HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i 1.000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill. 2012 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 36.325-8.923 33.254 6.350 2.054 1.000 Heraf refusion -68 68 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 20.792-22.360 22.566-23.749-1.483 1.341 Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur 49.473-14.006 44.940-13.302-1.872 212 03 Undervisning og kultur 249.885-29.827 248.127-27.735 2.776-1.399 Heraf refusion -185-242 04 Sundhedsområdet 100.580-1.205 102.213-733 -503 454 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 932.200-306.660 927.660-308.371 14.827 4.304 Heraf refusion -177.619-185.934 6.735 06 Fællesudgifter og administration m.v. 137.747-8.780 151.072-4.293-10.998-396 Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt 1.527.002-391.761 1.529.832-384.533 4.801 5.516 Heraf refusion -177.804-186.244 6.803 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 34.775-32.051 24.491-3.000 8.031-29.009 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur 15.214-2.778 13.326 1.760-2.731 03 Undervisning og kultur 9.270-238 6.982 2.107-238 04 Sundhedsområdet 1.151 2.200-1.052 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 9.077 9.715-344 06 Fællesudgifter og administration m.v. 9.711-100 13.145-2.813-100 B. Anlægsvirksomhed i alt 79.199-35.166 69.859-3.000 7.689-32.078 C. Renter i alt 11.069-5.682 11.829-4.579-4.366 2.034 D. Balanceforskydninger: Forøgelse (+)/forbrug(-) af likvide aktiver (08.22) 71.976-37 36.467 Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52) -8.639-536 4.661 D. Balanceforskydninger i alt 63.336-536 -37 41.128 - E. Afdrag på lån (Debetsiden på 08.55) I alt 13.820 14.396-475 A + B + C + D + E 1.694.427-433.145 1.625.916-392.149 48.777-24.528 F. Finansiering Optagne lån (Kreditsiden på 08.55) -29.808-5.950-23.853 Tilskud og udligning 27.768-387.840 20.558-378.468 7.210-9.278 Refusion af købsmoms -3.378 Skatter 3.309-871.333 483-870.390 33 1.639 F. Finansiering i alt 27.699-1.288.981 21.041-1.254.808 7.243-31.492 Balance 1.722.126-1.722.126 1.646.957-1.646.957 56.020-56.020
FINANSIEL STATUS 2012 Primo saldo Ultimo saldo AKTIVER 22 Likvide aktiver 114.150.163 187.563.432 01 Kontante beholdninger 352.400 335.900 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 28.727.158 100.049.172 07 Investerings- og placeringsforeninger 37.466.267 37.815.647 08 Realkreditobligationer 42.675.207 44.847.291 09 Kommunekreditobligationer 54.880 20.829 10 Statsobligationer m.v. 4.874.251 4.494.593 25 Tilgodehavender hos staten -342.878 1.005.834 12 Refusionstilgodehavender -342.878 1.005.834 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt -46.653.926-91.072.661 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 52.570.578 31.901.153 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -99.224.504-122.973.814 32 Langfristede tilgodehavender 1.216.570.446 1.179.893.345 20 Pantebreve 1.955.440 2.015.990 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 1.114.835.433 1.120.218.809 23 Udlån til beboerindskud 5.018.173 5.124.406 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 40.782.208 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 53.979.194 52.534.140 35 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder 7.694.739 6.127.459 35 Andre forsyningsvirksomheder 7.694.739 6.127.459 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for 13.011.519 13.772.067 37 Staten 13.011.519 13.772.067 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 128.713.013 122.635.354 42 Legater 1.174.199 1.177.404 43 Deposita 127.538.814 121.457.950 58 Materielle anlægsaktiver 762.493.124 766.247.009 80 Grunde 142.046.868 140.793.668 81 Bygninger 408.181.724 383.790.796 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 12.324.918 13.524.241 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 5.054.645 4.656.886 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for 153.872.071 185.046.175 62 Immaterielle anlægsaktiver 283.122 208.898 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle 283.122 208.898 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 40.729.776 38.226.345 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 40.729.776 38.226.345 BALANCE 2.195.636.200 2.186.171.839
PASSIVER 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. -132.435.620-126.357.962 46 Legater -1.174.199-1.177.404 47 Deposita -131.261.421-125.180.558 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for -13.008.877-13.771.461 49 Staten -13.008.877-13.771.461 51 Kortfristet gæld til staten -3.364.919-2.782.580 52 Anden gæld -3.364.919-2.782.580 52 Kortfristet gæld i øvrigt -123.558.133-97.935.396 53 Kirkelige skatter og afgifter -765.652-749.400 55 Skyldige feriepenge -80.927.945-79.783.157 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -13.237.576-16.152.174 59 Mellemregningskonto -28.626.960-1.250.665 55 Langfristet gæld -341.052.946-356.990.524 65 Andre kommuner og regioner -8.787.639-7.189.335 70 Kommunekredit -177.046.071-198.819.140 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -155.219.236-150.982.049 72 Hensatte forpligtelser -141.128.587-142.928.103 90 Hensatte forpligtelser -141.128.587-142.928.103 75 Egenkapital -1.441.087.118-1.445.405.813 91 Modpost for takstfinansierede aktiver -4.380.390-4.350.221 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver -7.387.921-6.985.241 93 Modpost for skattefinansierede aktiver -750.724.813-754.911.547 99 Balancekonto -678.593.994-679.158.804 BALANCE -2.195.636.200-2.186.171.839
