisning. For at opnå de nødvendige effektiviseringer vil det være nødvendigt at reducere i den telefoniske åbningstid og forældre vil opleve i endnu højere grad end i dag at blive henvist til hjemmeside og digital pladsanvisning. Dette er i god overensstemmelse med den nationale digitaliseringsstrategi, men der kan være forældre, der oplever dette som et forringet serviceniveau. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser 3-23 Side 13

Der er en vakant dagplejelederstilling, og souschefen er konstitueret frem til d. 31/12 2015. Vedtages forslaget, vil dagplejelederstilligen ikke blive genbesat og souschefen vil overgå til en afdelingslederfunktion. Der vil herudover skulle udmøntes en rammebesparelse svarende til en helårsstilling. Vedtages forslaget ikke, vil dagplejelederstillingen skulle slås op. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Projektbeskrivelsen har været drøftet i Hovedudvalget i august 2014, hvor der blev nedsat et tværgående MED-udvalg med medarbejdere og ledelse fra dagplejen og fagsekretariatet. Det tværgående MED-udvalg har løbende fulgt processen i arbejdsgrupperne og drøftet leverancer og arbejdsform. Forslaget har desuden været drøftet som en del af den idégenerering og drøftelse, der er foregået i det tværgående MED-udvalg, der er nedsat på dagtilbudsområdet og som består af FTR for BUPL samt suppleant herfor, FTR for PMF samt suppleant herfor, FTR for dagplejen, ledelsesrepræsentanter for institutioner og dagpleje samt fagchef. Endelig har hhv. dagplejens eget MED-udvalg og fagsekretariatets personalemøde med MED-status behandlet forslaget og fremsendt bemærkninger. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra tværgående MED-udvalg den 10. februar 2015: "Der er både i administrationen og pladsanvisningen opmærksomhed på, at mange opgaver kan effektiviseres, og at der ske et kvalitetsløft ved et tættere samarbejde imellem aftaleområderne, men der vil være transaktionsomkostninger i forhold til løbende at få beskrevet, få afstemt og få forhandlet imellem to ledelser. I konsulentopgaven er der et potentiale i forhold til at skabe en højere grad af specialisering. Derudover bemærker MED-udvalget, at der i konsulentopgaven er et markant potentiale i forhold til at skabe en mere tydelig rød tråd fra 0-6 års området ved at konsulenterne skal arbejde på tværs af hele 0-6 års området. Dette kunne f.eks. være i forhold til sprog, hvor en medarbejder vil få opgaven i forhold til udviklingsspor for det samlede 0-6 års område. Dette forudsætter en fusion. I forhold til ledelse og MED-struktur er der en opmærksomhed på, hvordan der under en eventuel fusion kan organiseres en MED-struktur, hvor dagplejen har eget MED-udvalg, selvom det ikke er et selvstændigt aftaleområde. På baggrund af notaterne fra arbejdsgrupperne og hele synergiprocessen er Tina og Rikkes konklusion, at der er størst effektiviseringspotentiale ved en fusion. Der ér potentiale for synergier i et tættere samarbejde, men der vil stadig være en organisatorisk og mental barriere i forhold til at være to aftaleholdere, som vil gøre det vanskeligt at opnå synergi. Der arbejdes derfor videre med en fusion, hvor fokus vil være på at skabe en tydelig rød tråd i arbejdet med 0-6 års området. MED-udvalget er enig i, at fusion har det største potentiale i forhold til effektivisering og er desuden enig i, at en fusion skaber det bedste udgangspunkt for en tydeligere rød tråd på 0-6 års området. Der er opmærksomhed på, at begge afdelinger har arbejdet meget med kulturudvikling de senere år, og der derfor er stolthed forbundet med at være en del af dagplejen henholdsvis fagsekretariatet. Det bedste fra begge kulturer skal trækkes med ind i en fusion." Tværgående MED-udvalg på dagtilbudsområdet: Ingen kommentarer. Medarbejderne fra Fagsekretariat Dagtibud-Børn: "Medarbejderne bakker op om en sammenlægning med dagplejen. Medarbejderne giver udtryk for at, hvis der skal spares 1. mio. kr. og løses de samme opgaver som i dag, er der behov for en anderledes organisering af opgaverne under en aftaleholder. Alternativt er der opgaver, som ikke kan løses, eller som vil blive løst med en dårligere kvalitet. Medarbejderne bakker derfor op omkring en sammenlægning, fordi det kan forventes at give en mere effektiv opgaveløsning, hvilket fremgår af leverancerne fra de projektgrupper på tværs af dagpleje og fagsekretarit, som har arbejdet i efteråret." Ledelsen i Dagplejen kvalificering og bemærkninger: "Igennem inddragelsesprocessen i efteråret 2014 er det tydeligt, at der med fordel kan findes synergier på tværs af områderne. Særligt på de administrative og nært beslægtede myndighedsopgaver vil der kunne findes synergier. Synergier og samarbejde på tværs kan ligeledes være med til at skabe en rødtråd i børnenes liv fra 0-6 år, der vil også 3-24 Side 14