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 01 Økonomiudvalg..................... u 440.357.000 6.643.000-433.714.000 425.744.289 7.969.711....................................... i 120.682.000-7.164.000 113.518.000-114.780.944-1.262.944 01 Overførsler........................... u 282.589.000 4.497.000 287.086.000 282.070.412 5.015.588....................................... i 109.085.000-7.407.000 101.678.000-99.834.100-1.843.900-01 Kontante ydelser....................*. * * u 151.457.000 3.508.000 154.965.000 154.200.496 764.504...................................... *. * * i 37.072.000-1.238.000 35.834.000-35.469.415-364.585-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m...... u 151.457.000 3.508.000 154.965.000 154.200.496 764.504 v...................................... i 37.072.000-1.238.000 35.834.000-35.469.415-364.585-57 Kontante ydelser.......................* u 151.457.000 3.508.000 154.965.000 154.200.496 764.504.......................................* i 37.072.000-1.238.000 35.834.000-35.469.415-364.585-71 Sygedagpenge........................... * u 47.991.000 3.929.000-44.062.000 41.899.902 2.162.098........................................ * i 18.855.000-3.597.000 15.258.000-14.150.386-1.107.614-001 Sygedagpenge efter 52 uger uden............ u 4.715.000 326.000-4.389.000 4.085.447 303.553 refusion 002 Sygedagpenge uden refusion pga............ i 13.908.000-7.739.000 6.169.000-5.358.772-810.228- manglende opfølgning 003 Sygedagpenge med 50 pct................. u 9.427.000 1.603.000-7.824.000 7.297.353 526.647 refusion 004 Dagpenge med 50 pct. refusion.............. u 45.000 45.000 91.912 46.912- til forældre med alvorligt syge............... i 23.000-23.000-45.956-22.956 børn jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 005 Sygedagpenge med 50 pct................. u 18.387.000 13.898.000-4.489.000 4.281.445 207.555 refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct................. u 15.462.000 11.828.000 27.290.000 26.097.536 1.192.464 refusion til passive sygedagpengemodtagere jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 009 Udgifter til hjælpemidler og................. u 25.000 25.000 46.209 21.209- befor- dringsgodtgørelse efter............... i 4.638.000-3.549.000-8.187.000-7.830.261-356.739-76-77 Og 82 i lov om en aktiv beskæft- igelsesindsats 070 Regresindtægt vedr. sygedagpenge.......... i 9.931-9.931 atp 2/3 og renter uden refusion 090 Regresindtægter vedrørende................ i 309.000-570.000-879.000-905.466-26.466 sygedagpenge 73 Kontanthjælp............................ * u 25.441.000 8.863.000 34.304.000 35.641.974 1.337.974-........................................ * i 7.719.000-2.591.000-10.310.000-10.713.047-001 Kontanthjælp til personer som er............. u 124.000 124.000 124.020 403.047 20- visiteret til fleksjob, ikke.................... i 39.000 29.000 68.000 56.064 11.936 refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, Stk. 1, 104 stk. 2 og 104A i lov om aktiv socialpolitik) 002 Kontanthjælp til personer uden.............. i 7.645.000-2.594.000-10.239.000-10.645.787-406.787 rettidigt tilbud efter reglerne i kapitel 17 i lov om aktiv beskæf- tigelsesindsats, ikke refusionsbe- rettiget ( 100, stk 2, i lov om aktiv socialpolitik) 1
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 003 Kontanthjælp til sygemeldte per-............. i 21.000 21.000 20.829 171 soner, hvor kommunen ikke har foretaget sygeopfølgning efter 12 B( 100a i lov aktiv socialpolitik) 004 Refusion af kontanthjælp m.v. på............ i 22.000 22.000- grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 Og 095 med 35 pct. refusion 013 Kontanthjælp til forsørgere og............... u 14.832.000 4.942.000 19.774.000 20.478.104 704.104- til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk.1,nr.1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2 og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 016 Særlig støtte med 30 pct................... u 216.000 182.000 398.000 429.084 31.084- refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere.............. u 6.946.000 4.464.000 11.410.000 11.807.479 397.479- og til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, Stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3 og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 019 Kontanthjælp til personer fyldt............... u 275.000 275.000 274.592 408 60 År uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 Pct. refusion ( 25a, 27 og 27A i lov om aktiv socialpolitik) 020 Kontanthjælp til unge mv. med 30............ u 3.490.000 1.156.000-2.334.000 2.558.364 224.364- pct refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 Og 4, 25, stk. 4 og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 081 Betaling fra/til kommuner................... u 10.000 10.000-089 Diverse udgifter (ikke...................... u 24.000 24.000 27-24.027 refusions- berettiget) 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet................ i 60.000-60.000 med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 Og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 I lov om social service) 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet................ i 75.000-25.000-100.000-82.487-17.513- med 50 pct. refusion (pgf. 91,93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf 164 I lov om social service) 094 Tilbagebetaling af......................... u 77.000-42.000 35.000-29.642-5.358- terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i lov om aktiv socialpolitik) 097 Tilbagebetaling af hjælp ydet................ i 60.000-60.000-61.666-1.666 med 30 pct. refusion 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.........* u 30.541.000 1.832.000-28.709.000 29.018.530 309.530-........................................ * i 10.498.000-232.000 10.266.000-10.605.982-339.982 2
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 001 Refusion af udgifterne med 65............... i 11.000 11.000 11.141 141- pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering 094 002 Refusion af udgifterne med 50............... i 5.042.000-683.000-5.725.000-6.128.612-403.612 pct. refusion på gruppering 004, 011,012, 015 Og 016 minus gruppering 093 004 Særlig støtte med 50 pct................... u 30.000 30.000 57.669 27.669- refusion ( 34 i lov om aktiv.................. i 5.456.000-933.000 4.523.000-4.458.891-64.109- socialpolitik) 005 Særlig støtte med 30 pct................... u 334.000 281.000-53.000 96.186 43.186- refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion............ u 2.271.000 99.000-2.172.000 1.885.860 286.140 (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 83) 010 Forsørgelse af personer i tilbud.............. u 17.851.000 2.824.000-15.027.000 14.771.201 255.799 efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 011 Løntilskud til personer i tilbud................ u 4.663.000 450.000 5.113.000 5.627.090 514.090- efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51) 012 Hjælp til opkvalificering og.................. u 70.000 60.000-10.000 10.000 hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 99 og 100) 016 Forsørgelse til personer i................... u 5.352.000 952.000 6.304.000 6.580.523 276.523- tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion 093 Tilbagebetaling (lov om aktiv................ i 8.000-8.000-8.063-63 socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 094 Tilbagebetaling (lov om aktiv................ i 17.000-17.000-17.140-140 socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 097 Tilbagebetaling (lov om aktiv................ i 4.000-4.000-4.417-417 socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 78 Dagpenge til forsikrede ledige.............. * u 47.484.000 406.000 47.890.000 47.640.091 249.909 001 Dagpenge i aktive perioder i................ u 6.000-6.000-6.352-352 2010, 25 Pct. kommunalt bidrag 002 Dagpenge i passive perioder i............... u 231.000-231.000-260.152-29.152 2010, 50 Pct. kommunalt bidrag 003 Dagpenge ved manglende.................. u 3.689.000 613.000 4.302.000 4.318.766 16.766- rettidighed, fuld kommunal finansiering 005 Medfinansiering 50 pct. af.................. u 210.000 54.000-156.000 147.103 8.898 befordringsgodtgørelse vedr. for- sikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses- indsats, jf. 109, I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 006 Dagpenge i aktive perioder, 50.............. u 2.151.000 205.000-1.946.000 1.933.521 12.479 pct. kommunalt bidrag 007 Dagpenge i aktive perioder, 70.............. u 3.586.000 716.000 4.302.000 4.111.969 190.031 pct. kommunalt bidrag 3
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 008 Dagpenge i passive perioder, 70............. u 37.441.000 153.000-37.288.000 37.262.468 25.532 pct. kommunalt bidrag 009 Uddannelsesydelse under seks.............. u 407.000 274.000-133.000 132.769 231 ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag 02 Revalidering......................... *. * * u 82.668.000 7.321.000-75.347.000 70.928.730 4.418.270...................................... *. * * i 45.275.000-5.701.000 39.574.000-37.181.963-2.392.037-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m...... u 82.668.000 7.321.000-75.347.000 70.928.730 4.418.270 v...................................... i 45.275.000-5.701.000 39.574.000-37.181.963-2.392.037-58 Revalidering............................ * u 82.668.000 7.321.000-75.347.000 70.928.730 4.418.270.......................................* i 45.275.000-5.701.000 39.574.000-37.181.963-2.392.037-80 Revalidering............................. * u 12.206.000 4.735.000-7.471.000 6.793.679 677.321........................................ * i 6.190.000-2.570.000 3.620.000-3.323.461-296.539-002 Revalideringsydelse med 30 pct............. u 205.000 205.000 221.639 16.639- refusion ( 52 i lov om aktiv.................. i 4.579.000-1.683.000 2.896.000-2.523.396-372.604- socialpolitik) 003 Hjælpemidler og.......................... u 551.000 291.000-260.000 264.766 4.766- befordringsgodtgørelse under aktivering med 50 pct. refusion 004 Refusion af løntilskud og................... i 1.549.000-892.000 657.000-714.068-57.068 revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011, 097 Og 98, minus 092 007 Afløb af driftsudgifter ifm................... u 458.000 458.000 407.178 50.822 revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 008 Løntilskud i forbindelse med................ u 951.000 755.000-196.000 98.352 97.648 revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, Stk. 2) 009 Refusion af udgifter med 30 pct.............. i 62.000-62.000-66.492-4.492 refusion på gruppering 002, minus 094 011 Revalideringsydelse i...................... u 1.434.000 614.000-820.000 1.005.068 185.068- forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2) 012 Revalideringsydelse med 50 pct............. u 8.607.000 3.075.000-5.532.000 4.796.676 735.324 refusion (lov om aktiv socialpolitik 52) 091 Indtægter vedrørende..................... i 14.651-14.651 tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 Pct. refusion 4
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 02 Revalidering 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet................ i 5.000-5.000-4.854-146- med 65 pct. refusion (pgf. 65, pgf. 93-94 i lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 81 Løntilskud m.v. til personer i...............* u 70.462.000 2.586.000-67.876.000 64.135.052 3.740.948 fleksjob og personer i.....................* i 39.085.000-3.131.000 35.954.000-33.858.502-2.095.498- løntilskudsstillinger i målgruppe 2, Nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 002 Løntilskud til løn til personer................. u 1.000.000 1.000.000 942.150 57.850 i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud (pgf. 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 003 Afløb af driftsudgifter ifm................... i 766 766- aktive tilbud for personer på ledighedsydelse jf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, 32, stk. 2, 73B, 74 og 82, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 004 Udgifter til hjælpemidler og................. u 30.000 30.000 34.676 4.676- befordringsgodtgørelse efter 76-77 Og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 005 Ledighedsydelse, ikke..................... u 4.103.000 902.000-3.201.000 3.420.599 219.599- refusionsberettiget (pgf. 100,................ i 446.000-446.000-523.237-77.237 stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104A i lov om aktiv socialpolitik) 006 Refusion af udgifter til..................... i 8.000 8.000 10.355 2.355- ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 110 minus grp. 092) 007 Særlig ydelse til personer uden.............. i 36.010.000-3.496.000 32.514.000-30.554.980-1.959.020- ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104A i lov om aktiv socialpolitik) 008 Løntilskud til personer i.................... u 463.000 113.000-350.000 367.439 17.439- løntilskudsstillinger efter 51................. i 2.629.000-350.000-2.979.000-2.756.106-222.894- i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk.5 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie med............. u 187.000 1.000-186.000 173.319 12.681 30 Pct. refusion ( 74 e og 74 h) 011 Særlig ydelse til personer uden.............. u 96.907 96.907- ret ledighedsydelse med 30 pct. refusion ( 74 i) 5