være et større potentiale i forhold til effektivisering. Dog vil der være opmærksomhedspunkter på ikke at have selvstændig ledelse. Blandt andet at opretholde den nære og synlige ledelse, yderlige styrkelse af den faglige udvikling og professionalisering af dagplejen." Medarbejderne i Dagplejen har følgende bemærkninger til forslaget om en fusion med fagsekretariatet Dagtilbud-Børn: "Dagplejen er det primære pasningstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune og er dermed den største institution med 1034 børnepoint på 0-6 års området. I dagplejen er der p.t. ansat ca. 160 medarbejdere. Vi finder det problematisk, såfremt fusionen bliver vedtaget, og at vi ikke skal bevare Dagplejen som en selvstændig institution, med en selvstændig aftaleholder med den økonomistyring og de myndighedsopgaver, der hører til i Dagplejen. Der endvidere brug for at dagplejen bevare sit eget MED-udvalg, for det er den eneste mulighed dagplejerne har for at blive hørt og få indflydelse på deres arbejde, idet deres arbejde foregår i eget hjem. Det handler især om alt det gode faglige arbejde, der er sket de sidste 4 år, hvor dagplejen har formået at systematisere arbejdet med pædagogiske lærerplaner og kvalitetsudvikle dagplejen i en grad, der ikke tidligere er set. Dagplejen vil sandsynligvis ikke kunne opretholde den gode udvikling, der foregår nu, da det må forventes, at der vil være udviklingsprojekter, som ikke kan gennemføres eller hvor aftaleområdet ikke kan deltage. Den nuværende udvikling er sket på grund af, at dagplejen har egen ledelse, der kan stå frem og bedrive synlig ledelse i meget tæt samspil med samtlige ansatte i organisationen. Dagplejerne har brug for at have en selvstændig ledelse, som er nærværende og tydelig, og ikke kun en afdelingsleder. Dagplejen har endvidere stadig brug for at bedrive personaleledelse igennem de pædagogiske supervisorer, da de jo er dagplejernes nærmeste ledelse. Vi kan, på bagrund af de oplysninger der ligger i forslaget, ikke gennemskue afdelingslederens funktioner i dagplejen. Dagplejen har en nuværende leder, der er i tæt dialog med ledere på området Dagtilbud-Børn. Dette især igennem jævnlige dialog møder lederne imellem. Forslaget vil få den betydning, at dagplejen får en afdelingsleder, som ikke har status som de andre ledere/aftaleholdere på området, og med de samme muligheder for at møde ligestillede for sparring og dialog. Dette ser vi som dybt problematisk for dagplejens fortsatte udvikling. Dagplejen frygter især for de mange titler fagchefen skal forholde sig til og skille ad: - Formand for et MED udvalg, hvor fagchefen selv modtager og videresender høringssvarerne. - Fagchefen vil som aftaleholder for Dagplejen blive kollega til ledere/aftaleholderne og samtidig fagchef. - Til politisk udvalg vil fagchefen både være aftaleholder for en institution (dagplejen) og fagchef for hele området. - I forældrebestyrelsen vil fagchefen sidde som Dagtilbudslederen jævnfør forretningsordenen for forældrebestyrelser i FMK. Vi foreslår følgende: 1. Dagplejen forbliver i organisationen som aftaleholder med egen leder. Vi har forståelse for, at der skal spares, og foreslår, at der ikke skal være en souschef ansat i dagplejen, men at supervisorerne fortsat bedriver ledelse på opgaver. Endvidere foreslår vi, at der i fagsekretariatet også spares en souschef stilling, så man ligesom i dagplejen organisere sig ved, at konsulenter bedriver ledelse på opgaver. 2. At Dagplejen og Dagtilbud-Børn fortsat undersøger på synergier, der på en mere hensigtsmæssig måde kan løse b.la. administrative opgaver, så der kan findes besparelse der. Der må kunne findes en mulighed for at fordele opgaver i organisationerne uden at en fusion er nødvendig." Øvrige bemærkninger På baggrund af bemærkninger fra dagplejens MED-udvalg fremsættes et alternativt forslag, der vedlægges som et notat. I forbindelse med, at Børne- og uddannelsesudvalget d.17 juni 2015, har behandlet forslag vedrørende anlæg, ny drift samt omstilling og effektivisering til budget 2016, har udvalget udtrykt generel betænkelighed ved alle OE-forslag der indebærer serviceforringelser. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti udtrykker bekymring ved at dagplejen ikke bevares som selvstændig aftaleholder, skema 40 j.f. referat fra udvalgsmødet. 3-25 Side 15