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 02 Revalidering 012 Driftsudgifter til personer i.................. u 166.000 28.000-138.000 169.997 31.997- fleksjob, personer i løntilskuds- stillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicap- pede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til................ u 8.724.000 1.547.000-7.177.000 6.496.418 680.582 personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til................ u 42.582.000 3.468.000-39.114.000 36.750.395 2.363.605 personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til.................. u 590.000 16.000-574.000 573.672 328 selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til.................. u 3.504.000 347.000-3.157.000 3.187.175 30.175- selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i........................ u 1.490.000 188.000 1.678.000 1.393.773 284.227 visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 A, stk. 1 i lov om aktiv social politik) 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob............. u 5.968.000 3.000-5.965.000 5.724.049 240.951 med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i lov om aktiv socialpolitik) 020 Ledighedsydelse under sygdom og........... u 186.000 136.000-50.000 50.000 barsel med 30 pct. refusion ( 74 A, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik) 092 Indtægter vedrørende..................... i 23.000-23.000-35.300-12.300 tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion ( 74a, 74f og 74H) 103 Ledighedsydelse til personer i............... u 932.000 1.119.000 2.051.000 1.805.637 245.363 aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 106 Ledighedsydelse til personer i............... u 258.000 115.000 373.000 474.359 101.359- aktivering med 50 pct. refusion jf. 104 stk. 1 i lov om aktiv social politik 400 Personale............................... u 1.309.000 1.523.000 2.832.000 2.524.488 307.512 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger....*. * * u 38.424.000 7.160.000 45.584.000 46.099.988 515.988-...................................... *. * * i 19.793.000-386.000 19.407.000-20.324.090-917.090 03 Undervisning og kultur.................. u 1.097.000 1.097.000 1.021.672 75.328....................................... i 242.000-242.000-403.485-161.485 6
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 30 Ungdomsuddannelser..................* u 1.097.000 1.097.000 1.021.672 75.328.......................................* i 242.000-242.000-403.485-161.485 45 Erhvervsgrunduddannelsers skole-..........* u 1.097.000 1.097.000 1.021.672 75.328 ophold.................................. * i 242.000-242.000-403.485-161.485 001 Skoleydelse............................. u 244.000 244.000 228.717 15.283....................................... i 158.000-158.000-104.568-53.432-002 Undervisningsudgifter på................... u 164.000 164.000 133.593 30.407 kommunale institutioner og................. i 84.000-84.000-80.607-3.393- tilskud til særlige undervisningsforløb 004 Udgifter til forløb på....................... u 141.220 141.220- værkstedsskoler 025 Praktikløn............................... u 613.000 613.000 439.493 173.507....................................... i 218.310-218.310 030 Anden aktør - uuv........................ u 76.000 76.000 78.649 2.649-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m...... u 37.327.000 6.809.000 44.136.000 45.078.316 942.316- v...................................... i 19.551.000-386.000 19.165.000-19.920.605-755.605 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.........* u 37.327.000 6.809.000 44.136.000 45.078.316 942.316-.......................................* i 19.551.000-386.000 19.165.000-19.920.605-755.605 90 Driftsudgifter til den kommunale.............* u 14.617.000 7.932.000 22.549.000 24.429.417 1.880.417- beskæftigelsesindsats.....................* i 9.341.000-102.000-9.443.000-10.510.669-1.067.669 001 Driftsudgifter til ordinær.................... u 754.000 428.000-326.000 395.079 69.079- uddannelse for dagpengemodtagere.......... i 7.860.000-922.000-8.782.000-9.670.542-888.542 002 Øvrige driftsudgifter for.................... u 755.000 1.751.000 2.506.000 2.988.642 482.642- dagpengemodtagere 003 Driftsudgifter til ordinær.................... u 370.000 565.000 935.000 650.635 284.365 uddannelse for........................... i 570.000 570.000 569.912 88 kontanthjælpsmodtagere m.v. 004 Øvrige driftsudgifter for.................... u 2.013.000 2.128.000 4.141.000 5.293.490 1.152.490- kontanthjælpsmodtagere m.v................ i 3.076-3.076 005 Driftsudgifter til ordinær.................... u 1.673.000 310.000-1.363.000 1.262.517 100.483 uddannelse for revalidender/ forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for.................... u 97.000 4.607.000 4.704.000 4.743.177 39.177- revalidender/forrevalidender 008 Øvrige driftsudgifter for.................... u 3.387.000 723.000-2.664.000 2.552.887 111.113 sygedagpengemodtagere.................. i 156.491-156.491 009 Øvrige driftsudgifter for.................... u 825.000 224.000 1.049.000 1.170.622 121.622- ledighedsydelsesmodtagere 010 Driftsudgifter for deltagere i................. u 788.000 396.000 1.184.000 1.527.823 343.823- seks ugers selvvalgt uddannelse 590050 JOB AKTIV............................ * u 3.081.000 265.000-2.816.000 2.691.648 124.352 004 Øvrige driftsudgifter for.................... u 3.081.000 265.000-2.816.000 2.691.648 124.352 kontanthjælpsmodtagere m.v. 590060 UNGE PÅ UDDANNELSE -................. * u 309.963 309.963- FASTHOLDELSE 004 Øvrige driftsudgifter for.................... u 309.963 309.963- kontanthjælpsmodtagere m.v. 590080 STORE HEDDINGE VANDREHJEM........... * u 874.000 13.000-861.000 842.933 18.067.................................... * i 1.481.000-250.000 1.231.000-1.250.472-19.472 004 Øvrige driftsudgifter for.................... u 874.000 13.000-861.000 842.933 18.067 kontanthjælpsmodtagere m.v................ i 1.481.000-250.000 1.231.000-1.250.472-19.472 91 Beskæftigelsesindsats for.................* u 17.065.000 2.570.000-14.495.000 13.412.400 1.082.600 forsikrede ledige.........................* i 8.831.000-1.371.000 7.460.000-7.000.632-459.368-7
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 001 Afløbsudgifter for 2010 vedr.,................ i 595.000-335.000 260.000-424.743-164.743 vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige,jf. 32, Stk. 1 og 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 003 Afløbsudgifter for 2010 vedr................. i 82.000-82.000-82.059-59 driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf. 26-32 I styringsloven 004 Afløbsudgifter for 2010 vedr................. i 1.318.000-342.000-1.660.000-1.488.853-171.147- flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede ledige, jf. 8, 81A og 99 i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats og forsøgsbekendtgørelsen 006 Hjælpemidler m.v. vedr.................... u 109.000 49.000 158.000 158.279 279- forsikrede ledige og....................... i 6.918.000-1.460.000 5.458.000-5.004.977-453.023- beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 007 Personlig assistance til.................... u 2.526.000 636.000 3.162.000 2.819.426 342.574 handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 013 Løntilskud ved........................... u 476.000 303.000-173.000 124.193 48.807 uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion, jf. 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 014 Løntilskud til............................. u 118.000 31.000-87.000 92.540 5.540- uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion, jf. 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 016 Jobrotation med 100 pct................... u 208.010 208.010- refusion - forenklet permanent ordning, jf. pgf. 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Løntilskud til forsikrede ledige............... u 525.000 131.000 656.000 590.697 65.303 med 50 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, Stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Løntilskud til forsikrede ledige............... u 1.766.000 270.000 2.036.000 1.967.668 68.332 med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 8
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 104 Løntilskud med 50 pct. refusion.............. u 615.000 615.000 658.103 43.103- - Forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. 67A-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Løntilskud til forsikrede ledige............... u 11.545.000 3.937.000-7.608.000 6.793.483 814.517 med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 97 Seniorjob til personer over 55 år............ * u 356.000 356.000 109.013 246.987........................................ * i 130.000-30.000 100.000-42.248-57.752-001 Løn til personer i seniorjob.................. u 356.000 29.000-327.000 79.690 247.310 002 Kompensation til personer, der.............. u 29.000 29.000 29.323 323- er berettiget til seniorjob.................... i 130.000-30.000 100.000-42.248-57.752-98 Beskæftigelsesordninger.................. * u 5.289.000 1.447.000 6.736.000 7.127.486 391.486-........................................ * i 1.249.000-913.000-2.162.000-2.367.056-205.056 003 Berigtigelser (lov om...................... i 114-114 retssikkerhed og administration på det sociale område pgf. 85, stk. 1) 008 Refusion af udgifter til hjælpe-............... i 469.000-330.000-799.000-2.153.420-1.354.420 midler, mentorudgifter og til 15-17 -Årige med 50 pct. refusion 009 Refusion af udgifter til..................... i 162.000-162.000-91.472-70.528- jobpræmieordningen 598001 TVÆRGÅENDE KONTI................... * u 3.740.000 594.000 4.334.000 4.653.112 319.112-.................................... * i 122.050-122.050 003 Godtgørelse til særlig udsatte................ u 66.000 60.000-6.000 6.000 unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75C) 009 Lønudgifter ved ansættelse af............... u 44.000-222.000 178.000 159.042 18.958 kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder mv. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) 011 Udgifter til hjælpemidler til.................. u 376.000 128.000-248.000 415.978 167.978- aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76 Og 77) 012 Udgifter til mentor, jf. lov om................ u 705.000 237.000 942.000 959.456 17.456- en aktiv beskæftigelsesindsats 78-81 015 Vejledning og opkvalificering................ u 120.053 120.053- af unge 15-17 årige (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 75B) 017 Udgifter til mentor for flere.................. u 259.000 149.000 408.000 426.950 18.950- per- soner, jf. lov om en aktiv beskæft- igelsesindsats 78-81. ( 80 stk. 2.2. punktum) 090 Jobpræmie til enlige forsørgere.............. u 90.000 90.000 73.019 16.981 9
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 095 Jobpræmie til............................ u 72.000 72.000 18.453 53.547 kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v 400 Personale............................... u 2.146.000 12.000 2.158.000 2.254.839 96.839-500 Materiale- og............................ u 232.000 232.000 225.322 6.678.......................... i 122.050-122.050 598085 SOCIALT MENTOR-KORPS................ * u 1.549.000 853.000 2.402.000 2.474.374 72.374-.................................... * i 780.000-421.000-1.201.000-1.201.000-008 Refusion af udgifter til..................... i 780.000-421.000-1.201.000-1.201.000- hjælpe- midler, mentorudgifter og til 15-17 -årige med 50 pct. refusion 012 Udgifter til mentor, jf. lov om................ u 1.549.000 853.000 2.402.000 2.474.374 72.374- en aktiv beskæftigelsesindsats 78-81 06 Fællesudgifter og administration m....... u 351.000 351.000 351.000 v 52 Lønpuljer m.v.......................... * u 351.000 351.000 351.000 70 Løn- og barselspuljer..................... * u 351.000 351.000 351.000 670030 OVERFØRT OVER-/UNDERSKUD........... * u 351.000 351.000 351.000 LØNSUMSSTY-RING 400 Personale............................... u 351.000 351.000 351.000 04 Flygtninge........................... *. * * u 10.040.000 1.150.000 11.190.000 10.841.198 348.802...................................... *. * * i 6.945.000-82.000 6.863.000-6.858.633-4.367-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m...... u 10.040.000 1.150.000 11.190.000 10.841.198 348.802 v...................................... i 6.945.000-82.000 6.863.000-6.858.633-4.367-46 Tilbud til udlændinge................... * u 10.040.000 1.150.000 11.190.000 10.841.198 348.802.......................................* i 6.945.000-82.000 6.863.000-6.858.633-4.367-60 Integrationsprogram og.................... * u 5.284.000 1.012.000 6.296.000 5.881.210 414.790 introduktions forløb mv....................* i 4.567.000-151.000 4.416.000-4.384.323-31.677-001 Udgifter til tilbud til........................ u 449.000 44.000-405.000 535.099 130.099- ydelsesmodtagere ifølge................... i 1.332.000-93.000-1.425.000-1.441.388-16.388 integrationslovens pgf. 23a 002 Udgifter til tilbud til........................ u 10.000 10.000 10.000 ydelsesmodtagere ifølge................... i 620.000-345.000 275.000-133.856-141.144- integrationslovens pgf. 23b 003 Udgifter til tilbud til........................ u 124.000 94.000-30.000 8.834 21.166 ydelsesmodtagere ifølge................... i 335.000-335.000-259.478-75.522- integrationslovens pgf. 23c samt pgf. 24b 004 Udgifter til mentor for...................... u 88.000 68.000-20.000 18.703 1.297 ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23d 005 Udgifter til tilbud til........................ u 31.469 31.469- selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23a 007 Udgifter til tilbud til........................ u 330.000 330.000 357.856 27.856- selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23c 008 Udgifter til mentor for...................... u 2.000 2.000 2.000 selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23d 009 Udgifter til opkvalificering og................. u 11.000 6.000-5.000 5.000 introduktion ifølge integrationslovens pgf. 24a 10
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 04 Flygtninge 010 Udgifter til danskuddannelse som............ u 1.342.000 832.000 2.174.000 2.000.195 173.805 en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integra- tionslovens 21. 011 Udgifter til danskuddannelse som............ u 524.000 10.000-514.000 479.483 34.517 en del af et integrationsprogram til selvforsørgende ifølge intgrations- lovens 21. 012 Udgifter til danskuddannelse som............ u 170.000 480.000 650.000 509.236 140.764 en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for............. u 1.226.000 776.000-450.000 267.711 182.289 øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter............................ u 6.000 6.000 6.220 220-015 Udgifter til kursus i danske.................. u 41.000 41.000 34.021 6.979 sam- fundsforhold og dansk kultur og historie til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 22. 016 Udgifter til kursus i danske.................. u 10.000 10.000 9.720 280 sam- fundsforhold og dansk kultur og historie til selvforsørgende ifølge integrationslovens 22. 017 Udgifter til kursus i danske.................. u 20.000 20.000 9.720 10.280 sam- fundsforhold og dansk kultur og historie som en del af et introdukti onsforløb ifølge integrationslovens 24e. 022 Overskud/underskud-køge................. i 406.000-406.000-405.600-400- sprogcenter 097 Grundtilskud for udlændinge................ i 2.615.000-963.000 1.652.000-1.669.713-17.713 omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, Stk. 3, i integrationsloven 098 Berigtigelser............................. i 208.969-208.969 100 Resultattilskud for udlændinge............... i 185.000-185.000-92.284-92.716- der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45 stk. 7 101 Resultattilskud for udlændinge............... i 138.000-138.000-173.035-35.035 der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45 stk. 7 400 Personale............................... u 1.332.000 297.000 1.629.000 1.612.942 16.058 61 Kontanthjælp til udlændinge............... * u 4.756.000 138.000 4.894.000 4.959.987 65.987- omfattet af...............................* i 2.378.000-69.000-2.447.000-2.474.310-27.310 integrationsprogrammet 004 Kontanthjælp til udlændinge................. u 4.729.000 138.000 4.867.000 4.942.919 75.919- omfattet af.............................. i 2.378.000-69.000-2.447.000-2.468.610-21.610 integrationsprogrammet efter integrationsloven 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v................. u 27.000 27.000 17.068 9.932 for udlændinge 11
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 04 Flygtninge 091 Tilbagebetaling vedrørende................. i 5.700-5.700 introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion 16 Serviceudgifter....................... u 157.768.000 11.140.000-146.628.000 143.673.877 2.954.123....................................... i 11.597.000-243.000-11.840.000-14.946.844-3.106.844 01 Tværgående funktioner, puljer m.m.. *. * * u 32.510.000 17.141.000-15.369.000 12.337.418 3.031.582...................................... *. * * i 9.408.000-9.408.000-9.335.024-72.976-00 Byudvikling, bolig- og................... u 122.000 1.039.000 1.161.000 469.151 691.849 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme....................... * u 122.000 1.039.000 1.161.000 469.151 691.849 10 Fælles formål............................ * u 122.000 1.039.000 1.161.000 469.151 691.849 010003 RENGØRINGSKORPS.................... * u 1.161.000 1.161.000 469.151 691.849 400 Personale............................... u 16.463.000 366.000 16.829.000 17.469.792 640.792-500 Materiale- og............................ u 16.559.000-181.000 16.378.000-17.078.093-700.093 600 It,inventar og materiel mv................... u 96.000 96.000 77.452 18.548 900 Indtægter............................... u 614.000 614.000 614.000 010004 PULJE - RENGØRING.................... * u 122.000 122.000-400 Personale............................... u 122.000 122.000-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m...... u 7.509.000 7.509.000 7.233.704 275.296 v...................................... i 7.304.000-7.304.000-6.319.827-984.173-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.........* u 7.509.000 7.509.000 7.233.704 275.296.......................................* i 7.304.000-7.304.000-6.319.827-984.173-95 Løn til forsikrede ledige ansat i.............* u 7.509.000 7.509.000 7.233.704 275.296 kommuner samt alternative tilbud...........* i 7.102.000-7.102.000-6.119.812-982.188-001 Løn til forsikrede ledige med................ u 7.509.000 7.509.000 7.233.704 275.296 løntilskud (lov om aktiv..................... i 7.102.000-7.102.000-6.160.113-941.887- beskæftig- elsesindsats 55) 003 Berigtigelser (lov om en aktiv................ i 40.301 40.301- beskæftigelsesindsats 110, stk. 5 og 111) 96 Servicejob............................... * i 004 Tilskud til servicejob (lov om................ i 202.000-202.000-202.000-202.000-200.015-200.015-1.985-1.985- ophævelse af lov om servicejob) 06 Fællesudgifter og administration m....... u 24.879.000 18.180.000-6.699.000 4.634.562 2.064.438 v...................................... i 2.104.000-2.104.000-3.015.197-911.197 45 Administrativ organisation..............* u 441.000 25.000-416.000 320.102 95.898.......................................* i 2.017.000-2.017.000-1.841.712-175.288-51 Sekretariat og forvaltninger................* u 441.000 25.000-416.000 320.102 95.898........................................ * i 2.017.000-2.017.000-1.841.712-175.288-651001 FÆLLESOMKOSTNINGER................. * u 25.000 500 Materiale- og............................ u 25.000 25.000-25.000-651009 FORSIKRINGER OG RISIKOSTYRING........ * u 416.000 416.000 320.102 95.898 400 Personale............................... u 416.000 416.000 320.102 95.898 12
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 16 Serviceudgifter Hele kroner 01 Tværgående funktioner, puljer m.m 651021 TEKNIK- OG MILJØAFDELING.............. * i 090 Administrationsudgifter.................... i 2.017.000-2.017.000-2.017.000-2.017.000-1.841.712-1.841.712-175.288-175.288- overført til forsyningsvirksomhederne 52 Lønpuljer m.v.......................... * u 24.438.000 18.155.000-6.283.000 4.314.461 1.968.539.......................................* i 87.000-87.000-1.173.485-1.086.485 70 Løn- og barselspuljer..................... * u 9.302.000 17.360.000-8.058.000-7.955.202-102.798-........................................ * i 865.725-865.725 400 Personale............................... u 4.714.000 12.535.000-7.821.000-8.781.776-960.776....................................... i 39.151-39.151 500 Materiale- og............... u 542.000-305.000 237.000-237.000-670002 TVÆRGÅENDE UDGIFTSPRESPULJE........ u 5.130.000 5.130.000-670020 PERSONALEGODER..................... * u 826.574 826.574-.................................... * i 826.574-826.574 400 Personale............................... u 845.161 845.161-....................................... i 826.574-826.574 900 Indtægter............................... u 18.587-18.587 72 Tjenestemandspension.................... * u 11.022.000 1.097.000-9.925.000 9.614.832 310.168........................................ * i 87.000-87.000-79.870-7.130-400 Personale............................... u 11.022.000 1.097.000-9.925.000 9.614.832 310.168....................................... i 87.000-87.000-79.870-7.130-74 Interne forsikringspuljer...................* u 4.114.000 302.000 4.416.000 2.654.830 1.761.170........................................ * i 227.890-227.890 674001 FORSIKRINGSENHEDEN.................. * u 4.114.000 302.000 4.416.000 2.654.830 1.761.170.................................... * i 227.890-227.890 001 Arbejdsskader........................... u 1.676.000 62.000-1.614.000 1.692.896 78.896-500 Materiale- og............................ u 2.438.000 65.000 2.503.000 961.934 1.541.066.......................... i 227.890-227.890 900 Indtægter............................... u 299.000 299.000 299.000 02 Folkevalgte.......................... *. * * u 5.780.000 600.000-5.180.000 5.050.256 129.744...................................... *. * * i 8.000-8.000-414.177-406.177 06 Fællesudgifter og administration m....... u 5.780.000 600.000-5.180.000 5.050.256 129.744 v...................................... i 8.000-8.000-414.177-406.177 42 Politisk organisation....................* u 5.751.000 690.000-5.061.000 4.642.315 418.685.......................................* i 8.000-8.000-12.331-4.331 40 Fælles formål............................ * u 83.000 83.000 50.655 32.346 500 Materiale- og............... u 83.000 83.000 50.655 32.346 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer........... * u 4.945.000 627.000-4.318.000 4.238.799 79.201 500 Materiale- og............... u 4.849.000 663.000-4.186.000 4.171.692 14.308 641100 POLITIKER IT.......................... * u 96.000 36.000 132.000 67.107 64.894 630 It - adm. af it-centret....................... u 96.000 36.000 132.000 67.107 64.894 42 Kommissioner, råd og nævn................* u 413.000 63.000-350.000 349.885 115........................................ * i 8.000-8.000-12.331-4.331 642101 BEREDSKABSKOMMISSIONEN............. * u 5.000 5.000 5.000 500 Materiale- og............................ u 5.000 5.000 5.000 642103 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET............ * u 39.000 39.000 37.815 1.185 500 Materiale- og............................ u 39.000 39.000 37.815 1.185 13
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 16 Serviceudgifter Hele kroner 02 Folkevalgte 642105 HEGNSSYN........................... * u 20.000 20.000 19.676 325.................................... * i 8.000-8.000-9.005-1.005 500 Materiale- og............................ u 20.000 20.000 19.676 325.......................... i 8.000-8.000-9.005-1.005 642106 HANDICAPRÅD......................... u 32.000 32.000 21.792 10.208 642107 HUSLEJENÆVN........................ * u 105.000 10.000-95.000 91.786 3.214.................................... * i 3.326-3.326 500 Materiale- og............................ u 105.000 10.000-95.000 91.786 3.214 900 Indtægter............................... i 3.326-3.326 642109 BEBOERKLAGENÆVN................... * u 41.000 1.000-40.000 40.000 500 Materiale- og............................ u 41.000 1.000-40.000 40.000 642112 BEVILLINGSNÆVN...................... * u 15.000-30.000 15.000 15.562 562-500 Materiale- og............................ u 15.000-30.000 15.000 15.562 562-642113 ANDRE KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN...... * u 99.000 82.000-17.000 26.702 9.702-500 Materiale- og............................ u 99.000 82.000-17.000 26.702 9.702-642120 ÆLDRERÅDET......................... * u 87.000 87.000 96.553 9.553-500 Materiale- og............................ u 87.000 87.000 96.553 9.553-43 Valg m.v................................ * u 310.000 310.000 2.977 307.023 643001 VALG - FÆLLESUDGIFTER................ * u 2.977 2.977-001 Fælles formål............................ u 2.977 2.977-643002 FOLKETINGSVALG...................... * u 310.000 310.000 310.000 002 Folketingsvalg........................... u 310.000 310.000 310.000 45 Administrativ organisation..............* u 29.000 90.000 119.000 407.941 288.941-.......................................* i 401.846-401.846 51 Sekretariat og forvaltninger................* u 29.000 90.000 119.000 407.941 288.941-........................................ * i 401.846-401.846 651040 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD....... * u 29.000 90.000 119.000 407.941 288.941-.................................... * i 401.846-401.846 500 Materiale- og............................ u 29.000 29.000 407.941 378.941-900 Indtægter............................... u 90.000 90.000 90.000....................................... i 401.846-401.846 03 Administrationsbygninger........... *. * * u 3.609.000 112.000 3.721.000 3.544.119 176.881...................................... *. * * i 11.238-11.238 06 Fællesudgifter og administration m....... u 3.609.000 112.000 3.721.000 3.544.119 176.881 v...................................... i 11.238-11.238 45 Administrativ organisation..............* u 3.609.000 112.000 3.721.000 3.544.119 176.881.......................................* i 11.238-11.238 50 Administrationsbygninger................. * u 3.609.000 112.000 3.721.000 3.544.119 176.881........................................ * i 11.238-11.238 650001 RÅDHUSET STORE HEDDINGE............. * u 1.422.000 30.000 1.452.000 1.490.462 38.462-.................................... * i 11.238-11.238 400 Personale............................... u 173.000 173.000 191.542 18.542-....................................... i 11.238-11.238 500 Materiale- og............................ u 711.000 13.000-698.000 691.051 6.949 14
01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 16 Serviceudgifter Hele kroner 03 Administrationsbygninger 700 Grunde og bygninger...................... u 538.000 43.000 581.000 607.870 26.870-650002 RÅDHUSET HÅRLEV..................... * u 2.187.000 82.000 2.269.000 2.053.656 215.344 400 Personale............................... u 420.000 51.000-369.000 290.041 78.959 500 Materiale- og............................ u 889.000 35.000 924.000 892.905 31.095 600 It,inventar og materiel mv................... u 50.000 3.000 53.000 48.568 4.432 700 Grunde og bygninger...................... u 828.000 95.000 923.000 822.142 100.858 04 Administration....................... *. * * u 113.805.000 6.497.000 120.302.000 120.706.378 404.378-...................................... *. * * i 2.151.000-238.000-2.389.000-5.152.058-2.763.058 06 Fællesudgifter og administration m....... u 113.805.000 6.497.000 120.302.000 120.706.378 404.378- v...................................... i 2.151.000-238.000-2.389.000-5.152.058-2.763.058 45 Administrativ organisation..............* u 113.805.000 6.811.000 120.616.000 120.706.378 90.378-.......................................* i 2.151.000-238.000-2.389.000-5.152.058-2.763.058 51 Sekretariat og forvaltninger................* u 101.024.000 6.181.000 107.205.000 104.001.043 3.203.957........................................ * i 2.151.000-10.000-2.161.000-3.008.595-847.595 651001 FÆLLESOMKOSTNINGER................. * u 27.585.000 544.000 28.129.000 28.083.884 45.116.................................... * i 100.000-100.000-763.428-663.428 400 Personale............................... u 1.646.000 45.000 1.691.000 2.134.894 443.894-....................................... i 100.000-100.000-550.459-450.459 500 Materiale- og............................ u 21.476.000 257.000 21.733.000 22.372.435 639.435-.......................... i 196.469-196.469 600 It,inventar og materiel mv................... u 1.104.000 195.000 1.299.000 908.913 390.087 630 It - adm. af it-centret....................... u 3.359.000 47.000 3.406.000 2.667.642 738.358....................................... i 16.500-16.500 651002 UDDANNELSE - FÆLLES, ADM. AF HR-...... * u 223.000 223.000 170.143 52.857 AFD. 400 Personale............................... u 223.000 223.000 170.143 52.857 651005 RÅDHUSKANTINEDRIFT.................. * u 1.103.000 108.000 1.211.000 1.230.473 19.473-400 Personale............................... u 887.000 887.000 762.623 124.377 500 Materiale- og............................ u 216.000 216.000 467.318 251.318-600 It,inventar og materiel mv................... u 532 532-900 Indtægter............................... u 108.000 108.000 108.000 651010 DIREKTIONEN......................... * u 2.747.000 425.000 3.172.000 3.235.561 400 Personale............................... u 2.742.000 75.000 2.817.000 3.232.178 63.561-415.178-500 Materiale- og............................ u 5.000 5.000 3.382 1.618 900 Indtægter............................... u 350.000 350.000 350.000 651011 FÆLLESSEKRETARIAT.................. * u 2.851.000 2.851.000-400 Personale............................... u 2.841.000 2.841.000-500 Materiale- og............................ u 10.000 10.000-651012 KOMMUNIKATION...................... * u 1.241.000 221.000 1.462.000 1.637.016 400 Personale............................... u 1.074.000 198.000 1.272.000 1.498.406 175.016-226.406-500 Materiale- og............................ u 167.000 167.000 138.610 28.390 900 Indtægter............................... u 23.000 23.000 23.000 651013 HR AFDELINGEN....................... * u 4.950.000 512.000 5.462.000 5.235.179 226.821.................................... * i 1.260-1.260 400 Personale............................... u 4.944.000 161.000 5.105.000 5.235.179 130.179-....................................... i 1.260-1.260 500 Materiale- og............................ u 6.000 6.000 6.000 900 Indtægter............................... u 351.000 351.000 351.000 15